委外加工作業(yè)流程圖

1、. .PAGE41 / NUMPAGES7序號(hào)流程責(zé)任人表單作業(yè)容1委外加工申請(qǐng)NG審核OK委外加工訂單編制NG審核/審批OK物料、資料準(zhǔn)備外發(fā)加工實(shí)施進(jìn)料驗(yàn)收NGOK信息處理異常處理OK后續(xù)跟進(jìn)處理不合格品處理物控員委外加工計(jì)劃在本公司有委外加工需求時(shí)，由物控員根據(jù)緊急程度編制委外加工計(jì)劃提出物料委外加工申請(qǐng)。2PMC部主管/采購部主管委外加工計(jì)劃PMC部主管、采購部主管分別對(duì)物控員送交的委外加工計(jì)劃進(jìn)行審核。若同意則由簽名確認(rèn)后返交物控員；不同意則說明理由，并返交PMC部主管處理。3采購員委外加計(jì)劃/委外加工訂單采購員根據(jù)委外加工計(jì)劃，進(jìn)行委外加工周期、數(shù)量分析，在選擇好加工廠后編制委外加

2、工訂單，并分發(fā)相關(guān)部門。4采購部主管/總主管委外加工訂單采購部主管審核（或采購部主管指定的審核人員）或副總經(jīng)理審批委外加工訂單后分發(fā)相關(guān)部門，具體參照采購作業(yè)流程執(zhí)行。5倉管員/物控員/采購員委外加工訂單倉管員根據(jù)委外加工訂單準(zhǔn)備好委外加工物料；物控員跟進(jìn)物料的準(zhǔn)備情況；采購員跟進(jìn)委外加工所需資料。6倉管員/采購員物料/半成品出倉單/放行條采購員通知加工廠來廠提貨，倉管員準(zhǔn)備好委外加工物料后開具物料/半成品出倉單、放行條交加工廠收貨人員簽收，并交倉庫主管審核后予以放行。采購員、物控員跟進(jìn)委外加工進(jìn)度。7倉管員/品管員倉管員根據(jù)物料進(jìn)倉作業(yè)流程進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收；進(jìn)料品管員參照來料檢驗(yàn)作業(yè)流程檢驗(yàn)加工

3、回廠的物料。8倉管員倉管員參照物料進(jìn)倉作業(yè)流程收料進(jìn)倉，對(duì)于委外物料不良信息以通知物控員。9加工廠責(zé)任人/采購員訂單變更通知單對(duì)于加工過程中產(chǎn)生的異常，由加工廠責(zé)任人或公司采購員雙方進(jìn)行溝通、協(xié)商，如需變更委外加工容的，由采購員開具訂單變更通知單報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn)同意后 至加工廠。10財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員審查物料發(fā)出數(shù)量與進(jìn)倉數(shù)量是否一致，若發(fā)生物料短缺的，須向加工廠索賠或按供應(yīng)商合作協(xié)議處理。11物控員/采購員物控員、采購員負(fù)責(zé)參照來料不合格品處理作業(yè)流程跟進(jìn)不合格品的處理，并與時(shí)提出是否補(bǔ)充加工；倉管員將物料不良信息以告知物控員。 1.0目的為規(guī)物料委外加工作業(yè)，確保滿足生產(chǎn)需要，降低物料委外加工損失，

4、特制訂本作業(yè)流程。2.0圍適用于物料委外加工全過程的控制。3.0職責(zé)3.1總主管：負(fù)責(zé)委外加工訂單與物料請(qǐng)購單的最終審批工作；3.2采購部：負(fù)責(zé)確認(rèn)委外加工計(jì)劃；進(jìn)行物料委外加工經(jīng)辦、進(jìn)度跟催與與加工方溝通和管理工作； 3.3 PMC部：負(fù)責(zé)委外加工計(jì)劃的制作、下發(fā)，物料請(qǐng)購單的審核、轉(zhuǎn)發(fā)與物料進(jìn)度控制工作；3.4 PMC部（倉庫）：負(fù)責(zé)委外加工物料的發(fā)放；委外加工回收產(chǎn)品的數(shù)量驗(yàn)收；按指令將不良物料退給加工方；對(duì)加工方準(zhǔn)交情況進(jìn)行考核、統(tǒng)計(jì)；3.5品管部：負(fù)責(zé)委外加工前物料與加工完成后產(chǎn)品的品質(zhì)驗(yàn)收工作，對(duì)加工方品質(zhì)情況進(jìn)行考核、統(tǒng)計(jì)；進(jìn)行委外加工樣板確認(rèn)與評(píng)估；3.6工程部：與時(shí)、準(zhǔn)確地提

