企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)范本

1、 市安誠(chéng)技術(shù)咨詢(xún)市安誠(chéng)技術(shù)咨詢(xún)企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Q/ACH-DABSC-Q/ACH-DABSC-20132013企企業(yè)業(yè)安安全全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化達(dá)達(dá)標(biāo)標(biāo)評(píng)評(píng)審審質(zhì)質(zhì)量量保保證證手手冊(cè)冊(cè)EnterpriseEnterprise securitysecurity assessmentassessment ofof qualityquality standardsstandards toto ensureensure compliancecompliance manualmanual2013-03-152013-03-15 發(fā)布發(fā)布 2013-03-152013-03-15 實(shí)施實(shí)施市安誠(chéng)技術(shù)咨詢(xún)市安誠(chéng)技

2、術(shù)咨詢(xún) 發(fā)發(fā) 布布 前前 言言企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè) （Q/ACH-DABSC-2013）是由市安誠(chéng)技術(shù)咨詢(xún)批準(zhǔn)頒布實(shí)施的企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見(jiàn)稿） 、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)施細(xì)則 （征求意見(jiàn)稿） 、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)與達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(送審稿) 、質(zhì)量保證體系要求 （GB/19001-2008）等有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)。本標(biāo)準(zhǔn)由市安誠(chéng)技術(shù)咨詢(xún)技術(shù)質(zhì)量部提出并歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)起草人：本標(biāo)準(zhǔn)審核人：本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人： 目目 錄錄前前 言言 2 2企企 業(yè)業(yè) 概概 況況 4 4質(zhì)質(zhì) 量量 方方 針針 6 6質(zhì)質(zhì) 量量 目目 標(biāo)標(biāo) 7

3、7管理者代表和質(zhì)量保證體系主管部門(mén)授權(quán)書(shū)管理者代表和質(zhì)量保證體系主管部門(mén)授權(quán)書(shū) 8 8企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令發(fā)布令 9 9公正性聲明公正性聲明 10101 1 管理職責(zé)管理職責(zé) 11111.1 質(zhì)量方針和目標(biāo) 111.2 質(zhì)量保證體系組織 131.3 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 15企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證體系圖企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證體系圖 2424公司質(zhì)量保證體系過(guò)程職能分配表公司質(zhì)量保證體系過(guò)程職能分配表 25251.4 管理評(píng)審控制程序 262 2質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證體系文件 30302.1 質(zhì)量保證手冊(cè) 322.2 程序文件（管理制

4、度）332.3 作業(yè)文件和質(zhì)量記錄 352.4 評(píng)審報(bào)告質(zhì)量計(jì)劃 373 3文件和記錄控制文件和記錄控制 38383.1 文件控制程序 383.2 記錄控制程序 434.4.人員培訓(xùn)、考核與其管理程序人員培訓(xùn)、考核與其管理程序 46465 5委托控制程序委托控制程序 48486.6.評(píng)審實(shí)施控制程序評(píng)審實(shí)施控制程序 50507 7 評(píng)審報(bào)告部審核控制程序評(píng)審報(bào)告部審核控制程序 53538 8 不合格品（項(xiàng)）控制程序不合格品（項(xiàng)）控制程序 55559 9 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序 57571010企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)的管理的管理

5、 606020.20.質(zhì)保手冊(cè)修改記錄質(zhì)保手冊(cè)修改記錄 6262 企企 業(yè)業(yè) 概概 況況市安誠(chéng)技術(shù)咨詢(xún)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安誠(chéng)公司）是依法成立的，具有獨(dú)立法人資格的安全技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)。專(zhuān)業(yè)為企業(yè)提供安全生產(chǎn)委托管理、EHS 管理體系認(rèn)證咨詢(xún)、應(yīng)急救援預(yù)案編制與演練指導(dǎo)、涂層烘干室整改、考評(píng)、企業(yè)安全培訓(xùn)、安全文化建設(shè)、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)咨詢(xún)與安全評(píng)價(jià)咨詢(xún)、事故調(diào)查、分析與整改指導(dǎo)等綜合性安全技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)公司。本公司現(xiàn)有專(zhuān)職企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師 22 名，其中具有高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng) 2 名，二級(jí)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師職業(yè)資格 12 名，以與具備安全工程、建筑工程、化學(xué)工程、機(jī)械制造工程、電氣自動(dòng)化等

6、項(xiàng)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家 10 多名。擁有電氣、工程、機(jī)械等各類(lèi)部審核設(shè)備數(shù)十件，技術(shù)力量雄厚，評(píng)審經(jīng)驗(yàn)豐富。不但能獨(dú)立辨識(shí)各類(lèi)危險(xiǎn)有害因素，還可制定針對(duì)性強(qiáng)、合理有效、經(jīng)濟(jì)可行的安全對(duì)策措施，能最大限度地降低企業(yè)評(píng)審安全風(fēng)險(xiǎn)。我們重承諾：安誠(chéng)公司將嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)與相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，為委托方提供客觀、公正、科學(xué)、有效的企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審與相關(guān)技術(shù)服務(wù)；嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證體系和企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審、安全管理標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審等過(guò)程控制程序與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度，嚴(yán)肅認(rèn)真的工作作風(fēng)，嚴(yán)格規(guī)的流程管理，為政府和企業(yè)委托方提供可靠和滿(mǎn)意的服務(wù)，為和諧社會(huì)與安全評(píng)審工作做出我們的應(yīng)

7、有貢獻(xiàn)?！胺叛廴д\(chéng)為本”安誠(chéng)真心期望在政府與社會(huì)各界的關(guān)心支持下，為“保平安、促生產(chǎn)”維護(hù)社會(huì)和 5 / 63諧，安誠(chéng)攜手全體，通過(guò)自身堅(jiān)持不懈的努力，持續(xù)不斷的進(jìn)取拼搏精神，衷心希望在安全生產(chǎn)管理上能夠真正成為政府的助手，企業(yè)的幫手。貢獻(xiàn)一份自己的力量!從而推動(dòng)安全事業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。！總經(jīng)理：紫超總經(jīng)理：紫超地地 址：市寶安區(qū)沙井街道中心路沙利公館址：市寶安區(qū)沙井街道中心路沙利公館 61661617031703 室室 郵郵 編：編：518104518104 ：0505 ：0505 6 / 63質(zhì)質(zhì) 量量 方方 針針依法合規(guī)，客觀公正，實(shí)施達(dá)標(biāo)評(píng)審；依法合規(guī)，客觀公正，實(shí)施達(dá)標(biāo)評(píng)審；嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)，過(guò)

