倉儲部所有流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上-義烏市品沐電子商務有限公司-倉儲所有流程1、 入庫流程2、 發(fā)貨流程3、 庫存盤點流程4、 缺貨電話處理流程5、 ERP影響庫存的所有因素6、 數(shù)據(jù)錯誤的反饋流程入庫流程流程核心注意點：1、務必抽檢！2、稽查責任人和稽查內(nèi)容務必清晰！3、務必按要求存檔！廠家送貨單（會計）不合格司機取貨入庫稽查合格入庫單據(jù)存檔驗貨單（會計）入庫開單貼嘜頭稽查單 不合格通報采購拒簽入庫流程說明：1、 所有到庫貨品務必有相應采購單，若無采購單或者采購單有錯誤的，及時反饋給采購改正。2、 抽檢率至少30%；如果單物相符則進行正常的入庫，如若不符，1）實際到貨數(shù)量多于采購清單數(shù)量的，一律不收

2、。2）實際到貨數(shù)量少于采購清單數(shù)量的，在抽檢達標的情況下，根據(jù)到貨實際數(shù)量進行入庫。3）有質(zhì)量問題的，比如顏色、規(guī)格與樣品不符，產(chǎn)品本身有裂痕、污點等一律不收。4)所有新品必須全部清點！3、 稽查內(nèi)容：ERP入庫單、送貨單、司機提貨登記表、驗貨單所涉及產(chǎn)品數(shù)量，金額，供應商信息確保一致（稽查部門：XXX）；4、 稽查員負責：稽查單、送貨單、驗貨單按時間分類以檔案形式保存在財務部，至少保存12個月；存檔后的數(shù)據(jù)如需修改，要開修改單，寫明修改產(chǎn)品數(shù)據(jù)，修改原因，審核主管簽字，經(jīng)理簽字并與原檔案一起保存；5、開票員指定，指定開票員，非指定工作人員，其他人不得開票；如發(fā)現(xiàn)，其開具的單筆金額則由開票人及

3、前臺人員共同承擔。 6、入庫單的編制：供應商名稱，產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、總金額、大寫金額、驗貨人、付款方式、簽名（月結(jié)客戶）需清楚明白，一目了然。不得漏寫，如有錯誤， 需及時更改，并標注清楚原因。7、如有產(chǎn)品單價價格不一致時，需以兩者間更低的價格來編制入庫單。并在此單中注明價格問題 。8、特殊情況需要從物流點直接發(fā)出的，如：某客戶的訂單里面A產(chǎn)品50件貨，倉庫庫存不夠，需要采購員臨時找供應商下單發(fā)貨。當貨物到達物流點，業(yè)務部可以申請司機直接在物流點發(fā)出，可以節(jié)省時間提高效率（正常流程是先從物流市場拉回倉庫入庫然后出庫再拉回物流市場，比較麻煩，參照入庫流程）。流程如下： 1、業(yè)務部提供

4、特殊發(fā)貨申請單給倉儲部相關負責人（內(nèi)容包含：訂單號，產(chǎn)品數(shù)量，涉及金額，業(yè)務主管、倉儲主管、經(jīng)理簽字。） 2、倉庫根據(jù)提供單號打印該客戶訂單（部分需要拆分），發(fā)貨單，特殊發(fā)貨申請單，交給司機 3、司機發(fā)貨注意：“發(fā)貨單”放入產(chǎn)品裝箱給客戶，“特殊發(fā)貨申請單”與提貨單一起裝訂給倉庫入庫員入庫，客戶的“物流發(fā)貨單”給訂單組掃描出庫。打印及粘貼嘜頭標準：品名-編號-規(guī)格-裝箱數(shù)-庫位-大貨庫位-收貨人-日期嘜頭粘貼在紙箱左下角崗位配合1、 入庫完畢的產(chǎn)品監(jiān)督倉管在一小時內(nèi)拉貨完成，2、 所有售后返件到貨半小時內(nèi)通知售后專員，要求售后專員在一小時內(nèi)把貨拉走3、 確定是KA的到貨產(chǎn)品，半小時內(nèi)通知KA組

5、，KA組確定完成監(jiān)督在一小時內(nèi)把貨拉走拒收貨物相關事項1、 供應商送錯貨，其中暫無公司急缺產(chǎn)品的；2、 驗貨中有色差較大、混裝嚴重、質(zhì)量較差、質(zhì)量低于上批貨、單件殘次品超過2%問題的；3、 因包裝破損相關因素而導致貨物質(zhì)量與數(shù)量產(chǎn)生偏差；4、 單件產(chǎn)品裝箱數(shù)量巨大或不規(guī)則；5、 對于貨物單價有爭執(zhí)，并且聯(lián)系不上采購時；6、 來貨數(shù)量多于采購清單的7、 外箱有潮濕發(fā)霉跡象的8、 采購部未下采購單且聯(lián)系不上采購的9、 物流或快遞包裝破損且數(shù)量有缺失的績效考核1、入庫單編制錯誤（如供應商名稱，產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、裝箱數(shù)等），導致倉儲及財務的數(shù)據(jù)不準確性，造成應付賬款及發(fā)貨錯誤，財務部發(fā)現(xiàn)，前兩次通報

