公司質(zhì)量管理辦法

1、質(zhì)量管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范分公司質(zhì)量管理及過程控制， 有效落實(shí)-工程有限公司質(zhì)量管理要求， 使分公司質(zhì)量管理及過程處于受控狀態(tài)， 制定本辦法。第二條本辦法規(guī)定了質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的管理與控制、質(zhì)量策劃、采購物資質(zhì)量控制、工程技術(shù)服務(wù)質(zhì)量控制、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制、監(jiān)視和測量控制、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析控制、顧客滿意度控制等內(nèi)容，是對 CT.22CT.22質(zhì)量管理程序的補(bǔ)充。第三條本辦法適用于分公司機(jī)關(guān)各部門及所屬各單位。第二章職責(zé)第四條質(zhì)量安全環(huán)?？剖欠止举|(zhì)量監(jiān)督管理的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)日常監(jiān)督管理工作。分公司質(zhì)量管理實(shí)行分工負(fù)責(zé)制，相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)質(zhì)量管理工作。第五條質(zhì)量

2、安全環(huán)保科負(fù)責(zé)組織年度質(zhì)量目標(biāo)的制定、 過程質(zhì)量管理的監(jiān)督、QCQC 小組管理、工程及進(jìn)貨質(zhì)量管理的監(jiān)督、工程及進(jìn)貨不合格管理的監(jiān)督；組織一般產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查，配合上級部門對較大及以上質(zhì)量事故的調(diào)查。第六條技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)年度工程技術(shù)服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的確定、分解和考核；負(fù)責(zé)組織工程質(zhì)量策劃（包括施工方案、質(zhì)量要求、質(zhì)量改進(jìn)等）；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理活動（主要包括施工質(zhì)量檢查、質(zhì)量分析會等）；負(fù)責(zé)組織一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查,配合上級部門對較大及以上工程質(zhì)量事故的調(diào)查；負(fù)責(zé)開展半年及年度施工質(zhì)量分析總結(jié)和改進(jìn)。第七條物資裝備科負(fù)責(zé)物資采購質(zhì)量管理。 對合格供應(yīng)商實(shí)施評審及采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收，負(fù)責(zé)

3、落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢以及上級抽檢的日常管理。參與因采購產(chǎn)品造成的一般質(zhì)量事故的調(diào)查，配合上級部門對較大及以上質(zhì)量事故的調(diào)查；負(fù)責(zé)開展半年及年度物資采購質(zhì)量分析總結(jié)及改進(jìn)。第八條技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)年度地質(zhì)資料質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的確定、 分解和考核。第九條物資裝備科負(fù)責(zé)設(shè)備的監(jiān)造管理， 新引進(jìn)設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收和管理。第十條市場管理科負(fù)責(zé)對顧客滿意 （半年和全年） 調(diào)查及分析總結(jié)。第十一條其它科室按職責(zé)分別承擔(dān)相關(guān)質(zhì)量管理和項(xiàng)目的策劃。第十二條分公司機(jī)關(guān)相關(guān)部門及所屬各單位要建立健全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，主要領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量工作，成員包括主管領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理員和基層隊(duì)質(zhì)量管理員，每年年初上報(bào)計(jì)劃經(jīng)營科質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和

4、成員名單。質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理直線責(zé)任，落實(shí)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求，進(jìn)行本單位質(zhì)量目標(biāo)分解考核，及時(shí)開展質(zhì)量管理推進(jìn)、質(zhì)量損失率、質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)分享、QCQC、組等的質(zhì)量管理工作的落實(shí)，并及時(shí)上報(bào)相關(guān)質(zhì)量管理資料。第三章管理內(nèi)容第十三條質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)(一)質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的確定1 1. .分公司的質(zhì)量目標(biāo)與-工程公司的質(zhì)量目標(biāo)相一致， 即“零事故、零缺陷，質(zhì)量一流、服務(wù)一流”。2 2 . .質(zhì)量安全環(huán)?？颇瓿踅M織相關(guān)部門及單位，依據(jù)上級部門年度質(zhì)量工作目標(biāo)指標(biāo)、所服務(wù)油田的工程技術(shù)服務(wù)要求等，在年初確定年度質(zhì)量指標(biāo)。相關(guān)部門、單位將年度質(zhì)量指標(biāo)等及時(shí)6 6. .質(zhì)量事故指標(biāo)有：（1 1）杜絕重