8、程控制，提供優(yōu)質(zhì)報(bào)告。嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)，過(guò)程控制，提供優(yōu)質(zhì)報(bào)告。質(zhì)量方針涵說(shuō)明：安誠(chéng)公司作為專(zhuān)業(yè)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審機(jī)構(gòu)，將始終不渝地堅(jiān)持依法合規(guī)、客觀公正、誠(chéng)信服務(wù)、嚴(yán)謹(jǐn)評(píng)審的經(jīng)營(yíng)宗旨，為委托方提供各種有關(guān)專(zhuān)業(yè)的企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審報(bào)告。安誠(chéng)公司將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格過(guò)程控制，嚴(yán)格質(zhì)量評(píng)審，不斷提高委托方的滿(mǎn)意程度和企業(yè)信譽(yù)，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系，以適應(yīng)安全技術(shù)發(fā)展和委托方需求增長(zhǎng)的需要。安誠(chéng)公司將以先進(jìn)的安全技術(shù)，一流的評(píng)審質(zhì)量，良好的后續(xù)服務(wù)，規(guī)的企業(yè)管理，優(yōu)秀的員工隊(duì)伍和雄厚的技術(shù)力量打造優(yōu)質(zhì)品牌。 7 / 63質(zhì)質(zhì) 量量 目目 標(biāo)標(biāo)1 1 委托完成率

9、委托完成率 100%100%；2 2 評(píng)審報(bào)告一次通過(guò)率評(píng)審報(bào)告一次通過(guò)率 100%100%；3 3 評(píng)審報(bào)告部審查一次通過(guò)率評(píng)審報(bào)告部審查一次通過(guò)率 90%90%；4 4 委托方滿(mǎn)意度委托方滿(mǎn)意度 9595 分以上。分以上?？偨?jīng)理：紫超總經(jīng)理：紫超 20132013 年年 0303月月 1515 日日 8 / 63管理者代表和質(zhì)量保證體系主管部門(mén)授權(quán)書(shū)管理者代表和質(zhì)量保證體系主管部門(mén)授權(quán)書(shū)為了認(rèn)真貫徹省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見(jiàn)稿） 、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)施細(xì)則 （征求意見(jiàn)稿） 、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)與達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(送審稿) 、GB/19001-2008質(zhì)

10、量保證體系要求等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，特授權(quán)王明朱先生為管理者代表，具體負(fù)責(zé)：1. 質(zhì)量保證體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3確保在公司提高滿(mǎn)足委托方要求的意識(shí)；4質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。同時(shí)授權(quán)技術(shù)質(zhì)量部為質(zhì)量保證體系的主管部門(mén)，在管理者代表的組織領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的各項(xiàng)工作?？偨?jīng)理：紫超總經(jīng)理：紫超 2013 年 03 月 15 日 9 / 63企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令發(fā)布令為了認(rèn)真貫徹省安監(jiān)局企業(yè)

11、安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見(jiàn)稿） 、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)施細(xì)則 （征求意見(jiàn)稿） 、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)與達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(送審稿) 、GB/19001-2008質(zhì)量保證體系要求等有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，管理者代表組織技術(shù)質(zhì)量部和有關(guān)部門(mén)，依據(jù) GB/T 19001-2008 與ISO9001：2008 的質(zhì)量保證體系 要求 ，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了這本企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè) 。該企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)是指導(dǎo)公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量保證體系的過(guò)程順序和相互

12、作用進(jìn)行了描述，亦為第三方認(rèn)證提供了依據(jù)。經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)有關(guān)負(fù)責(zé)人員評(píng)審會(huì)簽，確認(rèn)該企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)符合 GB/T 19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實(shí)際情況，可以指導(dǎo)公司質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行。因此，我批準(zhǔn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)于 2013 年 03 月15 日發(fā)布實(shí)施。本企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)是公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有委托方的公開(kāi)承諾，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：紫超紫超 2013 年 03 月 15 日 10 / 63公正性聲明公正性聲明市安誠(chéng)技術(shù)咨詢(xún)?yōu)榇_?？陀^公正和評(píng)審質(zhì)量，維護(hù)企業(yè)

13、安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審權(quán)威和本公司信譽(yù)，特作如下聲明：1. 本公司站在第三方公正立場(chǎng)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以與省安監(jiān)局的規(guī)定，客觀、公正、準(zhǔn)確、與時(shí)地為委托方提供企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審方面的服務(wù)。2. 根據(jù)法定代表人授權(quán)，本公司的所有評(píng)審活動(dòng)不受有關(guān)利益方面的干預(yù)，保證對(duì)被委托評(píng)審項(xiàng)目始終、持續(xù)地做出公正性和完整性的評(píng)審。3. 本公司嚴(yán)格規(guī)、約束企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師的職業(yè)道德和職業(yè)行為，確保評(píng)審評(píng)審工作人員在企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審過(guò)程中的客觀公正性和誠(chéng)實(shí)守信性。公司與所屬工作人員（含外聘人員）不得在被評(píng)審企業(yè)任職和兼職，不從事或參與有損公正性的活動(dòng)，不得違反國(guó)家的法律、法規(guī)和規(guī)章

14、；4. 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師必須為委托方保守技術(shù)秘密，不得以任何形式透露或公開(kāi)被評(píng)審項(xiàng)目的容。5. 不得利用被評(píng)審單位的技術(shù)資料來(lái)進(jìn)行本公司或其他相關(guān)單位的技術(shù)開(kāi)發(fā)與盈利工作。6公司具有完善的申訴、投訴受理和處理制度。公司堅(jiān)持客觀、公正、公平、科學(xué)、獨(dú)立的原則，依法開(kāi)展企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審咨詢(xún)業(yè)務(wù)，信守承諾，確保評(píng)審質(zhì)量，竭誠(chéng)為委托方提供優(yōu)質(zhì)滿(mǎn)意的服務(wù)。以上承諾，接受委托方和社會(huì)各方的檢查和監(jiān)督?？偨?jīng)理：紫超2013 年 03 月 15 日 11 / 631 1 管理職責(zé)管理職責(zé)1.11.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針和目標(biāo)1 1 目的目的規(guī)定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)容和管理要求，確保得到有效實(shí)施

15、。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)，形成正式文件。并使其在公司得到溝通理解并在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。2.2 管理者代表參與質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定，積極貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)。2.3 技術(shù)質(zhì)量部為質(zhì)量方針和目標(biāo)的主管部門(mén)，組織質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定和宣貫。2.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)。3 3 管理容和控制要求管理容和控制要求3.1 總經(jīng)理組織有關(guān)方面制定質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.2 質(zhì)量方針和目標(biāo)的容與管理應(yīng)滿(mǎn)足如下要求：a) 符合公司的實(shí)際情況和許可項(xiàng)目圍、特性，突出企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審要求；b) 質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審與其質(zhì)量