6、批評，從第三開始，每次給予20元處罰； 2、如遇貨未到倉庫，直接發(fā)貨，要求前臺編制入庫單的情況，需采購部相關人員提交一份申請，由其主管和運營總監(jiān)或總經(jīng)理簽字確認后方可開單，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，開單人員50元/每次處罰。 3、漏單或漏件情況外圍產(chǎn)品提貨，依據(jù)司機提交的“提貨登記表”，先核對總提貨件數(shù)，確保不會丟件；然后根據(jù)司機在外包裝的數(shù)字編號，進行分類；再次根據(jù)箱內(nèi)供應商提供的發(fā)貨清單，仔細核對，務必確保供應商名稱、件數(shù)與司機提供的“提貨登記表”、供應商發(fā)貨清單一致，入庫單要求附贈：提貨單或供應商發(fā)貨清單，如財務部發(fā)現(xiàn)沒有此單，不得做入庫數(shù)據(jù)，直至相關人員提供可信的入庫憑證，方可做入財務系統(tǒng)；如其他

7、部門發(fā)現(xiàn)漏單（未開入庫單）或漏件情況，每月前2次，做口頭批評，從第三次開始，每次給予50元/次；供應商送貨，而未開具入庫單。其他人員核對發(fā)現(xiàn)此請況，由前臺承擔此責任，月累計3次以上，直接給予開除；如需補開此漏單，由相關負責人提出申請，先由倉庫盤點此產(chǎn)品，并提出有效數(shù)據(jù)，可證明確實有該筆產(chǎn)品入庫，盤點負責人、倉庫主管、運營總監(jiān)（總經(jīng)理）三方簽字，方可編撰此單。關于倉管（入庫上架）規(guī)范：1、 司機提貨到倉及物流送貨到倉貨物半小時內(nèi)完成一輛車卸貨及拉貨上樓。2、 到倉貨物在前臺驗貨完成嘜頭粘貼完畢后半小時內(nèi)完成拉貨3、 到倉貨物合理安排，有大貨庫位的，按照大貨庫位進行整齊擺放，無大貨庫位的產(chǎn)品拉到庫

8、位邊上或架頂4、 到倉貨物倉管確認是否已缺貨，如已缺貨，要在前臺驗貨完成后20分鐘內(nèi)完成上架工作5、 大貨區(qū)整理，按照大貨庫位進行合理擺放、所有大貨區(qū)庫位按照產(chǎn)品銷量進行空間大小設定、貨物碼放要整齊，每排大貨按照背對背擺放，兩排貨物之間留一個100公分通道，大貨區(qū)所有貨物需全部是整箱未拆箱的貨物、所有紙箱需保持完整無破損6、 配貨區(qū)整理及上架，對于庫位貨物配完且有庫存的產(chǎn)品，20分鐘內(nèi)完成補貨工作，或接到配貨員、缺貨處理員通知需要上架的產(chǎn)品，10分鐘內(nèi)完成上架，7、 庫位上產(chǎn)品無庫存且賣完的，應在發(fā)現(xiàn)的同時放置缺貨牌，8、 收貨區(qū)無貨的情況下不得離開各自區(qū)域，隨時檢查整理貨架上的產(chǎn)品，產(chǎn)品與庫

9、位要相對應，隨時清理混淆的散落在地的貨物，9、 庫位上清掉的紙箱按照可使用及不可使用分別放在指定區(qū)域，不得放在通道附近影響順暢，10、 配貨區(qū)周邊的庫存貨物需放在通道隔離線內(nèi)，不得影響過道通暢11、 庫位上的紙箱保持整齊，整潔，庫位標簽要清晰、庫位箱無遮擋、庫位上不得用編織袋上架，12、 貨架周圍及架頂庫存需標識清晰，箱體上的入庫嘜頭朝外，無嘜頭的應在箱體明顯部位用紅色記號筆標注清晰，標注內(nèi)容：庫位、規(guī)格、品名。13、 各區(qū)域倉管負責本區(qū)域庫存的準確率達到90%以上，所有產(chǎn)品需保持系統(tǒng)庫存的準確率，系統(tǒng)內(nèi)有貨，實際無貨的情況要查出原因，對所有影響庫存不準的因素進行監(jiān)管。參考<<關于

10、提高庫存精準的監(jiān)督管理制度>> 1）倉管員要非常清楚所轄區(qū)域貨物的擺放位置及產(chǎn)品數(shù)量，不得出現(xiàn)當下有貨找不到貨現(xiàn)象； 2）庫存不準的產(chǎn)品要當日下班前要找到原因，找到原因的由相關責任人承擔，找不到原因的按照庫存不準負激勵 3）在倉管個人管轄區(qū)域內(nèi)，不得有零散產(chǎn)品未上架。14、當日下班前配貨區(qū)補貨補滿駕駛員工作規(guī)范：發(fā)貨區(qū)域劃分：1、環(huán)城路以外+北下朱+廿三里2、江東+山口+眾聯(lián)貨運市場附近3，北苑及其他限行地區(qū)1、 發(fā)貨物流點按照客戶指定物流發(fā)貨，無備注的發(fā)北下朱或直達物流點（如北下朱車子裝滿，江東分擔貨物）。2、 所有拉出去的物流件及送貨上門件必須進行登記，登記表要清楚準確（收件人

