VDA6.3過程審查

1、VDA6.3 過程評(píng)審過程評(píng)審目的：目的：1.開發(fā)以過程為導(dǎo)向的審核方法開發(fā)以過程為導(dǎo)向的審核方法 2.作為產(chǎn)品生命周期的汽車標(biāo)準(zhǔn)作為產(chǎn)品生命周期的汽車標(biāo)準(zhǔn)過程評(píng)審是實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)控的一種非常重要的工具。過程評(píng)審是實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)控的一種非常重要的工具。德國(guó)汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（VDA 6）P1：潛力分析（新增內(nèi)容）P2：項(xiàng)目管理（新增內(nèi)容）P3：產(chǎn)品和過程開發(fā)的規(guī)劃P4：產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)P5：供應(yīng)商管理P6：過程分析/ 生產(chǎn)P7：客戶支持，客戶滿意度，服務(wù)插圖2：過程要素同產(chǎn)品生命周期之間的相互關(guān)聯(lián)VDA6.3過程審核對(duì)審核員的要求對(duì)審核員的要求內(nèi)部過程審核員：內(nèi)部過程審核員：技術(shù)要求： 掌握質(zhì)

2、量管理（熟悉現(xiàn)行法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)）的基礎(chǔ)知識(shí)和特定的產(chǎn)品/過程知識(shí)。成功參與培訓(xùn)。工作經(jīng)驗(yàn)： 至少3 3年工業(yè)經(jīng)驗(yàn)，尤其是在汽車工業(yè)的制造型企業(yè)，包括至少1 1年的質(zhì)量和/或過程管理。供應(yīng)鏈中的過程審核員：供應(yīng)鏈中的過程審核員：技術(shù)要求： 掌握質(zhì)量和過程管理的豐富經(jīng)驗(yàn)和特定的產(chǎn)品/過程知識(shí)。成功參與相關(guān)培訓(xùn)。工作經(jīng)驗(yàn)： 至少5年工業(yè)經(jīng)驗(yàn)，尤其是在汽車工業(yè)的制造型企業(yè)，包括至少2年的質(zhì)量和/或過程管理。VDA6.3過程審核VDA6.3過程審核審核流程：P2P7： VDA6.3過程審核VDA6.3過程審核過程導(dǎo)向式的審核過程導(dǎo)向式的審核風(fēng)險(xiǎn)分析方法風(fēng)險(xiǎn)分析方法Resources ?Equipments?

3、Who ?Qualification?Training/KnowledgeSub-Processes123Customer RequirementsInput ?Customer SatisfactionWhat customer will get?Output ?KPI?Effective & EfficiencyHow to Control the process?Related Documents?InputOutputVDA6.3過程審核VDA6.3過程審核VDA6.3過程審核過程導(dǎo)向式的審核過程導(dǎo)向式的審核風(fēng)險(xiǎn)分析方法風(fēng)險(xiǎn)分析方法Resources ?Equipments?Who ?

4、Qualification?Training/KnowledgeSub-Processes123Customer RequirementsInput ?Customer SatisfactionWhat customer will get?Output ?KPI?Effective & EfficiencyHow to Control the process?Related Documents?InputOutputVDA6.3過程審核定量評(píng)分定級(jí)方法：分?jǐn)?shù)對(duì)符合各項(xiàng)要求程度的評(píng)定10完全符合要求，有要求，有證據(jù)，無風(fēng)險(xiǎn)8絕大部分滿足要求，只有微小的偏差，有要求，有證據(jù)，低風(fēng)險(xiǎn)6部分滿足要求，

5、有較大偏差4小部分滿足要求，有嚴(yán)重的偏差0完全不滿足要求在進(jìn)行計(jì)劃內(nèi)的過程審核時(shí)，可以采取定量評(píng)分定級(jí)的方法，使審核結(jié)果以及對(duì)審核報(bào)告的分析具有可比性，而且可以確定按持續(xù)改進(jìn)的方法與以往所有的審核對(duì)比有哪些變化。VDA6.3過程審核定量評(píng)分定級(jí)方法：有形產(chǎn)品的過程有形產(chǎn)品的過程項(xiàng)目管理（P2)EPM產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃(P3)EPP產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)(P4)EPR供方管理(P5)ELM過程分析/生產(chǎn)(P6)EPG顧客支持/顧客滿意/服務(wù)(P7)Ek過程要素符合率EE的計(jì)算公式如下： EE（%）=（各相關(guān)問題實(shí)際得分的總和各相關(guān)問題滿分的總和） X 100%每個(gè)產(chǎn)品組各道工序的平均值EPG的計(jì)