16、持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明公司的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)；c) 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)與其相關(guān)的部門(mén)和責(zé)任人員，并且定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。d) 形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；e) 通過(guò)宣傳、培訓(xùn)、交流等方式，傳達(dá)到全體員工以與所有為公司工作的人員；f) 通過(guò)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)，管理評(píng)審等方式對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審；g) 可為公眾所獲取。3.4 公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定，見(jiàn)本手冊(cè) 0.2 節(jié)3.5 質(zhì)量方針和目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布和更改執(zhí)行文件控制程序 。3.6 各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)，形成各自分解的質(zhì)量目標(biāo)。3.7 各部門(mén)分解的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核、質(zhì)量保證工程師審定，總

17、 12 / 63經(jīng)理審批后正式發(fā)布實(shí)施。3.8 由技術(shù)質(zhì)量部定期實(shí)施對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的考核管理。4 4 形成記錄形成記錄4.1 技-1.1-01 質(zhì)量目標(biāo)分解考核一覽表 13 / 631.21.2 質(zhì)量保證體系組織質(zhì)量保證體系組織1 1 目的目的規(guī)定公司質(zhì)量保證體系的總體要求，以便把省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見(jiàn)稿） 、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)施細(xì)則（征求意見(jiàn)稿） 、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)與達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(送審稿) 、GB/19001-2008質(zhì)量保證體系要求等有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求真正落到實(shí)處。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立符合規(guī)要求的質(zhì)量保證體系。2.2 管理者代

18、表協(xié)助總經(jīng)理具體組織、實(shí)施、建立與保持質(zhì)量保證體系。2.3 技術(shù)質(zhì)量部為質(zhì)量保證體系的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的日常控制。3 3 管理容和控制要求管理容和控制要求3.1 公司嚴(yán)格按照省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見(jiàn)稿） 、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)施細(xì)則 （征求意見(jiàn)稿） 、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)與達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(送審稿) 、GB/19001-2008質(zhì)量保證體系 要求等有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量保證體系，形成各種相關(guān)文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。3.2 公司結(jié)合批準(zhǔn)的許可項(xiàng)目特性和自身的實(shí)際情況，按照以下原則建立質(zhì)量保證體系，并且得到有效實(shí)施：a) 符合國(guó)家法

19、律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；b) 能夠?qū)ζ髽I(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審實(shí)施有效控制；c) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合公司實(shí)際情況；d) 質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使職責(zé)；e) 質(zhì)量保證體系責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限與各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；f) 質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的控制圍、程序、容、記錄齊全；g) 質(zhì)量保證體系文件規(guī)、系統(tǒng)、齊全；h) 滿(mǎn)足達(dá)標(biāo)評(píng)審許可制度的規(guī)定。3.3 公司應(yīng)按省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見(jiàn)稿） 、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)實(shí)施細(xì)則 （征求意見(jiàn)稿） 、 企業(yè)安全評(píng)審標(biāo) 14 / 63準(zhǔn)化規(guī)與達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(送審稿) 、GB

20、/19001-2008質(zhì)量保證體系要求等有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格管理上述過(guò)程。 15 / 631.31.3 機(jī)構(gòu)和職責(zé)機(jī)構(gòu)和職責(zé)1 1 目的目的明確公司的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通要求，確保其得到實(shí)施。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 總經(jīng)理為職責(zé)和權(quán)限的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織制定和落實(shí)質(zhì)量保證體系的職責(zé)權(quán)限。2.2 辦公室為職責(zé)和權(quán)限的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)按總經(jīng)理的要求，策劃和落實(shí)職責(zé)和權(quán)限。2.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)具體落實(shí)各自的職責(zé)和權(quán)限。3 3 管理容和控制要求管理容和控制要求3.1 組織機(jī)構(gòu)安排和過(guò)程職能分配總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量保證體系的要求和實(shí)際工作需要，經(jīng)與有關(guān)方面溝通協(xié)商，對(duì)公司的質(zhì)量保證體系與過(guò)程職能分配做出安排。3

21、.1.1 公司的質(zhì)量保證體系圖（見(jiàn)圖 3.1.1）3.1.2 公司的質(zhì)量保證體系過(guò)程職能分配表（見(jiàn)表 3.1.2）3.2 最高管理者職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定3.2.1 總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限：a) 向公司傳達(dá)滿(mǎn)足委托方和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定并保持質(zhì)量管理方針和目標(biāo)；c) 采取各種措施，推動(dòng)全員參與，促進(jìn)質(zhì)量管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；d) 任命管理者代表；e) 組織質(zhì)量保證體系的策劃；f) 確定組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限；g) 確保獲得必要的資源；h) 批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè) ；i) 主持管理評(píng)審；j) 決定改進(jìn)質(zhì)量保證體系的措施；k) 批準(zhǔn)委托或技術(shù)協(xié)議等。3.2.2 管理者代表的職責(zé)與權(quán)限 16 /

22、63 a) 配合總經(jīng)理組織識(shí)別管理體系過(guò)程，落實(shí)質(zhì)量保證體系總要求； b) 組織落實(shí)管理體系文件要求，編制質(zhì)量管理手冊(cè)和支持性文件； c) 組織策劃管理體系過(guò)程職能分配，并檢查其實(shí)施情況； d) 組織落實(shí)和考核管理目標(biāo)； e) 組織實(shí)施管理評(píng)審； f) 組織實(shí)施部審核； g) 組織實(shí)施過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量； h) 組織實(shí)施數(shù)據(jù)分析； i) 組織實(shí)施改進(jìn)措施、糾正措施和預(yù)防措施。3.2.3 副總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)在主管?chē)瀼刭|(zhì)量管理方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)；b) 參與質(zhì)量保證體系策劃和有關(guān)記錄的編制；c) 審批有關(guān)管理和作業(yè)文件、并確認(rèn)有關(guān)外來(lái)文件的適宜性；d) 負(fù)責(zé)人力資源的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，

23、批準(zhǔn)人員招聘計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃；e) 負(fù)責(zé)與委托方有關(guān)過(guò)程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，審核有關(guān)委托協(xié)議；f) 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃;g) 負(fù)責(zé)委托方滿(mǎn)意測(cè)量過(guò)程的組織領(lǐng)導(dǎo)，監(jiān)督檢查委托方投訴與嚴(yán)重抱怨的處置事宜；h) 負(fù)責(zé)自評(píng)過(guò)程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,審批自評(píng)方案,實(shí)施計(jì)劃,自評(píng)報(bào)告等.i) 負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整數(shù);j) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施過(guò)程的組織工作,監(jiān)督檢查其實(shí)施的有效性.k) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,批準(zhǔn)設(shè)施設(shè)備年度修理計(jì)劃;l) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；m) 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)