5、大及以上質(zhì)量事故（二）質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的考核1 1 . .技術(shù)研發(fā)中心對試油層工程質(zhì)量合格率、試油層工程質(zhì)量優(yōu)質(zhì)率、修井工程質(zhì)量合格率、修井工程質(zhì)量優(yōu)質(zhì)率、酸化工程質(zhì)量合格率、壓裂工程質(zhì)量合格率、射孔一次成功率、測試工程質(zhì)量合格率、試井工程質(zhì)量合格率等進(jìn)行考核；2 2 . .技術(shù)研發(fā)中心對試油地質(zhì)資料全準(zhǔn)率、試油地質(zhì)資料優(yōu)良率、酸化資料全準(zhǔn)率、壓裂資料全準(zhǔn)率、射孔資料準(zhǔn)確率、測試資料準(zhǔn)確率、試井資料準(zhǔn)確率等進(jìn)行考核；3 3 . .市場管理科對半年及年度顧客滿意度進(jìn)行考核；分解到相關(guān)單位并進(jìn)行定期考核。3 3. .主要施工質(zhì)量指標(biāo)有(1)(1)試油層工程質(zhì)量合格率(3)(3)試油地質(zhì)資料全準(zhǔn)率(5

6、)(5)修井工程質(zhì)量合格率(7)(7)酸化工程質(zhì)量合格率(9)(9)酸化資料全準(zhǔn)率(11)(11)射孔一次成功率(13)(13)測試資料準(zhǔn)確率(15)(15)試井工程質(zhì)量合格率4 4. .顧客滿意測評指標(biāo)有(1)1)5 5. .進(jìn)貨物資管理指標(biāo)有(1)(1)采購物資進(jìn)貨驗(yàn)收率(2)(2)試油層工程質(zhì)量優(yōu)質(zhì)率(4)(4)試油地質(zhì)資料優(yōu)良率(6)(6)修井工程質(zhì)量優(yōu)質(zhì)率(8)(8)壓裂工程質(zhì)量合格率(10)(10)壓裂資料全準(zhǔn)率(12)(12)射孔資料準(zhǔn)確率(14)(14)測試工程質(zhì)量合格率(16)(16)試井資料準(zhǔn)確率顧客滿意度(2)(2)重點(diǎn)產(chǎn)品采購進(jìn)貨合格率4 4 . .物資裝備科負(fù)責(zé)采購物

7、資進(jìn)貨驗(yàn)收率、重點(diǎn)產(chǎn)品采購進(jìn)貨合格率考核；5 5 . .人事勞資科負(fù)責(zé)目標(biāo)指標(biāo)完成情況的年終績效考核。第十四條質(zhì)量策劃質(zhì)量策劃主要對質(zhì)量要求、工藝要求、風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)行策劃。（一）技術(shù)研發(fā)中心和技術(shù)開發(fā)科對以下過程應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃1 1. .新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目。2 2 . .首次進(jìn)入新區(qū)域的作業(yè)項(xiàng)目。（二）質(zhì)量策劃的內(nèi)容1 1 . .對石油工程技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目和產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行識別， 建立質(zhì)量目標(biāo)、要求和約束條件；2 2 . .為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行準(zhǔn)備和安排（包括確定階段過程、文件和資源需求）；3 3 . .分析質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，制定預(yù)防措施（包括驗(yàn)證、確認(rèn)、評價(jià)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及接收準(zhǔn)

8、則等）。（三）質(zhì)量策劃的實(shí)施1 1 . .在新產(chǎn)品、新工藝項(xiàng)目、新技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施前，工程技術(shù)科或科技管理科進(jìn)行質(zhì)量策劃，并根據(jù)策劃結(jié)果編制質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，分公司經(jīng)理審批后實(shí)施；2 2 . .首次進(jìn)入新區(qū)域施工的石油工程技術(shù)服務(wù)作業(yè)項(xiàng)目和合同有特殊要求的項(xiàng)目，在人員、設(shè)備設(shè)施動遷前，工程技術(shù)科、工程地質(zhì)研究所組織進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，分公司經(jīng)理審批后實(shí)施。第十五條采購質(zhì)量控制（一）物資裝備科對所購物資類的采購信息、采購合同、物資采購質(zhì)量、進(jìn)貨檢驗(yàn)、不合格處理等方面進(jìn)行管理。（二）物資裝備科對購置設(shè)備、設(shè)備類產(chǎn)品的采購合同進(jìn)行管理。（三）重點(diǎn)監(jiān)視

