分公司月檢表

1、附件1：廣西建工五建 分公司工程質(zhì)量月度檢查表（ 年第 月份） 表1工程名稱所屬單位工程規(guī)模形象進(jìn)度結(jié)構(gòu)類型/層數(shù)開工日期總分100分100分檢查項(xiàng)目質(zhì)量管理體系（權(quán)重0.1）工程資料管理（權(quán)重0.2）地基與基礎(chǔ)工程（權(quán)重0.2）混凝土工程（權(quán)重0.2）砌體工程（權(quán)重0.15）鋼結(jié)構(gòu)安裝工程（權(quán)重0.15）道路、橋梁工程實(shí)得分權(quán)重得分實(shí)體觀感質(zhì)量好 一般 差；當(dāng)評(píng)定為差時(shí)，總得分扣5分；合計(jì)檢查意見：是否下發(fā)質(zhì)量問題整改通知單：是 否檢查人： 主管領(lǐng)導(dǎo)： （分公司公章） 年 月 日 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：廣西建工五建 分公司工程質(zhì)量月度檢查表（質(zhì)量管理體系表） 表2序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分1質(zhì)量

2、管理制度運(yùn)行情況1、無質(zhì)量保證體系，扣10分；2、責(zé)任制落實(shí)不到位，扣10分；3、無分公司質(zhì)量巡檢檢查記錄或記錄不全，扣15分；4、綜合項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)質(zhì)量模塊未錄入或錄入不全，特別是“三檢”分項(xiàng)，扣510分；202檢查存在問題整改落實(shí)情況1、未整改，扣20分；2、未按期、按要求整改或整改不到位，扣10分；3、按期、按要求整改后未回復(fù)整改單，扣5分；4、無分公司監(jiān)督整改履職記錄，扣15分；203工程質(zhì)量自檢、交接檢查情況1、無質(zhì)量檢查記錄，扣10分；2、不如實(shí)填報(bào)質(zhì)量檢查記錄、簽字齊全，扣10分；104原始記錄驗(yàn)收數(shù)據(jù)測量及核查過程錄像、相片留證155工程質(zhì)量檢測制度1、 未配置試塊模具、混凝

3、土塌落度筒，混凝土養(yǎng)護(hù)環(huán)境不符合要求扣10分2、 試塊表面未刻寫標(biāo)識(shí)、，扣5分106質(zhì)量事故1、發(fā)生造成直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬20萬元之間的一般質(zhì)量問題，扣5分；2、發(fā)生一般質(zhì)量事故或重大質(zhì)量事故的，扣10分；107質(zhì)量驗(yàn)收1、分公司未派人員參加分部分項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收，簽認(rèn)手續(xù)不完整，扣15分；2、分部分項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收無簽到表，扣5分；15合計(jì)100備注：注：分公司開展檢查要按公司桂五建司工管字【2011】215號(hào)關(guān)于加強(qiáng)施工現(xiàn)場質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定及處罰實(shí)施方案執(zhí)行。檢查人員簽字： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：檢查日期： 檢查日期：廣西建工五建 分公司工程質(zhì)量月度檢查表（工程資料管理） 表3序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)

4、得分1質(zhì)量報(bào)建、報(bào)監(jiān)情況1、無施工許可證，扣10分；2、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督登記書、告知書，扣10分；3、無開工申請(qǐng)、開工令，扣10分；102施工圖紙與地質(zhì)勘察資料1、無圖紙會(huì)審記錄，扣5分；2、無工程地質(zhì)勘察資料，扣5分；103工程分包合同1、無工程分包計(jì)劃，扣815分2、有工程分包情況而無分包合同及評(píng)審記錄；扣15分；3、無分包單位的資質(zhì)文件或其他相應(yīng)文件，扣10分；154施工組織設(shè)計(jì)及方案1、無施工組織設(shè)計(jì)，扣10分；2、無危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)專項(xiàng)施工方案，扣10分；3、施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容不齊全、報(bào)審不及時(shí)；扣8分；4、現(xiàn)場施工與方案內(nèi)容不統(tǒng)一，扣8分；105材料管理1、無材料質(zhì)量證明文件，每缺

