二級企業(yè)安全標準化需準備的資料

1、二級企業(yè)安全標準化需準備的資料(制度、文件、記錄)一、安全生產目標:1、安全生產目標指標管理制度2、下發(fā)安全生產目標指標管理制度文件3、安全生產目標指標管理制度發(fā)放記錄4、公司年度安全生產目標與指標計劃5、下發(fā)公司年度安全生產目標與指標計劃文件6、公司目標指標發(fā)放記錄1、公司年度安全生產目標與指標分解計劃2、公司年度安全生產目標指標實施計劃或考核辦法3、各職能部門安全生產目標指標實施計劃或考核辦法4、各職能部門安全生產目標指標實施情況檢查記錄5、公司安全生產目標指標實施情況評估記錄6、公司安全生產目標指標實施情況評估報告7、公司安全生產目標指標實施調整計劃(若結論為不符合時有7-9項)8、調整

2、后的公司安全生產目標指標文件9、調整后的公司安全生產目標指標發(fā)放記錄二、組織機構和職責1、設置安全管理機構、配備安全管理人員管理制度2、管理制度發(fā)放文件3、安全管理機構設置、安全管理人員配備文件4、安全管理機構設置、安全管理人員配備文件發(fā)放記錄5、安委會或領導小組設置文件6、安委會或領導小組設置文件發(fā)放記錄7、安委會會議記錄8、安委會會議紀要9、安委會會議紀要下發(fā)記錄10、安委會工作制度11、安全工作例會制度1、安全生產責任制管理制度2、下發(fā)安全生產責任制管理制度文件3、安全生產責任制管理制度文件發(fā)放記錄4、各級人員安全生產責任制5、下發(fā)各級人員安全生產責任制文件6、各級人員安全生產責任制發(fā)放

3、記錄7、安全生產責任制檢查記錄8、安全生產責任制考核記錄9、安全生產責任制培訓記錄(主要對各級管理層)10、安全生產責任制評審報告11、安全生產責任制評審記錄12、關于更新安全生產責任制的文件(當評審結論為不適宜時有11-13項)13、安全生產責任制更新記錄14、關于更新安全生產責任制的文件發(fā)放記錄三、安全投入(記錄從13年5月1日開始)1、安全生產費用提取和使用管理制度(財務部)2、安全生產費用使用臺帳(財務部)3、財務報表安全生產費用分類管理科目(財務部)4、年度安全生產費用使用計劃(財務部)1、工傷保險和安全生產責任保險管理制度(人力資源部)2、“關于下發(fā)工傷保險和安全生產責任保險管理制

4、度的通知”(人力資源部)3、“關于下發(fā)工傷保險和安全生產責任保險管理制度的通知”發(fā)放記錄(人力資源部)4、公司月度工傷保險繳費記錄或人力資源社會保障局工傷保險繳費回執(zhí)發(fā)票(人力資源部)5、事故調查報告(如果有事故，應該有5-10項或更多材料)6、工傷認定材料7、申請傷殘鑒定材料8、傷殘等級鑒定材料9、員工傷殘津貼領取記錄10、員工一次性傷殘補助金領取記錄四、法律法規(guī)與安全管理制度1、安全生產法律法規(guī)與其他要求管理制度2、“關于下發(fā)安全生產法律法規(guī)與其他要求管理制度的通知”3、“關于下發(fā)安全生產法律法規(guī)與其他要求管理制度的通知”發(fā)放記錄4、各部門定期識別、獲取適用法律法規(guī)記錄5、各部門法律、法規(guī)

5、匯總記錄6、各部門法律法規(guī)分類匯總記錄7、安全生產法律、法規(guī)及其他要求清單8、安全生產法律、法規(guī)及其他要求清單發(fā)放記錄9、安全生產法律、法規(guī)及其他要求文本或電子版10、安全生產法律、法規(guī)培訓記錄11、安全生產法律法規(guī)考試卷1、安全生產檔案管理制度、文件管理制度、安全檢查管理制度2、“關于下發(fā)文件管理制度的通知”3、安全目標管理、安全生產責任制管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業(yè)人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)

