ERP崗位職責及考核辦法

1、上海德朗散熱器制造有限公司ERP管理系統(tǒng)主要工作崗位職責和考核規(guī)定2013年9月1日ERP系統(tǒng)管理部分 ：系統(tǒng)管理員1.承擔硬件系統(tǒng)的日常維護和管理。為了保證硬件系統(tǒng)的正常、穩(wěn)定運行，每天 要監(jiān)視硬件系統(tǒng)的運行情況，每周對服務器以及外設進行一次例行檢查和保養(yǎng)， 并做好硬件系統(tǒng)運行記錄。 當硬件系統(tǒng)發(fā)生一般故障后，應立即診斷和排除故障， 確保系統(tǒng)處于良好運行狀態(tài)；2.承擔服務器操作系統(tǒng)的維護工作， 每天密切監(jiān)視操作系統(tǒng)運行情況， 當發(fā)生系 統(tǒng)崩潰時，系統(tǒng)管理員應立即進行系統(tǒng)恢復，盡量減少停機時間，并對系統(tǒng)崩潰 原因認真分析，確定并排除系統(tǒng)崩潰源。確保系統(tǒng)安全運行；3.經(jīng)常檢查UPS及電源線路，發(fā)

2、現(xiàn)問題及時排除；4.系統(tǒng)管理員應定期分析、調(diào)諧系統(tǒng)配置，優(yōu)化服務器的系統(tǒng)性能；5.對服務器的運行環(huán)境以及開/關(guān)機負責，當需要停機時，應提前通知前端用戶， 以便系統(tǒng)用戶做好停機前的準備工作；負責ERP系統(tǒng)的啟動和關(guān)閉；6.負責用戶密碼、權(quán)限、進程以及系統(tǒng)用戶的增加/刪除管理，保障系統(tǒng)的安全； 負責解決系統(tǒng)中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題（包括打補?。?.每天備份應用系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)，并進行安全的保存（保存期一個月） ；.負責數(shù) 據(jù)庫的優(yōu)化工作（調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)）；8.當ERP系統(tǒng)發(fā)生系統(tǒng)/數(shù)據(jù)性故障時，應及時恢復系統(tǒng)/數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)的正常運 行,如果不能及時解決應在次日10點前提出解決方案；9.負責ERP系統(tǒng)在

3、企業(yè)內(nèi)部的推廣、應用、 優(yōu)化 ，并為其他應用系統(tǒng)提供技術(shù)支 持；10.負責對業(yè)務人員的ERP管理思想和操作的培訓工作；11.系統(tǒng)的模擬與測試工作；12.終端用戶機的日常維護與管理，做好計算機系統(tǒng)的病毒防范工作；13.負責維護和管理企業(yè)的信息通訊網(wǎng)絡，保障信息通訊的暢通；14.定時巡視和檢查網(wǎng)絡運行情況，及時排除網(wǎng)絡和硬件設備故障；負責網(wǎng)絡地 址的分配與管理工作；15.根據(jù)各部門對硬件的需求意見，負責硬件系統(tǒng)的安裝、調(diào)試和網(wǎng)絡的連接工 作；16.負責網(wǎng)絡終端機和全廠零星單機的軟硬、件系統(tǒng)的維護與維修工作；17.負責工廠計算機、外設以及辦公設備的統(tǒng)一立項與采購工作；負責工廠網(wǎng)絡 系統(tǒng)及硬件的規(guī)劃工