6、算公式如下：EPG（%）=（E1+E2+E3+En） 被評(píng)價(jià)的過程步驟的數(shù)量（%）用于過程審核的總符合率EG計(jì)算公式如下：EG（%）=（EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK） 被評(píng)價(jià)的過程步驟的數(shù)量（%）VDA6.3過程審核定量評(píng)分定級(jí)方法：定級(jí)符合率EG %定級(jí)說明規(guī)定/要求AEG = 90具備質(zhì)量能力顧客對(duì)開發(fā)/批量生產(chǎn)的要求經(jīng)絕大部分得到滿足沒有嚴(yán)重的弱項(xiàng)供應(yīng)商要制訂措施/持續(xù)改善B80 = EG 90有條件的具備質(zhì)量能力限期制訂整改措施，在可接受的期間內(nèi)完成糾正措施復(fù)審CEG =90%的情況下，仍然將級(jí)別從的情況下，仍然將級(jí)別從A降至降至B的理由：的理由：1、P2-P7中至少有

7、一個(gè)過程要素或者過程步驟E1-En被評(píng)價(jià)為落實(shí)程度80%。2、P6的子要素，例如過程輸入 ，工作內(nèi)容，過程支持，物質(zhì)資源，效率，過程成果，零部件搬運(yùn)的落實(shí)程度80%。3、過程審核中至少有一個(gè)星號(hào)問題的評(píng)分為4分。4、過程審核中至少有一個(gè)問題的評(píng)分為0分。5、對(duì)基本出發(fā)點(diǎn)，例如過程權(quán)責(zé)關(guān)系，目標(biāo)導(dǎo)向，聯(lián)絡(luò)溝通以及風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的評(píng)價(jià)為=80%的情況下，仍然將級(jí)別將級(jí)別評(píng)定為的情況下，仍然將級(jí)別將級(jí)別評(píng)定為C的理由：的理由：1、P2-P7中至少有一個(gè)過程要素或者過程步驟E1-En被價(jià)為70%。2、P6的子要素，例如過程輸入，工作內(nèi)容，過程支持，物質(zhì)資源，效率，過程成果，零部件搬運(yùn)的落實(shí)程度70%。3、至

8、少有一個(gè)星號(hào)問題的評(píng)分為0分。在中間步驟中，對(duì)于評(píng)價(jià)表中的計(jì)算結(jié)果，將首先對(duì)它們采取數(shù)學(xué)取整，然后才會(huì)繼續(xù)使用。因此，總體落實(shí)程度和各單項(xiàng)落實(shí)程度都是在整數(shù)的基礎(chǔ)上判定的。VDA6.3過程審核P1：潛力分析：潛力分析的目的：潛力分析的目的： 其目的是通過一次范圍縮小的過程審核，對(duì)具備量產(chǎn)交付資質(zhì)的潛在供應(yīng)商開展評(píng)價(jià)。由于涉及的是潛在供應(yīng)商，因此，評(píng)審需要其他過程/產(chǎn)品為參考標(biāo)準(zhǔn)。但這類過程/產(chǎn)品應(yīng)試與具體涉及的產(chǎn)品之間有可比性。 潛力分析作為決定是否發(fā)包的準(zhǔn)備工作，其作用是對(duì)新的不了解的供應(yīng)商（申請(qǐng)方），生產(chǎn)基地和工藝技術(shù)開展評(píng)價(jià)，必要時(shí)，還可能需要對(duì)申請(qǐng)方的研發(fā)和過程潛力開展評(píng)價(jià)。潛力分析涉