6、安全管理、相關方及外用工(單位)管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品(具)和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理消防安全管理領導帶班現場制度班組崗位達標制度等25項管理制度。4、“關于下發(fā)以上25項管理制度的通知”5、關于下發(fā)以上25項管理制度的通知的發(fā)放記錄6、以上25項管理制度的執(zhí)行記錄7、以上25項管理制度的培訓記錄8、以上25項管理制度的培訓考試卷或考核成績1、公司崗位操作規(guī)程匯編2、公司崗位設置清單3、公司崗位操作規(guī)程匯編發(fā)放記錄4、公司崗位操作規(guī)程培訓記錄(所有崗位的)5、公司崗位操作規(guī)程考試卷1、安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況

7、和適用情況檢查記錄(上、下半年)2、安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范適用情況評估報告(上、下半年)3、管理制度適用情況評估報告(上、下半年)4、操作規(guī)程適用情況評估報告(上、下半年)1、管理制度修訂記錄(如果評估結論為不符合)2、操作規(guī)程修訂記錄3、以文件形式發(fā)布的修訂后的管理制度4、以文件形式發(fā)布的修訂后的操作規(guī)程1、文件和檔案的管理制度2、“關于下發(fā)文件和檔案的管理制度的通知”3、文件和檔案的管理制度發(fā)放記錄4、文件和檔案借閱記錄5、文件和檔案銷毀記錄五、教育培訓1、安全教育培訓管理制度2、“關于下發(fā)安全教育培訓管理制度的通知”3、安全教育培訓管理制度發(fā)放記錄4、各部門培訓需求表(定期)5、主要

8、負責人培訓計劃6、安全生產管理人員培訓計劃7、特種作業(yè)人員培訓計劃8、全員安全生產知識培訓計劃9、安全教育培訓記錄10、安全教育培訓效果評估記錄11、安全生產教育培訓效果評估報告1、主要負責人安全生產資格證書2、安全生產管理人員資格證書3、主要負責人和安全生產管理人員再教育記錄1、安全教育培訓記錄2、新員工安全教育“三聯單”(卡)3、轉崗安全教育記錄4、員工安全教育考試卷5、崗位操作人員安全教育和生產技能培訓考核記錄1、特種作業(yè)人員操作證2、特種作業(yè)人員檔案、復審記錄1、外來人員安全教育培訓記錄2、外來人員職業(yè)危害告知記錄3、外來人員勞保用品配備記錄4、外來施工評價表5、外來人員胸卡1、安全活

9、動記錄六、設備設施1、設備設施建設項目“三同時”管理制度2、項目立項審批手續(xù)3、項目設計單位資質4、項目施工單位資質5、項目安全預評價報告6、項目安全專篇7、項目安全驗收評價報告8、安全預評價單位資質9、安全專篇編制單位資質10、安全驗收評價單位資質11、設計單位變更通知書12、項目內部驗收報告13、項目隱蔽工程驗收報告14、安全預評價報告?zhèn)浒富貓?zhí)15、項目安全專篇備案回執(zhí)16、安全驗收評價備案回執(zhí)17、當地氣象局防雷檢測報告18、公司防雷檢測記錄1、設備、設施管理制度2、設備設施運行臺帳3、設備設施檢、維修計劃(應檢修的安全設施數量)4、設備檢、維修方案5、設備檢、維修工作風險分析及控制措施

10、6、檢、維修安全教育及技術交底記錄7、安全設備設施拆除審批表8、設備設施驗收試車方案9、檢修安全設施驗收驗收表10、水泥窯檢修方案11、入窯作業(yè)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書12、廠內機動車年檢報告13、廠內機動車牌照14、廠內機動車檢查記錄(出車前、行車中、入庫前)15、廠內機動車檔案、臺帳16、安全驗收評價備案回執(zhí)17、工業(yè)氣瓶發(fā)放記錄18、工業(yè)氣瓶檢驗報告19、高壓供電系統圖20、低壓供電系統圖21、配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機室平面布置圖22、降壓站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發(fā)電站的接地網絡圖23、電氣設備和安全防護用品的絕緣強度、繼電保護、接地電阻、安全工具的試驗報告和測試