24、標(biāo)評(píng)審服務(wù)質(zhì)量計(jì)劃；n) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)服務(wù)規(guī)的發(fā)布實(shí)施；o) 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審服務(wù)計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審服務(wù)過(guò)程中的問(wèn)題，確保按期交付；p) 負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制過(guò)程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)年度檢定計(jì)劃和新 17 / 63設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃；q) 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審監(jiān)視測(cè)量過(guò)程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)檢驗(yàn)規(guī)程、任命質(zhì)檢人員；r) 負(fù)責(zé)不合格服務(wù)控制過(guò)程的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，審批重大不合格的處置方案。3.3 管理部門(mén)職責(zé)、權(quán)限規(guī)定3.3.1 技術(shù)質(zhì)量部a) 作為質(zhì)量保證體系的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的日常管理

25、工作；b) 具體策劃質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)；c) 組織質(zhì)量管理手冊(cè)的編寫(xiě)、修改的工作；d) 負(fù)責(zé)文件控制過(guò)程、編制有效文件清單 ，發(fā)放受控文件，確認(rèn)外來(lái)文件，回收作廢文件，控制更改文件e) 主管記錄控制過(guò)程，負(fù)責(zé)建立和保持記錄控制程序 ，負(fù)責(zé)組織編制、審核、指導(dǎo)、檢查、標(biāo)識(shí)、管理記錄。f) 主管質(zhì)量管理目標(biāo)過(guò)程，負(fù)責(zé)組織制定公司與各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，并檢查考核其實(shí)現(xiàn)情況；g) 負(fù)責(zé)具體策劃或變更策劃質(zhì)量保證體系；h) 協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表，具體組織管理評(píng)審；i) 主管基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，編制設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳，管理制度、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并予以實(shí)施；j) 主管監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制過(guò)程，負(fù)責(zé)建立并保持

26、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 ，編制監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳、檢定計(jì)劃與記錄，具體組織實(shí)施檢定和校準(zhǔn)并保持其記錄；k) 負(fù)責(zé)測(cè)量、分析、改進(jìn)過(guò)程的總體策劃；l) 負(fù)責(zé)組織自評(píng)，編制自評(píng)文件，實(shí)施自評(píng)活動(dòng)，保持自評(píng)記錄；m) 負(fù)責(zé)組織過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量；n) 主管企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程，負(fù)責(zé)建立并保持企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ，確定企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審的接收準(zhǔn)則，編制企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審的監(jiān)視和測(cè)量規(guī)程，具體實(shí)施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審的監(jiān)視和測(cè)量； 18 / 63o) 主管不合格服務(wù)控制過(guò)程，負(fù)責(zé)建立并保持不合格服務(wù)控制程序 ，組織不合格服務(wù)的評(píng)審、處置與驗(yàn)證；p) 主管數(shù)據(jù)分析

27、過(guò)程，負(fù)責(zé)組織實(shí)施有關(guān)數(shù)據(jù)分析；q) 負(fù)責(zé)提出和檢查落實(shí)改進(jìn)措施；r) 負(fù)責(zé)審批和驗(yàn)證糾正措施；s) 負(fù)責(zé)審批和驗(yàn)證預(yù)防措施。 3.3.3 辦公室a) 負(fù)責(zé)編制和保持職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定.b) 主管部溝通過(guò)程，負(fù)責(zé)建立和保持部溝通記錄等，確保有關(guān)部溝通的實(shí)現(xiàn)；c) 負(fù)責(zé)人力資源管理、編制人力資源需求報(bào)告、崗位規(guī)、培訓(xùn)計(jì)劃，并予以實(shí)施；d) 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審人員、注冊(cè)安全工程師以與技術(shù)專(zhuān)家管理。e) 負(fù)責(zé)與委托方有關(guān)過(guò)程，確定和評(píng)審企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審服務(wù)要求，溝通委托方信息；f) 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程控制，組織供方調(diào)查、評(píng)審、選擇、確定合格供方，編制采購(gòu)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審清單，實(shí)施采購(gòu)，組

28、織實(shí)施采購(gòu)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審驗(yàn)證；g) 主管工作環(huán)境過(guò)程，負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境要求，并檢查其實(shí)施情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改要求。h) 主管委托方滿(mǎn)意過(guò)程，負(fù)責(zé)組織委托方滿(mǎn)意測(cè)量，分析委托方滿(mǎn)意信息，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與時(shí)傳遞到有關(guān)部門(mén)處置；3.3.4 評(píng)審部a) 主管企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程，負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審計(jì)劃和企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審方案；b) 主管企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審提供過(guò)程，負(fù)責(zé)建立和保持企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審提供控制程序 ，組織實(shí)施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審；c) 主管特殊過(guò)程，負(fù)責(zé)建立和保持特殊過(guò)程確認(rèn)控制程序 ，組織實(shí)施特殊過(guò)程確認(rèn)； 19 / 63d)

29、主管標(biāo)識(shí)和可追溯性過(guò)程，負(fù)責(zé)組織實(shí)施標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；e) 主管委托方財(cái)產(chǎn)過(guò)程，負(fù)責(zé)識(shí)別驗(yàn)證和處置委托方財(cái)產(chǎn)的有關(guān)事宜；f) 主管企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審防護(hù)過(guò)程，負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審過(guò)程中的企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審防護(hù)；3.4 主要人員的職責(zé)、權(quán)限3.4.1 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審技術(shù)負(fù)責(zé)人(1)負(fù)責(zé)公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審工作的技術(shù)指導(dǎo)和科研管理；(2)負(fù)責(zé)組織專(zhuān)、兼職企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師業(yè)務(wù)水平、專(zhuān)業(yè)能力的評(píng)定以與技術(shù)專(zhuān)家專(zhuān)業(yè)能力的評(píng)定；(3)提出有關(guān)公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審技術(shù)管理工作的策劃建議；(4) 組織公司的技術(shù)性活動(dòng)和處理有關(guān)技術(shù)性投訴和爭(zhēng)議；(5)負(fù)責(zé)審核

30、評(píng)審項(xiàng)目的資料齊全性、危險(xiǎn)有害因素識(shí)別充分性、評(píng)審方法合理性、對(duì)策措施針對(duì)性、評(píng)審結(jié)論正確性，從技術(shù)層面上對(duì)評(píng)審項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督控制，承擔(dān)重大問(wèn)題的技術(shù)責(zé)任追究。3.4.2 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審過(guò)程控制負(fù)責(zé)人(1)負(fù)責(zé)組織建立公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審過(guò)程控制體系，組織編制評(píng)審過(guò)程控制手冊(cè)，保證公司評(píng)審過(guò)程控制體系的貫徹和有效實(shí)施；(2)檢查評(píng)審工作是否按規(guī)定程序進(jìn)行，就企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審過(guò)程控制體系的符合性、有效性和適宜性向總經(jīng)理報(bào)告；(3)對(duì)部審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和管理缺陷，有效追溯并督促整改；(4)負(fù)責(zé)審核評(píng)審項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析、實(shí)施計(jì)劃、報(bào)告審核、評(píng)審記錄等是否滿(mǎn)足過(guò)程控制要求，承擔(dān)重大