11、-地址-物流地址-件數(shù)-運費金額）。3、 拉出去的貨與物流回執(zhí)單必須吻合，不得有差錯。4、 現(xiàn)付物流需與物流點議價，節(jié)約成本。5、 所有物流訂單有直達的物流點，必須發(fā)直達，發(fā)貨地址需發(fā)到地址上最后一個城市。（如金華市義烏市佛堂鎮(zhèn)，如果佛堂鎮(zhèn)有直達，需發(fā)到佛堂，如佛堂鎮(zhèn)沒有直達，需發(fā)到義烏。）6、 上午出發(fā)時間9：30分，下午出發(fā)時間15：20分，在此時間段打包好的包裹需全部拉出發(fā)貨。提貨1、 按照主管安排進行每日提貨。2、 所有安排的物流點需全部提完，不得有遺漏，如車子裝滿，需及時與主管溝通協(xié)商，重新安排車輛。3、 每批貨物要做好外箱標記，(如：第一批提的貨在外箱明顯部位標注序號1，第二批標注

12、2，以此類推）4、 物流登記表登記需清楚準確，登記內(nèi)容，提貨地址，收件人，件數(shù)，費用，外箱標記號）5、 每批貨物必須有物流回執(zhí)單。6、 物流點簽字需簽名字、提貨件數(shù)、日期7、 如一批貨沒有提完，與物流點確認提貨件數(shù)，進行簽字，（提幾件簽幾件），并在登記表上注明情況，通知主管進行安排車輛提貨。8、 所有車輛的衛(wèi)生保持干凈、整潔?？冃Э己耍?、 所有違章由駕駛員自行承擔。2、 未按制定物流點發(fā)貨的，按損失金額賠償。3、 提貨未做外箱標記的，1元/件4、 提發(fā)貨未進行登記或登記不清的，10元/票5、 未按物流單上最后一個城市地址發(fā)貨的，產(chǎn)生額外費用的，損失金額賠付。6、 無物流回執(zhí)單并無根據(jù)的，10

13、元/票7、 發(fā)車時間前打包好包裹漏裝上車發(fā)貨的，10元/票8、 車輛衛(wèi)生不達標的，10元/次9、 物流點提貨數(shù)量少的未與物流點達成一致，未按標準簽字，（簽字標準：提貨人姓名，提貨件數(shù)，提貨日期）造成公司經(jīng)濟損失的，由司機承擔損失。發(fā)貨流程流程核心注意點：1、只能配機打訂單！2、缺貨、換貨，配貨單務必標識清楚！訂單缺貨缺貨處理完畢手工單物流配送掃描出庫驗貨合格取單配貨訂單分類售后單重新配貨線上訂單不合格發(fā)貨流程說明：1、 配貨員在訂單組取單必須用自己獨立帳號進行掃描。2、 配貨員配貨清單必須是機打單，所有手寫單如無特殊情況一律不發(fā)。3、 清單打出后，所產(chǎn)生的一系列售后問題（加產(chǎn)品、改動數(shù)量、部分

14、產(chǎn)品退款、換貨）必須有相關部門在ERP系統(tǒng)中進行修改訂單后才能繼續(xù)操作。審單打單流程：1 工作職責1. 將線上客戶所拍訂單分類標記，分類審核，保證物流訂單、大客戶訂單、當日急單和普通訂單能夠及時的交由打單專員打出訂單。2. 將線下商城訂單、電話訂單和上門自提客戶的訂單在ERP系統(tǒng)中建立線下訂單，提交財務審核，分類標記，分類審核，保證訂單能夠及時的交由打單專員打出訂單。2 審單時間安排1.審單時間 1.原則上，在下午16：00之后付款的訂單，全部延遲到第二天配貨發(fā)出。有特殊急件必須當日發(fā)出的，可以單獨通知，或者在訂單里面?zhèn)渥⒓蛹薄?2.對于發(fā)物流的訂單，由于物流車最遲下午15:00就要出發(fā)，所以

15、14:00之后付款的訂單，要延遲到第二天發(fā)貨。對于此類訂單，審單員可以可以延后審核，有限審核其他緊急訂單。有特殊急件必須當日發(fā)出的，可以單獨通知，或者在訂單里面?zhèn)渥⒓蛹薄?、 訂單的標記1. 付款金額大于等于500元的，全部標注為“大客戶緊急訂單優(yōu)先發(fā)貨”。2. 備注為急件的或者要求發(fā)順豐的訂單，全部標注為“當日必須發(fā)貨”。3. 付款后超過24小時的，標記為“當日必須發(fā)貨”。4. 對于運費不足，或者有其他特殊情況的訂單，要先標記為“問題訂單”，16:00后集中處理。5. 對于需要開發(fā)票的訂單,標記為“特殊訂單”。6、對于客戶要求延期發(fā)貨的訂單，標記為“特殊訂單”。四、審單順序、步驟、注意事項審

16、單步驟為：1、500元以上的訂單和當日急件在系統(tǒng)做標記。2、公司qq群里面的消息處理并回復。3、把運費為零的訂單排查，有問題的標注問題件。4、按“審單順序”依次審核，注意訂單的備注內(nèi)容。審單順序依次為：物流訂單-500元以上訂單-當日緊急訂單-分銷客戶訂單-其他快遞公司訂單-韻達普通訂單的順序標記，審核。1. 物流單物流訂單的特點是產(chǎn)品數(shù)目品類較多，需要配貨時間長，而且物流公司一般下午17:00左右就下班了，所以物流訂單內(nèi)的產(chǎn)品需要倉儲部在下午15:00前全部打包完畢。審單員必須在14:00前將當天最后一批物流訂單審核出來，交由打單員打出。 由于時間原因，超過下午14:00的物流訂單將無法正常