11、數據24、送電工作票25、停電操作票26、固定式低壓電氣地下線路坐標、標志以及施工圖27、手持電動工具臺帳28、(季度)手持電動工具絕緣電阻檢測記錄29、臨時用電線路審批表、臨時接線管理制度30、低壓電氣設備非帶電的金屬外殼接地電阻檢測記錄31、急停裝置按鈕檢測記錄(皮帶、破碎機、板喂機、提升機等)32、皮帶緊急拉繩開關檢測記錄33、除塵設施污染物排放檢測報告(環(huán)境監(jiān)測站)34、除塵設施污染物排放自檢報告35、除塵設施防雷檢測報告36、壓力容器臺帳37、每臺壓力容器使用登記證、注冊證件、質量證明書、出廠合格證、年檢報告38、壓力表檢驗報告(質監(jiān)局)39、安全閥校驗報告(質監(jiān)局)40、全廠管網平

12、面布置圖41、壓縮空氣管道管網設計、安裝、驗收技術資料42、起重機械設備臺帳43、起重機械的定期檢驗報告44、吊索具管理制度45、電焊機絕緣電阻檢測記錄(半年一次)46、?；瘜W品管理制度47、設備設施檢維修計劃(各級分廠、制造部)1、新設備設施驗收和舊設備設施拆除、報廢管理制度2、新設備設施驗收記錄3、設備設施進行報廢或拆除審批手續(xù)4、設備設施進行報廢或拆除記錄5、危險物品設施拆除方案6、危險物品設施拆除作業(yè)許可7、危險物品設施拆除危險源(危害因素)辨識、風險評價表8、危險物品設施拆除作業(yè)前培訓記錄(應有安全、技術交底內容)1、特種設備(鍋爐、壓力容器、起重設備、安全附件及安全保護裝置等)管理

13、制度2、特種設備檔案資料(含生產、安裝、驗收、登記、使用、維護)3、特種設備檢驗報告4、特種設備檢驗標簽張貼懸掛七、作業(yè)安全1、危險作業(yè)管理制度、禁火、禁煙管理制度、危險區(qū)域動火作業(yè)管理制度2、進入受限空間作業(yè)管理制度3、高處作業(yè)管理制度4、大型吊裝作業(yè)管理制度5、“三違”行為管理制度6、能源介質作業(yè)管理制度7、交叉作業(yè)管理制度8、高溫作業(yè)管理制度9、其他危險作業(yè)管理制度10、高壓氣體(壓縮空氣、空氣炮)安全作業(yè)規(guī)程11、受限空間檢查作業(yè)安全操作規(guī)程12、吊具的安全系數和鋼絲繩的報廢標準1、高危作業(yè)(高空作業(yè)、煤氣區(qū)域作業(yè)等)許可、工作票制2、電氣、高速運轉機械等設備操作牌管理制度3、勞動防護

14、用品管理制度4、勞動防護用品發(fā)放標準或配備指南5、勞動防護用品領用單6、勞保用品臺帳7、危險源(危害因素)辨識、風險評價管理制度8、危險源(危害因素)辨識、風險評價匯總表9、公司危險場所清單1、警示標志和安全防護管理制度2、安全警示牌1、承包商、供應商等相關方的管理制度2、建立相關方的名錄、檔案3、相關方安全績效評估報告4、相關方工程項目承包協議5、相關方的資質6、相關方承包工程施工方案7、相關方工程項目工作風險評價及風險控制措施1、變更管理制度、操作牌管理制度2、變更計劃3、變更計劃實施記錄4、變更風險識別或控制措施5、變更審批手續(xù)6、變更驗收報告八、隱患排查1、隱患排查治理管理制度2、隱患