5、供委外加工所需的圖紙資料；進(jìn)行委外加工樣板確認(rèn)與評(píng)估；3.7財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)委外加工訂單的訂單結(jié)案作業(yè)與加工費(fèi)用結(jié)算工作。4.0作業(yè)程序4.1物控員將客戶訂單中有委外加工需求的生產(chǎn)物料，于每月20日前將下月委外加工情況，匯總在委外加工計(jì)劃中，在進(jìn)行物料需求分析后，計(jì)算出需要委外加工物料的凈需求數(shù)量（倉庫提供庫存的時(shí)間為4個(gè)工作小時(shí)）。并結(jié)合委外加工周期、最小加工量等情況編制合理的委外加工計(jì)劃；4.2 PMC部主管在接到委外加工計(jì)劃后2個(gè)工作小時(shí)完成審核工作。若審核不同意，PMC編 制審 核批 準(zhǔn)部主管須說明理由，并退回物控員處理；若審核通過，則簽名確認(rèn)后直接返交物控員；4.3對(duì)于特別緊急的委外加工

6、，要求物控員以物料請(qǐng)購單方式提出委外加工申請(qǐng)，PMC部主管在接到物料請(qǐng)購單后半個(gè)工作小時(shí)完成審核工作；4.4物控員將PMC部主管審核同意的委外加工計(jì)劃采購部主管確認(rèn)。若確認(rèn)無誤，則簽名確認(rèn)；若有誤，則反饋給PMC部主管處理。要求采購部主管分別在在4個(gè)工作小時(shí)完成確認(rèn)作業(yè)；4.5物控員將審核通過的委外加工計(jì)劃轉(zhuǎn)交采購部、倉庫各一份，采購員對(duì)接到的委外加工計(jì)劃（或物料請(qǐng)購單）進(jìn)行審核，并結(jié)合委外加工周期、最小訂購量、在途量等資料，進(jìn)行委外加工期、量分析，要求在1個(gè)工作日完成（緊急的要求在1個(gè)工作小時(shí)完成）；4.6采購員在選擇好滿足交貨期、質(zhì)量、成本要求的加工方后，編制完整、準(zhǔn)確的委外加工訂單交采購

7、部主管審核（或采購部主管指定的審核人員）、經(jīng)副總審批后分發(fā)相關(guān)部門（倉庫須分發(fā)兩份：收料員、倉管員各一份），具體參照采購作業(yè)流程執(zhí)行；4.7必要時(shí)，采購員須提供外發(fā)加工作業(yè)所需資料（包括圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)要求書或其它相關(guān)資料等）和樣品給加工方，如為技術(shù)方面的文件，須按技術(shù)文件控制作業(yè)流程、供應(yīng)商合作協(xié)議中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；4.8對(duì)于本廠需委外加工的成品或者半成品，由跟單員負(fù)責(zé)按委外加工計(jì)劃中規(guī)定的完成日期跟進(jìn)其生產(chǎn)進(jìn)度。若發(fā)現(xiàn)與規(guī)定的生產(chǎn)進(jìn)度有異時(shí)，須在半個(gè)工作小時(shí)上報(bào)PMC部主管處理，以保證委外加工作業(yè)的順利進(jìn)行。若委外加工物料準(zhǔn)備妥當(dāng)后，由物控員通知倉管員、采購員做好委外加工前準(zhǔn)備工作，采購

