門店驗(yàn)收管理規(guī)定

1、商品驗(yàn)收管理規(guī)定（試行）為規(guī)范收貨部的驗(yàn)收工作，提高工作效率，特制定本規(guī)定一. 預(yù)約收貨管理1. 供應(yīng)商接到訂貨單后，可在訂單有效期內(nèi)選擇送貨時(shí)間，并在送貨前一天打 電話到門店收貨部預(yù)約送貨時(shí)間。2. 供應(yīng)商未預(yù)約而送貨到門店的，收貨部不予驗(yàn)收。供應(yīng)商遲到的，需等驗(yàn)收 完按時(shí)送貨的供應(yīng)商商品后，再予以驗(yàn)收。3. 收貨部傳單組應(yīng)在每天營業(yè)結(jié)束前，打印出第二天 供應(yīng)商預(yù)收貨清單，交各 區(qū)域作收貨與退廠準(zhǔn)備。二. 驗(yàn)收區(qū)域管理1 收貨部驗(yàn)收區(qū)域劃為兩個(gè)區(qū)域。黃線外面為 驗(yàn)貨區(qū)，驗(yàn)貨區(qū)內(nèi)貨物為供應(yīng)商 的待驗(yàn)收商品；黃線里面為周轉(zhuǎn)區(qū)，周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)貨物為門店已驗(yàn)收商品，周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi) 由收貨部自行劃分一個(gè)退廠區(qū)，用

2、于存放退廠商品。2. 所有商品的驗(yàn)收、換貨，必須在黃線以外的驗(yàn)貨區(qū)進(jìn)行，驗(yàn)貨區(qū)的商品由供應(yīng)商負(fù)責(zé)保管。商品進(jìn)入周轉(zhuǎn)區(qū)后，供應(yīng)商不得再拿出。所有商品的退廠、換貨, 需在黃線以內(nèi)的周轉(zhuǎn)區(qū)進(jìn)行交接，經(jīng)防損員核對(duì)，簽字確認(rèn)后方可放行。門店間 互調(diào)商品在周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)驗(yàn)收。3. 營業(yè)前生鮮熟食、冷凍食品等商品的供應(yīng)商可在防損員處登記領(lǐng)取出入證， 隨收貨員進(jìn)入賣場(chǎng)。其它情況下，供應(yīng)商不得從收貨部進(jìn)出賣場(chǎng)。三. 驗(yàn)收流程1. 普通商品的驗(yàn)收指定門店的收貨部2）供應(yīng)商到門店后，將訂貨單或送貨清單交收貨部傳單組3）傳單組打印出商品驗(yàn)收單（一式三聯(lián)），交收貨員。4）收貨員接到傳單組的商品驗(yàn)收單后，按順序通知供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)

3、收。5）驗(yàn)收人員根據(jù)商品驗(yàn)收單和供應(yīng)商送貨清單（訂貨單）進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收 完畢后，雙方在供應(yīng)商送貨清單（訂貨單）與商品驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。 驗(yàn)收時(shí)，如有改動(dòng)，需收貨員和供應(yīng)商雙方在單上相應(yīng)商品處簽名。6）驗(yàn)收完畢，收貨員將商品拉進(jìn)周轉(zhuǎn)區(qū)，送貨清單（ 訂貨單）與商品驗(yàn)收 單交到傳單組，并通知柜組員工清點(diǎn)數(shù)量；7）傳單組核對(duì)公章、簽名，在供應(yīng)商送貨清單（ 訂貨單）、驗(yàn)收單上蓋收 貨章，將商品驗(yàn)收單第三聯(lián)交供應(yīng)商帶回。8）柜組員工到傳單組拿取商品驗(yàn)收單，清點(diǎn)完畢，在驗(yàn)收單上簽名，第一 聯(lián)交回傳單組，第二聯(lián)柜組保存。如數(shù)量有誤，填上實(shí)際數(shù)量，由收貨 員負(fù)責(zé)賠償短缺數(shù)量的商品。9）傳單組根據(jù)送貨清單上的實(shí)收