15、排查工作方案3、隱患匯總登記臺賬1、綜合檢查表2、專業(yè)檢查表3、季節(jié)性檢查表4、節(jié)假日檢查表5、日常檢查表1、隱患治理方案2、隱患治理驗證表3、隱患治理評估報告4、隱患治理統計分析表5、隱患治理統計分析報送集團公司回執(zhí)6、隱患治理統計分析報送當地安監(jiān)局回執(zhí)或電腦截屏1、安全預警指數系統2、月度安全生產狀況預測分析九、危險源監(jiān)控1、危險源管理制度2、重大危險源管理制度3、危險源辨識、評估表4、危險源(危害因素)辨識、風險評價管理制度5、危險源(危害因素)辨識、風險評價匯總表6、公司危險場所清單1、重大危險源備案資料2、放射物品使用許可證1、重大危險源監(jiān)控措施2、危險源現場設置安全警示標志和危險源

16、點警示牌3、危險源檢查記錄十、職業(yè)健康1、職業(yè)健康管理制度2、公司接觸塵、毒、噪聲人員名單3、員工入職健康檢查報告4、員工在職健康體檢報告5、離崗員工健康體檢報告6、員工健康監(jiān)護檔案7、職業(yè)病員工檔案8、職業(yè)禁忌癥員工調崗記錄9、職業(yè)病員工治療、療養(yǎng)記錄10、職業(yè)危害因素檢測報告(衛(wèi)生部門)11、職業(yè)危害因素檢測結果公布資料12、職業(yè)危害場所應急預案13、職業(yè)危害報警裝置校驗記錄14、職業(yè)危害報警裝置維護記錄15、職業(yè)危害場所急救用品16、職業(yè)危害防治用具校驗記錄17、職業(yè)危害防治用具維護記錄18、職業(yè)危害檢測設備臺帳19、職業(yè)危害檢測設備維護記錄20、職業(yè)危害監(jiān)測人員資格證書或專業(yè)培訓證明2

17、1、職業(yè)危害因素自檢記錄1、員工勞動合同書2、職業(yè)危害告知書3、員工職業(yè)危害、預防和急救知識培訓記錄4、相關方職業(yè)危害、預防和急救知識培訓記錄5、職業(yè)危害告知牌1、職業(yè)危害因素申報材料2、職業(yè)危害因素申報回執(zhí)3、職業(yè)危害因素變更申報材料4、職業(yè)危害因素變更申報回執(zhí)十一、應急救援1、事故應急救援制度2、設立安全生產應急機構的文件3、設置專人負責事故應急管理工作的文件4、應急機構或專人調整文件5、企業(yè)設立的專、兼職應急救援隊伍6、企業(yè)配置的專、兼職應急救援人員7、應急訓練計劃8、應急訓練記錄1、綜合應急預案2、專項應急預案3、重點崗位現場處置方案4、在重點作業(yè)崗位公布是否公布應急處置方案或措施5、

18、應急預案和現場處置方案或措施培訓記錄6、應急預案和現場處置方案或措施考試卷或成績單7、安監(jiān)局出具的工廠應急預案備案資料8、應急預案通報有關應急協作單位的記錄、證明9、應急預案評審報告(若評審結果為不符合、需完善，則有9-14項)10、應急預案評審記錄11、應急預案修訂記錄12、應急預案修訂稿13、以文件形式發(fā)布的修訂后的應急預案14、修訂后的應急預案培訓記錄1、應急設施清單2、應急裝備清單3、應急物資清單4、應急設施、裝備、物資檢查記錄5、應急設施、裝備、物資維修保養(yǎng)記錄1、事故應急演練計劃2、事故應急演練方案3、事故應急演練記錄4、公司高層參加事故應急演練記錄5、事故應急預案演練影像資料6、事故應急預案演練評估報告7、事故應急預案演練方案修訂稿(如果評估報告結論為不符合或不完善)1、事故應急預案啟動記錄2、事故救援報告3、事故救援評估報告十二、事故報告、調查和處理1、事故管理制度2、事故報告記錄3、事故登記臺帳1、事故調查報告2、事故處理報告3、事故統計分析報告4、事故報告報送領導層記