9、及的是由采購(gòu)部門特別指定的零部件以及特別指定的過程。需評(píng)價(jià)的內(nèi)容則包括供應(yīng)商加工制造相類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)，以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和過程的潛力。什么時(shí)候使用什么時(shí)候使用“潛力分析潛力分析”：不了解的供方不了解的場(chǎng)所不了解的技術(shù)需要進(jìn)行快速審核的時(shí)候在合同發(fā)出之前，投標(biāo)之前VDA6.3過程審核潛力分析的評(píng)價(jià)：對(duì)每個(gè)提問的評(píng)審信號(hào)等系統(tǒng)沒有達(dá)到提問中的要求 只在某種程度上達(dá)到了提問中的要求（到目前為止沒有產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)）達(dá)到了提問中的要求針對(duì)潛力分析的每一個(gè)問題，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的要求以及存在的風(fēng)險(xiǎn)的一貫落實(shí)情況，開展具體的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)應(yīng)采用信號(hào)燈系統(tǒng)，具體評(píng)價(jià)結(jié)果為“紅燈”、“黃燈”或“綠燈”。 對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為“紅燈”或者“

10、黃燈”的問題，應(yīng)說明具體的不符合項(xiàng)。 將各個(gè)問題的評(píng)價(jià)結(jié)果相加，就可以得到最終的評(píng)級(jí)。最終評(píng)級(jí)采用的也是信號(hào)燈系統(tǒng)。VDA6.3過程審核潛力分析的評(píng)價(jià)：定級(jí)定級(jí)信號(hào)燈信號(hào)燈根據(jù)檢查表的評(píng)審根據(jù)檢查表的評(píng)審黃燈黃燈紅燈紅燈禁止的供方超過14個(gè)提問1個(gè)提問有條件批準(zhǔn)最多14個(gè)提問無批準(zhǔn)的供方最多7個(gè)提問無紅燈：被禁止的供應(yīng)商（申請(qǐng)方）對(duì)于詢價(jià)的項(xiàng)目，所涉及的零部件或者產(chǎn)品組，將不得發(fā)包。綠燈：放行的供應(yīng)商（申請(qǐng)方）對(duì)于詢價(jià)的項(xiàng)目，所涉及的零部件或者產(chǎn)品組，客戶將無條件的發(fā)包。黃燈：需加以控制的供應(yīng)商（申請(qǐng)方）可以發(fā)包，但需要綁定一定的條件（旨在最小化其風(fēng)險(xiǎn)）：-限定產(chǎn)量（小批量）-限定產(chǎn)品-將詢價(jià)

11、量限定為其中的一部分-供應(yīng)商將取得一份試生產(chǎn)委托，以便證明自己的能力-由供應(yīng)商開發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)專門的管理，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展開展連續(xù)監(jiān)控VDA6.3過程審核P2：項(xiàng)目管理：提問概述提問概述潛力潛力分析分析*物流和物流和零件搬零件搬運(yùn)運(yùn)基本因素基本因素*PVZIKORIP2項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理2.1是否建立了項(xiàng)目組織（項(xiàng)目管理），并且為項(xiàng)目管理者以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)及權(quán)限？2.2*是否為項(xiàng)目開發(fā)而策劃并落實(shí)了所需的資源，并且通報(bào)了變更情況？2.3是否具備項(xiàng)目計(jì)劃，并與顧客進(jìn)行了協(xié)商確定？2.4項(xiàng)目組織是否在項(xiàng)目進(jìn)程中提供了可靠的變更管理？2.5*組織內(nèi)部以及顧客處的相關(guān)負(fù)責(zé)人員是否參與了變更控制系統(tǒng)？2

12、.6項(xiàng)目是否有質(zhì)量管理計(jì)劃？是否對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行了定期監(jiān)察以確保其符合性？2.7*是否建立了事態(tài)升級(jí)程序，及其是否得到了有效的實(shí)施？注注：PV=過程權(quán)責(zé)關(guān)系 ZI=目標(biāo)導(dǎo)向 KO=聯(lián)絡(luò)溝通 RI=風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向過程導(dǎo)向式的審核過程導(dǎo)向式的審核風(fēng)險(xiǎn)分析方法風(fēng)險(xiǎn)分析方法VDA 6.3 2010版的基本因素評(píng)價(jià)：版的基本因素評(píng)價(jià)：PV (Process Responsibility PR) 過程責(zé)任 存在過程擁有者 （Process Owner)ZI （Target Oriented TO) - 目標(biāo)導(dǎo)向 過程定義/目標(biāo)已經(jīng)被確定 已經(jīng)建立過程之間的聯(lián)系KO (Communication CO) 聯(lián)絡(luò)溝通

