食品安全小組內(nèi)審檢查表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上湖南凱美特氣體股份有限公司內(nèi)部審核檢查表編號：KMT/R-30 NO：受審核部門食品安全小組主管領(lǐng)導(dǎo)食品安全小組組長不符合項觀察項審核員王虹、任姬敏審核日期2010年6月3日序號審核方式、檢查內(nèi)容審核記錄1公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了食品安全管理體系是否形成文件,是否得到貫徹落實。公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了食品安全管理體系且形成文件,得到貫徹落實。2食品安全小組組長是如何確保文件是充分的、適宜的？由相關(guān)部門編制，由部門負(fù)責(zé)人審批，內(nèi)審檢查、管理評審并確保文件充分的、適宜的3食品安全小組組長是否向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求。是，有相關(guān)記錄4食品安全小組組長如何確保食品安全管理

2、體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)？1、建立完善體系，各部門分解目標(biāo)；2、組織每年內(nèi)審檢查、管理評審5食品安全小組組長是否貫徹落實執(zhí)行食品安全方針和食品安全目標(biāo)。是，各部門的目標(biāo)通過管理評審實現(xiàn)6管理者代表是如何進(jìn)行食品安全管理體系策劃？各項策劃是否實現(xiàn)或正常運行。年初提出目標(biāo)和審核計劃，每年一次內(nèi)審和管理評審，確保19個程序文件和7個作業(yè)文件持續(xù)有效，基本實現(xiàn)正常運行。7總經(jīng)理對其食品安全管理方面的職責(zé)是否貫徹實施。能。8食品安全小組組長是否制定內(nèi)部食品安全體系年度審核計劃。有記錄9廠區(qū)設(shè)計是否合理，其面積是否能夠充分保證產(chǎn)品生產(chǎn)，管理部門及附屬設(shè)施是否有足夠的用地，防止擁擠？廠區(qū)設(shè)計基本合理，能保證產(chǎn)

3、品生產(chǎn)，附屬設(shè)施基本滿足需求。10工廠周圍及廠區(qū)是否堆放垃圾、廢料的情況，生產(chǎn)的廢棄物是否每天定時有專門的人員進(jìn)行清理；是否無嚙齒動物、昆蟲和其他害蟲繁衍、棲息的場所。無垃圾、廢料堆放，無廢棄物和害蟲棲息。11廠區(qū)的主要道路是否用水泥砌成，防止灰塵污染；廠區(qū)及路面是否平坦，易于清掃。是12廠區(qū)是否有專門的排水系統(tǒng)，無積水現(xiàn)象。有排水系統(tǒng)，無積水13廠區(qū)廁所是否為水沖式，墻壁地面是否使用易清洗、耐腐蝕、不滲水的瓷磚、水磨石材料建造，易于清洗消毒，并備有洗手設(shè)施。是14廠區(qū)內(nèi)是否飼養(yǎng)動物？無15廠房是否具有足夠的面積，并與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，便于生產(chǎn)操作、設(shè)備運轉(zhuǎn)和衛(wèi)生清潔。廠房及加工車間是否具有堅固

4、耐用、易于維修、易于清潔。有足夠面積，車間堅固耐用16車間地面是否用防滑、堅固耐磨的水磨石或混凝土修建，地面平坦無積水，并保持清潔。地面有地溝，便于排水。廠房用水泥、磚塊、鋼筋砌成，整體堅固耐用。是17從原料氣-過程生產(chǎn)-成品-儲存-銷售一系列過程交叉污染可能性是否嚴(yán)重？沒有交叉污染18與食品有直接接觸的表面，是否全部為不銹鋼材質(zhì)或吸附劑、過濾膜等是否經(jīng)久耐用；易于清潔、養(yǎng)護(hù)，對產(chǎn)品無污染。是，易于清潔養(yǎng)護(hù)，對產(chǎn)品無污染19衛(wèi)生間是否采用沖水式結(jié)構(gòu)并配有洗手設(shè)施，衛(wèi)生間的墻裙為白色瓷磚，地面是否易于清洗，衛(wèi)生間的門是否正面開向生產(chǎn)區(qū)。2）衛(wèi)生間是否通風(fēng)，照明設(shè)施是否齊全。是，設(shè)施齊全，有清潔記

