南廣鐵路公司管理辦法 第5部分 項目部管理制度

1、精選文檔南廣鐵路公司管理方法Q/NGT 0001.52009第5部分：項目部管理制度2009-01-01發(fā)布 2009-01-00實施南廣鐵路公司 發(fā)布目 次1 范圍32 規(guī)范性引用文件33 技術管理制度33.1 工程測量制度43.1.1 測量組織及人員43.1.2 設計樁橛交接和施工復測43.1.3 把握測量及施工放樣43.1.4 測量儀器43.2 施工圖紙會審制度43.3 施工圖現場核對制度43.4 施工技術交底制度53.5 開工報告申請制度53.6 編制作業(yè)指導書制度63.7 專項施工方案及專家論證、審查制度73.8 變更設計管理制度73.9 基礎技術資料管理制度73.10 施工工藝設計

2、試驗制度74 質量管理制度84.1 材料、設備、構配件進場檢驗及存儲管理制度84.2 工程試驗檢測制度84.3 樣板引路制度94.4 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和實施制度94.5 質量檢查、申報、簽認制度94.6 隱蔽工程檢查制度104.7 成品愛護制度104.8 質量事故報告和調查處理制度104.9 質量回訪保修制度115 平安管理制度115.1 平安生產責任制度115.2 平安生產教育培訓制度115.3 平安技術交底制度125.4 特種作業(yè)人員持證上崗制度125.5 自輪運轉設備、特種設備裝拆及檢測、驗收登記制度125.6 平安檢查制度125.7 危急崗位的操作規(guī)程和書面告知制度133.8 意外損害保險制度

3、135.9 “三同時”制度135.10 重大危急源識別和評價制度135.11 應急救援制度145.12 營業(yè)線施工平安制度145.13 平安事故報告制度146 計財管理制度146.1 分包管理制度146.2 驗工計價管理制度156.2.1 建設單位計價156.2.2 分包隊伍計價166.3 方案、統(tǒng)計與進度管理制度166.4 成本核算管理制度166.5 財務管理制度176.6 合同管理制度177 綜合制度187.1 信息管理制度187.2 文明施工制度187.3 施工機械與設備管理制度197.4 宣揚與保密制度197.4.1 保密工作制度197.4.2 涉外工作197.5 施工例會與施工日志制

4、度207.5.1 施工例會制度207.5.2 工程日志制度207.6 環(huán)境愛護制度207.7 廉政管理制度217.8 文物愛護制度217.9 架子隊管理制度21南廣鐵路公司管理方法第5部分：項目部管理制度1 范圍本部分規(guī)定了參與南廣鐵路公司負責管理的大中型鐵路項目建設的施工單位項目部在技術、質量、平安、計財、綜合等五方面的管理制度。2 規(guī)范性引用文件本部分內容引用了下列文件中的條款，其有效版本適用于本部分。中華人民共和國環(huán)境愛護法（中華人民共和國主席令第22號）中華人民共和國文物愛護法實施條例（中華人民共和國國務院令第377號）生產平安事故報告和調查處理條例（中華人民共和國國務院令第493號）

5、建設工程質量管理條例（中華人民共和國國務院令第279號）建設工程平安生產管理條例（中華人民共和國國務院令第393號）鐵路建設管理方法（2003年7月31日鐵道部令第11號）鐵路建設項目變更設計管理方法（鐵建設2005146號）鐵路建設工程質量事故處理規(guī)定（鐵建設200348號2003年5月30日）鐵路建設工程平安生產管理方法（中華人民共和國國務院令第393號）鐵路建設工程質量管理規(guī)定（中華人民共和國鐵道部命令第25號）鐵路建設項目物資設備管理方法（鐵建設200683號）鐵路建設項目環(huán)境愛護“三同時”愛護方法（鐵計199584號1995年6月12日）特種作業(yè)人員平安技術培訓考核管理方法（中華人民

6、共和國經濟貿易委員會主任令第13號）鐵路建設工程驗工計價方法（鐵建設2006211號）鐵路合同管理方法（鐵政法2005178號2005年10月13日）關于樂觀提倡架子隊管理模式的指導意見（鐵建設200851號）3 技術管理制度技術管理制度主要是指在基礎技術管理工作中必需建立的一些制度，包括工程測量、施工圖紙會審、施工圖現場核對、施工技術交底、開工報告申請、編制作業(yè)指導書、專項施工方案及專家論證審查、變更設計管理、基礎技術資料管理、施工工藝設計試驗制度這十項制度。技術管理制度的編制由項目部技術負責人負責，工程部為主責部門，工程部負責人具體組織相關工程技術人員，依據公司相關要求、工程實際狀況以及集

7、團公司要求進行編制，并在正式開工前完成，由項目部各部門會簽、領導審核后，以文件形式簽發(fā)，并報送公司、監(jiān)理單位備案。3.1 工程測量制度3.1.1 測量組織及人員1 項目部依據施工需要配齊經培訓、懂專業(yè)的專職測量人員，作業(yè)隊明確指定負責的專職干部。2 項目部制定測量責任制，并按要求考核。3.1.2 設計樁橛交接和施工復測1 參與公司組織的設計樁橛交接并完善簽字手續(xù)2 設計樁橛交接后由項目部總工牽頭組織測量人員進行施工復測。3 交樁和復測手續(xù)完善，各種數據按要求核對。3.1.3 把握測量及施工放樣1 建立項目部技術人員對測量隊進步行技術交底，測量隊長將放樣接受的測量方法和檢查方法連同技術交底返回技

8、術人員、技術人員再次審核，確認后對作業(yè)隊進行交底的流程。2 把握測量及施工放樣，必需接受兩種不同的方法或換手復測進行，其測量誤差必需符合測規(guī)要求。對重點、關鍵把握工程，施工前必需進行把握測量設計，并進行把握測量。3 全部記錄、計算資料不得涂改，復核簽字手續(xù)必需完善，未經復測和復核的樁橛不得交付施工。4 重要樁橛必需按規(guī)定設置護樁，臨時水準點要與兩端經過復測后的設計把握樁、基點閉合，并定期進行復測。3.1.4 測量儀器1 測量儀器嚴格在有效期內進行使用，按規(guī)定進行校正和周檢。2 各種儀器資料均應分項保存建檔，名目清楚，內容齊全，妥當保管。3.2 施工圖紙會審制度接到設計圖紙后項目部總工組織施工技

