收貨組管理規(guī)定與操作流程

1、收貨管理流程與規(guī)定第一章 總則第一條目的 ?為規(guī)范收貨流程操作， 保證入庫(kù)數(shù)量的準(zhǔn)確性，嚴(yán)格區(qū)分責(zé)任， 特?cái)M定本規(guī)定。 ?第二條適用范圍 ?本規(guī)定適用于公司各車型、各倉(cāng)的貨物收貨。第三條職責(zé)1、倉(cāng)儲(chǔ)物流中心負(fù)責(zé)本規(guī)定的擬訂、修訂和監(jiān)督檢查工作；2、各倉(cāng)收貨組負(fù)責(zé)規(guī)定的實(shí)施收貨、驗(yàn)貨、入賬、條碼（防偽標(biāo)）張貼及二次包裝的管理工作；3、供應(yīng)商管理中心相關(guān)采購(gòu)員負(fù)責(zé)來(lái)貨異常的確認(rèn)、來(lái)貨退貨及相關(guān)協(xié)調(diào)處理工作；4、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核、審批本規(guī)定。第二章收貨工作流程及規(guī)定第四條收貨依據(jù)1、收貨依據(jù)為采購(gòu)訂單和送貨清單、提貨單2、采購(gòu)人員下采購(gòu)訂單后，將采購(gòu)訂單打印并簽字，提交一份給倉(cāng)儲(chǔ)物流中心各倉(cāng)收貨組，以

2、便倉(cāng)儲(chǔ)物流中心各倉(cāng)做好貨場(chǎng)規(guī)劃、來(lái)貨接收等準(zhǔn)備工作；第五條缷貨標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范1、時(shí)間要求：各倉(cāng)收貨組在貨運(yùn)車輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后， 要在半小時(shí)內(nèi)組織人員缷貨，并在 1 小時(shí)內(nèi)缷貨完畢，不得拖延，若因拖延被投訴的，一經(jīng)查實(shí)，每次處罰 100 元。2、 卸完原則：重不壓輕、木不壓紙、大不壓小、長(zhǎng)不壓短，碼放整齊平穩(wěn)，不得倒置，標(biāo)簽朝外，確保同票貨物碼放在同一區(qū)域，且貨物分類擺放，不得混放。3、卸車標(biāo)準(zhǔn)：需 遵循先上后下、先外后里順序，卸貨過(guò)程中嚴(yán)禁踩貨、坐貨、摔貨、扔貨、摔板，嚴(yán)禁翻滾貨物，貨物搬運(yùn)要輕拿輕放。4、 適合托盤擺放的，應(yīng)用托盤碼垛擺放，擺放時(shí)，要根據(jù)貨物的實(shí)際情況按標(biāo)準(zhǔn)碼垛。對(duì) 于 一些貴重物品

3、、易碎物品，碼放不太穩(wěn)定的托盤貨物，按規(guī)范碼貨后，還應(yīng)該用纏繞膜或是膠帶纏繞綁定，以免托盤貨物掉落。5、卸貨完畢，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)清掃干凈，貨物擺放整齊。第六條清點(diǎn)件數(shù)及單據(jù)簽收1、缷貨后，收貨組根據(jù)送貨單或提貨單等，對(duì)件數(shù)進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)相關(guān)單據(jù)和件數(shù)是否一致，不一致的，在單據(jù)上按實(shí)收件數(shù)簽收。并認(rèn)真核對(duì)客戶、貨運(yùn)部、運(yùn)費(fèi)等信息。2、司機(jī)提貨的，除在單據(jù)上按實(shí)收件數(shù)簽收外，須在司機(jī)提貨登記表上簽收，沒(méi)有簽收的，按10 元/ 次處罰。第七條驗(yàn)收1、經(jīng)簽收并經(jīng)IQC 員檢驗(yàn)后，由收貨組對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。2、首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單是否齊全、一致。對(duì)于無(wú)采購(gòu)訂單或送貨單的，收貨組要立即與供應(yīng)商管理中心聯(lián)

4、系，由相關(guān)采購(gòu)員補(bǔ)齊采購(gòu)訂單或聯(lián)系供應(yīng)商補(bǔ)齊送貨單后，才能驗(yàn)貨收貨，否則不得收貨。無(wú)任何單據(jù)的，收貨組更不得擅自收貨。3、特殊情況不能及時(shí)補(bǔ)齊單據(jù)的，由采購(gòu)中心相關(guān)采購(gòu)員或委托人在收貨異常登記表上簽字確認(rèn)后，才能進(jìn)行驗(yàn)貨收貨。事后由采購(gòu)員補(bǔ)齊單據(jù)，并在單據(jù)上注明后補(bǔ)字樣。4、收貨組在驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)訂單和送貨單上的貨物信息驗(yàn)貨收貨，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、車型、屬性、質(zhì)量、包裝標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)出現(xiàn)異常的，應(yīng)按以下規(guī)定處理：（1）、質(zhì)量差異：當(dāng)采購(gòu)訂單與送貨單產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、規(guī)格、車型有差異的，不得收貨入庫(kù)。產(chǎn)品交由IQC 處理。（2）、數(shù)量差異：當(dāng)實(shí)際數(shù)量大于采購(gòu)訂單數(shù)量時(shí)，