8、員負(fù)責(zé)聯(lián)系加工商來廠提貨事項(xiàng)；4.9對(duì)于委外加工的外購、外協(xié)物料，倉管員在接到委外加工訂單后，按訂單要求準(zhǔn)備好需委外加工的物料（至少在委外加工前1個(gè)工作日準(zhǔn)備好）。若無誤，在準(zhǔn)備妥當(dāng)后，倉管員須通知采購員；若有誤，須在半個(gè)工作小時(shí)反饋給PMC部物控員，物控員確認(rèn)無誤后上報(bào)PMC部主管處理（處理包括延遲委外加工日期、通知采購部與供方溝通等），以保證委外加工作業(yè)的順利進(jìn)行；編 制審 核批 準(zhǔn)4.10所有委外加工的物料都應(yīng)是經(jīng)過品管部品管員檢驗(yàn)合格的物料，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物料，一律不允許委外加工；4.11若發(fā)現(xiàn)委外加工物料為超過呆滯規(guī)定期限或物料儲(chǔ)存期限的物料，由倉管員在委外加工前以復(fù)檢通知單

9、方式通知品管員復(fù)檢，具體依呆廢物料處理作業(yè)流程中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；4.12待委外加工所需物料、資料準(zhǔn)備妥當(dāng)后，由采購員通知加工廠來廠提貨，倉管員開具好物料/半成品出倉單（要求詳細(xì)填寫委外加工訂單編號(hào)、生產(chǎn)制令單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、物料名稱、規(guī)格/型號(hào)、單位、數(shù)量等容，在“備注”欄中注明“委外加工”字樣）、放行條，并與加工廠提貨人員（須采購員參加；如為本廠人員拉物料到加工廠進(jìn)行加工的，則交本廠收貨人員簽字確認(rèn)）共同確認(rèn)委外加工物料容（包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、顏色等容）。若有誤，則更改物料/半成品出倉單或多退少補(bǔ)；若無誤，則要求加工廠提貨人員在物料/半成品出倉單上簽字確認(rèn)；4.13倉管員將物料/半成品出倉

10、單、放行條交倉庫主管審核確認(rèn)后將物料放行，保安根據(jù)放行條檢查放行物品，具體依保安管理制度處理；4.14倉管員根據(jù)物料/半成品出倉單的實(shí)際出倉數(shù)量登錄好臺(tái)帳，并將物料/半成品出倉單分送至相關(guān)部門；4.15在整個(gè)委外加工過程中，物控員要隨時(shí)掌握其進(jìn)度，采購員以委外加工進(jìn)度跟催表方式跟進(jìn)加工進(jìn)度，跟催至加工好的物料回廠；4.16加工廠送貨人員或公司人員負(fù)責(zé)將加工完成的產(chǎn)品交至公司倉庫，倉庫收料員將送貨單與委外加工訂單核對(duì)無誤后進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、報(bào)檢，具體依來料作業(yè)流程處理；4.17品管部進(jìn)料品管接到報(bào)檢通知單后按照進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程檢驗(yàn)加工回廠的物料；4.18對(duì)于需確認(rèn)樣品后方可批量加工生產(chǎn)的情況，由采購

11、員（或倉管員）將加工廠送來的樣品交進(jìn)料品管員進(jìn)行樣品品質(zhì)鑒定（必要時(shí)，品管員須通知工程部技術(shù)員一起確認(rèn)品質(zhì)），并出具樣品檢驗(yàn)報(bào)告交品管部主管審核后轉(zhuǎn)交相關(guān)部門，采購員（或倉管員）依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果執(zhí)行相應(yīng)處編 制審 核批 準(zhǔn) 理；4.19檢驗(yàn)合格后，倉管員辦理物品進(jìn)倉手續(xù)，并在物料/半成品進(jìn)倉單的“備注”欄注明“外發(fā)加工物品進(jìn)倉”字樣；4.20當(dāng)委外加工的原物料品質(zhì)不良時(shí)，由加工廠填寫送貨單（須在送貨單上注明“來料不良退貨”字樣），經(jīng)品管員檢驗(yàn)，確定為原物料品質(zhì)不良時(shí)，倉管員開具紅字物料/半成品出倉單登錄臺(tái)帳，具體依賬務(wù)處理規(guī)定處理；4.21如委外加工回收產(chǎn)品不合格，倉管員在收到進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告后1個(gè)工