5、一項(xiàng)扣5分；2、無材料見證取樣與送檢記錄，每缺一項(xiàng)扣5分；3、無材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告，每缺一項(xiàng)扣5分；106施工檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告（記錄）1、無施工試驗(yàn)報(bào)告，扣10分；2、施工檢驗(yàn)報(bào)告不齊全，內(nèi)容缺項(xiàng)，每缺一項(xiàng)扣5分；107施工記錄1、無施工記錄、施工日志，扣10分；2、施工記錄內(nèi)容不完整，不詳實(shí)，扣25分；108現(xiàn)場計(jì)量器具1、水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、磅秤、鋼尺等的無計(jì)量檢定證書，扣5分；59分部分項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收記錄1、無分部分項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收記錄，每缺一項(xiàng)扣10分；2、分部分項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收記錄內(nèi)容部不齊全，結(jié)論不明確，扣10分；3、分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收無簽到表，扣5分；20合計(jì)100備注：檢查人員簽字： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：檢

6、查日期： 檢查日期：廣西建工五建 分公司工程質(zhì)量月度檢查表（地基與基礎(chǔ)工程） 表4-1序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分1地基1、無地基驗(yàn)收記錄，扣；10分2、無樁基檢測方案，扣20分；3、地基強(qiáng)度或承載力檢驗(yàn)、工程樁承載力檢驗(yàn)方法和數(shù)量應(yīng)不符合要求，扣30分；4、地基（基樁）施工經(jīng)檢測存在質(zhì)量問題，扣10分302地基及樁基工程質(zhì)量記錄1、無材料、預(yù)制樁合格證（出廠試驗(yàn)報(bào)告）及進(jìn)場驗(yàn)收記錄、鋼筋水泥復(fù)驗(yàn)報(bào)告或不齊全，每缺一項(xiàng)扣1015分；2、無地基處理、驗(yàn)槽、釬探記錄或不齊全，每缺一項(xiàng)扣1015分；3、無預(yù)制樁接頭施工記錄或不齊全，扣1015分；4、無打（壓）樁試樁記錄及施工記錄或不齊全，每項(xiàng)扣

7、1015分；5、無灌注樁成孔、鋼筋籠及混凝土灌注檢查記錄及施工記錄或不齊全，每缺一項(xiàng)扣1015分；6、無地基材料的配比試驗(yàn)報(bào)告或不齊全，每缺一項(xiàng)扣1015分；7、無鋼筋連接試驗(yàn)報(bào)告、混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告或不齊全，無預(yù)制樁齡期及強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告扣1530分； 8、未編制基樁工程竣工圖，扣20分303地基及樁基工程尺寸偏差1、天然地基基槽工程的標(biāo)高偏差不合格，每個(gè)點(diǎn)扣5分；2、天然地基基槽工程的截面尺寸偏差不合格，每個(gè)點(diǎn)扣5分；3、復(fù)合地基工程樁位偏差不合格，每個(gè)點(diǎn)扣5分；4、打（壓）入樁樁徑、垂直度、樁位偏差不合格，每個(gè)點(diǎn)扣5分；204基坑施工1、未編制基坑專項(xiàng)施工方案或深基坑專項(xiàng)論證方案，扣20分；

8、2、基坑周邊超堆荷載，扣20分；3、基坑坡腳、坡面、坡頂，基坑底部無排水設(shè)施或設(shè)置不足，扣20分；4、無基坑、基槽監(jiān)測記錄，扣10分；5、未編制土方開挖竣工圖，扣10分；20合計(jì)100備注：檢查人員簽字： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：檢查日期： 檢查日期：廣西建工五建 分公司工程質(zhì)量月度檢查表（混凝土工程） 表4-2序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分1模板、支架的設(shè)計(jì)1、模板及其支架承載能力未滿足規(guī)范要求，扣20分；2、模板及其支架剛度未滿足規(guī)范要求，扣10分；3、模板及其支架穩(wěn)定性未滿足規(guī)范要求，扣20分；202受力鋼筋1、施工所用鋼筋品種、級(jí)別、規(guī)格與設(shè)計(jì)不符，扣20分；2、施工所有鋼筋數(shù)量與設(shè)計(jì)不符，

