部門績效考核指標體系精品DOC

1、第一章 概述為保證公司績效考核工作的規(guī)范性、科學性，提高績效評價工作的客觀性和準確性，保障績效考核的順暢、高效運行，特制定江蘇XX機械集團有限公司績效考核指標體系?？冃Э己斯芾淼幕A是目標管理，首先根據公司發(fā)展戰(zhàn)略及公司年度經營計劃確立公司年度總目標，然后對總目標進行分解，逐級展開，通過上下協商，制定出各部門的業(yè)績目標，以保證每個部門的工作圍繞公司目標開展。對于各部門的工作成果，由于有明確的目標作為考核標準，從而使對各部門的評價和獎勵做到更客觀、更合理。在績效考核指標的設定中建議采用平衡計分卡“BSC”這一管理體系。平衡記分卡是一種全面的績效考核體系，它提出了四個考核領域：財務、客戶、內部運營

2、和學習成長，同時它強調了不同績效領域之間的協調和平衡，促進公司各項目標的全面實現。財務方面：財務性績效指標可顯示出公司戰(zhàn)略目標的制定和執(zhí)行是否改善了公司利潤。典型的財務目標和盈利、成長及股東價值有關，公司的財務目標的實現有賴于個業(yè)務部門、職能部門共同協作。分析各部門內能夠創(chuàng)造收入或節(jié)約支出的活動，分析這些活動對公司整體績效的支持作用，通過對這些活動的管理和控制，最終實現公司的財務目標?？蛻舴矫妫汗疽A得長遠的發(fā)展，必須關注客戶的需求，能夠適應客戶需求的變化。因此應以目標顧客和目標市場為方向，將企業(yè)使命和策略詮釋為具體的與客戶相關的目標和要點。作為智思公司來講，客戶最關心的不外于四個方面：質量

3、、時間、服務和成本。因此，客戶方面可從這幾個方面出發(fā)，分解為具體的指標，鼓勵公司內部以客戶為中心，多做客戶滿意度提高的工作，在滿足成本效益的條件下，獲得更大的客戶滿意度和忠誠度，從而提高公司的財務目標。內部運營與流程：通過對客戶滿意度產生最大影響的業(yè)務流程為中心，確認公司的核心能力以及為了保持市場領先地位所需的關鍵要素，進而細化成各項指標，促進部門內部工作、部門之間的協作的改善，使整個公司的運營更加有效率、能以更低的成本為客戶提供滿意的產品和服務。學習與成長方面：公司效益提升、客戶滿意度提高、內部運營更加有效率的根本在于提高員工的勞動生產率。員工勞動生產率提高才能從根本改變公司的競爭效率，提高

4、公司的核心競爭力。因此必須提高員工能力和滿意度從而獲得員工勞動生產率的提高。同時在指標的設定中遵循了過程指標與結果指標結合、定性指標與定量指標相結合的原則。通過結果指標的設定，我們可以比較直觀的衡量出一個部門工作業(yè)績優(yōu)劣，但是卻難以反映出該項工作為什么沒能夠很好的完成的原因，因此我們同時通過過程指標的設定，達到控制并修訂工作的目的；通過以定量指標為主，以保證考核評分的準確性、客觀性。同時為了彌補完全量化的指標所不能反映的方面，通過定性指標對工作職責范圍內的一些相對長期性，過程性，輔助性，難以量化的關鍵工作任務目標進行限定，從而更加全面反映員工的工作表現。江蘇XX機械集團有限公司績效考核指標體系

5、由董事長批準后實施。修改權、解釋權屬公司授權后由人力資源部組織執(zhí)行。說明：1. 以下所列舉的指標供實際考核中參考，實際考核時可以直接采用，也可以根據實際情況，將下列指標組合使用或定義新的指標，或者是在使用時調整指標的定義、評分方式等屬性；2. 實際考核中一般選用3到6個，以突出部門關鍵職責和階段性工作重點，并不需要全面列舉該部門所有的相關指標；3. 公司整個考核指標體系是一個動態(tài)系統(tǒng)，隨著公司的發(fā)展和管理體系的演變，指標體系也將隨之調整，使之和公司的戰(zhàn)略目標、部門職責分工相適應。4. 評分規(guī)則考核的評分規(guī)則根據不同指標性質不同，采用以下評分規(guī)則組合使用、等于目標值,得90分、比目標值每提高 %