5、按采購(gòu)訂單數(shù)量驗(yàn)貨入庫(kù)，多余貨物按散件辦理入庫(kù)；當(dāng)實(shí)際數(shù)量小于采購(gòu)訂單數(shù)量時(shí)，由采購(gòu)人員確認(rèn)后，按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)，(3) 、價(jià)格差異：當(dāng)送貨單單價(jià)大于采購(gòu)訂單的，按采購(gòu)訂單價(jià)格入庫(kù)。小于采購(gòu)訂單的，按送貨單單價(jià)入庫(kù)。（4）、缺貨差異：當(dāng)同一張采購(gòu)訂單，因提貨不齊全，或供應(yīng)商原因分批送貨的，待貨到齊后，驗(yàn)收入庫(kù)。禁止缺貨入庫(kù)。（4）、其他差異：因價(jià)格還未確定，貨物已到收貨組，按采購(gòu)確認(rèn)后的價(jià)格入庫(kù)，并在送貨單上注明。5、所有貨物必須當(dāng)天完成驗(yàn)收入庫(kù)工作，特殊情況3 天內(nèi)完成（缺貨除外） 。超過(guò)驗(yàn)貨入庫(kù)時(shí)限的，承包方式的處罰承包方100 元/ 單。屬公司編制的，處罰收貨組長(zhǎng)20 元 / 單。6、所有

6、差異必須填寫收貨差異登記表并交采購(gòu)簽字確認(rèn)。經(jīng)確認(rèn)的，獎(jiǎng)勵(lì)收貨組10 元 / 項(xiàng)。未登記差異的，所有責(zé)任由收貨組承擔(dān)，處罰10 元/項(xiàng)。采購(gòu)員收到收貨組問(wèn)題反饋后，必須在30 分鐘內(nèi)（特殊情況由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)處理）處理完畢，并在收貨異常登記表上簽字確認(rèn)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理的，或不簽字確認(rèn)的，由倉(cāng)儲(chǔ)中心提交至總經(jīng)理處，由總經(jīng)理直接對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行處罰。7、驗(yàn)收后，由收貨組進(jìn)行二次包裝、張貼條形碼、防偽標(biāo)簽等。第八條審單入庫(kù)及單據(jù)管理規(guī)范1、收貨組驗(yàn)收后，由入庫(kù)文員根據(jù)驗(yàn)收單據(jù)打印一份到貨點(diǎn)貨單給倉(cāng)庫(kù)收貨，倉(cāng)庫(kù)收貨員簽字確認(rèn)后，交收貨組審單入庫(kù)。2、所有單據(jù)按采購(gòu)訂單審單入庫(kù)。因少貨或因質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生退貨

7、的，收貨組同步打退庫(kù)單 ，以保證入庫(kù)準(zhǔn)確性。漏打、漏審、錯(cuò)審的，扣罰審單員或責(zé)任人 20 元 / 次。3、入庫(kù)的唯一依據(jù)為倉(cāng)庫(kù)收貨組簽字確認(rèn)的入庫(kù)清單，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)收貨員簽字的，不得審單入庫(kù)。否則，扣罰責(zé)任人20 元/ 次。4、除收貨組外，任何人不得審單入庫(kù)，一經(jīng)查實(shí)，處罰當(dāng)事人500 元 / 次。5、審單入庫(kù)后，由審單員截圖發(fā)至各車型QQ群，方便業(yè)務(wù)員、采購(gòu)員查詢和審核。6、審單入庫(kù)后，由審單員將送貨單、采購(gòu)訂單分類訂好后，于第二天上午 10:00 前，提交至各車型采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核。7、所有單據(jù)應(yīng)保持完整和整潔，并填好相關(guān)供應(yīng)商信息，單據(jù)右上角上寫上入庫(kù)單號(hào)。漏填、錯(cuò)填、單據(jù)損壞無(wú)法辨認(rèn)、亂寫亂畫

8、的，處罰責(zé)任人10 元/次。第九條條碼張貼管理規(guī)范1、經(jīng)驗(yàn)收確定入庫(kù)的貨物，由收貨組打印條形碼后并張貼，條形碼的要求與規(guī)范如下：（1）、條形碼打印必須干凈整潔，清晰明了。（2）、條形碼打印后，要核對(duì)條碼信息是否正確，確保倉(cāng)位、屬性、車型、包裝個(gè)數(shù)等信息準(zhǔn)確。同時(shí)，要對(duì)打印后的條碼進(jìn)行抽檢掃描，確保條形碼能夠通過(guò)掃描作業(yè)。2、條形碼張貼時(shí)，有外包裝的物品，應(yīng)張貼在外包裝正面的左上角；無(wú)包裝的裸件，應(yīng)張貼在易于掃描和不易脫落的位置，且同一產(chǎn)品張貼的位置相同。產(chǎn)品體積小不能張貼條碼的產(chǎn)品，應(yīng)按最小包裝數(shù)裝袋后，將條碼張貼在包裝袋上。3、新產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，必須事先確定產(chǎn)品的屬性和倉(cāng)位，才能打印和張貼條碼，