31、問(wèn)題的責(zé)任追究；(5)調(diào)查和處理委托方投訴，組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施；(6)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審過(guò)程控制負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審活動(dòng)全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督，對(duì)評(píng)審的圍和評(píng)審的合法性負(fù)責(zé)。3.4.3 技術(shù)質(zhì)量部主任a) 制定本部門(mén)的年度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃組織實(shí)施；b) 安排本部門(mén)工作人員的工作計(jì)劃并進(jìn)行監(jiān)督考核和獎(jiǎng)懲；c) 對(duì)本部門(mén)工作人員進(jìn)行日常管理。3.4.4 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審部主任職責(zé) 20 / 63a) 制定本部門(mén)年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；b) 負(fù)責(zé)安排本部門(mén)工作人員的工作計(jì)劃并進(jìn)行監(jiān)督、考核和獎(jiǎng)懲；c) 負(fù)責(zé)評(píng)審業(yè)務(wù)圍的企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審市場(chǎng)調(diào)研、開(kāi)發(fā)；d)

32、 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審的洽談、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審、評(píng)審委托的簽訂與評(píng)審組組建并對(duì)其合理性負(fù)責(zé)；e) 負(fù)責(zé)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審工作的具體實(shí)施，對(duì)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師和技術(shù)專(zhuān)家的工作進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)其評(píng)審業(yè)績(jī)進(jìn)行考核；f) 每年填寫(xiě)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審工作業(yè)績(jī)記錄表，分別報(bào)國(guó)家安全監(jiān)督管理總局和省級(jí)安全監(jiān)督管理部門(mén)。g) 對(duì)評(píng)審質(zhì)量加以控制，安排室評(píng)審報(bào)告的審查工作；h) 協(xié)調(diào)解決評(píng)審工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保按國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審過(guò)程控制手冊(cè)的要求組織實(shí)施評(píng)審；i) 對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行日常工作的管理；j) 完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。3.4.5 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師職責(zé)3

33、.4.5.1 評(píng)審組組長(zhǎng)職責(zé)a) 在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)評(píng)審項(xiàng)目的具體實(shí)施；b) 根據(jù)評(píng)審項(xiàng)目的需要，提出所需企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師和技術(shù)專(zhuān)家的人選；c) 制定評(píng)審工作計(jì)劃，并按照計(jì)劃組織評(píng)審組工作人員實(shí)施直至完成評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審項(xiàng)目的全面性和評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)；d) 安排、協(xié)調(diào)評(píng)審組人員和技術(shù)專(zhuān)家的工作；e) 負(fù)責(zé)評(píng)審過(guò)程中兼職企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師和技術(shù)專(zhuān)家的聯(lián)系工作；f) 負(fù)責(zé)與委托方在評(píng)審過(guò)程中的聯(lián)系工作，處理在評(píng)審過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題并與時(shí)溝通解決，同時(shí)將結(jié)果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；g) 負(fù)責(zé)收集整理評(píng)審組在評(píng)審過(guò)程中的原始記錄、評(píng)審報(bào)告的審核稿、最終稿、審核意見(jiàn)并負(fù)責(zé)交付文件資料檔案管理員

34、存檔；h) 負(fù)責(zé)評(píng)審進(jìn)度考核表的填寫(xiě)并上交；i) 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)考察過(guò)程中評(píng)審組工作人員的安全負(fù)責(zé)； 21 / 63j) 為委托方保守技術(shù)秘密，并對(duì)泄密事件負(fù)責(zé)；k) 認(rèn)真學(xué)習(xí)與企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審相關(guān)的法律、法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。3.4.5.2 評(píng)審組人員職責(zé)a) 在評(píng)審組組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)評(píng)審項(xiàng)目的具體實(shí)施；b) 按照評(píng)審計(jì)劃實(shí)施、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的評(píng)審工作，按時(shí)完成所承擔(dān)的評(píng)審任務(wù)和對(duì)所做出的評(píng)審結(jié)論負(fù)責(zé)；c) 負(fù)責(zé)與評(píng)審過(guò)程中代表委托方配合審核工作的人員聯(lián)系溝通； d) 負(fù)責(zé)所承擔(dān)評(píng)審項(xiàng)目需要的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與其他參考資料的收集；e) 負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審過(guò)程中原始記錄、委托方提供資料的收

35、集并對(duì)其真實(shí)有效性負(fù)責(zé)； f) 負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審過(guò)程中所需部審核檢驗(yàn)容的實(shí)施并對(duì)其真實(shí)有效性負(fù)責(zé)；g) 為委托方保守技術(shù)秘密，并對(duì)泄密負(fù)責(zé)；h) 認(rèn)真學(xué)習(xí)與企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審相關(guān)的法律、法規(guī)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。3.4.5.3 評(píng)審報(bào)告審核人員職責(zé)a) 對(duì)評(píng)審報(bào)告、部審核數(shù)據(jù)、認(rèn)真校核，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤與時(shí)向有關(guān)人員提出并督促其糾正；b) 如實(shí)填寫(xiě)審核記錄，堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實(shí)事；c) 對(duì)審核中的疑問(wèn)與時(shí)與技術(shù)負(fù)責(zé)人探討，并提出切實(shí)可行的糾正預(yù)防措施和建議；d) 嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，對(duì)審核中涉與到的容嚴(yán)格。3.4.6 文件資料檔案管理員職責(zé)a) 負(fù)責(zé)對(duì)文件、資料、評(píng)審報(bào)告和評(píng)審過(guò)程記錄

36、等資料檔案的分類(lèi)登記、造冊(cè)、立卷歸檔與保管；b) 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審師與技術(shù)專(zhuān)家檔案的建立和保管；c) 負(fù)責(zé)檔案資料室設(shè)備的定購(gòu)、保管；d) 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、圖書(shū)的訂購(gòu)、保管和借閱；e) 負(fù)責(zé)對(duì)公司有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)審方法的咨詢(xún)工作，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)進(jìn)行更新； 22 / 63f) 對(duì)評(píng)審公司技術(shù)資料、部審核資料，不得將資料私自泄漏給任何單位與與個(gè)人。3.4.7 各部部長(zhǎng)的職責(zé)與權(quán)限a) 組織本部門(mén)職工學(xué)習(xí)貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b) 參與公司質(zhì)量保證體系策劃和有關(guān)文件、記錄、編制；c) 組織制定并努力實(shí)現(xiàn)本部門(mén)的質(zhì)量管理目標(biāo)；d) 明確本部門(mén)所承擔(dān)的質(zhì)量保證體系過(guò)程與要求，并確保其實(shí)現(xiàn)；e) 確