4、作；18.其他事務性工作。技術(shù)信息維護員：1.負責維護系統(tǒng)中的企業(yè)靜態(tài)數(shù)據(jù)；2.負責系統(tǒng)中物料主文件的維護工作；3.文檔資料的歸集、整理與保管工作；4.根據(jù)產(chǎn)品圖紙、設計更改和生產(chǎn)需求進行工藝設計和工藝更改，并根據(jù)工藝文件 和工藝通知錄入并維護ERP系統(tǒng)中的物料主文件、物料清單和工藝路線；設計人員：1.根據(jù)市場、用戶和生產(chǎn)要求進行產(chǎn)品設計和產(chǎn)品設計更改；2.審批生產(chǎn)中提出的讓步接收，并修改相應的產(chǎn)品數(shù)據(jù)；3.下發(fā)設計更改通知給制造部、相關(guān)車間和其它相關(guān)部門，并進行設計文件修 改；在技術(shù)更改通知上要注明技術(shù)更改的項目和對在制品和庫存物資的明確的處置意 見；4.根據(jù)設計更改通知編制在制品和庫存物資

5、改制的產(chǎn)品工藝；5.根據(jù)反饋的產(chǎn)品不合格信息，組織技術(shù)分析，提出返修方案，由生產(chǎn)人員返修；6.對于不能返修需要報廢的，判定報廢，由車間計劃員登錄產(chǎn)品報廢信息；7.審批生產(chǎn)中提出的讓步接收，并修改相應的工藝數(shù)據(jù)；8.下發(fā)工藝更改通知給生產(chǎn)處、相關(guān)車間和其他相關(guān)部門；制造部分：生產(chǎn)處計劃員：（一） 生產(chǎn)計劃和采購計劃的編制及下達1.依據(jù)銷售訂單、備件生產(chǎn)計劃、需求變更、調(diào)整計劃，在ERP系統(tǒng)中及 時錄入并維護主需求計劃（MPS）；2.根據(jù)主需求計劃及企業(yè)主要生產(chǎn)設備和關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)能力負荷情況 進行粗能力分析， 檢查主要設備的利用率情況； 如主要設備的利用率嚴重超 載時，調(diào)整主需求計劃，重新進行

6、粗能力分析，直至粗能力平衡為止；3.進行MRP運算，產(chǎn)生生產(chǎn)計劃和采購、外協(xié)計劃；4.檢查資源、物料、供應、需求和例外明細，如出現(xiàn)資源（細能力）不足或有 例外信息時，根據(jù)不同的情況調(diào)整；調(diào)整完成后，按計劃提前期發(fā)放生產(chǎn)計 劃和采購/委外計劃；5.根據(jù)車間計劃員反饋，工作中心的生產(chǎn)能力嚴重不足且車間內(nèi)無法調(diào)整 時，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃；6.對每一個返修業(yè)務，系統(tǒng)內(nèi)下達“非標生產(chǎn)訂單”選擇要返修工序情況。7.根據(jù)技術(shù)更改通知，確認技術(shù)更改的時間、產(chǎn)品批次；按照技術(shù)更改通知 中對在制品和庫存物料的處置意見、 改制工藝， 對改制產(chǎn)品下達臨時生產(chǎn)計 戈U、采購計劃（包括：取消未下達的任務）；運行MRP，監(jiān)督

7、計劃需求和執(zhí)行 情況。8.根據(jù)需求部門書面提出的應急采購請求，手工創(chuàng)建采購申請，批準后下發(fā) 給采購部門；必要時維護主需求計劃，運行MRP，監(jiān)督計劃需求和執(zhí)行情況。二） 計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督及調(diào)整9.至少每天下班前運行一次“待處理訂單明細表” ，檢查當天生產(chǎn)計劃和采 購、外協(xié)計劃的執(zhí)行情況， 對可能造成計劃延期的任務及時落實和督促檢查， 找出延期的原因，并提出解決處理意見，情況嚴重時應及時報告，并調(diào)整計 劃；10.對不能按期完成的計劃，首先手工調(diào)整，然后運行MRP;檢查確認后，下達新的生產(chǎn)和采購計劃；11.根據(jù)零部件報廢信息，手工下達臨時任務，運行MRP，監(jiān)督計劃需求和執(zhí) 行情況。12.打印當天或