17、寄出。物流單的識別：1、參照公司活動。2、參照客服備注。物流貨運方式的選擇：一般有普通物流到付和普通物流現(xiàn)付兩種。其他諸如：德邦、佳吉、天地華宇、立邦等可根據(jù)訂單的備注做相應的選擇。付款方式（到付和現(xiàn)付）可參考公司活動內(nèi)容來確定。物流單注意事項：1、物流單的運費一般都是零。2、物流訂單必須手動匹配貨運方式。3、未做任何備注的貨運訂單，標注“問題單”，打印出來交給客服主管。2. 滿500元以上的訂單（大客戶綠色通道）為了升級我們的客戶體驗，維護客戶的忠誠度。500元以上的客戶全部走綠色通道，非特殊情況外，必須保證當日發(fā)貨。所以，在白班客服交班之前（16:00）滿500元以上的訂單，優(yōu)先審核，優(yōu)先

18、打印訂單，優(yōu)先配貨，優(yōu)先寄出。（待VIP客戶檔案完成后，可以加開VIP綠色通道）3. 當日急件由于客戶的特殊需求，強烈要求當日必須發(fā)出的訂單優(yōu)先審核。4. 其他快遞件除了系統(tǒng)自動默認的發(fā)貨快遞（信豐、增益、韻達）之外，都屬于其他快遞。 其他快遞由于數(shù)目少，又屬于客戶的特殊要求，所以也需要優(yōu)先審核，優(yōu)先打印發(fā)貨單，由倉庫配貨完畢后放在指定區(qū)域。及時通知快遞工作人員取件。注意：1、其他快遞是需要根據(jù)訂單備注手動修改的。2、要核對運費是否少付，需要補運費的，標注問題單，打印后拿給客服主管處理。5. 分銷客戶訂單1. 分銷店鋪的訂單16:00前付款的，全部為急件，當日安排發(fā)出。2. 分銷客戶全部為代發(fā)

19、客戶，物流單和快遞單的模板全部選擇相應的純凈的代發(fā)模板。3. 現(xiàn)“公祿”店鋪，發(fā)貨方式全部選擇“代發(fā)韻達”。有特殊備注的，發(fā)貨方式以備注為準。6. 普通默認快遞訂單 對于客戶沒做任何特殊要求的訂單，將默認在48小時內(nèi)按付款先后順序經(jīng)由系統(tǒng)默認快遞寄出。所以普通訂單按付款先后順序最后審核。（由于“普通訂單”客戶沒有任何特殊要求，審單員只需要審核運費，然后批量選擇審核通過就OK）注意：1、訂單有備注為：代發(fā)、CCTV等字樣，或者說表達意思為代發(fā)訂單的，快遞方式都要手動修改，原先默認的快遞方式修改為相應的代發(fā)快遞。例如：原來默認為“韻達快遞”，訂單備注為cctv，那快遞方式就要手動修改為“韻達快遞代

20、發(fā)”。2、發(fā)物流的快遞，有備注為代發(fā)的，要標記為“特殊訂單打單員特別注意”。五、訂單備注內(nèi)容的處理方式1. 備注要求發(fā)出我們合作以外的快遞或物流公司時，需要將物流公司按備注更正，核實運費，對于需要補運費的訂單，標記為“問題單”。2. 備注要求款式貨顏色混發(fā)時，請在系統(tǒng)內(nèi)按備注改正顏色分類和數(shù)量。3. 備注要增加或取消某類商品時，請在系統(tǒng)內(nèi)按備注修改。4. 備注要求更改姓名、地址、聯(lián)系方式等信息時，請在系統(tǒng)內(nèi)按備注修改。5. 當備注要求的內(nèi)容無法在系統(tǒng)中更改時（系統(tǒng)無此功能），請保留備注內(nèi)容。6. 當備注內(nèi)容不符合店鋪規(guī)定時，需要電話或者用其他聊天方式與客戶溝通，待雙方達成一致后在做相應處理。處

21、理完畢后，將錯誤的備注刪除，寫上正確的備注。7. 合并相同地址訂單，有備注為訂單需要拆分或者多單一起發(fā)貨的要進行訂單拆分和合并操作。8. 遇到特殊情況，要在系統(tǒng)內(nèi)部備注清楚。六、發(fā)貨有異常訂單未發(fā)貨成功的，查明原因，及時解決。必要時可以咨詢相關部門人員，及時解決。七、審單注意事項1. 審單順序不可以亂。2. 遇到錯誤及時反饋給公司相關部門。3. 關于網(wǎng)店管家ERP系統(tǒng)的具體操作可參閱相關ERP系統(tǒng)培訓資料。網(wǎng)址：八、公司活動1、公司的優(yōu)惠活動：江浙滬皖滿600包郵（特價商品除外），訂單滿888元包國內(nèi)物流（特價商品除外）。其他特殊活動另行通知。2、LOGO一般滿3000個起拍，對于單價較低的產(chǎn)

