金恩五金塑膠公司-不合格品控制程序

1、文件標(biāo)題不合格品控制程序文件編號SK-QP-17版本A0制訂部門品管部制訂日期2005.07.04貝碼1/71 .目的控制不合格品，防止誤用不合格品，確實(shí)做好改善措施，杜絕品質(zhì)問題的發(fā)生2 .范圍：適用于凡判定為不合格的原材料、半成品與成品以及客退品的控制。3 .權(quán)責(zé)項(xiàng)目判定單位隔離處理權(quán)責(zé)人員來料IQC倉庫1采購部主管、品管部主管、總經(jīng)理制程IPQC、作業(yè)員生產(chǎn)單位生產(chǎn)部門主管、品管部主管、總經(jīng)理成品QA生產(chǎn)單位品管部、計(jì)劃部、生產(chǎn)部門、總經(jīng)理庫存品品管部倉庫采購部主管、品管部主管、總經(jīng)理客退品品管部倉庫貨倉部、品管部主管、總經(jīng)理4.定義4.1不合格品：經(jīng)過檢驗(yàn)判定的不符合公司顧客要求和規(guī)范

2、的原物料、配件、半成品和成品。4.2 待處理品：檢驗(yàn)狀態(tài)不明或待決定的物品。4.3 特米品：1、制程特米品，在不影響產(chǎn)品最終品質(zhì)（外觀和功能）情況下準(zhǔn)予讓步接受。2、最終特采品，在不影響產(chǎn)品使用功能特性條件下，準(zhǔn)予讓步接受。4.4 返工：對不合格品采取措施，以便其滿足規(guī)定要求。4.5 返修：對不合格品采取措施，以達(dá)到預(yù)期的使用目的。5.作業(yè)內(nèi)容5.4 流程圖（見附件一）5.5 不合格品的判定、標(biāo)識、隔離。5.5.3 品管部IQC、QA負(fù)責(zé)對來料、最終檢驗(yàn)和測試中不合格品進(jìn)行判定并對判定出來的不良品用“標(biāo)識卡”進(jìn)行標(biāo)識。（紅色的檢驗(yàn)拒收章）5.5.4 各生產(chǎn)部門對生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格品用標(biāo)有“不良

3、品”字樣的紅色膠框標(biāo)識，并將所有不合格品進(jìn)行隔離以防止生產(chǎn)中誤用。5.5.5 不合格品的標(biāo)識：紅色的檢驗(yàn)拒收章。參見生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作程序執(zhí)行。5.6 不合格品的評審5.6.3 在檢驗(yàn)過程中檢出之不合格品：a制程中/部門轉(zhuǎn)序的不合格品，由品質(zhì)付組長/組長評審，（必要時(shí)主管評審）。b.來料的不合格品由IQC評審。最終不合格品，由QA評審。5.6.4 評審的結(jié)果有：返工、返修、特采、退貨、挑選、報(bào)廢等幾種狀態(tài)。5.7 評審后不合格品的處理5.7.3 來料物品不合格的處理參見來料檢驗(yàn)程序。5.7.4 配件半成品、倉儲(chǔ)品、成品的不合格處理：對制程檢驗(yàn)或最終檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格品時(shí)，參見糾正與預(yù)防措施程序執(zhí)行；若

4、配件半成品中需要返工、返修時(shí)，由車間組長提出，并通知不合格品部門返工、文件標(biāo)題不合格品控制程序文件編號SK-QP-17版本A0制訂部門品管部制訂日期2005.07.04貝碼2/7返修，成品則由QA提出并通知相關(guān)部門。5 返修：本部門能返修合格的，由本部門必須在該批訂單完成前返修完，本部門不能返修合格的，由負(fù)責(zé)物料的副組長填寫返修記錄表交至返修部門返修，并跟進(jìn)。2.2返修部門收到返修品應(yīng)在該批訂單完成前返修完，確認(rèn)不能返修應(yīng)反映給部門主管協(xié)調(diào)解決。.3生產(chǎn)部門依據(jù)實(shí)際返修情況填寫完整返修記錄表。返工及返修后的產(chǎn)品由車間負(fù)責(zé)品質(zhì)副組長重新檢驗(yàn)確認(rèn)。報(bào)廢、改啤利用的不合格品的處理：生產(chǎn)部門開出物料異