8、第二天臨時增加的生產(chǎn)任務的 加工任務單，并下發(fā)到相關(guān)車 間執(zhí)行;13.根據(jù)車間反饋的“報廢”信息，臨時增補計劃，必要時運行MRP，進行計劃分解;14.及時關(guān)閉由于主需求計劃的變更、MRP運算的結(jié)果中建議取消的任務，包 括：未發(fā)放、已發(fā)放、已取消等的任務。車間計劃員：（一）調(diào)整和下達生產(chǎn)任務1.從系統(tǒng)中查詢計劃時間欄內(nèi)要執(zhí)行的生產(chǎn)任務;2.檢查各工作中心的生產(chǎn)能力負荷的均衡情況。 工作中心的生產(chǎn)能力負荷 不均衡時，在保證完工時間的條件下調(diào)整執(zhí)行生產(chǎn)任務的 工序的開工完工日 期;3.若工作中心的生產(chǎn)能力嚴重不足且無法調(diào)整時，應及時報告生產(chǎn)處計劃 員;4.根據(jù)生產(chǎn)計劃任務打印第二天的領(lǐng)料單和 加工任

9、務單，并下發(fā)給車間 調(diào)度員組織備料，工作中心組織生產(chǎn);（二）檢查和登錄計劃執(zhí)行情況5.根據(jù)生產(chǎn)人員的生產(chǎn)任務反饋及時登錄生產(chǎn)任務的執(zhí)行結(jié)果；6.對于要轉(zhuǎn)到其他車間的加工件，在轉(zhuǎn)入下一個車間之前必須根據(jù)加工人 員的反饋在系統(tǒng)中登錄工序完成信息（即：移動到完工工序的移動狀態(tài)）；7.下道工序為外協(xié)加工時，在轉(zhuǎn)入下道工序之前必須根據(jù)加工人員的反饋 在系統(tǒng)中登錄工序完成信息；8.接收其他車間轉(zhuǎn)來的加工件，根據(jù)車間調(diào)度員確認的接收信息，錄入零 件的加工狀態(tài)；9.按生產(chǎn)處下達的取消生產(chǎn)任務通知，通知生產(chǎn)人員停止生產(chǎn)活動；10.在系統(tǒng)中登錄車間內(nèi)部的互供件的完工入庫和領(lǐng)料信息， 并于業(yè)務發(fā)生的 當天 打印入庫

10、單和領(lǐng)料單 ，簽字確認后交財務部；11.發(fā)現(xiàn)零部件質(zhì)量不合格單位：根據(jù)生產(chǎn)人員反饋的材料不合格信息，將該加工件狀態(tài)移動到發(fā)現(xiàn)工 序的拒絕狀態(tài)；根據(jù)檢驗員對質(zhì)量責任的判定，將不合格物料從發(fā)生工序的拒絕狀態(tài) 移動到責任工序的排隊狀態(tài)；出現(xiàn)質(zhì)量問題后需要分別轉(zhuǎn)移時，由車間計劃員手工書寫一份加工 任務單進行分單跟蹤；12.造成零部件不合格的責任單位： 根據(jù)質(zhì)量部檢驗人員、技術(shù)部對不合格零部件的處理意見，生產(chǎn)計劃員在系統(tǒng)中錄入以下信息：報廢的，將該物料從責任工序的排隊狀態(tài)移動到報廢狀態(tài)，并書面申請，走超定額領(lǐng)料或無生產(chǎn)訂單領(lǐng)料；返修的，組織該工序人員返修，檢驗合格后，移動到發(fā)現(xiàn)工序的排隊狀態(tài)；讓步接收的

