ISO90012015內審檢查表過程方法

1、C1訂單評審輸入：1)顧客交付訂單2)顧客規(guī)范要求3)法律法規(guī)要求4)庫存狀況5)生產能力6)供方信息。輸出： 1)合同評審記錄2)生產計劃3)交付計劃4)采購需求合同評審率顧客溝通控制程序產品有關要求評審控制程序8.2經查客戶的訂單，常規(guī)訂單公司由市場部人員簽字確認或者回復郵件告知客戶，可達成。特殊訂單 按照新產品開發(fā)流程，評審，打樣等保留評審記錄。符合COP2過程開發(fā)過程輸入：1)新產品開發(fā)協(xié)議2)產品圖紙和技術規(guī)范3)市場調查結果4)法律法規(guī)要求5)行業(yè)信息6)顧客開發(fā)周期輸出：1)圖紙2)作業(yè)指導書3)檢驗指導書4)BOM清單送樣一次合格率產品質量先期策劃控制程序新產品開發(fā)按照，客戶的

2、技術要求進行策劃過程設計開發(fā)，輸出設備臺賬、工裝臺賬、加工指導書、檢驗指導書、包裝指導書等過程指標一樣送樣合格率達到目標值，符合OKCOP3制造過程輸入：1) 生產作業(yè)計劃；2) 產品特性信息；3) QC工程圖；4) 作業(yè)指導書；5) 人員/設備/工裝/監(jiān)視裝置信息；6) 質量信息反饋。7) 過程環(huán)境輸出：1) 準時按量生產的合格產品；2) 產品和過程記錄。3)5S生產計劃完成率過程合格率生產過程控制程序現(xiàn)場運行環(huán)境符合要求，有燈光、通風、穿防靜電服等；有制訂生產計劃、依照生產計劃進行生產；計劃達成率等符合；過程合格率也達成預期目標；過程現(xiàn)場有作業(yè)指導書或者加工圖紙，有首巡末檢驗；區(qū)域劃分清楚

3、，有標識等符合COP4交付和顧客反饋過程輸入：1) 顧客訂單；2) 生產計劃；3) 出庫單；4) 承運供方信息。5) 付款周期/方式6) 交付產品的質量信息；7) 顧客拜訪、市場調研信息；8) 顧客投訴、咨詢和反饋。9) 承運供方發(fā)運安排；輸出：1) 產品交付確認；2) 交付業(yè)績統(tǒng)計表；3) 顧客滿意報告；4) 對制造過程的反饋；5) 及時正確收到貨款。6) 產品和過程改進信息；7) 顧客反饋信息評審表；8) 顧客滿意交付及時率顧客滿意度產品防護控制程序顧客滿意度控制程序抽查公司的顧客滿意度，一年調查一次，得分98%；產品交付及時率100%；顧客投訴1-6月共計0次，均有整改報告及整改措施，O

4、K符合M1經營計劃過程輸入：1)最高管理者的期望；2)質量管理體系要求（包括變更要求）3)顧客的期望和滿意度；4)相關方的期望或要求；5)公司產品特點；6)公司的資源需求7)內外部環(huán)境、風險與機遇輸出：1）公司的質量管理體系及文件；2）公司質量方針/目標；3）公司組織機構、崗位職責標準；4）需要的資源。5）相關方需求、內外部環(huán)境分析、風險分析管控指標總的達成率質量手冊、質量方針目標公司環(huán)境分析控制程序公司有制定環(huán)境分析控制程序予以規(guī)定公司的內外部環(huán)境識別、相關方需求識別，風險和機遇分析及控制；抽查內外部環(huán)境分析采用SWOT進行分析；相關方有顧客、供方、內部員工、銀行、認證機構等，有識別需求，并

5、制訂了管控方法；風險識別有識別風險清單，對風險進行分類低中高，中和高有制定管控方案。符合M2內部審核過程輸入：1) ISO9001:2015要求2) 適用的法律法規(guī)3) 體系文件4) 年度質量管理體系審核計劃5) 顧客特殊要求6) 以往審核的結果輸出：1) 內部質量管理體系審核報告2)不符合項報告。內審計劃完成率內部質量審核控制程序9.2公司有制定內審控制程序規(guī)定每年至少一次內審，本次為公司新版體系運行的第一次內審。文件有規(guī)定要制定內審年度計劃、內審實施計劃、編制過程方法的內審檢查表、內審首末次會議簽到、不符合項，形成內審報告等。內審員至少兩名以上，不審核自己工作。符合M3管理評審過程輸入：）

6、以往管理評審所采取措施的實施情況；b）與質量管理體系相關的內外部因素的變化；c）有關質量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）顧客滿意和相關方的反饋；2）質量目標的實現(xiàn)程度；3）過程績效以及產品和服務的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測量結果；6）審核結果；7）外部供方的績效。d）資源的充分性；e）應對風險和機遇所采取措施的有效性（見6.1）；f）改進的機會。輸出：1)管理評審報告2)改進計劃改進項目完成率管理評審控制程序9.3公司制訂了管評控制程序，規(guī)定每年至少一次管評。體系剛運行，尚未開始管評，但是文件有規(guī)定的管評的輸出項及輸出項等要求，符合標準要求。符合S1文件和

