贛州市南康區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心

1、贛州市南康區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心2020年部門預(yù)算草案 一、部門主要職責(zé)贛州市南康區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心為區(qū)直一級(jí)事業(yè)單位，隸屬市國(guó)土資源局南康分局，財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算。主要職責(zé)是：根據(jù)土地利用總體規(guī)劃，城市總體規(guī)劃和年度收購(gòu)、供地計(jì)劃，對(duì)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城建盤活和調(diào)整的存量土地，依法沒(méi)收、收回的土地，擬用于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的土地，企事業(yè)單位需整體轉(zhuǎn)讓，整體外遷的土地和其他可轉(zhuǎn)為建設(shè)用地的集體土地等，適時(shí)納入政府土地儲(chǔ)備庫(kù)，實(shí)行統(tǒng)一收購(gòu)、統(tǒng)一開(kāi)發(fā)、統(tǒng)一儲(chǔ)備、統(tǒng)一供應(yīng)。 二、部門2020年主要工作任務(wù)（一）主動(dòng)作為，積極做好土地收儲(chǔ)工作。加強(qiáng)土地儲(chǔ)備保障城市建設(shè)發(fā)展用地。結(jié)合我區(qū)2020年經(jīng)濟(jì)社會(huì)和城市發(fā)展需要

2、，重點(diǎn)圍繞贛南大道至機(jī)場(chǎng)連接線周邊、和諧大道西延周邊、贛州港周邊、特色小鎮(zhèn)擴(kuò)征（西面）、基礎(chǔ)設(shè)施、民生、教育等項(xiàng)目用地開(kāi)展土地收儲(chǔ)，力爭(zhēng)2020年度入庫(kù)土地面積4500畝，土地出讓收入力爭(zhēng)達(dá)到50億元。（二）進(jìn)一步規(guī)范完善儲(chǔ)備土地管護(hù)工作。加大儲(chǔ)備土地動(dòng)態(tài)巡查力度，按照“及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止、杜絕侵占、確保供地”的原則，及時(shí)制止亂占亂用和傾倒垃圾等行為，對(duì)儲(chǔ)備土地地上存在安全隱患的危舊建筑物、危墻等進(jìn)行及時(shí)拆除，徹底消除收儲(chǔ)土地上的安全隱患，切實(shí)提高儲(chǔ)備土地管護(hù)水平。三、部門基本情況贛州市南康區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心內(nèi)設(shè)三個(gè)職能科，分別是綜合科、收購(gòu)儲(chǔ)備科、開(kāi)發(fā)供應(yīng)科。實(shí)有人數(shù)12人，其中行政編制1人

3、，全額事業(yè)編制人數(shù)8人，聘用人員3人。四、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況2020年贛州市南康區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心收入預(yù)算總額為57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入57萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%,事業(yè)收入0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元； 其他收入0萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算情況2020年贛州市南康區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心支出預(yù)算總額為57萬(wàn)元，其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出57萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%,包括工資福利支出16.86萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出36.14萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2萬(wàn)元；其它資產(chǎn)性支出2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.5%。按支出功能科目劃分：其它支出57萬(wàn)元。（三）財(cái)政撥款支出

4、情況2020年贛州市南康區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3萬(wàn)元。占支出預(yù)算總額的100%。具體為：其它支出57萬(wàn)元。按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出57萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%,包括工資福利支出16.86萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出36.14萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2萬(wàn)元；其它資產(chǎn)性支出2萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.5%。（四）政府性基金情況2020年贛州市南康區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心無(wú)政府性基金（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明2020年贛州市南康區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算38.14萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少4.7萬(wàn)元,減少10.97%。按照財(cái)政部地方預(yù)決算公開(kāi)

5、操作規(guī)程明確的口徑, 機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材 料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi) 用。（六）政府采購(gòu)情況 2020年贛州市南康區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心政府采購(gòu)總額2萬(wàn)元，用于辦公設(shè)備購(gòu)置。（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截止2019年底，單位共有車輛0輛，2020年安排購(gòu)置車輛0輛。（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2020年，贛州市南康區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心無(wú)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2020年贛州市南康區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元， 主要原因是：2020年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。六、名詞解釋（一）財(cái)政撥款：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。