6、，加 分，最高120分、比目標值每降低 %；減 分，減完為止第二章、部門績效考核指標體系第一節(jié) 銷售部門績效考核指標績效指標名稱指標內容指標定義/公式權重評分規(guī)則及標準數據來源考核周期市場占有率本公司產品銷售量 / 同種產品市場銷售總量 100%1）=目標值,得90分2）比目標值每提高 %，加 分，最高120分；3）比目標值每降低 %；減 分；最低業(yè)務報告、行業(yè)統(tǒng)計數據產品市場覆蓋率（主機產品）期間產品市場覆蓋率 / 去年期間產品市場覆蓋率 100%業(yè)務報告、行業(yè)統(tǒng)計數據當月（半年、年）客戶開發(fā)計劃偏差率實際開發(fā)客戶數 / 計劃開發(fā)客戶數 100%業(yè)務報告、行業(yè)統(tǒng)計數據現有客戶留住率期末老客戶

7、總數/計劃開發(fā)客戶數100%業(yè)務報告、行業(yè)統(tǒng)計數據產品銷售收入計劃完成率（可按產品分）產品實際銷售收入/產品計劃銷售收入100%銷售額的增長率銷售費用控制率銷售費用總額/產品收入總額100%人均銷售額客戶投訴處理及時率售后服務一次成功率應收帳款回款率賒銷收入凈額/應收賬款平均余額100%合同任務交貨率產品合同累計交貨數/產品合同累計訂貨數100%第二節(jié) 技術中心（1） 設計部績效考核指標績效指標名稱指標內容指標定義/公式權重評分規(guī)則及標準數據來源考核周期產品圖紙交付及時率及時交付的圖紙/總交付的圖紙100%生產部工藝質量部產品圖紙的正確率正確圖紙數量/總交付的圖紙100%原材料節(jié)約率設計原材料

8、節(jié)約量/預計需原材料量100%技術交流方案的成功率技術交流成功數/技術交流項目總數100%對制造中心、安裝調試部門技術服務指導的及時性技術服務及時數量/要求技術服務總數100%合理化建議合理化建議被采納數量技術檔案管理各項管理工作100完成1、 建立公司技術檔案；2、 年度內，公司技術檔案無損毀、丟失現象；3、 年度內，公司技術檔案無泄密事件發(fā)生（2）電控部績效考核指標績效指標名稱指標內容指標定義/公式權重評分規(guī)則及標準數據來源考核周期產品圖紙交付及時率及時交付的圖紙/總交付的圖紙100%產品圖紙的正確率正確圖紙數量/總交付的圖紙100%現場安裝調試及時率項目驗收達成率客戶滿意度（3）安裝調試

9、部績效考核指標績效指標名稱指標內容指標定義/公式權重評分規(guī)則及標準數據來源考核周期現場安裝調試及時率客戶滿意度（4）研發(fā)部績效考核指標績效指標名稱指標內容指標定義/公式權重評分規(guī)則及標準數據來源考核周期研發(fā)項目管理研發(fā)費用管理研發(fā)進度管理研發(fā)檔案資料管理第三節(jié)、工藝質量部績效考核指標績效指標名稱指標內容指標定義/公式權重評分規(guī)則及標準數據來源考核周期技術工藝管理各項管理工作100完成1、 每年3月份，編制完成公司技術工藝標準；2、 每月組織1次公司工藝技術大檢查；3、 每季度編寫1份公司工藝技術總結報告外協加工工件檢驗準確率外協加工件檢驗準確率達到98以上外協加工件檢驗， 個工作日內簽發(fā)外協加

10、工件檢驗報告；質量管理體系認證確保通過ISO 9000質量管理體系認證1、 組織編寫ISO 9000 質量管理體系認證文件；2、 對公司各職能部門和下屬單位有關人員進行ISO 9000 質量管理體系培訓和考核；3、 組織ISO 9000 質量管理體系認證自檢；4、 配合認證機構的檢查、認證工作生產效率提高率重大質量問題漏檢率不合格材料漏檢率漏檢不合格材料額 / 當期進料總額 100%原材料檢驗合格率原料物資檢驗準確率達到98以上；1、原材料檢驗， 個工作日內簽發(fā)原材料檢驗報告；2、組織對進廠的每批原材料進行取樣、分析，待分析結果報出后，根據標準判定產品合格率各類產品，合格率達到98以上1、 組