12、作小時(shí)以告知物控員不良情況，物控員、采購員負(fù)責(zé)參照進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程跟進(jìn)不合格品的處理；并與時(shí)提出是否補(bǔ)充加工、向協(xié)力廠索賠事宜；4.22若委外加工物料尚未委外完成，則由倉管員繼續(xù)委外；若因物料不良需補(bǔ)發(fā)物料且補(bǔ)發(fā)數(shù)量與進(jìn)倉良品數(shù)量之和未超過委外加工訂單的規(guī)定數(shù)量時(shí)，由物控員開具物料請(qǐng)購單，經(jīng)PMC部主管審核同意后交倉庫、采購各一份，采購員通知加工商到本廠提貨；若因物料不良或其它原因?qū)е滦柩a(bǔ)發(fā)物料且所補(bǔ)發(fā)數(shù)量與進(jìn)倉良品數(shù)量之和超過委外加工訂單的規(guī)定數(shù)量時(shí)，由物控員開具物料請(qǐng)購單，經(jīng)PMC部主管審核同意后交倉庫、采購各一份，采購員對(duì)于超過委外加工訂單的規(guī)定數(shù)量（未超過的則不需要）需編制委外

13、加工訂單，并通知加工商到本廠提貨； 4.22對(duì)于加工過程中產(chǎn)生的異常（包括公司或加工廠產(chǎn)生的品質(zhì)、數(shù)量、價(jià)格等異常），由加工廠責(zé)任人或公司采購員以書面方式提出，雙方進(jìn)行溝通、協(xié)商，如需變更委外加工容的，由采購員開具訂單變更通知單報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn)同意后 至加工廠。對(duì)于涉與到損失賠償?shù)牟糠郑p方具體參照供應(yīng)商合作協(xié)議執(zhí)行；4.23加工廠退回物料（包括半成品），倉管員在接到退料檢驗(yàn)報(bào)告后1個(gè)工作小時(shí)以告知物控員不良情況。倉管員立即進(jìn)行賬務(wù)處理；4.24因委外加工回收的物料不良而需退/補(bǔ)料時(shí)，由裝配車間物料員開具退/補(bǔ)料單，交車間編 制審 核批 準(zhǔn)主管審核后轉(zhuǎn)PMC部主管（主管不在時(shí)，由物控員代審）審批同意后

14、方可退倉、補(bǔ)料；4.25財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審查物料發(fā)出數(shù)量與進(jìn)倉數(shù)量是否一致，若發(fā)生物料短缺的，須與加工廠溝通，必要時(shí)，按供應(yīng)商合作協(xié)議向加工廠索賠或扣減其加工費(fèi)用；4.26委外加工過程中產(chǎn)生的所有表單，責(zé)任保管員都應(yīng)按單據(jù)保管要求歸檔；5.0處罰規(guī)定5.1需委外加工而物控員未編制委外加工計(jì)劃或物料請(qǐng)購單，造成影響生產(chǎn)的，處罰責(zé)任人員10元/種物料，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)情節(jié)輕重給予說造成損失的50%以上的處理；5.2相關(guān)人員未在規(guī)定的時(shí)間圍完成審核、審批工作的，處罰責(zé)任人員10元/次；5.3倉管員對(duì)超過一定期限的物料未報(bào)檢，處罰倉管員10元/種物料，發(fā)出未經(jīng)品管員檢驗(yàn)合格的物料，處罰倉管員30元/種物料；5.4物控員、采購員未與時(shí)跟進(jìn)委外加工進(jìn)度與不合格品處理的，或提供錯(cuò)誤進(jìn)度信息,致使生產(chǎn)受影響的，處罰責(zé)任人員10元/次；5.5倉管員未在物料/半成品進(jìn)倉單上注明“外發(fā)加工物品進(jìn)倉”字樣的或未按規(guī)定將物料/半成品進(jìn)倉單、物料/半成品出倉單交財(cái)務(wù)處理的,處罰責(zé)任人員20元/次；5.6若樣品未確認(rèn)合格而私自通知加工廠批量生產(chǎn)的，處罰責(zé)任采購員200元/次；5.7如委外加工異?；蛐韪牡?，而相關(guān)人員未按規(guī)定與時(shí)處理的，處罰責(zé)任人員50元/次；5.8委外加工物料數(shù)量不得超過委外加工訂單規(guī)定的