9、術人員對施工圖進行全面學習、生疏、審核并做好圖紙會審記錄，重要項目組織實施一圖一審。施工圖會審的主要內容:1 施工圖設計與現行有關規(guī)范、標準、法律法規(guī)之間有無沖突和錯誤；2 施工圖設計文件中提出的施工方案和過渡措施是否可行，與現場環(huán)境、條件是否吻合，其出入偏差大小以及應當補充完善的措施；3 施工圖設計文件是否配套完整，各專業(yè)圖紙所接受的標高系統(tǒng)是否全都；4 施工圖中注明的有關協(xié)議、紀要落實是否齊全或明確；5 建筑、結構、設備及各專業(yè)之間有無沖突，各建筑構造物、設備安裝平面布置的尺寸關系是否侵入限界；6 地質、水文資料是否需要補充；7 圖與圖、設計說明與圖、各相關工程的設計圖之間有無沖突；8 結

10、合實際調查，全面核對各部位尺寸、標高、曲線要素等是否正確，相互間有無沖突；9 各種工程項目是否遺漏，數量計算是否精確，是否符合現場實際狀況。3.3 施工圖現場核對制度1 接到施工圖后必需進行施工圖現場核對。2 項目部總工組織相關技術人員依據審核后施工圖對現場逐一核對。3 施工單位必需明確施工圖現場核對的重點內容、核明問題處理方式。施工圖現場現場核對的重點內容：1）施工圖設計支配是否合理可行，線路、橋涵、房建、給排水、通信、信號、電力各專業(yè)間配套有無沖突；2）工程所需的地質、水文資料等是否與施工現場相符合；3）過渡工程的實施性指導方案、實施步驟與質量、平安措施是否符合施工與運行的要求；4）施工地

11、點的自然狀況與地貌是否與施工圖設計相符；5）當地住房、生活供應、社會治安、交通運輸、水源、電源、通信、地方材料供應、歷年氣象資料及有關法令對施工影響的限制及補償狀況等；6）核對各種在施工中影響使用和有礙施工的管線、既有建筑物狀況，了解相鄰建筑物的基礎狀況等。依據施工圖現場核對記錄，由施工單位報建設、設計、監(jiān)理單位，申請設計交底，并形成圖紙會審和設計交底會議紀要，作為施工依據之一。4 各單位按合同商定擔當相應責任。3.4 施工技術交底制度1 技術交底包括設計交底、施工技術交底和關鍵工序（部位）交底等，各種交底內容應有書面記錄，參與交底的技術人員及被交底人應有簽認手續(xù)。2 設計交底應在工程實施前由

12、建設單位組織召開，由設計單位對施工單位及監(jiān)理單位進行交底。3 施工技術交底工作必需堅持施工組織設計總體交底和分項工程階段性技術交底相結合的原則,技術交底資料中的配套措施和配套平安技術措施，必需符合設計及規(guī)范要求。4 施工技術交底應在工程實施前一周內對作業(yè)隊進行交底，并應當開放層層交底至作業(yè)班組及各作業(yè)人員，并有書面記錄及簽認手續(xù)。搬移新工點后亦先交底后開工，各個工點的作業(yè)隊及施工管理人員必需有技術交底和相關資料。5 關鍵（工序）部位交底應針對該（工序）部位作業(yè)內容進行認真細致的交底，明確工序紀律和工藝要求，以確保達到質量要求。各單位工程開工前，均應由施工單位向各相關的分包管理人員(假如有)及現

13、場施工人員進行交底，交底要求同上，并形成交底的記錄。6 單位工程竣工后應將各級技術交底匯合整理裝訂成冊。3.5 開工報告申請制度1 工程開工前必需依據規(guī)定要求，辦理完善各項預備工作，并經公司批復同意或備案后方可開工。2 合同標段及重點單位工程開工報審表必需于開工前10天報監(jiān)理單位，由公司工程管理部核實開工條件。其他單位工程開工報告必需于開工前4天報監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位批復，報建設管理機構備案。1）由公司審批的開工報告隧道工程特大橋及簡單大橋橋梁工程2000m2以上的房建工程路基試驗段；既有線信號、電力工程。2）由監(jiān)理單位審批的開工報告一般大橋及以下橋梁工程路基工程涵洞工程2000m2（含）以下

14、的房建工程除既有線以外的信號、電力工程通信工程。3 合同標段開工條件：1) 承發(fā)包合同已經簽訂；2) 施工單位現場管理機構已設立，主要管理人員按投標承諾或合同規(guī)定已到位；3) 標段施工組織設計已經完成，并按規(guī)定的程序完成審批；4) 設計交底已進行，主要施工圖紙已經完成復核工作；5) 主要施工便道已經貫穿，工地布置、施工用水、用電、臨時房屋和便道能滿足開工要求；6) 施工復測已完成；7) 征地、拆遷工作能滿足施工進度要求；8) 試驗室已經建立，并能滿足施工要求；9) 主要物資（材料）訂貨能滿足連續(xù)施工要求；10) 施工用主要的機具、設備已進場。4 單位工程開工條件：1) 設計文件、施工圖紙能滿足

15、施工需要； 2) 單位工程施工組織設計已經編制完成并經審批；3) 地質復核工作已經完成；4) 單位工程施工圖核對工作已經完成，需完善、優(yōu)化的項目變更設計圖已到齊，并經核對無誤；5) 機械、設備、材料和勞動力預備能滿足開工需要；6) 工點放樣已完成，并已經監(jiān)理工程師確認。7) “三通一平”已完成；8) 先期施工工程的試驗工作已完成。9）工程施工協(xié)作的平安協(xié)議已簽訂。單位工程開工申請報告單接受A4紙，非簽字欄可打?。蝗羰謱懹锰妓毓P或藍黑鋼筆填寫，要求字跡工整、清楚、文面潔凈不得涂改。5 重要的臨時工程開工申請必需由監(jiān)理單位審批后方可開工。其開工報告手續(xù)按單位工程開工報告程序辦理。6 營業(yè)線施工應按