7、記錄管理過程輸入：新文件和文件版次的需求；員工能力水平；過程控制的要求；顧客要求；外來的文件 ISO9001：2015要求；法律法規(guī)要求；過程控制要求；外來的記錄輸出：1)有效的文件2)文件清單3)文件分發(fā)記錄4)記錄格式5)存檔的記錄文件抽查受控率文件和資料控制程序質量記錄控制程序公司有文件和記錄控制程序，有編制文件的受控清單，對文件進行發(fā)放回收的記錄；電子文件程序文件有規(guī)定要進行備份，防病毒。記錄清單有規(guī)定記錄的保存期限等外來文件有識別和評審記錄符合S2人力資源管理過程輸入：1)經營計劃2)員工知識和技能狀況3)產品實現(xiàn)策劃要求輸出：1)培訓計劃2)培訓記錄3)資格證書4)已培訓的員工培訓

8、計劃完成率人力資源控制程序公司有制定人力資源控制程序，規(guī)定了各崗位人員要制定崗位任職要求，基于任職要求需要，各部門提出培訓申請，匯總管理部匯編年度的培訓計劃，培訓記錄，考核等培訓計劃達成率100%內審員等有資格證書。組織的知識來源于內部失敗的案例分析報告等，定期進行培訓。符合S3采購過程輸入：1) 供方信息；2) 供方調查評價表；3) 采購信息；4) 法律法規(guī)要求；5) 生產計劃；6) 新產品開發(fā)計劃；7) 原輔材料消耗定額；8) 關鍵設備/工裝/備件采購信息；9) 顧客指定的供貨源10) 經批準的合格供方名單；輸出：a) 供方業(yè)績評價b) 滿足生產需要的物資采購計劃；c) 采購合同、訂單d)

9、 符合法規(guī)、采購物資規(guī)范要求的合格物資采購產品交付及時率采購產品批次合格率采購控制程序公司有制定供方的選擇和評價、采購計劃等控制程序。有合格供方名錄，抽查合格供方名錄的供方有調查表，評審記錄，收集了相應的資質 如營業(yè)執(zhí)照、認證證書等；采購計劃 執(zhí)行情況，采購產品交付及時率100%，采購產品合格率等有統(tǒng)計 達成預期。符合S4檢驗過程輸入：1) 顧客要求；2) 控制計劃；3) 產品規(guī)范；4) 監(jiān)視和測量規(guī)范；5) 出貨通知；6) 進料檢驗通知；7) 產品標識的規(guī)定要求輸出：a) 監(jiān)視和測量記錄；b) 監(jiān)視和測量報告；c) 產品標識卡。市場退貨率客戶投訴次數(shù)產品的檢驗和測試控制程序8.6進貨檢驗/過

10、程檢驗/成品檢驗等有相應的作業(yè)指導書，抽查相應的記錄，完善，符合要求。客戶投訴次數(shù)、市場退貨率等指標管控良好。符合S5設備工裝管理過程輸入：1)被管理的設備和工裝2)經營計劃3)維護目標輸出：1)完好的設備和工裝2)維護計劃3)維護記錄4)應急計劃設備保養(yǎng)計劃完成率工裝完好率設備設施和保養(yǎng)控制程序公司有建立設備臺賬，制定設備的保養(yǎng)計劃，有執(zhí)行保養(yǎng)的記錄，設備維修記錄等工裝有編制了工裝臺賬，工裝的使用記錄等，維護等記錄。相應的管控指標均達成。抽查一臺焊接設備無法提供日常保養(yǎng)記錄。不符合S6檢驗設備管理過程輸入：1) 計量法規(guī)；2) 監(jiān)視和測量設備清單、臺帳；3) 產品和過程要求；4) 監(jiān)視和測量

11、設備校正計劃、維護計劃、更新計劃；輸出：1) 適宜的監(jiān)視和測量設備；2) 監(jiān)視和測量設備的校正報告、維護記錄；3) 監(jiān)視和測量設備檢定記錄；4) 監(jiān)視和測量設備分類表校準計劃完成率監(jiān)視和測量設備控制程序有建立計量設備臺賬，有校準計劃及相應的校準報告。抽查量具的現(xiàn)場，均有標識，能夠追溯校準報告。量具處于良好的受控。相應的指標均達成。符合S7物流管理過程輸入：1) 庫存信息；2) 入庫單；3) 出庫單；4) 產品貯存及包裝要求。5) 顧客和供方財產收貨記錄表輸出：1) 倉庫進出臺賬，先進先出執(zhí)行記錄2）產品儲存盤點記錄3）保存完好的原材料、半成品、成品4）符合要求的標識5）顧客/供方財產臺賬，異常

12、記錄盤點差錯率產品標識和可追溯性控制程序顧客和外部供方財產控制程序產品防護控制程序產品的標識齊全，有批次號 可以追溯；有客戶圖紙，有登記。無供方財產；產品的有包裝方案等，倉庫有倉庫管理制定，規(guī)定產品的保質期，定期盤點等。相應的管控指標 均達成。符合S8不合格管理過程輸入：1) 內、外部不合格信息；2) 顧客抱怨信息；3) 供方質量信息4) 解決問題的方法，如8D、5W；5) 同類產品改進信息輸出：a) 不合格品評審記錄；b) 不合格品返工單；c) 報廢單；d) 糾正和預防措施記錄.廢品率不合格品控制程序8.7公司的不合格品有統(tǒng)計匯總；針對不合格品有評審記錄，評審結果有返工、返修、報廢、降級使用等；返工有制定返工的作業(yè)指導書，并規(guī)定重新檢驗的要求。符合S9 改