37、定本部門(mén)各崗位職責(zé)與權(quán)限，并予以落實(shí)；f) 組織開(kāi)展各種培訓(xùn)，提高本部員工的質(zhì)量意識(shí)、素質(zhì)和能力，形成全員參與的氛圍；g) 檢查指導(dǎo)本部質(zhì)量保證體系過(guò)程管理情況，與時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題；h) 對(duì)本部質(zhì)量保證體系工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3.4.8 管理人員職責(zé)和權(quán)限a) 學(xué)習(xí)貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；b) 明確本部分解目標(biāo)與其與本職工作的聯(lián)系，確定本崗位工作為實(shí)現(xiàn)分解目標(biāo)的具體措施；c) 明確本崗位工作在質(zhì)量保證體系流程中的位置與應(yīng)執(zhí)行的文件和記錄要求，并予以落實(shí)；d) 樹(shù)立并不斷增強(qiáng)委托方意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、改進(jìn)意識(shí)，使之落實(shí)到本職工作中；e) 參與有關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自身思想素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，以滿(mǎn)足

38、本職工作的要求；f) 參與質(zhì)量保證體系策劃和有關(guān)文件、記錄的編制；3.4.9 自評(píng)員職責(zé)和權(quán)限a) 接受有關(guān)培訓(xùn)和總經(jīng)理任命，承擔(dān)質(zhì)量保證體系組建和自評(píng)有關(guān)工作；b) 學(xué)習(xí)和理解 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量保證體系文件，掌握開(kāi)展自評(píng)的依據(jù)；c) 根據(jù)自評(píng)實(shí)施計(jì)劃，編制檢查表，參加與本人無(wú)直接責(zé)任部門(mén)的審核活動(dòng)； 23 / 63d) 在審核過(guò)程中，本著客觀、公正的原則，獲取審核發(fā)現(xiàn)、形成審核記錄；e) 按規(guī)定要求開(kāi)具不符合報(bào)告，對(duì)責(zé)任部門(mén)實(shí)施的有效性加以驗(yàn)證。3.5 一般人員的職責(zé)、權(quán)限3.5.1 一般人員的圍一般人員的圍包括管理部門(mén)的一般管理人員和執(zhí)行部門(mén)中一般作業(yè)人員。3.

39、5.2 一般人員職責(zé)與權(quán)限a) 學(xué)習(xí)貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、本部門(mén)分解目標(biāo)、理解方針目標(biāo)與本崗位工作的聯(lián)系，并形成本崗位的具體措施予以落實(shí)，以促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的管理；b) 與時(shí)參加公司組織的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)掌握 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)知識(shí)和公司質(zhì)量保證體系文件有關(guān)要求，不斷樹(shù)立和增強(qiáng)委托方意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、市場(chǎng)意識(shí)和改進(jìn)意識(shí)；c) 通過(guò)參加培訓(xùn)和自學(xué)，不斷提高自身的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平；d) 按文件要求，完成相關(guān)的管理、技術(shù)或工作，填寫(xiě)好相關(guān)記錄，確保交付的工作或企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審符合要求；e) 采取糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，與時(shí)解決存在的問(wèn)題，不斷提高工作水平。3.6 職責(zé)與權(quán)限的溝通3.6.1

40、 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表和有關(guān)管理部門(mén)，通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)等方式對(duì)質(zhì)量保證體系的職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行溝通，確保有關(guān)部門(mén)和人員得到理解和落實(shí)。3.6.2 技術(shù)質(zhì)量部可通過(guò)培訓(xùn)考核和自評(píng)等方式對(duì)有關(guān)人員的職責(zé)與權(quán)限掌握情況進(jìn)行評(píng)審，以推動(dòng)職責(zé)權(quán)得到理解和落實(shí)。3.6.3 對(duì)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)職責(zé)權(quán)限不適宜或由于體系變更發(fā)生職責(zé)權(quán)限的調(diào)整要求，可由有關(guān)部門(mén)提出報(bào)管理部處置，調(diào)整中引起的體系變更和文件更改分別執(zhí)行本手冊(cè) 5.4.2 節(jié)和 4.2.3 節(jié)要求。 24 / 63企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證體系圖企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證體系圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表辦公室評(píng)審部技術(shù)質(zhì)量部綜合管理部 25 / 63公司質(zhì)

41、量保證體系過(guò)程職能分配表公司質(zhì)量保證體系過(guò)程職能分配表序號(hào)質(zhì)量管理手冊(cè) GB/T19001-2008質(zhì)量保證體系 要求總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部辦公室評(píng)審部4.1 總要求4.14.2.1 文件要求 總則4.2.14.2.2 管理手冊(cè)4.2.24.2.3 文件控制程序4.2.34.2.4 記錄控制程序4.2.45.1 管理承諾5.15.2 以委托方為關(guān)注焦點(diǎn)5.25.3 管理方針5.35.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1105.4.2 質(zhì)量保證體系策劃5.4.2115.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1125.5.2 管理者代表5.5.2135.5.3 部溝通5.5.3145.6 管理評(píng)審控制程序5

42、.6156.1 資源提供6.1166.2 人力資源管理和培訓(xùn)控制程序6.2176.3 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6.3186.4 工作環(huán)境6.4197.1 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7.1207.2 與委托方有關(guān)過(guò)程控制程序7.2217.4 采購(gòu)控制程序7.4227.5.1 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審控制程序7.5.1237.5.2 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)控制程序7.5.2347.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.5.3357.5.4 委托方財(cái)產(chǎn)7.5.4357.5.5 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審防護(hù)控制程序7.5.5367.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序7.6378.1 測(cè)量、分析和改

43、進(jìn)總則8.1388.2.1 委托方滿(mǎn)意控制程序8.2.1398.2.2 部審核控制程序8.2.2408.2.3 過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量控制程序8.2.3418.2.4 企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審的監(jiān)視測(cè)量控制程序8.2.4428.3 不合格企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審服務(wù)控制程序8.3438.4 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序8.4448.5.1 持續(xù)改進(jìn)控制程序8.5.1458.5.2 糾正措施控制程序8.5.2468.5.3 預(yù)防措施控制程序8.5.3479 質(zhì)量管理手冊(cè)的管理4.2.2 26 / 631.41.4 管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審控制程序1 1 目的目的規(guī)定管理評(píng)審的容和要求，并確保其實(shí)施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)

44、量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 總經(jīng)理為管理評(píng)審的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告。2.2 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審會(huì)議，審核管評(píng)審會(huì)議材料，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告2.3 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃、質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告、不合格安全評(píng)價(jià)服務(wù)控制以與糾正預(yù)防措施情況報(bào)告，以與總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。2.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審會(huì)議相關(guān)材料，并具體實(shí)施相關(guān)改進(jìn)措施。3 3 管理容控制程序管理容控制程序3.1 管理評(píng)審計(jì)劃安排3.1.1 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，兩次間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，可于自評(píng)結(jié)束后半個(gè)月，外審開(kāi)始

