2020年質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

1、質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告總結(jié)的文字要做到判斷明確，就必須用詞準(zhǔn)確，用例確鑿，評(píng)斷不含糊。簡(jiǎn)明則是要求在闡述觀點(diǎn)時(shí)，做到概括與具體相結(jié)合，要言不煩，切忌籠統(tǒng)、累贅，做到文字樸實(shí)，簡(jiǎn)潔明了。20xx年十月二十七日至二十八日，××××客運(yùn)有限公司根據(jù)體系運(yùn)行要求組織進(jìn)行了 20xx 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。本次內(nèi)審組由三人組成， 成員均取得內(nèi)審員證書(shū)并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)， 組長(zhǎng)由×× * 擔(dān)任。依據(jù)內(nèi)審計(jì)劃按排的日程，審核組利用二天時(shí)間，分別對(duì)××一分公司、二分公司以及公司相關(guān)職能部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的

2、檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，取得大量第一手資料，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。通過(guò)審核，審核組全體成員一致認(rèn)為：自通過(guò) iso9001 初審以來(lái)，各分公司、 各部門(mén)基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來(lái)開(kāi)展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的，也是有效的。通過(guò)審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實(shí)現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會(huì)影響公司質(zhì)量目標(biāo)本文： * 的完全實(shí)現(xiàn)。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)， 應(yīng)在今后體系運(yùn)行過(guò)程中盡快加以克服。本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn) 1 個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不合格項(xiàng)，并呈離散性分布。針對(duì)各個(gè)不合

3、格項(xiàng)， 各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正，同時(shí)針對(duì)發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。 經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證，糾正措施的實(shí)施初步有效。 這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用， 今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持， 以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)， 提高執(zhí)行文件的自覺(jué)性， 加大執(zhí)行力度，在細(xì)化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意 ; 二是要繼續(xù)把安全放在首位，時(shí)時(shí)刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo)，樹(shù)立××× ×品牌

4、形象。尊敬的總經(jīng)理 / 各部門(mén)負(fù)責(zé)人：自 20xx 年 06 月 28 日導(dǎo)入 iso9001:xx 質(zhì)量管理體系以來(lái)，并于 220xx9 月 27 日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核， 在整個(gè)審核過(guò)程中， 得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持和配合， 確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報(bào)告如下：一. 內(nèi)審目的：依據(jù) iso9001:xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，認(rèn)清優(yōu)勢(shì)，找出不足，必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施建議，以確保本公司 iso9001:xx 之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)，順利通過(guò)認(rèn)證本公司的現(xiàn)場(chǎng)審核，順利獲取 iso9001 ：xx 證書(shū)。二. 內(nèi)審范圍：

5、本公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門(mén)及要素 (5.6 條款除外 ) 三 . 內(nèi)審依據(jù)：iso9001:xx 標(biāo)準(zhǔn) ; 本公司質(zhì)量體系文件 ; 客戶要求和法律法規(guī) ; 客戶訂單四 . 內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場(chǎng)交談、詢問(wèn)、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五 . 內(nèi)審日期： 20xx 年 10 月 7 日。六 . 審核結(jié)果：1 、文件審核結(jié)果：在現(xiàn)場(chǎng)審核前，審核組集中對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行審核，基本上沒(méi)發(fā)現(xiàn)大的問(wèn)題 ( 嚴(yán)重不符合 ) ，說(shuō)明本公司的質(zhì)量管理體系文件基本上符合 iso9001:xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和法律法規(guī)的要求。 2、現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果營(yíng)業(yè)部七 . 審核綜合

6、評(píng)價(jià)： 1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià)：1) 體系文件基本上符合 iso9001 ：xx 標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家法律法規(guī)的要求;2) 整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、 過(guò)程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善， 建議專(zhuān)門(mén)進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。 2、對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)：1) 本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)， 工作思路清晰。各部門(mén)負(fù)責(zé)人普遍對(duì)本公司實(shí)施 iso9001 ：xx 標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度，但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。2) 質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。3) 體系自 20xx 年 6 月 28 日正式實(shí)施以來(lái)，各部

7、門(mén)均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對(duì)體系推行起到積極作用。20xx 年 10 月 5 日由管理者代表組織，各部門(mén)配合，完成了對(duì)各部門(mén)的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。4) 體系符合性評(píng)價(jià)：從各部門(mén)的查核情況來(lái)看 , 還有這些存在著這些問(wèn)題：a) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng) ;b) 對(duì)相關(guān)記錄填寫(xiě)的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。5) 體系有效性評(píng)價(jià)：從 xx 年 10 月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。 員工的精神面貌和按要求辦事的自覺(jué)性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效， 但尚存在以下問(wèn)題和需進(jìn)一步改進(jìn)的內(nèi)容：a) 各種品質(zhì)記錄應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)，特別是生產(chǎn)安排、各環(huán)節(jié)檢驗(yàn)、監(jiān)控的表單 ;b) 對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)及交期的監(jiān)督跟進(jìn)的有效性需加強(qiáng);c) 文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí) ( 各部門(mén)要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹 ) 。八. 審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。九 . 糾正措施：對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)， 由管理者代表要求責(zé)任部門(mén)限期整改，其它各部門(mén)應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格 ; 并且應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，