16、程序辦理開工報告申請手續(xù)。7 凡新建、停建后復工的施工標段工程及單位工程，都應在正式開（復）工之前，辦理開（復）工報告審批手續(xù)。3.6 編制作業(yè)指導書制度1 編制作業(yè)指導書必需針對施工特殊過程、關鍵工序向施工人員交待作業(yè)程序及方法，以及留意事項。2 對軟基處理、路堤填筑、路塹開挖、鉆孔樁、擴大基礎、墩臺模板與混凝土、懸灌梁、預制梁、現澆連續(xù)梁、梁板安裝、隧道超前地質預報、開挖及支護、隧道襯砌、既有線加固和撥接等施工過程或施工工序，項目部必需結合現場施工實際和特點，逐項編制作業(yè)指導書，達到作業(yè)程序簡明易懂，操作方法具體可行，施工過程有序可控，質量標準滿足要求。3 編制作業(yè)指導書的專業(yè)技術干部,必

17、需要把握設計文件、施工圖紙、技術規(guī)范、質量標準、平安規(guī)定、環(huán)保水保政策，依據本項目部施工裝備、環(huán)境作業(yè)條件、各項專業(yè)技術、習慣施工方法進行編制。4 作業(yè)指導書的執(zhí)行。作業(yè)指導書必需經過項目部技術負責人審批后下發(fā)執(zhí)行。必要時，報上級技術部門審批實施。5 指導書發(fā)放和接收必需履行簽字手續(xù)，并進行統(tǒng)一編號和登記。3.7 專項施工方案及專家論證、審查制度1 對營業(yè)線、隧道、橋梁、電氣化等工程中的基坑支護、土方開挖、模板工程、起重吊裝、腳手架、拆除與爆破、架梁等專業(yè)性強、危急性大的施工項目，施工單位對專項施工技術方案的編制內容、審批權限、程序等做具體規(guī)定。其中，對涉及深基坑、簡單地質隧道開挖、高大模板工

18、程等專項施工方案，應建立專家論證制度。2 專項技術方案的編制必需結合實際，從施工技術上實行措施保證平安，從防護技術上實行措施保證平安，對使用的機械設備，從平安保險的有效設置方面實行措施保證平安。3 專項技術方案應依據需要進行必要的設計計算，對所引用的計算方法和數據，必需注明其來源和依據；所選用的力學模型，必需與實際構造或實際狀況相符合，并應有必要的圖示說明。項目項目部技術負責人和方案編制人員必需參與方案實施的驗收和檢查。3.8 變更設計管理制度1 變更設計管理按招標文件和合同條款執(zhí)行。2 類變更設計由主體單位提出變更理由和技術經濟比較資料，經建設單位審查同意后提交原設計單位爭辯。3 類變更設計

19、由主體施工單位提出變更理由和技術經濟比較資料，經建設單位審查同意后提交原設計單位爭辯。4 變更設計必需按規(guī)定的程序和分工進行，嚴格遵守“先批準，后變更；先變更，后施工”的紀律，未經批準自行變更和施工的要擔當技術責任。3.9 基礎技術資料管理制度1 技術資料由各級技術部門具體負責，定人定崗、實行分級管理。2 技術資料管理的范圍：主要包括在建項目各級設計文件、施工圖紙、標準設計圖紙、有關協(xié)議紀要、施工組織設計/管理方案、作業(yè)指導書、變更設計、技術交底、試驗和檢驗資料、質量記錄表、各種技術資料、記錄、施工技術總結，以及設計施工規(guī)范、規(guī)章、標準手冊、科技情報資料、技術活動資料（含文字、圖片、圖紙）等。

20、3 項目部主管部門要指定一名技術干部負責資料管理工作，并督促和指導作業(yè)隊的專職資料員對技術資料進行管理。4 各工點主管技術負責人從單位工程預備開頭就應建立工程技術檔案，匯合整理施工原始資料，處理有關施工技術問題，編制施工小結和編制竣工文件，直到交工驗收后結束。各種技術資料做到內容填寫真實、正確、準時，內容齊全、完整，字跡工整，名目清楚，存檔規(guī)范。嚴禁擅自修改、偽造和事后補作。3.10 施工工藝設計試驗制度1 主要項目的施工工藝標準共分三類：第一類是工藝流程清楚、合格工程質量的判定標準明確的分項或分部工程，施工規(guī)范（施工技術指南）已制訂了具體工藝、方法，能指導具體工程施工時，不需要施工工藝設計；

21、其次類是合格工程質量的判定標準明確、但工藝流程需要依據施工具體狀況制訂才能指導具體工程施工的分項或分部工程，需要進行施工工藝設計，并報監(jiān)理單位審批；第三類是工藝流程清楚、合格工程質量的判定標準也明確、但工藝參數不能確定的分項或分部工程，需要選取有代表性的工作面進行工藝試驗，以依據實際條件確定施工工藝參數，并報監(jiān)理單位確認。2 施工工藝設計、工藝試驗由項目部組織，監(jiān)理工程師現場確認，所獲得的施工工藝參數由施工單位整理并報監(jiān)理單位確認。3 施工工藝設計首先應符合設計要求，與施工組織設計相全都，以施工規(guī)范（施工技術指南）為范本，工藝流程實施的結果應不低于驗收標準的要求。4 施工工藝設計時應樂觀接受先