9、扣20分；3、施工用鋼筋代換未按程序進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，扣10分；203鋼筋加工連接1、加工綁扎質(zhì)量不符合規(guī)范要求，扣10分；2、連接方式或連接質(zhì)量不符合規(guī)范要求，扣10分；104鋼筋構(gòu)造、安裝位置1、受力鋼筋間距、固定措施不符合規(guī)范要求，每處扣10分；2、節(jié)點(diǎn)部位箍筋間距不符合規(guī)范要求，每處扣10分；3、混凝土保護(hù)層厚度不符合規(guī)范要求，每處扣5分；105預(yù)應(yīng)力鋼筋1、預(yù)應(yīng)力筋張拉錨固方式不符合規(guī)范要求，每處扣5分；2、外露預(yù)應(yīng)力筋處理不符合規(guī)范要求，每處扣5分；3、錨具封閉不符合規(guī)范要求，每處扣5分；106混凝土強(qiáng)度、試塊留置1、混凝土配合比與實(shí)際應(yīng)用情況不符，扣10分；2、預(yù)拌混凝土坍落度不符合

10、設(shè)計(jì)要求，扣10分；3、試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量不符合規(guī)范要求，扣5分；4、混凝土試塊標(biāo)識(shí)信息、養(yǎng)護(hù)環(huán)境不符合規(guī)范要求，扣5分；107梁柱交接處質(zhì)量情況1、 不同混凝土強(qiáng)度梁柱節(jié)點(diǎn)無有效處理措施，或未按措施施工，扣20分；2、不同強(qiáng)度等級(jí)混凝土非一同澆筑無試塊留置，扣10分； 20合計(jì)100備注：檢查人員簽字： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：檢查日期： 檢查日期：廣西建工五建 分公司工程質(zhì)量月度檢查表（砌體工程） 表4-3序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分1砌筑砂漿強(qiáng)度、試塊留置1、砂漿配合比與實(shí)際應(yīng)用情況不符，扣10分；2、使用脫水硬化的石灰膏，扣10分；3、砂漿稠度、分層度不符合規(guī)范要求，扣5分；4、

11、試塊取樣部位、頻率、留置數(shù)量不符合規(guī)范要求，扣5分；5、混凝土試塊標(biāo)識(shí)信息、養(yǎng)護(hù)環(huán)境不符合規(guī)范要求，扣5分；102小砌塊質(zhì)量1、使用齡期小于28天的小砌塊進(jìn)行施工，扣20分；2、使用斷裂的小砌塊進(jìn)行承重墻體施工，扣20分；3、砌于墻上的小砌塊未地面朝上設(shè)置，扣10分；203砌筑方式1、墻體轉(zhuǎn)角處與縱墻交界處未同時(shí)砌筑，扣10分；2、臨時(shí)尖端處未砌成斜槎，扣10分；3、抗震設(shè)防區(qū)拉結(jié)筋設(shè)置不符合規(guī)范要求，扣10分；4、臨時(shí)洞口及填充墻組砌筑方法和拉結(jié)筋布設(shè)不符合規(guī)范要求，扣10分；5、臨時(shí)洞口及填充墻組拉結(jié)筋布設(shè)不符合規(guī)范要求，扣10分；204灰縫1、灰縫厚度不符合規(guī)范要求，每處扣5分；2、砂漿

12、飽滿度不符合規(guī)范要求，每處扣5分；105預(yù)制承重構(gòu)件安裝1、預(yù)制承重構(gòu)件安裝位置偏位不符合規(guī)范要求，每處扣10分；2、預(yù)制承重構(gòu)件安裝擱置長度不符合規(guī)范要求，每處扣10分；3、預(yù)制構(gòu)件堆放不整齊、構(gòu)件破損或尺寸不符合要求，扣10分；206施工荷載控制1、樓層堆載超過要求，每處扣5分；2、樓層垃圾未清理，扣5分；107構(gòu)造措施1、構(gòu)造柱設(shè)置與不符合規(guī)范要求，每處扣5分；2、圈梁設(shè)置與施工不符合規(guī)范要求，每處扣5分；10合計(jì)100備注：檢查人員簽字： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：檢查日期： 檢查日期：廣西建工五建 分公司工程質(zhì)量月度檢查表（鋼結(jié)構(gòu)安裝工程） 表4-4序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分一基礎(chǔ)預(yù)埋件

13、1定位板孔距尺寸42標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)標(biāo)高各基礎(chǔ)標(biāo)高一致43軸線、跨距不偏移，尺寸符合圖紙要求2二鋼柱1柱腳底座中心線對(duì)定位軸線的偏移應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求52柱基準(zhǔn)點(diǎn)標(biāo)高有吊車梁（+3.05.0），無吊車梁（+5.08.0）。53柱子彎曲矢高必須符合設(shè)計(jì)要求（H/1200,且15.0）54柱軸線垂直度H10m（A.H/1000）、H10m（A.H/1000，且25.0），多節(jié)柱35.05三鋼梁1梁跨中垂直度垂直度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求（h/500）。32側(cè)向彎曲矢高應(yīng)滿足設(shè)計(jì)及驗(yàn)收規(guī)范的要求（L/1500,且10.0）43垂直上供矢高應(yīng)滿足設(shè)計(jì)及驗(yàn)收規(guī)范的要求（10.0）34兩端支座中心位移安裝在鋼柱上時(shí)對(duì)牛腿中心的偏

