某生產件最終批準程序介紹

1、最新版最新版生產件最終批準程序生產件最終批準程序介介 紹紹奇瑞質保部編制 2004年4月. .奇瑞公司的最新版生產件最終批準奇瑞公司的最新版生產件最終批準程序已于程序已于20042004年年4 4月月5 5日批準，日批準，4 4月月1212日開始正式實施。日開始正式實施。請各供應商按照新的文件要求完成生請各供應商按照新的文件要求完成生產件最終批準工作。產件最終批準工作。. .一、主要職責一、主要職責汽研院汽研院： 設計文件的變更批準 各種設計記錄的批準 工裝樣件認可 質保部：質保部： 審查供應商三方質量體系認證情況 組織達產審核并出具結論 確認供應商生產控制計劃 批準奇瑞公司小批量試裝結論 對

2、生產件進行最終批準 . .采購部：采購部： 批準供應商供貨能力 生產管理部：生產管理部： 組織小批量試裝物流部門：物流部門： 物流認可（包括產品包裝認可）管理者代表：管理者代表： 對生產件最終批準進行生效確認一、主要職責一、主要職責. .下述情況，應進行生產件批準：下述情況，應進行生產件批準：一種新的零件或產品新的零件或產品（如：以前從未提供給奇瑞公司的特殊零件、材料或顏色）；對以前不合格不合格，且嚴重影響產品性能、功能、可靠性、明顯外觀，進行改進后，重新提交的零件；由于產品設計設計、設計規(guī)范或材料的改變而發(fā)生的產品產品變化；變化；使用新的或改變了的工具改變了的工具( (易損工具除外)、模具、

3、鑄模具、鑄造、仿型造、仿型等，包括附加的和可替換的工具進行的生產；二、批準的情形二、批準的情形. .新的關鍵工裝關鍵工裝或關鍵工裝進行了結構性或功能性返修、調整；生產過程或生產方法方法發(fā)生了明顯變化后進行的生產；把工裝或設備工裝或設備轉到其它生產場地或在另一生產場地進行生產；零件、材料或服務（如熱處理、電鍍）的來源，即即供應鏈，供應鏈，發(fā)生了變化；工裝在停止批量生產停止批量生產達6 6個月個月以上后重新投入生產。 二、批準的情形二、批準的情形. .1 采用新產品、新材料、新供應商（含供應商的關鍵新產品、新材料、新供應商（含供應商的關鍵供應鏈變更）供應鏈變更）時，必須必須進行工裝樣件認可；2 對

4、影響到配合、工藝性、外觀、產品性能、可靠性配合、工藝性、外觀、產品性能、可靠性、耐久性的產品定義更改、耐久性的產品定義更改時，汽研院應要求供應商提提交交OTSOTS認可認可。3 若汽研院確認汽研院確認除上述兩種情形外其他產品定義更改其他產品定義更改無須進行工裝樣件認可，則需書面通知質保部書面通知質保部，由質質保部決定保部決定進入小批量試裝或直接進入批量。三、批準過程的決定三、批準過程的決定. .4 當發(fā)生以下情形時，由質保部決定是否要求供應商及汽研院進行工裝樣件認可，若需要，則書面通知汽研院，若不需要，則必須由質保部進行過程確認，然后決定進入小批量試裝或直接進入批量。供應商關鍵工裝、關鍵設備、

5、生產場地、生產工藝、控制計劃的變更增加新的生產過程，如添加生產線等供應商的非關鍵供應鏈變更發(fā)生嚴重不合格，整改完成后重新供貨生產工裝停產6個月以上再投入生產三、批準過程的決定三、批準過程的決定. .簽訂配套試制協(xié)議產品設計和開發(fā)過程設計和開發(fā)工裝樣件制造、提交全尺寸檢驗、材料分析、性能試驗工裝樣件認可供應商試生產生產件最終批準達產審核奇瑞小批量試裝批準生效確認批準結果通知四、工作流程四、工作流程物流認可. .1.1.工裝樣件認可工裝樣件認可 工裝樣件認可過程工裝樣件認可過程以提交等級以提交等級3 3為例為例供應商供應商提交物提交物/ /文件文件/ /記錄記錄 汽研院處理過程汽研院處理過程 汽研

6、院汽研院一次輸出一次輸出 汽研院汽研院二次輸出二次輸出 工裝樣件（10-30套，標識完整）樣條、樣塊 尺寸檢查 6套 尺寸認可報告工裝樣件入庫單 工裝樣件認可報告 外觀批準 標準樣件（3套） 材料試驗 按標準 材料認可報告 性能試驗(包含臺架試驗) 按標準 性能認可報告 裝車驗證 2套 試裝認可報告 道路試驗 至少2套 道路試驗報告 其他的匹配試驗 按奇瑞的要求 尺寸結果 確認 尺寸結果材料試驗結果性能試驗結果 材料試驗結果 性能試驗結果（包含臺架試驗/國家強檢試驗等） 檢查輔具（如需要） 確認 外觀批準報告（如需要） 批準 經批準/確認的相應文件/記錄 零件提交保證書 批準 具有資格的實驗室