22、進、成熟的技術、設備和工藝，保證質量，保障平安。5 進行工藝試驗的施工場地（部位）的選取，對于該項工藝的大范圍接受，要具有代表性，要獲得監(jiān)理單位的認可。6 工藝試驗進行時，作業(yè)人員要認真、認真，試驗人員全程參與，并適時取樣試驗以獲得必要的數據；專業(yè)工程師監(jiān)督工藝試驗的全過程，在工藝試驗取得滿足的結果后，依據相關的試驗數據總結出所需要的施工工藝參數。7 施工工藝設計、施工工藝參數只有在獲得監(jiān)理單位的批準后才能正式實施。4 質量管理制度質量管理制度主要是為確保工程的質量得到有效把握而制定的一系列制度，主要包括材料、設備、構配件進場檢驗及存儲管理、工程試驗檢測、樣板引路、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和實施、質量檢查申報

23、與簽認、隱蔽工程檢查、成品愛護、質量事故報告和調查處理、質量回訪保修這九項制度。質量管理制度的編制由主管平安質量的項目部分管負責人負責，安質部為主責部門，工程部、試驗室、物資設備部為協(xié)作部門，安質部負責人具體組織相關質量工程師、專業(yè)工程技術人員等，依據公司相關要求、工程實際狀況以及集團公司要求進行編制，并在正式開工前完成，由項目部各部門會簽、領導審核后，以文件形式明確，并報送公司、監(jiān)理單位備案。4.1 材料、設備、構配件進場檢驗及存儲管理制度1 凡進入工地的原材料，必需經過試驗室檢測，凡檢測不合格的原材料，不準用于工程并清除出場。2 對進入現場的材料、設備、構配件必需進行驗證：進入現場的材料、

24、設備、構配件進行現場驗收，對質保書、合格證、外觀質量、銘牌規(guī)格型號、數量等進行驗證，并對材料進行復試，不合格材料不使用。3 對已驗收的材料進行合理的堆放，并做好標識。4 一旦發(fā)覺復試不合格的材料、設備、構配件必需分開堆放，并做好標識。5 支配專人做好每批材料、設備、構配件的收料記錄。6 材料進場必需與現場監(jiān)理取得聯(lián)系并告之狀況，并協(xié)作監(jiān)理平行抽檢。4.2 工程試驗檢測制度1 按合同商定設立試驗室，配備相應的試驗設備和具有資格的試驗人員,并經地方技術監(jiān)督部門認可。2 試驗室按有關規(guī)定開展試驗檢測工作，對成品、半成品和原材料嚴格進行檢驗把握，確保材料質量合格、資料齊全、試驗數據精確；在施工過程中實

25、行有效的試驗檢測手段，進行質量跟蹤檢測，進行數據統(tǒng)計分析、整理、反饋、指導施工，把握工程實體質量。3 試驗的全過程必需有嚴格的職責分工，試驗、計算、審核、抄寫都應有人負責，對每項結果都要簽名備查，審查無誤后才能發(fā)出正式報告。4 對粗、細骨料料場選擇，應遵循先試驗，后進場的原則，不得邊購、邊進、邊試、邊用，不合格的地材，禁止進場。5 凡發(fā)往施工現場的工程材料必需有出廠合格證、試驗檢測報告，并按規(guī)定在開工前依據設計文件和現行驗標進行復試檢驗鑒定，不合格又不能降級使用的原材料，嚴禁用于工程。6 如使用經檢驗不合格的產品，試驗人員有權打算停止使用，并責令清除出場。7 工程實體、構件、原材料、協(xié)作比等試

26、驗、檢驗指標與頻率必需嚴格按新驗標執(zhí)行。4.3 樣板引路制度1 對每道工序的第一板塊施工必需高標準把握，項目部技術負責人必需親自到現場進行指導。2 對該板塊進行監(jiān)理和施工單位的聯(lián)合驗收，驗收合格的板塊作為整道工序的樣板工程。3 該工序的各板塊需以該樣板施工為指導，施工方法均以樣板為標準，以確保該工序的各板塊均達到樣板的要求。4 對不符合樣板施工要求的施工方法堅決賜予否定，違者按章懲罰，做好樣板的唯一性，權威性。5 將這一制度深化運用到每道工序中，確保整個工程均達到樣板工程要求。4.4 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和實施制度質量管理要兩手抓：一是貫徹GB/T19000-ISO9000系列標準，定期召開質量會，發(fā)覺問

27、題準時改正，以推動和改進質量管理工作；二是推行全面質量管理，開展QC小組攻關活動。1 認真貫徹ISO9000質量體系標準將質量管理納入標準化、規(guī)范化，做到施工過程中的每個環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，每個過程都有質量記錄，施工全過程實現可追溯性。2 推行全面質量管理，開展群眾性的QC小組活動1) 施工中制定全面質量管理工作規(guī)劃，超前探究和解決施工中的關鍵。用工作質量保證工序質量，以工序質量保證工程質量。在施工中既要做到事后檢驗，又要做到事前預防，把全面質量管理的方法切有用到施工生產的全員、全過程中去。2) 認真組織施工人員，并選擇責任心強的業(yè)務骨干成立QC攻關小組，樂觀開展QC攻關活動。3) 實行“三聽

28、從、五不施工、一個堅決”制度施工中強調：進度聽從方案，計量支付聽從工程質量，質量拒絕聽從監(jiān)理工程師；施工預備不充分不施工，試驗未達到標準不施工，施工方案和質量保證措施未明確不施工，設計圖紙沒有自審和會審不施工，現場沒有技術交底，重難點項目沒有作業(yè)指導書不施工；質量不合格的工程堅決返工。4.5 質量檢查、申報、簽認制度1 工程實施過程中，項目部應嚴格遵守施工過程中驗收“三檢”制，即自檢、互檢、交接檢；2 每道工序完成后，應由作業(yè)班組班長對工序質量進行自檢，經自檢合格后需簽署工序質量評定表并提交現場技術主管；3 后續(xù)工序實施前，應對上道已自檢工序進行互檢，驗收合格后方可進入后道工序施工作業(yè)；如驗收