9、的進(jìn)貨產(chǎn)品1 1 . .物資裝備科應(yīng)確定國家實(shí)行產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、 強(qiáng)制認(rèn)證的進(jìn)貨產(chǎn)品。 包括但不限于： 涉及危險(xiǎn)化學(xué)品、 特種設(shè)備及安全防護(hù)裝置 （附件） 、勞動防護(hù)用品、消防產(chǎn)品、防噴器、卡瓦、吊鉗、吊卡、吊環(huán)、節(jié)流壓井管匯、鉆井液管匯、閥門、低壓電器、監(jiān)視和測量設(shè)備等重點(diǎn)產(chǎn)品；2 2. .集團(tuán)公司實(shí)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理的石油用化學(xué)劑產(chǎn)品；3 3. .用戶投訴及反映質(zhì)量問題多的產(chǎn)品。（四）質(zhì)量安全環(huán)?？茖Σ少徫镔Y質(zhì)量管理過程進(jìn)行監(jiān)督，主要監(jiān)督內(nèi)容如下：1 1. .產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、 國家強(qiáng)制認(rèn)證和集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可管理的產(chǎn)品，其供方和生產(chǎn)產(chǎn)品企業(yè)是否取得相關(guān)的資質(zhì)證書；2 2 . .產(chǎn)品質(zhì)量是

10、否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否為國家、地方政府、集團(tuán)公司和公司組織監(jiān)督抽查中的合格產(chǎn)品；3 3 . .采購合同中是否明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及驗(yàn)收內(nèi)容、質(zhì)量責(zé)任，對質(zhì)量有特殊要求的采購物資是否簽訂補(bǔ)充技術(shù)協(xié)議等；4 4 . .物資采購部門是否建立到貨質(zhì)量檢驗(yàn)制度，對到貨實(shí)行了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，對不合格產(chǎn)品是否按規(guī)定進(jìn)行了處理。第十六條工程技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制（一）在最終的檢驗(yàn)中不能進(jìn)行驗(yàn)證的過程為特殊過程，對特殊過程應(yīng)進(jìn)行過程確認(rèn)，工程技術(shù)科在施工方案中應(yīng)明確特殊過程確認(rèn)要求。（二）對特殊過程的施工，施工單位應(yīng)在施工前確認(rèn)施工能力符合施工方案的要求：

11、1 1. .對人員能力的確認(rèn)；2 2 . .對設(shè)備、設(shè)施的確認(rèn)；3 3 . .對原材料的確認(rèn)；4 4 . .對工藝或施工設(shè)計(jì)的確認(rèn)；5 5 . .對操作方法的確認(rèn)；6 6 . .對工作環(huán)境的確認(rèn)；7 7 . .對工作記錄的確認(rèn)。（三）標(biāo)識和可追溯性施工單位在工程技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品提供過程中， 應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，以明確產(chǎn)品狀態(tài)及其監(jiān)視和測量狀態(tài)。第十七條質(zhì)量監(jiān)視和測量質(zhì)量監(jiān)視和測量主要包括監(jiān)督檢查、檢驗(yàn)和驗(yàn)收等。（一）進(jìn)貨質(zhì)量監(jiān)視和測量1 1 . .物資裝備科對物資采購的監(jiān)視與測量應(yīng)落實(shí)物資供應(yīng)商管理并進(jìn)行合格供應(yīng)商的評定、物資采購管理實(shí)施細(xì)則的制定及落實(shí)、重要采購產(chǎn)品資質(zhì)驗(yàn)證等管理，對

12、經(jīng)驗(yàn)收的不合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離等處理。2 2 . .物資裝備科落實(shí)對設(shè)備監(jiān)造、安裝與驗(yàn)收質(zhì)量的監(jiān)視與測量，制定監(jiān)造計(jì)劃，落實(shí)監(jiān)造要求。3 3 . .所屬各單位對進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行入庫驗(yàn)收，填寫記錄，發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)隔離并報(bào)告。（二）過程監(jiān)督檢查1 1. .技術(shù)研發(fā)中心對施工作業(yè)過程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量，應(yīng)制定監(jiān)督檢查要求，有效實(shí)施2 2 . .施工過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量以部門抽查、各單位日常監(jiān)督檢查為主。重點(diǎn)井實(shí)行工程師駐井及處級責(zé)任人負(fù)責(zé)制；重點(diǎn)施工環(huán)節(jié)召開多專業(yè)路技術(shù)協(xié)調(diào)會；特殊工程質(zhì)量事故實(shí)行專家會診（包括甲方專家）。3 3 .市場管理科對顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視和測量，開展顧客滿意調(diào)查，進(jìn)行半年和年終總結(jié)。

