需要建立的工作流程清單及模板

1、1、 生產(chǎn)計劃制訂流程-生產(chǎn)部制定并提供2、 生產(chǎn)工藝管理流程-生產(chǎn)部制定并提供3、 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)流程-生產(chǎn)部制定并提供4、 緊急訂單生產(chǎn)流程-生產(chǎn)部制定并提供5、 生產(chǎn)計劃變更流程-生產(chǎn)部制定并提供6、 加工包裝管理流程-生產(chǎn)部制定并提供7、 設(shè)備檢修計劃制訂流程-生產(chǎn)部制定并提供8、 設(shè)備日常報修流程-生產(chǎn)部制定并提供流程模板流程名稱：總業(yè)務(wù)流程流程編號：GS03/03流程責(zé)任主體：公司流程步驟工作內(nèi)容描述實施主體重要輸入重要輸出關(guān)鍵績效參數(shù)相關(guān)制度文件1計劃部組織制訂月度綜合計劃計劃部月度綜合計劃2市場營銷部和計劃部根據(jù)銷售明細(xì)計劃共同制訂每輪發(fā)貨計劃市場營銷部、計劃部銷售明細(xì)計劃每輪

2、發(fā)貨計劃3計劃部根據(jù)每輪發(fā)貨計劃和月度生產(chǎn)計劃，制訂制膜、分切計劃，同時根據(jù)銷售、供應(yīng)變化情況，進行計劃變更計劃部每輪發(fā)貨計劃、月度生產(chǎn)計劃制膜、分切計劃4采購部根據(jù)采購計劃實施原料、添加劑、包裝材料采購，同時對檢驗出的不合格品進行處理 采購部采購合同15財務(wù)部進行資金結(jié)算財務(wù)部采購發(fā)票匯款憑證5對采購來的原料、添加劑、包裝材料實施驗收技術(shù)部、儲運部檢驗規(guī)程檢驗結(jié)果6合格后，入庫儲運部檢驗結(jié)果7制造部提供設(shè)備、動力保障；技術(shù)部提供工藝保障、管理制造部、技術(shù)部8制造部組織制膜、分切制造部9廢膜厚片，破碎造粒制造部10廢雜料銷售制造部11技術(shù)部對半成品、成品檢驗、不合格品進行處置管理技術(shù)部檢驗結(jié)果

3、12包裝標(biāo)識制造部13成品入庫儲運部14內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)銷售市場營銷部內(nèi)貿(mào)特殊合同、出口合同15財務(wù)部進行資金結(jié)算財務(wù)部16運輸發(fā)貨儲運部出口業(yè)務(wù)訂艙、運輸計劃17售后服務(wù)市場營銷部審批： 審核： 編制：流程名稱：制膜生產(chǎn)管理流程（6萬噸）流程編號：ZCB02/08流程責(zé)任主體：制造部制膜車間流程步驟工作內(nèi)容描述實施主體重要輸入重要輸出關(guān)鍵績效參數(shù)相關(guān)制度文件1接收、確認(rèn)制膜任務(wù)單制膜主任、工藝主任制膜任務(wù)單2將任務(wù)單內(nèi)容轉(zhuǎn)換到車間看板上制膜主任制膜任務(wù)單看板信息制膜任務(wù)單3確認(rèn)主料型號、數(shù)量制膜主任制膜任務(wù)單主料型號、數(shù)量制膜任務(wù)單4制定工藝單和配方單工藝員制膜任務(wù)單，主料型號、數(shù)量工藝單、配方單配方準(zhǔn)確率工藝單、配方單5工藝主任審批工藝主任工藝單、配方單6簽字確認(rèn)工藝單制膜主任工藝單7工藝單存檔制膜主任工藝員工藝單8組織生產(chǎn)制膜主任9根據(jù)工藝單領(lǐng)主輔料上料班長工藝單工藝單10混合原輔料混料工操作規(guī)程11投料生產(chǎn)投料人員12生產(chǎn)過程巡查控制相關(guān)人員13收卷操作工14母卷質(zhì)量檢驗質(zhì)檢員檢驗規(guī)程15檢驗合格，進行母卷時效操作工16分切分切車間17檢驗不合格，累計增量情況制膜主任18反饋計劃部制膜主