29、不合格，則應準時通知現場技術主管，并不得進入后道工序施工；4 各工序完成后，應由項目部質檢工程師進行專檢，閱歷收合格后填寫報驗資料及隱蔽工程驗收記錄，報請監(jiān)理驗收。5 未經質檢工程師、監(jiān)理人員簽證的工程項目，不予計價、撥款。有下列狀況之一的，質檢工程師不予簽證：1) 工程質量不合格或因質量不合格構成平安、質量事故尚未處理者；2) 由于施工錯誤或處理質量事故而增加的工作量；3) 缺少應具備的隱蔽工程檢查證、工程質量評定資料、及各種試驗報告資料；4) 原材料、構配件、成品、半成品沒有出廠合格證書或試驗鑒定資料。進場原材料未經檢驗或經檢驗不合格或使用建筑材料替代品；5) 未按變更程序辦理手續(xù)或擅自變

30、更設計者。4.6 隱蔽工程檢查制度1 隱蔽工程是指工程竣工后不能外露的部分。隱蔽工程必需經檢驗合格并簽認后才能掩蓋。2 凡隱蔽工程，由項目部質檢工程師、現場技術主管聯(lián)合檢查，項目部技術負責人進行抽查。自檢合格后，填寫隱蔽工程檢查證。3 對于隱蔽工程的簽證，應由施工單位提前24小時通知監(jiān)理工程師共同檢查或復查。隱蔽工程掩蓋前必需由監(jiān)理工程師簽字認可。4 隱蔽工程未經檢查簽認自行掩蓋，不予驗工計價。并應揭開補驗，由此產生的全部損失和其它一切費用由施工單位自負。5 隱蔽工程檢查證，必需做到描述詳盡，用詞精確規(guī)范，數據牢靠，簽字齊全。4.7 成品愛護制度1 依據作業(yè)指導書、質量管理規(guī)定中相關條款，對工

31、程產品進行標識防護，并統(tǒng)一全施工現場的成品愛護標志；2 科學地支配施工作業(yè)程序，特殊是交叉作業(yè)支配要合理；3 進行全員的文明生產和成品愛護的職業(yè)道德教育；4 對工程中已完成的部位（成品或半成品）應進行防護，以防止成品可能發(fā)生的損壞和污染；5 對已經完成的產品，應依據不同階段、不同部位進行切實有效的產品愛護；6 對竣工交付前的產品進行標識防護，并依據工程合同或業(yè)主的要求，進行特殊防護；7 竣工交驗時供應正確使用和愛護的說明，做好回訪保修工作。4.8 質量事故報告和調查處理制度1 發(fā)生質量事故，不論其性質、情節(jié)如何，項目部負責人必需第一時間內照實向建設單位、上級主管部門（主要領導）匯報，并向監(jiān)理單

32、位及地方相關部門報告，不得隱瞞和修正。2 項目部負責人接到事故報告后，應馬上趕赴現場組織處理。3 對工程事故的調查處理，必需做到查明事故發(fā)生的緣由，查明事故責任單位及主要責任者，堅持“四不放過”的原則,防止類似事故再發(fā)生。4 事故處理報告及處理意見應建立檔案，事故處理完畢應建立事故處理檔案。4.9 質量回訪保修制度1 依據國家有關規(guī)定和協(xié)議條款實行竣工工程質量回訪和保修。施工單位應按商定的保修項目、內容、范圍、期限及保修金額和支付方法，進行保修并支付保修金。2 工程質量回訪形式由項目部派人登門專訪，收集顧客對工程施工意見，了解工程使用狀況。3 工程質量回訪內容對顧客進行質量回訪，主要征詢顧客對

33、工程運行、使用一段時間后質量狀況的意見，并填寫工程回訪單，請顧客簽證。對顧客反饋的意見準時整改，并進行保修服務，使用戶放心、滿足。4 施工單位未按國家有關規(guī)范、標準和設施要求施工，造成的質量缺陷，由施工單位負責返修并擔當經濟責任；必需在接到修理通知以后合同商定期限內(無商定按7天計)內派人負責修理。5 由于設計方面的緣由造成的質量缺陷，由設計部門擔當經濟責任，由施工單位負責修理，其費用按有關規(guī)定由設計部門支付。5 平安管理制度平安管理制度主要包括平安生產責任、平安生產教育培訓、平安技術交底、特種作業(yè)人員持證上崗、自輪運轉設備與特種設備裝拆及檢測與驗收登記、平安檢查考核、危急崗位的操作規(guī)程和書面

34、告知、意外損害保險、“三同時”、重大危急源識別和評價、應急救援、營業(yè)線施工平安、平安事故報告等十三項制度。平安管理制度的編制由主管平安質量的項目部分管負責人負責，安質部為主責部門，工程部、物資設備部、方案財務部為協(xié)作部門，安質部負責人具體組織相關平安工程師、專業(yè)工程技術人員等，依據公司相關要求、工程實際狀況以及集團公司要求進行編制，并在正式開工前完成，以文件形式明確，并報送公司、監(jiān)理單位備案。5.1 平安生產責任制度1 建立健全平安管理體系和相關制度、措施，明確各級領導和部門的平安職責。2 必需明確項目部負責人為平安生產第一責任人。3 項目部必需配備專職平安檢查工程師，作業(yè)隊配備專職平安員，班

35、組要設兼職平安檢查員。平安管理人員要保持相對穩(wěn)定。4 平安生產必需執(zhí)行逐級負責制，個人（全員）可依據狀況分階段或簽訂全年平安生產包保責任狀，責任狀分級存放備查。5.2 平安生產教育培訓制度項目部必需建立健全平安生產教育培訓制度，加強對職工平安生產的教育培訓，未經平安生產教育培訓的人員不得上崗。平安教育培訓制度應明確各類從業(yè)人員教育培訓的類型、對象、時間和內容，并對平安教育培訓的方案編制、實施和記錄、證書的管理要求、工作程序做出規(guī)定，形成文件組織實施。1 “三級”平安教育制度項目部、作業(yè)隊、班組要對新招用的和轉換工種的工人進行三級平安教育，使其了解和把握本職工作的操作技能和平安規(guī)程。2 開工前平