45、前半個(gè)月進(jìn)行，也可根據(jù)實(shí)際需要安排。3.1.2 技術(shù)質(zhì)量部于管理評(píng)審前半個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審容包括：a) 評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)；b) 評(píng)審目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，可否適時(shí)進(jìn)行外審或可符合其他特定目的要求；c) 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人，自評(píng)員等有關(guān)人員；d) 評(píng)審容：公司與各部門(mén)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。e) 評(píng)審依據(jù)：GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)，公司的質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。3.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次：a) 公司的組織機(jī)構(gòu)、安全評(píng)價(jià)圍

46、、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 27 / 63b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或委托方嚴(yán)重投訴時(shí)；c) 法律法規(guī)與其他要求有變化時(shí)；d) 委托方要求有重大變化時(shí)；3.2 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)以各部門(mén)報(bào)告圍繞質(zhì)量管理體系所做的主要工作、有關(guān)過(guò)程運(yùn)行狀況、存在問(wèn)題和改進(jìn)建議的方式進(jìn)行，其容：包括以下信息：a) 自評(píng)和外審的結(jié)果；b) 委托方反饋，包括委托方滿(mǎn)意調(diào)查結(jié)果、投訴或嚴(yán)重抱怨的處置情況，以與走訪(fǎng)或交付后安全評(píng)價(jià)服務(wù)等反饋意見(jiàn)；c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程業(yè)績(jī)的符合性，包括過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果分析與安全評(píng)價(jià)服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果分析；d) 不合格安全評(píng)價(jià)服務(wù)分析，不合格項(xiàng)分布狀況，預(yù)防和糾正措施實(shí)施與效

47、果驗(yàn)證情況；e) 以往管理評(píng)審提出的跟蹤措施與有效性評(píng)價(jià)；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括市場(chǎng)變化、組織機(jī)構(gòu)的變化、安全評(píng)價(jià)與工藝流程的變化、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用等，對(duì)質(zhì)量管理體系提出的變更要求；g) 對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議，包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性以與管理職責(zé)、資源提供、安全評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)與測(cè)量分析等方面。3.3 管理評(píng)審材料準(zhǔn)備3.3.1 管理評(píng)審材料準(zhǔn)備由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織，在管理評(píng)審計(jì)劃中對(duì)各部門(mén)需準(zhǔn)備的材料做出安排，各部門(mén)應(yīng)于管理評(píng)審會(huì)議前一周將評(píng)審材料報(bào)送技術(shù)質(zhì)量部。技術(shù)質(zhì)量部收集整理后，交由管理者代表審核和總經(jīng)理審閱。3.3.2 技術(shù)質(zhì)量部起草擬于管理評(píng)

48、審會(huì)議上提出的改進(jìn)措施草案，傳遞給相關(guān)部門(mén)會(huì)簽評(píng)審后，交由管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4 管理評(píng)審會(huì)議3.4.1 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表召集各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。3.4.2 管理評(píng)審會(huì)議議程應(yīng)符合管理評(píng)審計(jì)劃安排和管理評(píng)審輸入材料要求。 28 / 633.4.3 管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)本著符合標(biāo)準(zhǔn)和注重實(shí)效的原則，由總經(jīng)理根據(jù)輸入材料情況和評(píng)審結(jié)果，做出管理評(píng)審結(jié)論和改進(jìn)措施要求。3.5 管理評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出除正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系成績(jī)外，還應(yīng)針對(duì)存在的問(wèn)題和不足之外做出包括以下方面的改進(jìn)措施要求；a) 質(zhì)量管理體系與其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)、部門(mén)分解目標(biāo)、組織

49、機(jī)構(gòu)和職責(zé)、過(guò)程策劃與相互順序和作用、過(guò)程控制、監(jiān)視和測(cè)量、分析和改進(jìn)等；b) 與委托方要求有關(guān)的安全評(píng)價(jià)的改進(jìn)，包括安全評(píng)價(jià)性能、檔次和安全評(píng)價(jià)服務(wù)水平的提高，使委托方由滿(mǎn)足向滿(mǎn)意轉(zhuǎn)化應(yīng)采取的改進(jìn)措施等；c) 技術(shù)信息、設(shè)施、設(shè)備、監(jiān)測(cè)手段、人力資源包括員工培訓(xùn)，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，提高素質(zhì)和能力等資源需求改進(jìn)方面的等；d) 管理評(píng)審形成的改進(jìn)措施應(yīng)指明具體的責(zé)任部門(mén)、負(fù)責(zé)人與完成時(shí)間。3.6 管理評(píng)審改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證3.6.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審形成的改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證，并將跟蹤驗(yàn)證情況與時(shí)報(bào)告管理者代表或總經(jīng)理。3.6.2 改進(jìn)措施引起的文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序 。3.7 管理評(píng)審記

50、錄3.7.1 管理評(píng)審記錄由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保持。3.7.2 管理評(píng)審記錄包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入材料、管理評(píng)審輸出材料、管理評(píng)審會(huì)議記錄、管理評(píng)審改進(jìn)措施以與管理評(píng)審報(bào)告等。3.8 管理評(píng)審報(bào)告3.8.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)起草管理評(píng)審報(bào)告，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.8.2 管理評(píng)審報(bào)告容包括：a) 管理評(píng)審日期、地點(diǎn)、參加人員；b) 管理評(píng)審目的、依據(jù)；c) 管理評(píng)審容與評(píng)價(jià)結(jié)論，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行狀況、質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、適宜性、充分性和有效性做出評(píng)價(jià)。d) 管理評(píng)審確定的改進(jìn)措施與跟蹤驗(yàn)證要求等。 29 / 633.8.3 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并作為下次管理

51、評(píng)審的輸入之一。4 4 相關(guān)文件相關(guān)文件4.1 Q/ACH-DABSC-2013-4.2.3 文件控制程序4.2 Q/ACH-DABSC-2013-4.2.4 記錄控制程序5 5 形成記錄形成記錄5.1 ACH-5.6-01管理評(píng)審計(jì)劃5.2 ACH-5.6-02管理評(píng)審記錄5.3 ACH-5.6-03管理評(píng)審報(bào)告 30 / 632 2質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證體系文件1 1 目的目的規(guī)定公司質(zhì)量保證體系的文件圍、結(jié)構(gòu)與各層文件之間的相互關(guān)系。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織策劃公司質(zhì)保證體系的文件結(jié)構(gòu)與各層文件之間的相互關(guān)系。2.2 技術(shù)質(zhì)量部為質(zhì)量保證體系文件策劃的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)具