11、織過程質量控制，提交相關的半成品的檢驗報告單；2、 產成品檢驗，提交產成品檢驗報告單；3、 每月組織一次產品質量分析會，提出本階段產品質量問題，提出改進意見和建議；4、 每月提交一份產品質量分析報告客戶滿意度第四節(jié)、物流采購部績效考核指標績效指標名稱指標內容指標定義/公式權重評分規(guī)則及標準數據來源考核周期存貨周轉率銷售成本/存貨平均余額100%材料品質達成率（進貨總數退貨總數)/進貨總數100%資金節(jié)約率采購計劃完成率按期進料額/當期計劃進料總額100%材料采購成本降低額（計劃價實際購入價）采購量材料采購成本降低率（某材料本期采購價格該材料上期采購價格）/ 該材料上期采購價格 100%每年合格

12、供應商開發(fā)數量材料利用率發(fā)料的準確性庫存材料的損耗率100%損耗材料額期間平均庫存額日常責任完成情況滿足生產需要情況存貨合理儲備量存貨品種、質量、規(guī)格管理第五節(jié) 、制造中心績效考核指標績效指標名稱指標內容指標定義/公式權重評分規(guī)則及標準數據來源考核周期實際成本與標準成本的量差勞動生產率報告期內完成產值/職工平均人數可比產品成本降低率（可比產品按上年實際單位成本計算總成本可比產品實際總成本）/ 可比產品按上年實際單位成本計算總成本 100%原輔材料費用降低率實際原輔材料費用 / 計劃原輔材料費用100%返工、返修率返工、返修的產品數量/報告期內出廠的產品數量 100%客戶滿意度滿足銷售需要情況產

13、品質量情況各項指標全面達到要求合格產品數量/ 報告期內生產的產品數量 100%各種產品合格率達到 以上生產管理情況安全管理情況1、 每月進行一次全面安全檢查，并認真填好安全檢查記錄表，發(fā)現問題及時處理；2、 每月不定期進行安全檢查4次，并認真做好安全檢查日志，發(fā)現問題及時處理；3、 安全檢查匯報，與每月的25日前交總經辦；4、 受傷事故和死亡事故的少發(fā)生或不發(fā)生1、 每月1次全面安全檢查的完成率100；2、 每月4次不定期安全檢查的完成率100；3、 每月安全檢查報表的及時性和準確性達到100；編制采購外協計劃公司年度生產按計劃100完成1、每月 日前，匯總各生產單位的生產用料計劃；2、每年

14、月 日前，編制完成公司下一年度采購、外協加工計劃，報領導審批；3、每月 日前，編寫完成公司季度、月度采購與外協加工計劃，報領導審批第六節(jié)、人力資源部績效考核指標績效指標名稱指標內容指標定義/公式權重評分規(guī)則及標準數據來源考核周期人員配備及時率依據公司各部門的需求和職位說明書的任職條件，招聘新員工。組織面試、復試，擇優(yōu)錄用新員工20在商定的時間內按公司部門需求招聘到合適的人員；人力資源部各部門月度培訓計劃完成率根據領導審批的培訓實施方案，按年初制定的培訓計劃，具體安排公司各項培訓工作，保證培訓工作的順利完成。201、 中高層培訓計劃完成率達到100；2、 技術人員培訓計劃完成率達到100；3、

15、普通員工和新進員工培訓計劃完成率達到100人力資源部各部門月度薪酬計算及時率和準確率每月末根據公司薪酬方案和員工日?？记?，編制公司員工工資表，報送財務部，以保證員工工資按時發(fā)放201、 每月 號編制完成員工工資表；2、 員工工資表編制準確率達到100人力資源部財務部月度績效結果準確率做好月度、季度、年度各職能部門的績效考核201、 做好月度各職能部門的考核工作，并在此基礎上進行季度和年度的績效考核；2、 每次考核后，在規(guī)定的時間內完成績效考核表的編制工作，確保準確無誤人力資源部各部門月度季度年度員工勞動保障與福利管理建立公司統(tǒng)一的勞動保障體系，并制定相關的規(guī)章。按照有關規(guī)定為員工辦理各種保險和

16、社會統(tǒng)籌手續(xù)。處理和解決公司勞動糾紛和其他相關問題101、 員工勞動保障和福利手續(xù)辦理及時率達到100；2、 年度內員工勞動保障和福利手續(xù)辦理出錯率為0人力資源部財務部月度勞動合同和人事檔案管理根據政府有關部門的規(guī)定，編制公司統(tǒng)一的勞動合同文本，組織員工辦理勞動合同的簽訂、續(xù)簽手續(xù)，并對員工已簽訂的勞動合同與人事檔案統(tǒng)一歸檔管理101、 新、老員工勞動合同簽訂、續(xù)簽手續(xù)在5個工作日內完成；2、 勞動合同和人事檔案保管無遺失現象人力資源部年度第七節(jié)、財務部績效考核指標績效指標名稱指標內容指標定義/公式權重評分規(guī)則及標準數據來源考核周期成本控制與核算組織對公司各部門和下屬單位進行會計核算和成本管理