36、安教育制度每一單項工程開工前，項目部應對全體職工進行針對工程技術措施、施工方法、方案、工藝、質量標準的教育，以及重點、難點工程的平安和技術培訓工作。3 經常性平安教育制度經常性平安教育應貫穿施工全過程，依據時間、單位、工種、工序等分期分批分片進行平安留意事項的提示教育。利用板報、廣播、標語等形式進行平安意識教育。4 “四新”技術培訓制度在接受新設備、新工藝、新材料、新技術時，首先對直接接觸和從事該項工作的人員進行具體的方法、性能、規(guī)程等的技術培訓，然后再上崗。5 特殊工種培訓制度對爆破、電氣焊、架子工、車輛司機等特殊工種，要送到勞動部門進行培訓，考試合格取得合格證后，持證上崗。6 一般性技術培

37、訓制度對于一般性的工種和施工人員，進行施工常識和基本操作技能的培訓，可以接受“以老帶新，以師帶徒”的方法。5.3 平安技術交底制度1 工程施工前必需建立逐級平安技術交底制度并檢查各級交底記錄，并完善簽字手續(xù)。交底書必需注明工程名稱、交底項目、交底日期，并有審核人，交底人有責任向操作人員講解操作規(guī)程及留意事項。2 操作人員必需按技術交底中的條款去執(zhí)行和操作，有違反平安技術交底中的條款時，交底人有權停止其作業(yè)，并對違反者進行批判教育和懲罰。項目部要在平安檢查中，重點檢查平安技術交底落實狀況，并對存在的問題限期整改。3 對平安技術交底工作落后的作業(yè)隊、工班，項目部必需實行嚴格的考核。5.4 特種作業(yè)

38、人員持證上崗制度1 從事地下作業(yè)、高空作業(yè)、鋪架作業(yè)、爆破作業(yè)等特種作業(yè)人員，必需依據國家有關規(guī)定經過特地的平安作業(yè)培訓，并取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。2 特種作業(yè)人員必需持有效證件上崗作業(yè)，操作證要定期參與年檢，按時復審，不得超期使用，并登記造冊，由專人保管。3 全部特種作業(yè)人員必需持證上崗，項目部必需落實專項的檢查與考核要求，對特種作業(yè)人員持證上崗制度實行狀況進行監(jiān)督，對查出無證的人員，責令其馬上停止作業(yè)。4 項目部對特種作業(yè)人員必需建立特地的檔案，進行動態(tài)管理。5.5 自輪運轉設備、特種設備裝拆及檢測、驗收登記制度1 在施工現場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等

39、自升式架設設施及自輪運轉設備，必需由具有相應資質的單位擔當。2 施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施及自輪運轉設備達到國家規(guī)定的檢驗檢測期限的，必需經具有專業(yè)資質的檢驗檢測機構檢測。經檢測不合格的，不得連續(xù)使用。3 明確主管部門及檢查要求，加強過程管理。4 消滅違反上述要求的問題，項目部必需確保準時訂正，并落實嚴格考核。5.6 平安檢查制度依據鐵道部關于建立鐵路建設項目激勵約束考核機制的指導意見（鐵辦200735號）文件要求，制定本項目平安檢查評比考核方法。1 檢查制度應對檢查形式、方法、時間、內容、組織的管理要求、職責權限，以及檢查中發(fā)覺的隱患整改、處置和復查的工作程序及要求做

40、出規(guī)定，形成文件并組織實施。2 檢查應包括作業(yè)層的自查，上級管理層對作業(yè)層的抽查。檢查類型包括：“三工”檢查、“三檢”檢查、經常性檢查等。3 對檢查中發(fā)覺的問題，應簽發(fā)隱患整改通知單，并規(guī)定整改要求和期限，必要時應責令停工、整改。對平安質量問題要進行登記，對訂正和整改措施的實施狀況和有效性進行跟蹤復查，合格后銷記，并做好記錄。 1)“三工”平安檢查制度實施工前平安預備檢查、工中平安作業(yè)檢查，工后平安交接檢查。2)“三檢”平安制度即做到同工種之間自我檢查，同工序之間相互檢查，同工序上下班之間、多工種的上下工序之間的交接檢查。3) 經常性平安檢查制度(1)定期檢查。項目部至少每月進行一次檢查；作業(yè)

41、隊每周應進行一次檢查；班組每天進行一次檢查,對重點橋、隧、路基、擋墻等工程增加檢查的力度和次數。(2)不定期檢查。每項工程開工前，要檢查施工組織設計是否有平安措施，施工機械設備的平安狀況，平安技術交底狀況以及各種工序的平安措施是否有效。(3)專業(yè)性檢查。對有平安規(guī)定的焊接、電氣、爆破、吊裝等特殊作業(yè)要進行專業(yè)平安檢查，準時了解各種專業(yè)設備的平安性能，管理使用狀況，崗位人員的平安技術素養(yǎng)和操作行為等狀況，對檢查出危及職工人身平安的，要準時實行措施。(4)專職安監(jiān)（檢）的日常檢查。專職平安人員要深化施工現場，進行日常巡回檢查。5.7 危急崗位的操作規(guī)程和書面告知制度施工單位應針對危急崗位制定相應的

42、預防措施，并向作業(yè)人員供應平安防護用具和平安防護服裝，書面告知危急崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害。3.8 意外損害保險制度必需為施工現場全體人員辦理意外損害保險。5.9 “三同時”制度1 項目平安設施必需與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。2 項目部要重點分析工程實際，明確平安設施配置要求，并按相應的管理方法確保達到三同時的要求。5.10 重大危急源識別和評價制度結合工地的特點、規(guī)模、類型及自身管理水平，辨識危急源，并對危急源進行評價。1 繪制本項目部施工平面圖、施工工藝流程圖。2 依據施工工藝流程圖辨識危急源,進行風險評價。建立危急源調查表和評價表、重大風險清單。危急源辨識應充