4、數(shù)錄入 商品驗(yàn)收單，并進(jìn)行確認(rèn)。如系新 商品，需打印標(biāo)價(jià)簽。送貨清單（訂貨單）第一聯(lián)與商品驗(yàn)收單第一聯(lián) 傳財(cái)務(wù)部。所有單據(jù)須于當(dāng)日確認(rèn)完畢。10）防損員對(duì)已驗(yàn)收完畢的各種商品進(jìn)行抽檢，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立 即通知驗(yàn)收人員重新驗(yàn)收，并作好相應(yīng)記錄。2. 生鮮熟食等無訂單商品的驗(yàn)收供應(yīng)商送貨至2)收貨員憑送貨清單，與供應(yīng)商一起把商品直 人員一同驗(yàn)收。驗(yàn)收完畢后，三方在送貨清單上簽字確認(rèn)3）收貨員把送貨清單交到傳單組4）傳單組核對(duì)公章、簽名，在供應(yīng)商送貨清單蓋上收貨章，將第二聯(lián)交供應(yīng)商帶回。5） 傳單組打印完商品驗(yàn)收單后，交收貨員、柜組員工補(bǔ)簽字。第一聯(lián)交傳 單組確認(rèn)驗(yàn)收單，第二聯(lián)由柜組保存。6）傳

5、單組將確認(rèn)后的商品驗(yàn)收單、送貨清單 傳總部財(cái)務(wù)。3. 專柜商品的驗(yàn)收1）專柜商品填寫 送貨清單 送貨，商品不得超出合同范圍。2）到傳單組打印出標(biāo)價(jià)簽后，商品從收貨部入場(chǎng)。3）收貨部通知專柜員工到收貨部收貨，供應(yīng)商不得進(jìn)入賣場(chǎng)。4）在日常管理工作中，專柜所在區(qū)域的管理人員應(yīng)不定期對(duì)專柜商品的質(zhì) 量、價(jià)格，及是否超范圍經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督、抽查。4 贈(zèng)品的驗(yàn)收1）銷售贈(zèng)品的驗(yàn)收按普通商品的程序進(jìn)行驗(yàn)收，并在送貨清單（ 訂貨單 ）上 注明贈(zèng)品。2）促銷贈(zèng)品的驗(yàn)收，收貨部驗(yàn)收人員根據(jù)我司批復(fù)的 供貨商促銷申請(qǐng)表 及供 應(yīng)商送貨清單 （訂貨單 ）進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)，單上注明贈(zèng)品。驗(yàn)收完畢后，供應(yīng) 商持經(jīng)收貨部驗(yàn)收

6、人員、 防損員簽字確認(rèn)后的送貨清單， 到傳單組蓋上收貨章后， 留下一聯(lián)由驗(yàn)收人員傳柜組，其它聯(lián)由供應(yīng)商取回。3）贈(zèng)品驗(yàn)收時(shí)，均按供應(yīng)商實(shí)際送貨量驗(yàn)收；促銷贈(zèng)品退出時(shí)，退出數(shù)量不 得大于進(jìn)貨數(shù)量。四驗(yàn)收操作細(xì)則 1普通商品驗(yàn)收工作由一名收貨員完成，生鮮熟食商品由收貨員、柜組員工共 同驗(yàn)收。2收貨員接到驗(yàn)收單據(jù)后，通知供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)注意合理安排順序， 生鮮熟食、 冷凍商品必須第一時(shí)間辦理； 分店間調(diào)撥等內(nèi)部商品流轉(zhuǎn)手續(xù)應(yīng)優(yōu)先 辦理。3視供應(yīng)商送貨量的大小與商品特征，合理安排卸貨地點(diǎn)，嚴(yán)禁堵塞通道。并 根據(jù)驗(yàn)收順序，聯(lián)系相應(yīng)的供應(yīng)商在卸貨地進(jìn)行驗(yàn)貨。4收貨員根據(jù)驗(yàn)收單進(jìn)行驗(yàn)收，開箱查驗(yàn)時(shí)，應(yīng)使用專用工具開啟，嚴(yán)禁撕破 商品外包裝、損壞商品，開箱驗(yàn)完的商品應(yīng)按原樣裝箱。5驗(yàn)收完畢后，收貨員應(yīng)立即將驗(yàn)收的商品移至收貨部周轉(zhuǎn)區(qū)，同時(shí)通知柜組 人員前來辦理商品交接。6商品的質(zhì)量驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、驗(yàn)收抽檢率與偏差的相關(guān)要求，參照與 五非正常情況處理1對(duì)于供應(yīng)商所送的商品中出現(xiàn)質(zhì)量問題的，不予驗(yàn)收，并在商品驗(yàn)收單 上注明原因，同時(shí)做好相應(yīng)的記錄， 并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)； 其它沒有質(zhì)量問題， 符合驗(yàn)收要求的商品給以驗(yàn)收。2供應(yīng)商所送貨量小于訂貨單數(shù)量的，按實(shí)際送