14、移和安裝在混凝土柱上時(shí)對(duì)定位軸線的偏移（5.0）45同跨間橫截面吊車梁頂面高差應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，支座處（10.0），其他處（15.0）36同跨間同一橫截面下掛式吊車梁底面高差應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求（10.0）47同列相鄰兩柱間吊車梁高差應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求（L/1500,且10.0）38相鄰兩吊車梁接頭部位應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，中心錯(cuò)位（3.0）、上承式頂面高（1.0）、下承式底面高差（1.0）59同跨間任一截面的吊車梁中心跨距應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求（±10.0）210軌道中心對(duì)吊車梁腹板軸線的偏移應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求（t/2）3四屋面板及墻板1壓型板外觀及涂層質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求62波距應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求（±2.

15、0）33波高必須符合設(shè)計(jì)要求，當(dāng)h70mm（±1.5），當(dāng)h70mm（±2.0）34板長應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求（±9.0）45橫向剪切偏差應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求（6.0）46泛水板，包邊、包角板應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，板長（±6.0），折彎面寬度（±3.0）5五防火涂料1外觀應(yīng)均勻，無明顯起皺、流墜、氣泡，附著良好22干渣總厚度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，室外150m，室內(nèi)125m43干漆膜厚度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，構(gòu)件的干漆膜厚度應(yīng)為涂裝遍數(shù)乘以25m4合 計(jì)100備注：檢查人員簽字： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：檢查日期： 檢查日期：廣西建工五建 分公司工程質(zhì)量月度檢查表（道路工程） 表4-5

16、序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分1技術(shù)資料施組無質(zhì)量目標(biāo)，審批手續(xù)不齊全，扣5分施工技術(shù)交底不齊全，手續(xù)不完備；扣5 分無施工日志、周檢查表，扣5分圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底不符合程序，記錄不完整，扣5分施工圖設(shè)計(jì)文件修改、變更、洽商不符合程序，記錄不完整，扣5分102原材料水泥、鋼筋、砂石料、石灰、磚、瀝青、商品混凝土應(yīng)無出廠合格證明及現(xiàn)場檢測報(bào)告，扣5分53見證取樣和送檢記錄水泥、摻和料、外加劑、混凝土試塊、鋼筋等無見證取樣，無送檢記錄資料及相關(guān)試驗(yàn)（檢驗(yàn)）報(bào)告單，扣5分54施工試驗(yàn)資料道路各層密實(shí)度無試驗(yàn)報(bào)告，扣5分回填土密實(shí)度無試驗(yàn)報(bào)告，扣5分混凝土試塊抗壓、抗折強(qiáng)度無試驗(yàn)報(bào)告及統(tǒng)計(jì)評(píng)定，扣

17、5分瀝青混凝土含油量無試驗(yàn)資料，扣5分155功能性檢驗(yàn)污水管道無閉水試驗(yàn)資料，扣5分路床、基層、瀝青路面無彎沉試驗(yàn)報(bào)告，扣5分56施工記錄混凝土施工無澆筑記錄；瀝青混凝土攤鋪施工記錄內(nèi)容不完整、記錄不真實(shí)，扣5分57測量復(fù)核記錄控制點(diǎn)、基準(zhǔn)線、水準(zhǔn)點(diǎn)的復(fù)測記錄不完整，不做到有放必復(fù)，扣5分58質(zhì)量驗(yàn)收記錄檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收及隱蔽工程驗(yàn)收記錄內(nèi)容不齊全、結(jié)論不明確、簽認(rèn)手續(xù)不完整，扣5分59重大質(zhì)量事故處理未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)、整改并存檔備查，扣5分510路基1、填方路基壓實(shí)度、彎沉值檢驗(yàn)不符合要求，扣10分2、挖方路基有翻漿、軟彈、起皮、波浪、積水等現(xiàn)象，扣5分3、經(jīng)1215t壓路機(jī)