43、分，無遺漏。3 對重大危急源可能消滅損害的范圍、性質和時效性，制定消退和把握措施，并納入平安管理制度、員工平安教育培訓、平安技術措施中去。4 對危急源的更新方法要有規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行。5.11 應急救援制度1 結合施工現場的特點，對可能消滅人身損害的重大危急源，依據鐵道部、相關鐵路局及公司的應急救援管理方法制定符合施工實際的應急救援預案，并成立平安生產事故應急救援預案領導小組。2 領導小組對現場生產平安事故應急救援工作實行統(tǒng)一領導和指揮。依據突發(fā)大事狀況，確定具體處置措施和正確決策。依據處置的進展狀況，明確調整工作對策3做好應急預案的演練工作，并做好演練記錄。5.12 營業(yè)線施工平安制度1 各

44、營業(yè)線相關的項目部必需準時收集鐵道部、相關鐵路局及公司關于營業(yè)線施工相關的管理規(guī)定，并準時更新內部相應的管理制度。2 營業(yè)線相關的施工,必需制定重點把握措施。3 營業(yè)線施工封鎖項目必需按規(guī)定程序上報審批,并在運營、設備管理單位、建設相關單位等按規(guī)定實行把關到位后，方可實施。并按施工前、中、后的重點把握要求做好相應工作。4 新線開通啟用、封鎖撥接施工、插入工程道岔、橋涵頂進、換梁等對營業(yè)線平安影響較大的施工，必需制訂平安專項方案，明確平安相關責任人和平安措施，作為施工方案的一部分。5.13 平安事故報告制度1 發(fā)生平安事故，項目部負責人必需第一時間內照實向建設單位、上級主管部門（主要領導）匯報，

45、并向監(jiān)理單位及地方相關部門報告，不得隱瞞。2 項目部負責人接到事故報告后，應馬上趕赴現場，并啟動應急預案。3 協(xié)作做好對工程事故的調查處理，協(xié)作事故調查部門查明事故發(fā)生的緣由，查明事故責任單位及主要責任者，堅持“四不放過”的原則,防止類似事故再發(fā)生。4 事故處理報告及處理意見應建立檔案，事故處理完畢應建立事故處理檔案。6 計財管理制度計財類管理制度由計財部負責在項目部成立后馬上牽頭制定，并在實施過程中負責牽頭按年、季、月定期檢查與落實，對實施的結果進行綜合評價。主要包括分包管理、驗工計價管理、方案統(tǒng)計與進度管理、成本核算管理、財務管理、合同管理這六項制度。6.1 分包管理制度1 工程施工承包企

46、業(yè)不得轉包和違法分包工程。確需分包的工程，應在投標文件中載明，并在簽定合同中商定。工程施工承包企業(yè)對分包工程的質量、平安負責。2 分包隊伍在簽訂工程合同之前，必需接受總包單位的資質審查，審查內容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、建筑業(yè)企業(yè)資質證書、施工企業(yè)平安資質證書、平安生產管理機構、平安生產管理網絡、平安生產規(guī)章制度、平安生產操作規(guī)程、特種作業(yè)人員管理狀況等。3 依據公平、協(xié)商、同步的原則，總包單位與分包隊伍必需在簽訂工程合同的同時，簽訂平安協(xié)議書，平安協(xié)議書要明確雙方在平安生產方面的權利和義務?？偘鼏挝灰罁こ痰奶攸c，提出針對性的平安要求，分包隊伍在施工中必需嚴格執(zhí)行平安協(xié)議書中提出的各項條款，明

47、確應當擔當的責任。4 分包隊伍必需有健全的平安保證體系，全面落實平安生產責任制，施工現場必需有平安主管領導，管生產必需管平安，同時必需配備專職平安員，依據縱向到底的原則，生產班組必需有兼職平安員，組成強有力的平安管理網絡，確保整個施工作業(yè)過程的順當進行和職工的生命平安。5 總包單位項目部對分包隊伍進行管理，進行施工工序、平安、質量、治安、消防等方面的全過程管理，做好每道工序平安技術交底工作，加強對分包隊伍施工現場的平安檢查，準時消退施工作業(yè)中的擔憂全因素。6 分包隊伍在進入施工現場后，必需全面接總包單位對全部作業(yè)人員的三級平安教育和平安技術交底，嚴格遵守和執(zhí)行總包單位平安操作規(guī)程和各類平安生產

48、規(guī)章制度。不準違章指揮、違章作業(yè)，必需聽從總包單位施工現場的平安管理。7 總包單位必需經常性對分包隊伍職工進行平安教育，提高他們的平安意識，在施工中做到“三不損害”，并要準時向他們傳達和貫徹有關平安生產的文件、指示，分包隊伍平安主管必需參與施工現場的有關平安會議，布置落實，做好現場的平安工作。8 分包隊伍的平安主管及專職平安員對所屬施工現場，要經常地進行檢查，發(fā)覺問題準時整改?？偘鼏挝欢ㄆ谶M行檢查，分包隊伍對總包單位檢查出來的事故隱患，要定人、定時、定措施落實整改工作，不得以種種理由拖延整改。9 分包隊伍的特種作業(yè)人員必需持證上崗。由于施工需要新增加特種作業(yè)人員，可向總包單位申請代培。10 總

49、包單位檢查督促分包隊伍在施工中不得以節(jié)省開支為由削減平安技術措施費用。特殊是風險性較大的作業(yè)比如高空作業(yè)，其平安圍護設施及職工的個人防護用品必需按規(guī)定全部到位。11 分包隊伍在施工中必需做好現場的文明施工工作。完成總包單位交給的各項文明施工任務，接受總包單位文明施工檢查小組的評分考核。對文明施工搞得好的分包隊伍及其職工，總包單位依據規(guī)定賜予嘉獎，否則依據考核狀況予以經濟懲罰。12 分包隊伍發(fā)生傷亡事故，應準時上報總包單位，對事故不得隱瞞和虛報，接受有關部門的事故調查小組的調查和處理，執(zhí)行平安協(xié)議書中規(guī)定的有關條款。做好“四不放過”工作，避開事故的重復發(fā)生。13 依據施工特點分包隊伍職工的增減狀