13、 文件化、建立/保存記錄（如：質(zhì)量、問題）RI (Risk-Oriented RI) -風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和導(dǎo)向 測(cè)量目標(biāo)、監(jiān)測(cè)過程有效性、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)VDA6.3過程審核P3：產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃：提問概述提問概述潛力潛力分析分析*物流和物流和零件搬零件搬運(yùn)運(yùn)基本因素基本因素*PVZIKORIP3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃3.1是否已經(jīng)具有產(chǎn)品和過程的特定要求？3.2*基于所確定的產(chǎn)品和過程要求，是否以多功能小組的形式，對(duì)制造可行性進(jìn)行了評(píng)審？3.3是否為產(chǎn)品和過程開發(fā)編制了相關(guān)的計(jì)劃？3.4針對(duì)產(chǎn)品的過程開發(fā)，是否考慮到了所需的資源？3.5針對(duì)外包采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)，是否安排了質(zhì)量

14、管理策劃？VDA6.3過程審核P4：產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)：提問概述提問概述潛力潛力分析分析*物流和物流和零件搬零件搬運(yùn)運(yùn)基本因素基本因素*PVZIKORIP4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)4.1是否編制了產(chǎn)品-FMEA/過程-FMEA，并在項(xiàng)目進(jìn)程中進(jìn)行了更新，同時(shí)確定了糾正措施？4.2從西漢品和過程開發(fā)計(jì)劃中確定的事項(xiàng)是否得到了有效落實(shí)？4.3人力資源是否到位并且具備資質(zhì)？4.4基礎(chǔ)設(shè)施是否到位并且適用？4.5*基于要求，是否在不同階段具有所需的能力證明和放行？4.6是否在不同階段應(yīng)用了生產(chǎn)控制計(jì)劃，并由此編制出了生產(chǎn)、測(cè)試和檢驗(yàn)文件？ 4.7是否在系列生產(chǎn)條件下進(jìn)行了試生產(chǎn)，以獲

15、得生產(chǎn)批準(zhǔn)/放行？4.8針對(duì)外包采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)的策劃活動(dòng)是否得到了有效的落實(shí)？4.9為了確保批量生產(chǎn)的開始，是否對(duì)項(xiàng)目導(dǎo)入生產(chǎn)進(jìn)行了控制？注注：PV=過程權(quán)責(zé)關(guān)系 ZI=目標(biāo)導(dǎo)向 KO=聯(lián)絡(luò)溝通 RI=風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向VDA6.3過程審核P5：供方管理：提問概述提問概述潛力潛力分析分析*物流和物流和零件搬零件搬運(yùn)運(yùn)基本因素基本因素*PVZIKORIP5供方管理供方管理5.1*是否只選擇獲得批準(zhǔn)/放行且具備質(zhì)量能力的供方？5.2是否在供應(yīng)鏈上考慮到了顧客要求？5.3是否與供方就交付績(jī)效約定了目標(biāo)協(xié)議，并加以了落實(shí)？5.4*對(duì)于外包產(chǎn)品和服務(wù)，是否獲得了所需的批準(zhǔn)/放行？5.5*是否確保了外包產(chǎn)品和服務(wù)的

16、質(zhì)量？5.6是否對(duì)進(jìn)廠的貨物進(jìn)行了適宜的儲(chǔ)存？5.7人員資質(zhì)是否能夠滿足不同的任務(wù)，并定義了其職責(zé)？VDA6.3過程審核P6：批量生產(chǎn)：提問概述提問概述潛力潛力分析分析*物流和物流和零件搬零件搬運(yùn)運(yùn)基本因素基本因素*PVZIKORIP6過程分析過程分析/生產(chǎn)生產(chǎn)6.1什么進(jìn)入過程？（過程輸入）什么進(jìn)入過程？（過程輸入）6.1.1*是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行了項(xiàng)目交接？6.1.2是否能在正確的時(shí)間、正確的地點(diǎn)（庫(kù)位、工位）獲得所需數(shù)量/生產(chǎn)批次數(shù)的原材料？6.1.3是否對(duì)原材料進(jìn)行了適宜的倉(cāng)儲(chǔ)，運(yùn)輸設(shè)備/包裝方式是否與原材料的特殊特性相適應(yīng)？6.1.4必要的標(biāo)識(shí)/記錄/批準(zhǔn)是否存在，并且與原材料進(jìn)行適宜的對(duì)應(yīng)？6.1.5在系列生產(chǎn)過程中，是否對(duì)產(chǎn)品或者過程變更進(jìn)行了跟進(jìn)并文件化？