11、，移動到發(fā)現(xiàn)工序的排隊狀態(tài)， 并通知發(fā)現(xiàn)單位繼續(xù)加工；13.交庫工序的車間計劃員負責保管完工入庫物料的加工任務單 ；車間調(diào)度員：1.依據(jù)領(lǐng)料單對倉庫發(fā)料核對、簽收，并負責保管車間臨時存放的物料；2.根據(jù)加工任務單生產(chǎn)計劃，將物料及時發(fā)放到相應工作中心或生產(chǎn) 人員；3.根據(jù)加工任務單的要求和檢驗結(jié)果，將合格加工件和加工單及時轉(zhuǎn)運 到下道工序；跨車間轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)入外協(xié)處時，在加工任務單上簽字確認轉(zhuǎn) 移加工件的品種、數(shù)量和時間后， 將合格加工件和加工單及時轉(zhuǎn)運到下道工 序；產(chǎn)品完工后，將完工產(chǎn)品送入倉庫，并將倉庫保管員簽收的加工任務 單送交車間計劃員保管；4.根據(jù)加工任務單簽字確認其他車間或外協(xié)處按工藝

12、路線轉(zhuǎn)過來的加工 件的品種、數(shù)量和時間，并將加工任務單轉(zhuǎn)交車間計劃員；5.將需退回倉庫的物資退回倉庫，并辦理退貨手續(xù)；6.在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)物料不合格時，辦理手續(xù)退回原領(lǐng)料的倉庫，換 合格的物料。7.發(fā)生零部件質(zhì)量不合格的責任單位車間輔助人員，將需返修的零部件轉(zhuǎn) 移到責任工序，報廢的送廢品庫；工作中心、直產(chǎn)工人：1.接收車間計劃員下達的加工任務單 ，并進行生產(chǎn)準備；2.根據(jù)車間計劃員下達的加工任務單按時完成生產(chǎn)任務，按離散任務 號在生產(chǎn)工時統(tǒng)計表上如實填寫完成的數(shù)量和實際生產(chǎn)工時；3.根據(jù)車間計劃員下達的停止生產(chǎn)指令，停止生產(chǎn)；4.在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)接到的加工件不合格時，及時反饋給車間計劃員；

13、檢驗員：（一） 自制件檢驗1.檢驗自制零部件，合格的在加工單上記錄合格信息，不合格的記錄不合 格信息，并判定責任單位或責任工序；2.對于不合格品，要提出返工、返修、讓步接收或報廢的處理意見；3.返修后的產(chǎn)品復檢，合格的記錄復檢合格信息；不合格的判定報廢或者 同意申請讓步接收；（二） 采購件、工序外協(xié)件檢驗5.負責對采購件、工序外協(xié)件、 “三包”返回件的檢驗，合格的在采購接收 欄中填寫合格信息，不合格的開具不合格單；6.在合格品的入庫單上簽字確認；質(zhì)量部質(zhì)管人員：1.根據(jù)質(zhì)量反饋信息，提出生產(chǎn)過程中需要跟蹤零部件的信息要求；2.分析質(zhì)量問題，并判定質(zhì)量責任；3.審批責任單位提出的讓步接收申請；

14、不同意的判定報廢， 由責任單位計劃 員登錄報廢信息；銷售業(yè)務營銷部業(yè)務員1.在系統(tǒng)內(nèi)維護完整和準確的客戶信息；2.與客戶簽訂產(chǎn)品銷售合同,；3.負責向客戶催款，根據(jù)客戶關(guān)系狀況和客戶欠款情況向客戶發(fā)送催款函；4.收到客戶的付款后，將票據(jù)經(jīng)商務處轉(zhuǎn)交財務部；5.在要求財務開據(jù)真實發(fā)票前通知銷售業(yè)務信息管理員維護開票通知銷售業(yè)務信息管理員：1.組織企業(yè)相關(guān)部門對客戶特殊需求的銷售訂單進行合同評審；根據(jù)客戶特殊需求及合同評審結(jié)果，提出詳細的產(chǎn)品配置需求，交技術(shù)發(fā)展部；3.根據(jù)銷售員提供的銷售合同和客戶信息錄入ERP系統(tǒng)中，并及時維護客戶 及合同的信息數(shù)據(jù)；4.根據(jù)銷售合同和用戶的付款情況編制發(fā)貨計劃