52、體策劃公司質(zhì)量保證體系的文件結(jié)構(gòu)與各層文件之間的相互關(guān)系。2.3 各部門(mén)配合技術(shù)質(zhì)量部參與策劃公司質(zhì)量保證體系的文件結(jié)構(gòu)與相互關(guān)系。3 3管理容和要求管理容和要求3.1 質(zhì)量保證體系文件的圍公司根據(jù)省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見(jiàn)稿） 、GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了文件化的質(zhì)量保證體系，包括：a）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)（含程序文件） ；c）公司為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的支持性文件，如相關(guān)的管理制度；d)作業(yè)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、評(píng)審檢查表）等；e）省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管

53、理辦法（征求意見(jiàn)稿） 、GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄（表、卡）等。3.2 質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu) 3.2.1 公司質(zhì)量保證體系的文件結(jié)構(gòu)如圖 4.2.1 所示：質(zhì)量保證手冊(cè)（含程序文件）質(zhì)量保證有關(guān)有關(guān)管理制度 質(zhì)量保證有關(guān)過(guò)程的作業(yè)文件 有關(guān)過(guò)程的質(zhì)量記錄圖 4.2.1 質(zhì)量保證體系的文件結(jié)構(gòu) 31 / 633.2.2 公司質(zhì)量保證體系的文件結(jié)構(gòu)策劃所遵循的原則是：在充分符合省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）、GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下簡(jiǎn)化文件結(jié)構(gòu)，避免重復(fù)的文件和記錄。3.2.3 公司編制的達(dá)標(biāo)評(píng)審有關(guān)過(guò)程的支持性文件包括：管理

54、制度、作業(yè)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、評(píng)審檢查表）等。3.2.4 公司質(zhì)量保證體系記錄包括、達(dá)標(biāo)評(píng)審資料、過(guò)程控制、審核評(píng)審記錄。記錄策劃力求充分符合 GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)力求一表多用，講效。3.3 質(zhì)量保證體系文件的形式公司質(zhì)量保證體系文件包括紙質(zhì)、磁盤(pán)、光盤(pán)、網(wǎng)絡(luò)等多種媒體形式，但以紙質(zhì)文本為基準(zhǔn)形式，其它媒體文件均應(yīng)以紙質(zhì)文件為基準(zhǔn)對(duì)照核準(zhǔn)。3.4 質(zhì)量保證體系文件的查找路徑3.4.1 公司達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)闡述了省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見(jiàn)稿） 、GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量保證體系的具體要求，并給出了程序文件的查找路徑。3.4.

55、2 程序文件給出了管理和技術(shù)文件以與記錄的查找路徑，有些管理制度和作業(yè)文件亦給出了記錄的查找路徑。4 4 相關(guān)文件相關(guān)文件4.1 Q/ACH-DABSC-2013達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)4.2. Q/ACH-GW01-2013有效文件清單4.3 Q/ACH-GW02-2013記錄清單 32 / 632.12.1 質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)1 1 目的目的規(guī)定公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)的容和編制要求。確保其符合省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見(jiàn)稿） 、GB/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并予以實(shí)施。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手

56、冊(cè)的發(fā)布和實(shí)施。2.2 管理者代表組織編制并審核企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè) 。2.3 技術(shù)質(zhì)量部為企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)具體編制和保持企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè) ，并按規(guī)定要施對(duì)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)的更改。3 3 管理容和控制要求管理容和控制要求3.1 質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)發(fā)布和保持技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)具體實(shí)施編制和保持，并按規(guī)定要求修訂企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè) ，管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。3.2 質(zhì)量手冊(cè)的容質(zhì)量手冊(cè)的容包括：(1)質(zhì)量方針和目標(biāo)；(2)質(zhì)量保證體系組織與管理職責(zé)；(3)質(zhì)量保證體系基本要素

57、、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。4 4 相關(guān)文件相關(guān)文件4.1 Q/ACH-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè) 33 / 632.22.2 程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）1 1 目的目的規(guī)定公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證體系的程序文件（管理制度）的容與要求。確保其符合省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見(jiàn)稿） 、GB/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并予以實(shí)施。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件（管理制度）的發(fā)布和實(shí)施。2.2 管理者代表組織編制并審核程序文件（管理制度） 。2.3 技術(shù)質(zhì)量部為程序文件（管理制度）的主管部門(mén)

58、，負(fù)責(zé)具體編制和保持程序文件（管理制度） ，并按規(guī)定要施對(duì)程序文件（管理制度）的更改。3 3 管理容和控制要求管理容和控制要求3.1 程序文件（管理制度）的編制、審核、批準(zhǔn)發(fā)布和保持技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)具體實(shí)施編制和保持，并按規(guī)定要求修訂程序文件（管理制度） ，管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。3.2 程序文件（管理制度）的容程序文件（管理制度）的容包括：a) 管理對(duì)象；b) 適用圍；c) 管理職責(zé)；d) 管理要求；e) 管理過(guò)程與步驟。3.3 程序文件（管理制度）編制要求3.3.1 程序文件（管理制度）應(yīng)與質(zhì)量方針相一致、滿(mǎn)足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素要求，并且符合公司的實(shí)際情況，具有可操作性

59、。3.3.2 為了應(yīng)用的方便，公司將有關(guān)程序文件與手冊(cè)有關(guān)章節(jié)合編。但編制的容必須滿(mǎn)足省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見(jiàn)稿） 、 34 / 63GB/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求。程序文件包括：A)A) 文件控制程序；文件控制程序；b) 記錄控制程序；c) 管理評(píng)審控制程序；d) 人員培訓(xùn)、考核與管理程序；e) 委托控制程序；f) 評(píng)審過(guò)程控制程序；g) 部審核控制程序h) 不合格品（項(xiàng)）控制程序；i) 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制程序；j) 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序；3.3.4 管理制度應(yīng)與質(zhì)量方針相一致、滿(mǎn)足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素要求，并且符合公司的實(shí)際情況，具有可操作性。管理

60、制度包括：4 4 相關(guān)文件相關(guān)文件4.1 Q/ACH-DABSC-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證手冊(cè)（含程序文件）4.2 Q/ACH-GW03-2013企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證體系管理文件匯編 35 / 632.32.3 作業(yè)文件和質(zhì)量記錄作業(yè)文件和質(zhì)量記錄1 1 目的目的規(guī)定公司企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)審質(zhì)量保證體系的作業(yè)文件和質(zhì)量記錄的容與要求。確保其符合省安監(jiān)局企業(yè)安全評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)管理辦法（征求意見(jiàn)稿） 、GB/19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并予以實(shí)施。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)作業(yè)文件和質(zhì)量記錄的發(fā)布和實(shí)施。2.2 管理者代表組織編制并審核作業(yè)文件和質(zhì)量