9、無(wú)倉(cāng)位的產(chǎn)品不得收貨入庫(kù)。如條碼無(wú)倉(cāng)位，處罰責(zé)任人或部門20元/4、條碼由入庫(kù)文員或收貨組負(fù)責(zé)人統(tǒng)一打印，任何其他人不得擅自使用制碼設(shè)備和打印條碼，違者處罰當(dāng)事人100 元。5、新產(chǎn)品由采購(gòu)員在下單時(shí)，采購(gòu)員要確定產(chǎn)品屬性，并同時(shí)將新產(chǎn)品發(fā)給物控組，由物控組編制倉(cāng)位。第十條防偽標(biāo)簽張貼1、所有原廠件、不能退的物品、貴重產(chǎn)品，或采購(gòu)訂單上備注需要張貼防偽標(biāo)簽的產(chǎn)品，必須張貼防偽標(biāo)簽，未張貼防偽標(biāo)簽的，處罰20 元/ 次。第十一條二次包裝1、經(jīng)驗(yàn)貨確認(rèn)入庫(kù)的產(chǎn)品，收貨組應(yīng)按二次包裝的要求做好產(chǎn)品的二次包裝方能入庫(kù)。未按要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行二次包裝的，處罰10 元/ 次。次。第三章 代發(fā)產(chǎn)品入庫(kù)規(guī)范第十二

10、條凡由供應(yīng)商代發(fā)的產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)開(kāi)報(bào)價(jià)清單給采購(gòu)。第十三條采購(gòu)收到報(bào)價(jià)清單后，組織相應(yīng)供應(yīng)商聯(lián)系代發(fā)事宜，確定后，由采購(gòu)提交采購(gòu)訂單給收貨組入庫(kù)，并在單上備注為“代發(fā)”。第十四條收貨組收到采購(gòu)訂單后，按訂單審單入庫(kù)。審?fù)陠魏?，將截圖發(fā)到各車型 QQ群，并注明“此單為代發(fā)” ；第十五條業(yè)務(wù)收到入庫(kù)信息后，刪除報(bào)價(jià)清單，開(kāi)具銷售單。第四章大梁、駕駛樓、車廂等大件物品收貨規(guī)定第十六條大梁、駕駛樓、車廂等大件物品，由收貨組在大梁、駕駛樓、車廂收貨登記薄上登記，登記內(nèi)容包括：收貨日期、送貨單號(hào)、供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、合格證編碼、件數(shù)、單價(jià)、收貨人、采購(gòu)人等。漏登、錯(cuò)登的，每次處罰20 元。由此產(chǎn)生的一

11、切經(jīng)濟(jì)損失由收貨組承擔(dān)。第十七條收貨時(shí)，必須由收貨組和采購(gòu)雙方一起驗(yàn)收，驗(yàn)收后，雙方在收貨清單、大梁、駕駛樓、車廂收貨登記薄上簽字確認(rèn)。未經(jīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)的，不得入庫(kù)。否則產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失由收貨組承擔(dān)。第十八條收貨組收貨時(shí)，要打印兩張大規(guī)格標(biāo)簽張貼在貨物適當(dāng)區(qū)域。有合格證的，必須對(duì)合格證進(jìn)行保護(hù)。因未做保護(hù)或保護(hù)不當(dāng)，導(dǎo)致合格證丟失的，由收貨組承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。第五章調(diào)撥收貨第十九條調(diào)撥收貨、入庫(kù)時(shí)間為30 分鐘內(nèi)，超過(guò)時(shí)限的，處罰收貨員20 元 / 次；第二十條收貨過(guò)程中，遇數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)和門店溝通協(xié)調(diào)解決。不能解決的，填報(bào)調(diào)撥異常反饋表提交子公司管理中心經(jīng)理處理。第二十一

12、條調(diào)撥入庫(kù)后，要及時(shí)審單，不得漏審、錯(cuò)審。漏審、錯(cuò)審、超過(guò)3 天未審單的（以財(cái)務(wù)部投訴為準(zhǔn)），處罰責(zé)任人20 元/ 次。第二十二條調(diào)撥時(shí)，須做二次包裝的，由門店負(fù)責(zé)做二次包裝。未做二次包裝的，不得收貨，填報(bào)調(diào)撥異常反饋表提交子公司管理中心經(jīng)理處理。第二十三條所有調(diào)撥物品，必須有條形碼。未有條形碼的，不得收貨（未有條形碼的門店，由收貨組負(fù)責(zé)打印，未打印條形碼的，不得入庫(kù)出貨）。有條形碼未張貼標(biāo)簽的門店，填報(bào)調(diào)撥異常反饋表提交子公司管理中心經(jīng)理處理。第六章收貨退貨第二十四條收貨過(guò)程中，由IQC 員、收貨組或倉(cāng)庫(kù)收貨員共同對(duì)對(duì)貨物的質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)。凡在收貨過(guò)程中，存在產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，規(guī)格型號(hào)不對(duì)、 采購(gòu)訂單中沒(méi)有的產(chǎn)品，一律作退貨處理，