13、第十八條不合格品控制（一）技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)對施工工程不合格進(jìn)行調(diào)查，落實(shí)責(zé)任，組織制定糾正預(yù)防措施，并監(jiān)督落實(shí)；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量事故、工程事故復(fù)雜的管理。（二）物資裝備科負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量事故的管理以及采購產(chǎn)品不合格品的管理。負(fù)責(zé)調(diào)查，落實(shí)責(zé)任，監(jiān)督整改。（三）設(shè)備監(jiān)造發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果不符合規(guī)定時(shí)，物資裝備科應(yīng)及時(shí)通知制造單位進(jìn)行整改、返工或返修；對無法當(dāng)場處理的質(zhì)量問題，應(yīng)書面通知制造單位，要求暫停該部件轉(zhuǎn)入下道工序或由廠，并要求制造單位處理； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)， 立即向制造單位由具書面停工通知，并及時(shí)報(bào)告大型設(shè)備監(jiān)造領(lǐng)導(dǎo)小組。第十九條處罰（一）在采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查過程中，發(fā)現(xiàn)責(zé)任部門和單位有下

14、列行為的，按-工程公司質(zhì)量工作考核與獎(jiǎng)罰管理辦法進(jìn)行追責(zé)處罰：1 1. .采購未取得國家生產(chǎn)許可證、國家強(qiáng)制認(rèn)證、集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證和本公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證等相關(guān)重點(diǎn)產(chǎn)品；2 2. .采購非合格供方產(chǎn)品或采購合格供方核定范圍外產(chǎn)品；3 3 . .采購國家、地方政府、集團(tuán)公司和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)不合格產(chǎn)品；4 4. .產(chǎn)品到貨后，未按規(guī)定要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收；5 5. .不履行入庫檢驗(yàn)制度或弄虛作假隱瞞產(chǎn)品質(zhì)量缺陷；6 6. .駐廠監(jiān)造未按產(chǎn)品質(zhì)量駐廠監(jiān)造目錄實(shí)施駐廠監(jiān)造；7 7. .未在采購合同中明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、質(zhì)量責(zé)任,對質(zhì)量有特殊要求的采購產(chǎn)品未簽訂補(bǔ)充技術(shù)協(xié)議。（

15、二）工程技術(shù)科對施工質(zhì)量進(jìn)行考核。（三）發(fā)生施工質(zhì)量事故的，根據(jù)質(zhì)量事故調(diào)查并認(rèn)定有責(zé)任的，視情節(jié)輕重，以體系文件質(zhì)量事故管理要求執(zhí)行。第二十條質(zhì)量管理活動（一）技術(shù)研發(fā)中心、相關(guān)單位應(yīng)開展施工質(zhì)量分析，對施工過程進(jìn)行總結(jié)，查找問題，組織制定改進(jìn)措施。（二）質(zhì)量安全環(huán)保科應(yīng)組織開展群眾性質(zhì)量管理活動，利用質(zhì)量管理方法和技術(shù)，提高質(zhì)量管理工作的有效性。每年進(jìn)行 QCQC 小組注冊以及課題登記，小組材料的整理，評審?fù)扑]優(yōu)秀成果到上級部門。第二十一條數(shù)據(jù)分析（一）收集數(shù)據(jù)收集的數(shù)據(jù)應(yīng)包括：工程技術(shù)服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量信息；過程能力的信息（包括不合格率控制、設(shè)備管理等有關(guān)信息）；采購信息（交付、價(jià)格、質(zhì)量）；合同執(zhí)行信息；市場信息等。（二）分析評價(jià)1 1 . .技術(shù)研發(fā)中心、物資裝備科等相關(guān)部門應(yīng)每季度、年終，收集、記錄、統(tǒng)計(jì)和分析與本專業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)分析評價(jià)存檔、保留記錄；物資裝備科應(yīng)每半年、每年年底對采購過程的物資采購質(zhì)量、交貨準(zhǔn)時(shí)性、價(jià)格、服務(wù)、供應(yīng)商等做一次全面評價(jià)與分析；市場管理科每半年、每年年底對搜集的顧客滿意情況進(jìn)行分析評價(jià)。2 2. .分公司各單位對相關(guān)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)進(jìn)行分析評價(jià)。第二十二條持續(xù)改進(jìn)（一）改進(jìn)項(xiàng)目確定的原則：1 1.