15、,打印滿足發(fā)車條件合同的發(fā) 貨通知單；5.根據(jù)業(yè)務員的要求在系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單維護開票通知成品庫庫管員：1.及時辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù),借用件的調(diào)拔手續(xù);及月未盤點工作;2.根據(jù)發(fā)貨通知單在ERP系統(tǒng)中登錄發(fā)貨信息，并一式四聯(lián)交銷售走相關(guān)手 續(xù),手續(xù)齊備后在系統(tǒng)中確認發(fā)貨；采購、委外管理部分采購業(yè)務信息管理員:1.根據(jù)生產(chǎn)處規(guī)劃出來的采購需求計劃，轉(zhuǎn)為采購訂單并維護供應商、價格 等信息；2.采購訂單的會簽確認、錄入；3 新供應商重新錄入和維護供應商的信息；2.4.系統(tǒng)內(nèi)維護采購到貨單；5.如需退貨在系統(tǒng)內(nèi)維護到貨退回單6.在系統(tǒng)中根據(jù)入庫單維護采購發(fā)票采購員:1.收集供應商信息，包括：供應商全稱、編

16、碼、地址、電話、傳真、聯(lián)系人、 開戶銀行名稱、帳戶、付款條件、零部件價格、稅收及供應的物品等，交采 購業(yè)務信息員；與供應商簽訂供貨合同，提交采購部門負責人、分管經(jīng)理等審核；3.根據(jù)生產(chǎn)處下達的采購申請創(chuàng)建采購訂單，并報批；當實際送貨數(shù)量大于 采購訂單要求數(shù)量時，多余數(shù)量手工創(chuàng)建采購訂單，并報批；4.聯(lián)系供應商按采購訂單組織供貨；5.根據(jù)退貨單辦理退貨、退款業(yè)務，并通知供應商確認；委外業(yè)務信息管理員:1.根據(jù)生產(chǎn)處規(guī)劃出來的委外需求計劃，轉(zhuǎn)為委外訂單并維護委外商、價格 等信息；2.委外訂單的會簽確認、錄入；4 新委外商重新錄入和維護供應商的信息；7.系統(tǒng)內(nèi)維護委外到貨單；如需退回，則系統(tǒng)內(nèi)維護到

17、貨退回單8.在系統(tǒng)中及時進行委外發(fā)料與委外入庫的核銷9.在系統(tǒng)中根據(jù)入庫單維護委外發(fā)票委外員:1.收集委外商信息，包括：委外商全稱、編碼、地址、電話、傳真、聯(lián)系人、 開戶銀行名稱、帳戶、付款條件、零部件價格、稅收及供應的物品等，交委 外業(yè)務信息員；2.與委外商簽訂供貨合同，提交采購部門負責人、分管經(jīng)理等審核；3.聯(lián)系委外商按采購訂單組織供貨；4.根據(jù)退貨單辦理退貨、退款業(yè)務，并通知供應商確認；5.外協(xié)員按照工序轉(zhuǎn)移單簽字確認車間按工藝路線轉(zhuǎn)過來的加工件的品 種、數(shù)2.量和時間；外協(xié)業(yè)務完成后，在工序轉(zhuǎn)移單按工藝路線轉(zhuǎn)入下一 道工序；憑下道工序調(diào)度員簽字確認接收的工序轉(zhuǎn)移單辦理財務核算等 業(yè)務；

18、采購部門負責人:1.審核供貨合同，提交審計處審計價格；2.審批采購訂單；3.根據(jù)ERP系統(tǒng)提供的供應商質(zhì)量表現(xiàn)分析報表、供應商服務表現(xiàn)分析報表、供應商供貨量分析報表等定期對供應商進行考評，并建立合格供應商檔 案；4.根據(jù)供應商考評結(jié)果確定供應商各自采購分攤比例；5.每天運行一次等處理訂單明細表 ，檢查采購申請與采購訂單的匹配情 況，對于采購員無理由擴大采購計劃、修改單據(jù)匹配選項和任意調(diào)整采購價 格的行為進行監(jiān)督和管理。6.檢查、督促采購訂單的執(zhí)行情況；庫存管理部分倉庫管理員:1.根據(jù)采購部門到貨單和檢驗結(jié)果，對合格的物品辦理入庫業(yè)務，打印入 庫單并簽字確認，經(jīng)倉庫檢驗員簽字后交采購員；3.對生