17、；安排專人進行公司資產、負債等總賬、明細賬的登記，憑證填制與核對，報表編制等各項會計核算工作201、確保公司成本降低 以上；2、確保公司管理費用比上年度降低 以上財務部季度半年度年度固定資產管理對公司的固定資產統(tǒng)一建賬管理，對發(fā)生變化的資產及時登記，審查固定資產增減變化、折舊、報廢、報損的賬務處理，對處理固定資產進行監(jiān)督，準確估價201、 固定資產賬務處理及時率達到100；2、 固定資產賬務處理出錯率為0財務部季度半年度年度預算和費用審查參與對公司各項預算的審批，并審查各職能部門、各下屬單位的費用計劃、支票和各種報銷單據，報領導審批201、 各項費用的審查及時率達到100；2、 各項費用的審查

18、出錯率為0財務部月度資金管理按計劃調度和使用資金；定期對公司債權債務結構和資金使用效果進行檢查，提出調整建議和編寫預警報告201、資金流動比率控制在 以下；2、各種財務報告編寫及時率達到100財務部月度納稅申報和報表管理負責按月進行納稅申報，包括稅收計算、統(tǒng)計，辦理相關稅務手續(xù)等。定期將會計報表整理歸檔，負責會計報表的檔案管理51、 每月納稅申報及時率為100；2、 每月納稅申報出錯率為0；3、 每月 日前完成會計報表的歸檔工作，及時率為100；4、 年度內，會計檔案管理出錯率為0財務部月度賬目登記和核算對各項往來款項，根據審核后的記賬憑證順序登記，及時核對，及時清算，確保賬目的準確性51、

19、賬目登記與核算及時率達到100；2、 賬目登記與核算準確率達到100；財務部月度現金管理根據銀行的結算制度和公司的報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準確性，及時、準確的完成現金收付工作和報銷工作。101、 年度內，現金收付工作及時率達到95以上；2、 年度內，現金收付工作出錯率為0；3、 現金日記賬和銀行日記賬登記及時率達到100；4、 年度內，現金日記賬和銀行日記賬登記出錯率為0；5、 年度內，提取、送存現金及時率達到95以上；6、 年度內，現金提存和保管出錯率為0月度第八節(jié)、總經辦績效考核指標績效指標名稱指標內容指標定義/公式權重評分規(guī)則及標準數據來源考核周期1、 年度目標完成率2、 年

20、度經營計劃完成率根據行業(yè)和公司的發(fā)展形勢，修訂完成企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；每年12月份根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃編寫完成公司明年的經營計劃，并報領導審批301、 每半年提交1份關于公司戰(zhàn)略的執(zhí)行和意見；2、 每季度提交1份年度經營計劃執(zhí)行小結報告及戰(zhàn)略執(zhí)行報告書；3、 每月提交一份市場信息調研報告董事長總經理月度季度半年度1、 責任書簽訂覆蓋率2、 目標季度檢查完成率在公司年度經營計劃指導下，每年年底編制明年各職能部門及下屬單位的分解目標201、 每年年底完成各職能部門和下屬單位的目標分解表；2、 次年1月份完成目標分解表的修訂和確認；3、 2月份組織公司逐層簽訂目標管理責任書；4、 每季度一次檢查目標執(zhí)行情況。董事長總經理月度季度編輯企業(yè)內刊每月出版1期企業(yè)內刊智思報51、 按時出版率達到100；2、 重大錯誤出現率為0；3、 錯別字出現率在1以下；總經辦各部門月度信息系統(tǒng)管理組織對公司的內部網絡和外部網站以及計算機使用和維護進行統(tǒng)一管理51、 公司內部各項信息系統(tǒng)軟硬件正常運行率達到90以上；2、 公司網站的正常運行率達到95以上；3、 計算機設備發(fā)生故障，軟件問題在2小時內排除；硬件發(fā)生問題在1天內排除?？偨涋k各部門月度行政性資產管理1、 行政性資產完好率2、 行政性資產采購完成率協調公司行政、辦