22、品，金額5000元以上才能印LOGO。單色LOGO在原價基礎上加一毛，雙色加2毛，模板費一般是200元，單獨結(jié)算。3、標題帶”T”的產(chǎn)品，為特價商品，不參與任何活動優(yōu)惠。關于配貨：1. 配貨掃描配貨員在訂單組取單進行ERP掃描操作。公司訂單分為：分銷訂單、代發(fā)訂單、普通訂單。訂單中的物流單、送貨上門、線下、自提；配貨員要優(yōu)先進行掃描配貨。配貨員在拿單的過程中按照順序從上往下拿取，過程中不允許挑揀訂單，拿到單子后，在電腦ERP系統(tǒng)配貨掃描界面中，選擇自己的名字，用掃描槍掃描快遞單條碼。過程中，不得出現(xiàn)漏掃或掃描其他配貨員名下。掃描之后在訂單配貨員一欄填寫自己的配貨編號。2. 配貨分揀 1）根據(jù)配

23、貨清單庫位找到該產(chǎn)品，并核對清單該產(chǎn)品是否與實物一致；按照清單上產(chǎn)品數(shù)量配取，配貨過程中將箱子拉出來配貨后一定要將箱子歸位。配完后如訂單中產(chǎn)品不缺貨，將配好的貨物放置到驗貨區(qū)域等待驗貨裝箱。 2）配貨過程中產(chǎn)生的缺貨。在配貨過程中發(fā)現(xiàn)該庫位無貨，庫位上有“該產(chǎn)品缺貨”牌子的，說明該產(chǎn)品暫時是缺貨的，直接跳過接著配下一個產(chǎn)品，結(jié)束之后將該訂單中的產(chǎn)品放置缺貨區(qū)等待處理。 3）在配貨過程中發(fā)現(xiàn)該庫位無貨，庫位上未放置“缺貨”牌子的，說明該產(chǎn)品是正在補貨狀態(tài)，或者與理貨人員溝通以后，及時把缺貨產(chǎn)品補上，方便配貨員配貨。如單子上出現(xiàn)以上兩種情況的，結(jié)束之后將該訂單中的產(chǎn)品放置待處理區(qū)等待處理。處理完畢

24、的單子必須放入相對應的紙箱，確保單子上的產(chǎn)品與紙箱里面產(chǎn)品吻合以后，再放置到驗貨區(qū)域等待驗貨裝箱。 4）配貨過程中出現(xiàn)某產(chǎn)品配貨量較大，且是是整件貨物的，直接去大貨區(qū)配貨。 5）配貨過程中發(fā)現(xiàn)整單缺貨的訂單，可以直接把該訂單交予缺貨處理員處理，待產(chǎn)品到貨以后再由配貨員完成此訂單的配貨。 6）配貨過程中，物流單、送貨上門、自提的要優(yōu)先配貨。 7）配貨要求細心，認真，有責任心。嚴格按照有單出庫（機打單），單物相符，不多不少不漏無損壞。 8）對于發(fā)貨單上的貨物，必須用藍色圓珠筆進行配貨逐個勾對（統(tǒng)一用“”），缺貨的“×”配貨操作標準1、 不得挑單2、 物流單、VIP單、送貨上門單、自提單及

25、金額大訂單優(yōu)先配貨3、 外貿(mào)訂單要按訂單上客戶備注來配貨（單款單箱.箱子上寫產(chǎn)品名稱）4、 按照庫位、產(chǎn)品規(guī)格、訂貨數(shù)量、產(chǎn)品名稱準確配好每個訂單。5、 庫位組成：區(qū)+通道+通道兩側(cè)+貨架組+層+位6、 配貨產(chǎn)品沒有放置缺貨牌的產(chǎn)品通知倉管上架，并配好產(chǎn)品，有貨產(chǎn)品不得放到缺貨區(qū)。7、 訂單上的產(chǎn)品在庫位上放置缺貨牌的訂單把其他產(chǎn)品配好放置缺貨區(qū)等待缺貨員處理。8、 一票多件訂單必須在外箱明顯部位用記號筆表明收件人姓名、件數(shù)。9、 質(zhì)檢員檢查出配貨員訂單配錯貨物第一時間通知配貨員重新配貨。10、 配好貨的堆放必須在本組工作臺的范圍內(nèi)，嚴禁堵塞通道和周轉(zhuǎn)區(qū)。11、核對好庫位上的貨品是否一致，起到

26、監(jiān)督倉儲部理貨人員的崗位職責是否完成。12、配好的貨物必須平整的放在配貨筐或紙箱內(nèi)，不得超出紙箱高度，防止掉落13、所有庫位上的產(chǎn)品不得私自移動。14、配錯的產(chǎn)品必須放回原庫位，不得亂丟亂放。15、由于個人原因碰掉的產(chǎn)品必須自行歸位16、手中的訂單配完之后才允許再次到打單室或主管處領單，不得藏單。17、庫位上的庫位箱不得私自移動及使用。配貨薪資標準：金額*0.0035+品類*0.1周冠軍獎，訂單冠軍、金額冠軍、品類冠軍金額：120元/冠軍績效考核：1、 錯發(fā)、漏發(fā)按照實際損失金額處罰;2、 在訂單組挑單的，20元/單3、 未按訂單先后順序配貨導致當日未發(fā)出的，10元/單4、 有貨未配放置缺貨區(qū)

