不合格品控制方案

1、職責5.1公司質量技術部負責不合格品控制程序的制定與保持，并負責監(jiān)督項目不合格工序控制，組織有關部門對嚴重不合格工序進行評審、跟蹤檢查。5.2項目管理部負責監(jiān)督項目對進貨不合格品控制，組織對工程采購的嚴重的不合格品物資進行評審和糾正和預防措施的制定，并負責監(jiān)督項目不合格品的處置情況。5.3項目管理部參與對嚴重不合格工序進行評審和進行不合格分析，制定糾正和預防措施，并組織實施。5.4質量技術部負責試驗過程中對不合格品的鑒別和評定。5.5項目部負責對物資進行檢驗并確認不合格，對不合格品進行有效隔離，并做出明顯標識。對于不合格物資及時通知項目管理部進行處置，并做好不合格品記錄。湖北縱橫程序文件文件編

2、號：HBZH/QEOHS/B-12不合格品控制程序第2頁共3頁版本：B修訂號：16、工作程序6.1項目物資管理人員對進場物資進行檢驗，發(fā)現(xiàn)并確認不合格后（如有必要可請試驗室通過試驗進行確認），對不合格物資進行有效隔離，并做出明顯標識。6.2對于不合格物資及時填寫不合格材料記錄，并由項目管理部組織相關部門進行評審，分析不合格原因，做出處置決定，由項目部進行處置，公司項目管理部對處置情況進行跟蹤、監(jiān)督。6.3項目質檢員對過程工序進行檢驗，發(fā)現(xiàn)并確認不合格工序，對于嚴重不合格工序，填寫糾正和預防措施處理單，上報公司質量技術部，由公司質量技術部組織公司項目管理部和項目技術、質量等相關人員進行評審，分析

3、不合格原因，按糾正和預防措施程序進行處置，由項目部負責實施，公司質量技術部對處置情況進行跟蹤、復查，并做好相關記錄。如因分包隊伍施工問題，項目管理部列入分包檔案，對分包隊伍進行重新評價。6.4對于一般不合格工序，由項目部評審，填寫不合格品報告單/整改通知單，項目質檢員負責進行跟蹤、復查，并做好相關記錄。6.5不合格品控制工作流程圖見附頁。不合格品控制工作流程圖進貨檢驗現(xiàn)場檢驗發(fā)現(xiàn)不合格合格準予放行專業(yè)人員進行確認不合格品物資嚴重不合格一般不合格隔離停止停止標識轉序轉序公司質量技術部牽頭評審、處置項目自行評審處置公司項目管理部、物料部門評審處置拒收、退貨或降級使用返工、返修或加固補強跟蹤檢驗湖北

4、縱橫程序文件文件編號：HBZH/QEOHS/B-12不合格品控制程序第3頁共3頁版本：B修訂號：17、不合格品的處置7.1不合格物資的處置降級使用或作它用記錄降級情況和使用部位。退貨或換貨拒收或報廢7.2不合格工序的處置對一般不合格工序，由項目質檢員負責處置，并由質檢人員進行重新檢驗，直至符合規(guī)定要求，由質檢人員直接消項，見整改通知單。施工中出現(xiàn)的嚴重不合格，由公司質量技術部負責，會同項目管理部、項目技術、質量人員進行評定，做出處理方案并記錄，見糾正和預防措施程序的糾正預防措施處理單。嚴重不合格處置方案，經(jīng)公司總工批準，并報業(yè)主（監(jiān)理）或設計部門認可后方可實施。處置后，經(jīng)各方人員重新檢驗，符合要求后，可轉入下道工序