50、況必需按時書面通知總包單位有關部門。6.2 驗工計價管理制度6.2.1 建設單位計價1 驗工計價依據:施工合同（含補充合同）及招標文件（含補遺書）、投標書；建設單位下發(fā)的關于驗工計價管理方面的文件、通知；實際完成質量合格的工程數量、。2 驗工計價接受季度驗工計價和末次驗工計價兩階段辦理。3 總承包風險費用和調整合同價款1) 總承包風險費用按工程總承包費用的比例，以風險包干費所包含的范圍、內容，依據公司批復并已計價的變更設計，按實際完成的工程量，經項目部相關部門及領導審核、審批后進行驗工計價，總額把握在合同總價中風險包干費總額范圍內。2) 調整合同價款依據“施工承發(fā)包合同”中規(guī)定和費用編制方法，

51、依據公司批復的數量及金額，按年度進行驗工計價。4 進度款的支付及質量保證金的扣留5 驗工計價報送材料內容和要求：1) 驗工計價單；2) 以工程量清單分章節(jié)編制的驗工計價匯總表；3) 以工程量清單編制的驗工計價表；4) 按工程量清單格式編制的已完工程數量核定表；5) 建設單位已批復的變更設計匯總清單；6) 驗工計價資料以A4紙打印，同時還需提交一份電子文本。6.2.2 分包隊伍計價1 驗工計價工作流程1) 分包隊伍在每月規(guī)定時間內按要求編制驗工計價表及相關資料，送項目部計財部審核。2) 項目部工程部、安質部、試驗室對質量不合格的工程數量予以拒絕，不予計價，填寫驗工計價意見書，在每月規(guī)定時間內匯總

52、到項目部計財部。3) 項目部計財部審核后，送分管、主管領導審批，并將計價資料歸檔。2 有下列狀況之一，不予計價1) 無計量資料，2) 因施工缺陷而增加的工作量；3) 質量不合格需要返工或待處理的工程；4) 未按時報送驗工計價資料的；5) 未按格式報送驗工計價資料的；6.3 方案、統(tǒng)計與進度管理制度1 按建設單位對工程項目的總進度方案，對工程進度進行全面管理把握。2 項目部負責人和項目部技術負責人在開工前應編制擬建項目的施工方案（包括進度方案、人員材料設備的進場方案及管理人員工作方案等），并組織項目部有關人員和作業(yè)隊進行說明和交底；在開工前，項目部向建設、監(jiān)理報送施工總進度方案。3 計財部應編制

53、年、季、月、旬、周施工進度方案，并依據施工進度方案編制材料方案，同時向相關部門和向下層層交底，落實把握進度措施具體到執(zhí)行人、目標、任務、檢查方法和考核方法。4 施工過程中，應準時依據施工的具體狀況不斷調整施工方案，經常對進度方案實施狀況檢查、分析，并準時做好調整后施工方案的交底工作；5 項目部統(tǒng)計員應依據施工的實際狀況準時做好工程實施過程中的各項統(tǒng)計工作，并準時將統(tǒng)計內容以書面形式報有關部門和人員審核；6 項目部應制作實際施工進程的形象進度圖表，由專項人員填寫，從而更好的把握整個工程的施工； 7 當實際進度符合方案進度時，即編制下期進度方案；當實際進度滯后于方案進度時，應向專業(yè)監(jiān)理工程師說明實

54、行糾偏措施，并將方案進度進行準時的調整。8 項目部應在月報中向建設單位報告工程進度和實行進度把握的執(zhí)行狀況，并提出合理預防可能導致工程近期增加費用的建議。9 每月召開一次施工例會，對方案進度的執(zhí)行狀況，施工措施進行分析，通過合理的施工組織，增加必要的勞力、機具，落實工期節(jié)點目標。6.4 成本核算管理制度1 建立、健全項目全面成本管理責任體系，明確業(yè)務分工和職責關系，把管理目標分解到各項技術工作和管理工作中，實現項目管理目標責任書中的成本目標。2 成本管理包括成本方案、成本把握、成本核算、成本分析和成本考核。6.5 財務管理制度1 遵守國家頒布的財經法規(guī)和財務規(guī)章制度，依法、合規(guī)進行財務和成本管

55、理、會計核算、會計監(jiān)督和資金管理，維護國家和企業(yè)利益。2 建立健全財會機構，配備財務負責人與出納。3 銀行印鑒與票據管理。一般應由出納人員保管票據，由財務負責人保管財務專用章，負責人印鑒應由項目部負責人或其授權人保管，嚴禁由一人保管辦理銀行存款收付業(yè)務所需銀行印鑒。4 經施工企業(yè)的審批和授權，在工程所在地開立一個銀行結算帳戶。建設單位撥付的工程款，應直接撥入項目部銀行結算賬戶。5 除應上繳的各項經費及代墊款項外，各級單位在工程未竣工之前，原則上不得從項目部調出貨幣資金，確保貨幣資金的合理使用、增值和平安。6 現金收支的各種款項須依據國務院頒布的現金管理暫行條例規(guī)定辦理，在規(guī)定范圍內使用現金，較

56、大金額的款項收支須通過銀行轉賬支付。為保證現金平安，各級財務不得存放較多庫存現金，到銀行支取或繳存現金金額超過10000元時，須有2人以上同行。7 庫存現金和銀行存款應做到日清月結。財務負責人應不定期檢查庫存現金和銀行存款對帳單，確保貨幣資金的平安和完整。8 貨幣資金的收付必需有合理合法的手續(xù)，支出必需經過項目部負責人或其授權人的審批。9 由計財部向建設單位辦理工程預付款及驗工計價款的結算、請款工作。10 不得對外供應借款和經濟擔保，違者將追究主要領導和財務負責人責任。11 加強和規(guī)范工程項目管理，確保工程項目如期、按質完成，嚴格把握工程成本，提高項目施工現場的管理水平及經濟效益。12 依據企業(yè)會計制度來分析、測算、確認項目合同收入、成本及毛利，并按時編報項目會計報表和財務狀況說明書。13 核算項目的實際總成本，其總成本的組成為施工現場發(fā)生的直接、間接支出。成本項目一般應包括：人工費、材料費、機械使用費、其它直接費、間接費用。14 嚴格把握成本費用，保證將