27、的，10元/單5、 一票多件外箱未寫名字及件數(shù)的，10元/件6、 不得在大貨區(qū)拆箱配貨，10元/次7、 對配貨區(qū)產(chǎn)品負責，不得亂丟亂放，10元/次8、 配好的訂單未進行、×的，按照產(chǎn)品金額300%處罰9、 發(fā)現(xiàn)藏單的，50元/單10、 丟單的未引起投訴的20元/單配貨員由于藏單、丟單耽誤正常發(fā)貨引起客戶投訴的，100元/單。關于驗貨規(guī)范：1、 對于發(fā)貨單上超過2個不同品種或超過8個以上的貨物，必須用紅色圓珠筆進行驗貨逐個勾對（統(tǒng)一用“/”），減少出錯率。2、 驗貨員在驗貨過程中一定要先確認該訂單貨品的總箱數(shù)與配貨員標注的一致后方可進行驗貨，不得少驗、多驗、錯驗。確保每個訂單上的產(chǎn)品與

28、紙箱內(nèi)產(chǎn)品一致。3、 對于配貨員少配的、配錯的立刻要求責任人在1分鐘內(nèi)進行更換完畢。4、 驗貨過程中一定要做到輕拿輕放，根據(jù)產(chǎn)品品類擺放，擺放整齊，杜絕出現(xiàn)產(chǎn)品應擺放不當造成的破損。5、 驗貨出現(xiàn)此訂單（快遞訂單）裝箱兩箱（包括兩箱)以上需要加單的，把訂單交由打單組打印。完畢后將快遞單放置到對應的紙箱內(nèi)。送貨上門和物流訂單（包括一件訂單）需在外箱明顯部位用記號筆標注收件人姓名、件數(shù)。6、 驗貨過程中物流單、送貨上門要優(yōu)先驗貨7、 檢查所有發(fā)貨的包裝、品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量是否合格8、 逐個驗收所有配好的貨物，推到打包處等待打包9、 發(fā)貨前完成所有發(fā)貨的數(shù)量驗貨工作。遇見異常訂單直接協(xié)調(diào)制單人員

29、。10、 所有訂單驗貨完成后要進行發(fā)貨掃描11、 掃描過程中出現(xiàn)：退款、無效貨品、凍結(jié)、狀態(tài)改變的包裹，按相應的處理方案處理。驗貨薪資標準：單品數(shù)*0.0028周冠軍獎項，質(zhì)檢周冠軍獎金為50元/周。計算方法：訂單數(shù)+品類數(shù)+單品數(shù)總和最多的為周冠軍?？冃Э己耍?1、承擔所有錯發(fā)漏發(fā)實際損失金額的50% 2、凍結(jié)訂單發(fā)出由承擔所有損失金額。 3、未掃描發(fā)貨的訂單金額無業(yè)績，并處罰10元/單 4、面單貼錯訂單質(zhì)檢員承擔損失金額的50% 5、驗貨員清單上驗好貨的產(chǎn)品未打勾的，每次罰款10元關于打包規(guī)范：1.當天驗貨完成的數(shù)量必須在物流、快遞取貨前30分鐘前包裝完畢。2.合理節(jié)約使用膠帶和包裝紙箱，

30、原輔材料。3.將發(fā)貨單和卡片折中1-2次折疊好，不能隨意折。4.及時修正員工不合理的打包方式。做到每類包裹用最合理的統(tǒng)一的包裝手法。5.打包過程中督查員工自查產(chǎn)品的質(zhì)量，做到次品不得進行包裝。6.檢查員工在打包過程中是否有包裹存在打錯、漏單、漏打等情況7、面單必須準確貼正，盡最大可能貼于面積大于面單的一面，讓每一個面單保持單面展平狀態(tài)，面單必須貼在紙箱封口處。封箱人員必須保證面單的準確性（防止面單貼錯）。8、封箱時膠帶必須貼平，膠帶尾部不得有翹起現(xiàn)象。須膠粘封箱蓋側(cè)縫，無外力壓住時，側(cè)縫自然尺度<1mm;箱體長度方向橫向膠帶跨度間隔>15cm <20cm，膠帶轉(zhuǎn)角延續(xù)長度&g

31、t;5cm <10cm,長度<30cm紙箱的轉(zhuǎn)角膠帶延續(xù)可相向搭接重疊增強抗外張力；膠帶須平整粘帖于箱體表面，無明顯>1mm高度的褶皺起翹。9、同一訂單的產(chǎn)品需裝入同一個紙箱內(nèi)，如需分箱裝或一箱裝不下的訂單，要在外箱明顯位置書寫收件人姓名、件數(shù)，堆放在同一位置。10、打包過程中一定要注意包裹的重量，產(chǎn)品特性，不同類別的產(chǎn)品應該用不同的紙箱打包。包裹重量不得超過快遞公司規(guī)定的標準。11、特殊產(chǎn)品打包：塑料內(nèi)衣收納盒、陶瓷水果碗、時尚垃圾桶、干貨儲物罐等等一系列塑料及陶瓷制品。上述所包含的所有產(chǎn)品打包時必須使用公司專用氣泡膜。單個產(chǎn)品打包時，用氣泡膜包裹最少兩層，然后用箱子打包起