7、文件 批準 四、工作流程四、工作流程. .工裝樣件認可的結果工裝樣件認可的結果 可能是正式認可、臨時認可、風險認可和拒絕， 工裝樣件提交次數(shù)工裝樣件提交次數(shù) 不應超過3次。 四、工作流程四、工作流程1.1.工裝樣件認可工裝樣件認可 . .對供應商產品生產過程是否滿足批量供貨條件的審核包括工裝、設備、人員、工藝、檢驗、產能、物流、倉儲等可以是2TP，也可以是奇瑞規(guī)定的其他方式，如規(guī)定數(shù)量和節(jié)拍的簡單生產過程運行的確認質保部組織，在工裝樣件認可后、小批量試裝前工裝樣件認可后、小批量試裝前進行2.2.達產審核達產審核 四、工作流程四、工作流程. . 在達產審核一周前，供應商應先提交相關資料，以供審核

8、人員在其現(xiàn)場確認 。序號序號供應商提交的文件供應商提交的文件/ /記錄記錄奇瑞接收奇瑞接收/ /批準部門批準部門輸輸 出出1過程流程圖質保部1、左側第2欄中獲得批準的文件/記錄2、達產審核報告2工裝模具一覽表3檢驗設備一覽表4生產控制計劃5工藝設備調查表6過程FMEA7達產自查整改表8測量系統(tǒng)分析9初始過程研究10二級供應商登記表11二級供應商調查表12生產能力采購部13主要成本構成14二級供應商情況及運輸情況以提交等級以提交等級3 3為例為例 四、工作流程四、工作流程2.2.達產審核達產審核 . . 達產審核的結論可能是達產審核的結論可能是通過通過、帶條件通過帶條件通過和和拒絕拒絕。 通過通

9、過工藝、設備、工裝、檢測、產能、物流、原材料控制等均已滿足批量生產條件，其基本條件是審核等級在B級或以上。 帶條件通過帶條件通過供應商生產過程某一方面有差距或總體水平未滿足要求，而允許的臨時性通過，帶條件通過僅限于： 審核得分率7575分以上且無嚴重不合格項分以上且無嚴重不合格項； 須在規(guī)定期限內（一般不超過不超過6 6個月個月）整改到位，否則將停止停止供貨。 拒絕拒絕不具備批量供貨/生產條件，包括得分率低于低于7575分分或存在嚴重存在嚴重不合格項不合格項。四、工作流程四、工作流程2.2.達產審核達產審核 . .3.3.小批量試裝小批量試裝 供應商提供5151件件小批量樣件， 1 1件件由質

10、保部抽取用于最終批準最終批準，5050件用于裝車件用于裝車。按小批量試裝管理辦法小批量試裝管理辦法進行計劃、采購、檢驗、試裝及試裝后追溯和處理。結論可能是合格、不合格。不合格不能進入最終批準，應重新進行試裝，試裝次數(shù)不應超過不應超過3 3次次。 四、工作流程四、工作流程. .4.4.物流認可物流認可 產品運輸相關問題由奇瑞物流部門與供應商進行確認。 小批量試裝前小批量試裝前，供應商應將零部件包裝方案零部件包裝方案提交提交至奇瑞物流部門。 小批量試裝后小批量試裝后，奇瑞物流部門完成對供應商產品包裝方案的認可，形成形成產品包裝方案產品包裝方案，并提供給質保部，作為生產件最終批作為生產件最終批準的輸

11、入之一。準的輸入之一。 因產品定義或物流方式發(fā)生變化產品定義或物流方式發(fā)生變化而導致的包裝變化應進行重新重新認可認可。 四、工作流程四、工作流程. .5.5.生產件最終批準生產件最終批準 綜合 質量體系認證情況 工裝樣件認可結論 達產審核結論 小批量試裝結論 包裝認可結論 供貨能力批準結論質量保證部部長量保證部部長作出最終批準結論。四、工作流程四、工作流程. .5.5.生產件最終批準生產件最終批準 供應商提交的各種記錄、文件，奇瑞公司自己出具的相關報告，如工裝樣件認可報告及附件工裝樣件認可報告及附件等， 提供給質保部用于后續(xù)批準的參考后續(xù)批準的參考， 批準完成后一并返回汽研院返回汽研院歸檔。歸

12、檔。 （必要時必須提交供應商和奇瑞外委的第三方檢測報告的復印件）。在小批量試裝時抽取的樣件提交最終批準時參考。在小批量試裝時抽取的樣件提交最終批準時參考。四、工作流程四、工作流程. .最終批準的結論包括最終批準的結論包括正式批準、批量引導、正式批準、批量引導、臨時批準、風險批準、拒絕臨時批準、風險批準、拒絕共共 5 5 種種狀態(tài)狀態(tài) 正式批準正式批準所有的規(guī)范和要求已得到滿足。四、工作流程四、工作流程5.5.生產件最終批準生產件最終批準 . .批量引導批量引導允許按規(guī)定節(jié)拍按規(guī)定節(jié)拍配送生產需要的產品（每日最大配送比例不超過其產能的30）；僅允許在下列情況下，給予批量引導： 已確認了該生產件不