19、產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品， 物管處保管員依據(jù)產(chǎn)品檢驗不合格單給領(lǐng) 用單位辦理“以舊換新” ，做好標識，通知采購部辦理退貨事務；4.每天在系統(tǒng)上查看“物料需求” ，根據(jù)離散任務單和投料工序號提前備料；5.依據(jù)車間打印的領(lǐng)料單，將備好的物品及時發(fā)給相關(guān)車間或工作中心；6.根據(jù)加工單和檢驗合格單接收車間加工完成的零部件，辦理入庫事務，并 打印出入庫單簽字確認；7.根據(jù)“物料需求”的要求，將所需倒沖物料從物管處倉庫轉(zhuǎn)移到相關(guān)車間 虛擬倉庫；倒沖料品為：為冷軋管。8.進行實物盤點，并輸入盤點物資的實際數(shù)量；物管主管:1.負責生成盤點標簽；2.督促檢查倉庫單據(jù)處理的及時性，對庫存進行不定期抽查，確保帳實相符

20、；3.對需盤點倉庫的物資作好盤點前后的進出存放管理；4.對盤點問題做出分析報告；5.定期打印庫存報表，分析庫存占用狀況；ERP系統(tǒng)運行考核辦法以下各項差錯扣除部門當月工資總額的5%，出現(xiàn)多項差錯的累計計算。對于造成 系統(tǒng)不能正常運行的責任人給予下崗處理。技術(shù)發(fā)展部：未按要求監(jiān)視硬件系統(tǒng)（含服務器、信息通訊網(wǎng)絡、 用戶終端機等）的運行情況，做好計 算機系統(tǒng)的病毒防范工作；未及時根據(jù)各部門需求完成硬件系統(tǒng)的安裝、調(diào)試和網(wǎng)絡的連接工作，以及網(wǎng)絡終端 機和單機軟硬、件系統(tǒng)的維護與維修工作； 未對服務器系統(tǒng)實施密切監(jiān)視，出現(xiàn)系統(tǒng)問題未及時恢復； 需要人為停機維護時，未提前通知終端用戶； 未及時根據(jù)各部門

21、的業(yè)務需求完成用戶密碼、權(quán)限及系統(tǒng)用戶的增加/刪除管理； 未及時解決系統(tǒng)中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題； 未按時備份應用系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)； 未按時維護系統(tǒng)中的企業(yè)靜態(tài)數(shù)據(jù)； 未按時在系統(tǒng)中進行物料主文件維護； 各類ERP系統(tǒng)文檔資料未妥善歸集、保管； 未按完成工藝設計和工藝更改通知錄入并維護ERP系統(tǒng)中的物料主文件、物料清單 和工藝路線；未及時提出不合格品返修方案；未及時判定不合格品報廢；未及時審批讓步接收申 請;技術(shù)更改通知對在制品和庫存物資的處置不明確；制造部： 生產(chǎn)處：未按時錄入各種計劃（含月度大計劃、需臨時插單的銷售訂單、需求變更、調(diào)整計劃）； 未按規(guī)定進行MPS/MRP運算； 未按時下達生產(chǎn)或采購計劃、委外計劃、臨時任務； 未按技術(shù)、工藝更改通知運行MRP； 粗能力、資源（細能力）調(diào)整不當造成停產(chǎn)； 每天下班前沒有系統(tǒng)內(nèi)檢查當天計劃執(zhí)行情況； 對各種需調(diào)整計劃而未及時調(diào)整； 需關(guān)閉生產(chǎn)任務未及時關(guān)閉；物管處： 未按計劃規(guī)定的時間、數(shù)量接收采購物資； 未經(jīng)檢驗接收采購物