18、碾壓檢驗(yàn)，輪印大于5，扣5分1011路基配合比1、水穩(wěn)層鋪筑未使用鋼模做支撐、邊緣壓實(shí)松散，扣5分；2、水穩(wěn)層施工后未立即覆蓋養(yǎng)護(hù)，扣10分；3、路面攤鋪現(xiàn)場下承層清潔無污染，扣10分；4、未施作粘層油直接開始攤鋪下面層，扣10分；5、水穩(wěn)層不能取出完整芯樣，且強(qiáng)度達(dá)不能到設(shè)計(jì)要求，扣10分；6、不符合設(shè)計(jì)要求或混合料路拌，未用機(jī)械拌和，扣10分；7、低于5的條件施工，從拌和到碾壓終了的延時(shí)時(shí)間超過4h?？?0分；8、基層的7d飽水抗壓強(qiáng)度、基層頂面彎沉不符合設(shè)計(jì)要求，每處，扣10分；1012瀝青面層1、瀝青混合料的目標(biāo)配合比、生產(chǎn)配合比、試拌試鋪驗(yàn)證配合比三個(gè)階段的配比設(shè)計(jì)不符合設(shè)計(jì)要求。扣

19、10分2、壓實(shí)度、厚度、平整度、彎沉值不滿足設(shè)計(jì)及驗(yàn)收規(guī)范的要求?？?0分10水泥混凝土面層1、無配合比設(shè)計(jì)檢驗(yàn)報(bào)告?？?0分2、強(qiáng)度、厚度不符合設(shè)計(jì)要求，扣10分3、有裂縫、斷板、孔洞、起砂、露石現(xiàn)象，每處扣5分13排水工程1、地基承載力、高程不滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，無驗(yàn)槽記錄?？?0分2、邊坡、支護(hù)、幾何尺寸未滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程的要求。扣10分3、溝槽開挖到設(shè)計(jì)標(biāo)高后，未及時(shí)施工墊層。管道縱向有反坡現(xiàn)象?？?0分4、未進(jìn)行分層回填，扣10分10合 計(jì)100備注：注：項(xiàng)目同時(shí)有道路工程和橋梁工程的，按道路工程0.4，橋梁工程0.6的權(quán)重比計(jì)算分值。檢查人員簽字： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字

20、：檢查日期： 檢查日期：廣西建工五建 分公司工程質(zhì)量月度檢查表（橋梁工程） 表4-6序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分1技術(shù)資料施組無質(zhì)量目標(biāo)，審批手續(xù)不齊全。無施工方案?？?分施工技術(shù)交底不齊全，手續(xù)不完備?？?分無施工日志、周檢查表，扣5分圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底不符合程序，記錄不完整?？?5分施工圖設(shè)計(jì)文件修改、變更、洽商不符合程序，記錄不完整?？?分52原材料、構(gòu)配件、預(yù)制構(gòu)件及商品混凝土水泥、鋼筋、砂石料、瀝青、預(yù)應(yīng)力混凝土的錨具、夾具、商品混凝土無出廠合格證明及現(xiàn)場檢測報(bào)告，預(yù)制構(gòu)件未進(jìn)行結(jié)構(gòu)性能檢測，扣5分53見證取樣和送檢記錄主體結(jié)構(gòu)用水泥及外加劑、混凝土試塊、鋼筋及連接接頭試件等無見證取樣和送檢記錄資料及相關(guān)試驗(yàn)（檢驗(yàn)）報(bào)告單，扣5分54施工試驗(yàn)資料1、混凝土配合比設(shè)計(jì)無檢驗(yàn)報(bào)告、混凝土抗壓強(qiáng)度無試驗(yàn)報(bào)告及統(tǒng)計(jì)評(píng)定。扣5分2、主體結(jié)構(gòu)的受力鋼筋及連接接頭無檢測報(bào)告?？?分3、鋼結(jié)構(gòu)焊縫質(zhì)量無檢測報(bào)告?？?分4、基樁無檢測報(bào)告（承載力檢測、完整性檢測）?？?分105施工記錄1、樁基鉆孔無施工記錄、樁基水下無混凝土澆筑記錄；混凝土澆筑無施工記錄；預(yù)應(yīng)力張拉、灌漿記錄內(nèi)容不完整、記錄不真實(shí)。每項(xiàng)扣5分；56測量復(fù)核記錄1、控制點(diǎn)、基準(zhǔn)線、水準(zhǔn)點(diǎn)的復(fù)測