13、能通過正式批準的原因，并僅限于供應商的過程或工藝適應性存在障礙，并且正在采取措施（對安全、法規(guī)要求及關鍵性能不合格的項目不予批量引導）； 批量引導只在規(guī)定期限規(guī)定期限（一般不超過3個月）的規(guī)定規(guī)定數(shù)量內數(shù)量內有效有效，否則將予以拒收。 四、工作流程四、工作流程5.5.生產件最終批準生產件最終批準 . .臨時批準臨時批準允許按按限定期限限定期限配送生產需要的產品，僅允許在下列情況下，給予臨時批準，但時間最長不得超最長不得超過半年過半年： 已確認該生產件不能通過正式批準的原因，如使用的材料超出原標準的要求（考慮成本構成的合理性）、尺寸超差等，但存在安全、法規(guī)要求未滿安全、法規(guī)要求未滿足或關鍵性能不

14、合格的項目不能足或關鍵性能不合格的項目不能臨時批準； 臨時批準只在規(guī)定的期限內規(guī)定的期限內有效有效，否則將予以拒收。 四、工作流程四、工作流程5.5.生產件最終批準生產件最終批準 . .風險批準風險批準由于資料或信息的不完整資料或信息的不完整，而對零部件進行帶風險的批準。下列情形可進行風險批準：因時間限制，因時間限制，可靠性、耐久性驗證不全可靠性、耐久性驗證不全，經故障模態(tài)分析和風險評估不影響產品可靠性、耐久性；風險批準只在規(guī)定的期限和數(shù)量內有效規(guī)定的期限和數(shù)量內有效，并必須在13個月內獲得“正式批準”，否則拒收；安全/法規(guī)件及其功能相關件不得不得進行風險認可；風險認可必須附附FMEAFMEA

15、和風險評估報告和風險評估報告。四、工作流程四、工作流程5.5.生產件最終批準生產件最終批準 . .拒絕拒絕零件和相關的文件未滿足規(guī)定的要求，必須要求再次提交。 四、工作流程四、工作流程5.5.生產件最終批準生產件最終批準 . .工裝樣件認可、達產審核結論、最終批準結論工裝樣件認可、達產審核結論、最終批準結論間的關系間的關系 序號序號工裝樣件認可工裝樣件認可達產審核達產審核最終批準的可能狀態(tài)最終批準的可能狀態(tài)1正式認可通過正式批準帶條件通過批量引導拒絕拒絕2臨時認可通過臨時批準帶條件通過批量引導、臨時批準拒絕拒絕3風險認可通過風險批準、拒絕帶條件通過風險批準、拒絕拒絕風險批準、拒絕4拒絕四、工作

16、流程四、工作流程. .管理者代表簽字確認最終批準結論的生效日期或起步號。最終批準結論的通知最終批準結論的通知最終批準結論生效后3個工作日內，質保部將生產件最終批準報告分送至采購部、汽研院、生產部、銷售公司，同時發(fā)生產件批準狀況通知給供應商。 四、工作流程四、工作流程6.6.最終批準的生效最終批準的生效注：體系三方認證未達到要求，包裝未通過認可的不能獲得正式批準. .非正式批準后的再批準非正式批準后的再批準 獲臨時批準、批量引導、風險批準的生產件，必須在規(guī)定的期限規(guī)定的期限/ /總供貨量內總供貨量內完成整改或試驗驗證，并再次提交進行正式批準，否則采購部必須停止停止該生產件的采購，供應商必須停止停

17、止生產和發(fā)運。 四、工作流程四、工作流程. .汽研院資料室負責對本程序文件中要求的存檔文件進行保存，保存期限一般是零部件壽命周期加一個日歷年，關鍵件的相關文件要保存15年。 四、工作流程四、工作流程7.7.生產件最終批準文件的保存生產件最終批準文件的保存. .非正式批準申請單非正式批準申請單 編號： 零件號： 零件名稱： 供應商： 代碼： 申請非正式批準種類： 風險批準 臨時批準 批量引導 申請原因：申請原因： 下次提交的樣件下次提交的樣件/ /文件文件/ /記錄：記錄：下次提交正式批準的時間：下次提交正式批準的時間：申請人： 批準： . .生產件最終批準報告生產件最終批準報告 報告編號： 零

18、件名稱： 零件號： 供應商名稱： 供應商代碼： 質量能力認可： 第三方認證 達產審核 ISO9001:2000 通過 QS9000 帶條件通過 VDA6.1 拒絕 ISO16949:2002 其他 質保部（科長）：供貨能力： P通過 R拒絕 采購部（科長）： OTS認可： F正式認可 D臨時認可 RA風險認可 汽研院（部長）：小批量裝車（機）： P通過 R拒絕 質保部（科長）： 最終結論： S正式批準 IS批量引導 DS臨時批準 RS風險批準 R拒絕 質保部部長：生效： 管理者代表：備注：PRFDRAPRSISDSRSR. . 上汽集團奇瑞汽車有限公司上汽集團奇瑞汽車有限公司 SAIC CHERY Automobile Co., Ltd.