5、錄20生產(chǎn)設(shè)備是否使用不生銹、耐腐蝕的材料制成。是21生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計和構(gòu)造是否合理，接觸面平滑，易于清潔，以減少污染物的存積。是22生產(chǎn)設(shè)備排列是否有序，并已全部編號，便于識別？是，有編號標(biāo)識23生產(chǎn)設(shè)備的能力是否與生產(chǎn)量相適應(yīng)？是的24工廠是否定期對設(shè)備進(jìn)行調(diào)試、維護(hù)和保養(yǎng)？是的，三個月調(diào)試、維護(hù)和保養(yǎng)一次25品控部是否設(shè)有專門的分析室？有26實驗室分析儀器的配備是否能滿足檢驗要求？能滿足27盛放化學(xué)藥品的容器是否單獨放置并加以醒目標(biāo)識，防止誤用？是，有標(biāo)識28公司采用生活用水，水質(zhì)是否符合生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范符合29車間地面是否設(shè)有明下水道及暗溝，以利衛(wèi)生清理及排水有30車間在加工區(qū)上方是否

6、安裝足夠數(shù)量的防爆燈？有31分析室和辦公區(qū)域是否有足夠數(shù)量的日光燈？有32對于液體二氧化碳產(chǎn)品生產(chǎn)中的各個生產(chǎn)步驟，是否確定生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點已經(jīng)確定33是否通過CCP點的驗證，記錄的復(fù)查以保證控制程序的有效性是的34是否每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以驗證ISO22000體系的有效性每年至少進(jìn)行一次35是否確定食品加工中各關(guān)鍵控制點的操作限值并制定超出操作限值所應(yīng)采取的糾偏措施是的36是否對CCP點監(jiān)測設(shè)備每月進(jìn)行一次校準(zhǔn)是的37公司是否制訂相應(yīng)的控制文件并有效的實施，以消除生產(chǎn)過程中來自物理的或化學(xué)的污染已制定38品控部從原料氣進(jìn)廠直至成品出廠全過程是否進(jìn)行監(jiān)督檢查，并保證生產(chǎn)過程的質(zhì)量的

7、安全性全程監(jiān)督39所有的產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)施是否定期檢查維護(hù)，保持完好是40壓力表等是否定期進(jìn)行檢查、校準(zhǔn)是41生產(chǎn)區(qū)域是否保持清潔，每班進(jìn)行衛(wèi)生維護(hù)是，有記錄42生產(chǎn)設(shè)備是否按使用說明上的要求進(jìn)行使用，遇有故障需維修時應(yīng)迅速進(jìn)行補修，確保設(shè)備正常的使用是43檢測設(shè)備等是否按要求定期檢查、校準(zhǔn)，并能良好維護(hù)是44使用的化學(xué)藥品等是否妥善保存，并按規(guī)定的方法使用是45是否采用良好的衛(wèi)生操作規(guī)范創(chuàng)造易于清除害蟲出現(xiàn)與滋生環(huán)境的條件？是46倉庫內(nèi)外是否保持清潔，無異味是47廠區(qū)環(huán)境內(nèi)廢棄物是否不積壓，按時清理運送是48從事產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗的人員是否每年經(jīng)過健康檢查，合格后方可上崗是49品控員和分析人員是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，合格后方可上崗是50生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人是否具有適當(dāng)水平的生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)驗和品控管理知識及衛(wèi)生意識是51直接接觸產(chǎn)品的材料是否不含有影響人體健康的有害物質(zhì)，并不與產(chǎn)品發(fā)生化學(xué)作用。不含52二氧化碳成品是否放在低溫儲罐內(nèi)儲存，并按批次進(jìn)行分析，確保合格方可充裝槽車是的53二氧化碳的運輸是否使用槽車槽罐運輸并在運輸過程中必須得到充分保護(hù)，車輛保持清潔、無異味。是的54運輸過程中是否不對食品和包裝造成污染是的55工廠對所有設(shè)備、檢測設(shè)備是否建立操作規(guī)程，重要的設(shè)備、儀器有專人管理和使用是的56原料、輔料、中間產(chǎn)品、成品及生產(chǎn)過程，品控部是否建立相應(yīng)的檢驗程序，并備有檢驗記錄有檢驗記錄（查記錄）