32、來；多個產(chǎn)品一起打包時，用氣泡膜將單個產(chǎn)品逐個包裹，之后再一起打包；垃圾桶此類可以套裝在一起的產(chǎn)品，多個時套裝后用氣泡膜一起包裝。氣泡膜包裹時應注意對產(chǎn)品菱角的保護，以免在運輸途中損耗。12、 打包結(jié)束后不能出現(xiàn)箱體有破損；不能出現(xiàn)膠帶紙沒有粘帖箱體；不能出現(xiàn)箱體有裂縫；箱內(nèi)產(chǎn)品不得出現(xiàn)晃動的情況。13、 打包過程中物流單、送貨上門要優(yōu)先打包，并整齊堆放到相應的區(qū)域，方便司機送貨。14、 在打包之前看一下備注，按客戶備注來打包（外貿(mào)，海運需要套編織袋）15、 打包好后的快遞包裹一定要按快遞分類擺放，擺放要求整齊，整潔。從大到小、從重到輕的順序擺放打包完善是我們的責任，亦是我們的職責，亦是我們的

33、使命。完善打包技術，提升客戶滿意度。績效考核：1、未按照打包標準進行操作，造成包裹破損的，5元/筆。2、面單貼錯的由打包員承擔損失金額的50%；3、當日訂單（除缺貨）包裹完成率100%；沒有完成一票計10元處罰。薪酬標準單品數(shù)*0.0028周冠軍獎項，打包周冠軍獎金為50元/周。計算方法：訂單數(shù)+品類數(shù)+單品數(shù)總和最多的為周冠軍。庫存盤點流程流程核心注意點：1、確保準備工作無誤?。ɑ閱危?、大誤差復盤！3、務必按要求存檔！稽查單盤點單1、前臺入庫產(chǎn)品需在系統(tǒng)內(nèi)入庫完畢2、財務入庫審核需在晚上7點前審核完成，3、缺貨處理當日除整單缺貨的訂單要在晚7點前全部處理完成4、售后返件當日晚7點前完成當

34、日全部返件的入庫及上架工作5、發(fā)貨訂單在晚上全部掃描出庫完成6、訂單組當日需排查訂單，發(fā)現(xiàn)漏掃的要在晚上下班前完成掃描出庫，7、以上要確保通知到位，盤點前稽查員做稽查單；檔案保存盤點準備系統(tǒng)導入單主管簽字審查分區(qū)分組盤點數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)（財務部）稽查單大誤差復盤盤點說明（3個月盤點一次）：1、 準備工作逐個審查，責任人明確，確保無誤。2、 稽查單、送貨單、驗貨單在盤點結(jié)束后24小時內(nèi)分類以檔案形式保存在財務處，至少保存12個月。存檔后的數(shù)據(jù)如需修改，要開修改單，寫明修改產(chǎn)品數(shù)據(jù)，修改原因，審核主管簽字，經(jīng)理簽字并與原檔案一起保存；3、 盤點人員的最終數(shù)據(jù)由負責人審核匯總，主管對匯總最終數(shù)據(jù)審核簽字

35、，交由財務導入ERP系統(tǒng)（注意此環(huán)節(jié)必須是3個不同的人哦）；4、稽查單內(nèi)容：1）盤點前準備的6項內(nèi)容&負責人簽字；2）日期；3）稽查員；4）主管簽字5、檔案務必保存妥善，若檔案遺失，視情況抽檢或者重新盤點?。ǚ独罕P點人員安排：P區(qū) 貨組：王天佑 梁文明 庫位組：宋東文 占明 吳云康 M區(qū) 大貨組：何正國 李軍 庫位組：劉凱 吳正興 雷臣臣S區(qū) 大貨組：李夢珂 朱小龍 庫位組：胡勇 吳昌利 劉文榮H區(qū) 大貨組：蔡參軍 庫位組：陳榮花 孫杰 王野 1、 每個區(qū)域分兩組，大貨區(qū)一組 配貨區(qū)一組2、 每個產(chǎn)品必須全部找到，盤點實數(shù)3、 按照產(chǎn)品清單進行盤點，與庫存差異大的要復盤，確定是否存

36、在存放多處盤點細節(jié)1，開盤點單（打印2份）一份大貨組，一份庫位組如：PO1 宋東文 B111-B134 占明B211-234 吳云康B311-334 P02 宋東文 AB面111-334 占明B211-234 吳云康B311-334 以下區(qū)域以此類推盤點時數(shù)量要最終數(shù)字（不要一直+）盤點實名制盤點單愛惜好，別鄒巴巴的，因為要存檔2、休息人員替補 （星期一）任永珍替朱小龍 （星期二）鄧玉明替蔡參軍、田永滿替吳昌利、王淑偉替李軍 （星期三）陳鉞替劉凱、柳冬梅替占明 （星期四）鄧玉明替李夢珂、 （星期五）任永珍王天佑，陳鉞替吳正興 （星期六）休息 （星期天）田永滿替胡勇、柳冬梅替梁文明3、抽盤復核

37、財務 采購 運營 業(yè)務（各派一個代表進行復查）4、每日盤點結(jié)束入庫人員（宋東文，周永生，劉文榮，王野）5、稽查員：XXX君，負責稽查單和所有盤點單存檔系統(tǒng)表達庫存-盤點開單-總倉-全倉盤點-保存-盤點錄入-確認盤點缺貨電話處理流程流程核心注意點：放到缺貨區(qū)域1.普通件最遲48小時內(nèi)處理2.兩次聯(lián)系不上客戶交由客服留言（當日取回）3.需要補發(fā)的，單獨登記上傳4.倉庫有貨未上架的，補上并登記5.退款、換貨、補發(fā)的ERP操作詳見流程說明。采購員處理普通件急件配貨缺貨標記1、ERP內(nèi)的退貨、換貨、補發(fā)、退款物流和送貨上門1. 下午兩點前優(yōu)先處理2. 急件當日處理，普通件48小時內(nèi)處理1. 兩次聯(lián)系不上