5、常處理報(bào)告交部門主管審批，經(jīng)車間QC確認(rèn)事實(shí)后，生產(chǎn)部依批示結(jié)果處理。具體參見物料管理規(guī)定。制程特采，a模具原因，b技術(shù)原因，c成本原因，d時(shí)間原因，暫時(shí)無法改善的不合格現(xiàn)象，由部門主管和相關(guān)部門協(xié)商。一定要在下個(gè)部門(工序)能消除不合格現(xiàn)象，并達(dá)到品質(zhì)要求，且接受部門主管同意接受的情況下，批準(zhǔn)特采，并由部門主管發(fā)出特采通知單，相關(guān)部門依特采通知單結(jié)果處置。最終特采品，a無時(shí)間返工b暫時(shí)無法解決的技術(shù)問題，由生產(chǎn)部門申請?zhí)夭赏ㄖ獑危煽偨?jīng)理或副總經(jīng)理結(jié)合QA意見批準(zhǔn)特采，必要時(shí)與客戶共同確認(rèn)特采。相關(guān)部門依特采通知單結(jié)果處理。(剩余物料處理結(jié)果由發(fā)出特采通知單負(fù)責(zé)人填寫處理結(jié)果)。以上兩種特采

6、品，發(fā)出特采通知單負(fù)責(zé)人要簽實(shí)辦給相關(guān)部門。品質(zhì)異常物料：生產(chǎn)部門填寫物料異常處理報(bào)告交給部門主管批示處理結(jié)果，由車間QC確認(rèn)品質(zhì)狀況，相關(guān)部門依批示結(jié)果處理。(參見物料管理規(guī)定)。.相關(guān)文件糾正與預(yù)防措施程序生產(chǎn)了服務(wù)運(yùn)作程序來料檢驗(yàn)程序.使用表單品質(zhì)異常改善報(bào)告(FM-110-027-A)物料異常處理報(bào)告(FM-120-008-A)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單(FM-100-008-A)特采通知單(FM-130-008-A)文件標(biāo)題不合格品控制程序文件編號SK-QP-17版本A0制訂部門品管部制訂日期2005.07.04貝碼3/7附件一不合格品檢制流程圖流程圖權(quán)責(zé)相關(guān)使用描述單位文件表單相關(guān)部來料檢IQC檢

7、驗(yàn)門驗(yàn)程序報(bào)告生產(chǎn)和品管部服務(wù)運(yùn)作程序不合格品標(biāo)識要用生產(chǎn)部紅色的不合格章門、品管標(biāo)識卡要?jiǎng)澐植徊亢细駞^(qū)域。視不合格生產(chǎn)部程度決定門，倉庫處理權(quán)責(zé)糾正與特米蟲單人。相關(guān)部預(yù)防措施品質(zhì)異常聯(lián)門程序絡(luò)單生產(chǎn)部、品管部、經(jīng)返工返采購部修的材料或產(chǎn)品一定要再檢驗(yàn)質(zhì)里怎品管部息管理和數(shù)據(jù)分析程序文件標(biāo)題不合格品控制程序文件編號SK-QP-17版本A0制訂部門品管部制訂日期2005.07.04貝碼4/7附件二金恩五金塑膠（深圳）有限公司品質(zhì)異常改善報(bào)告類別：口投訴（M：）拒收其它提出部門：提出日期：不良批量：配件名稱：工作單號：出貨數(shù)量/日期：異常描述：原因分析：簽名：糾正措施：簽名：日期：效果確認(rèn)：簽名

8、：日期：FM-110-027-A保存期限：6個(gè)月文件標(biāo)題不合格品控制程序文件編號SK-QP-17版本A0制訂部門品管部制訂日期2005.07.04貝碼5/7附件三中國最大的資料庫下載崇基公司內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單發(fā)義部門收義部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人發(fā)文日期收義日期聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)：備注：批準(zhǔn)：FM-100-008-A保存期限：6個(gè)月文件標(biāo)題不合格品控制程序文件編號SK-QP-17版本A0制訂部門品管部制訂日期2005.07.04貝碼6/7附件四金恩五金塑膠（深圳）有限公司物料異常處理報(bào)告NO.:部門：倉庫：日期：訂單號物料名稱數(shù)量異常原因描述處理結(jié)果申報(bào)人：確認(rèn)：批準(zhǔn)：FM-120-008-A保存期限：1年（第一聯(lián)：發(fā)出部門第二聯(lián)：倉庫第三聯(lián)：相關(guān)接收部門）文件標(biāo)題不合格品控制程序文件編號SK-QP-17版本A0制訂部門品管部制訂日期200