38、客戶交由客服留言（當日取回）4.需要補發(fā)的，單獨登記上傳5.倉庫有貨未上架的，補上并登記6.退款、換貨、補發(fā)的ERP操作詳見流程說明。2.3. 急件必須當日處理完畢4. 兩次聯(lián)系不上客戶交由客服留言（當日取回）3需要補發(fā)的，單獨登記上傳4.倉庫有貨未上架的，補上并登記5.退款、換貨、補發(fā)的ERP操作詳見流程說明。放回打包區(qū)發(fā)貨1. 缺貨庫存錯誤的，反饋給主管流程說明：一、部分缺貨產(chǎn)品退款或待補發(fā)銷售單據(jù)打印（F3）駁回審核訂單審核（F2）拆分訂單拆分數(shù)量確定并生成新訂單保存已拆分訂單審核財務確認（若有低于成本價訂單在訂單審核內(nèi)標記為停產(chǎn)即可） （生成新訂單則店鋪修改為售后店鋪并且標記缺貨產(chǎn)品）

39、退款訂單由售后客服進行取消訂單，需要補償運費的或者其他額外補償?shù)腅RP做補償退款。二、缺貨產(chǎn)品換顏色與規(guī)格銷售單據(jù)打印（F3）駁回審核訂單審核（F2）修改訂單找到對應產(chǎn)品修改顏色確認保存審核訂單財務確認（若有低于成本價訂單在訂單審核內(nèi)標記為停產(chǎn)即可）三、缺貨產(chǎn)品換其他產(chǎn)品銷售單據(jù)打?。‵3）駁回審核訂單審核（F2）修改訂單找到對應產(chǎn)品刪除行新增貨品修改為對應數(shù)量確認保存審核訂單財務確認（若有低于成本價訂單在訂單審核內(nèi)標記為停產(chǎn)即可） 四、售后店鋪區(qū)分 1.所有VIP客戶訂單（訂單備注VIP）VIP售后 2.公祿店鋪·尚網(wǎng)拍拍拍店鋪分銷售后3. 博德店鋪·品沐生活家店鋪

40、83;品沐實力商家店鋪·云沐家居店鋪售后訂單店鋪4. KA訂單KA售后五、缺貨訂單對應的處理方案 1.VIP訂單可與VIP專員溝通處理，直接拆分缺貨產(chǎn)品并改為VIP售后店鋪即可。若整單缺貨訂單及時告知VIP專員，由VIP專員自行處理。 2.其他所有訂單必須電話聯(lián)系或旺旺聯(lián)系與客戶協(xié)調(diào)換色·換產(chǎn)品或者單獨補發(fā)·退款，再或者整單等貨到齊一起發(fā)。切記不可擅自換色。旺旺留言無回復且電話聯(lián)系不上的，24小時內(nèi)先發(fā)貨，包裹里放一個缺貨紙條說明情況。 3.放置缺貨區(qū)待處理的訂單，需下班前完成缺貨處理（特殊訂單除外），避免引起客戶投訴，造成不必要損失。 4.自提訂單下班前根據(jù)客戶

41、意愿統(tǒng)一進行系統(tǒng)拆分或修改顏色，操作完成后進行出庫掃描 庫存數(shù)據(jù)錯誤的反饋流程流程核心注意點：1、檔案登記跟蹤！2、檔案保存1、缺貨反饋倉庫負責人找原因好解決方案保存檔案建立檔案1、各部主管2、稽查員責任判決&老板簽字誤差反饋2、倉庫自檢3、其他部門反饋流程說明：1、 關于稽查檔案的內(nèi)容應包含：登記日期、品名規(guī)格、誤差數(shù)量、誤差金額、反饋人或者部門、稽查員簽字、最遲期限、處理結(jié)果、老板簽字；2、 稽查員每日登記缺貨產(chǎn)品，若無則登記為無；3、 出錯原因是人為的操作失誤手誤，處罰當事人，簽字改正；4、 出錯原因是ERP操作不熟練或者未按標準操作的，處罰、培訓、簽字改正；5、 原因未知的，將

42、暫定為丟貨；處罰，簽字，改正；若后續(xù)找到，則修改檔案，退罰金；6、 若無特殊理由，偏差原因的最遲期限為：從登記當日起7天內(nèi)，超期的視為丟貨；7、 按日期存入財務部檔案。存檔后的數(shù)據(jù)如需修改，要開修改單，寫明修改產(chǎn)品數(shù)據(jù)，修改原因，審核主管簽字，經(jīng)理簽字并與原檔案一起保存。ERP庫存影響因素與監(jiān)督1、 出入庫環(huán)節(jié)。（倉庫部）1、 稽查員入庫單每日檢查，做稽查單。（未入庫的，一單5元，一個月5次以上每單10元，未稽查的，一次罰20，次日補上）2、 任何訂單，沒有機打發(fā)貨單，配貨員不允許配貨，嚴禁無單出庫出庫。發(fā)現(xiàn)一次樂捐30元。情節(jié)嚴重者，辭退處理。2、 倉儲常規(guī)盤點計劃環(huán)節(jié)。（理貨組、采購）1、 每日負庫存和