附件9：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改處理意見(jiàn)

1、第 PAGE5 頁(yè) 共 NUMPAGES5 頁(yè)附件9：發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改處理意見(jiàn)附件9：總公司系統(tǒng)國(guó)家政策性糧食 監(jiān)視檢查工作問(wèn)題整改處理意見(jiàn) 總公司督查組在檢查中，發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題，可以直接開(kāi)具整改通知書(shū)，并敦促直屬企業(yè)與承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)進(jìn)展整改。一、“假租倉(cāng)”問(wèn)題 整改意見(jiàn)：1、增加派駐人員，做到自主管理。直屬企業(yè)整理入庫(kù)憑證、結(jié)算單據(jù)、賬卡表簿等根底資料并直屬企業(yè)歸檔，按照庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)糧要求標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)賬卡表簿等手續(xù)資料。2、確實(shí)無(wú)法做到自主管理的，檢查組長(zhǎng)經(jīng)與被查分公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后，責(zé)成直屬企業(yè)將租倉(cāng)改為委托保管，并監(jiān)視直屬企業(yè)與承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)重新簽訂倉(cāng)儲(chǔ)保管合同，從合同簽訂之日起調(diào)整費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，明確糧食數(shù)量、質(zhì)量、損

2、失損耗等管理責(zé)任。二、糧食入庫(kù)單據(jù)疑似“不實(shí)”問(wèn)題 例如：同一張單據(jù)不同崗位人員簽名_筆跡相似，或不同單據(jù)一樣簽名_筆跡明顯不符，或入庫(kù)車(chē)輛過(guò)于頻繁，或不同入庫(kù)車(chē)輛毛皮重近似較多。整改意見(jiàn)：責(zé)成承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)出具書(shū)面資料，說(shuō)明其在入庫(kù)流程中存在的問(wèn)題，但糧食入庫(kù)過(guò)程真實(shí)，數(shù)量真實(shí)，糧權(quán)為“中央事權(quán)”歸屬明晰。三、收買(mǎi)資金撥付滯后問(wèn)題 整改意見(jiàn)：責(zé)成直屬企業(yè)出具書(shū)面說(shuō)明。四、收買(mǎi)庫(kù)點(diǎn)糧款支付憑證無(wú)售糧人簽字 整改意見(jiàn)：責(zé)成承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)提供書(shū)面材料，說(shuō)明其糧食收買(mǎi)流程存在問(wèn)題，并承諾不存在“打白條”問(wèn)題。五、驗(yàn)收結(jié)果與實(shí)際儲(chǔ)糧情況等級(jí)明顯不符 整改意見(jiàn)：責(zé)成直屬企業(yè)與承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)提供文字材料，說(shuō)明問(wèn)題原因。督查

3、組將有關(guān)情況報(bào)總公司。六、糧食部分出現(xiàn)掛壁、部分霉變、異味、結(jié)塊或其它質(zhì)量問(wèn)題 整改意見(jiàn)：移出問(wèn)題糧，并用質(zhì)量正常的糧食進(jìn)展足量補(bǔ)齊。七、儲(chǔ)糧出現(xiàn)發(fā)熱、結(jié)露、蟲(chóng)害等異常糧情狀況 整改意見(jiàn)：責(zé)成承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)進(jìn)展通風(fēng)、熏蒸或糧堆表層翻倒或移出倉(cāng)外進(jìn)展有效處理，確保儲(chǔ)糧平安。八、未裝備糧情檢測(cè)、機(jī)械通風(fēng)，或高大倉(cāng)房未裝備環(huán)流熏蒸系統(tǒng) 整改意見(jiàn)：責(zé)成承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)按照糧油儲(chǔ)藏技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求裝備。九、儲(chǔ)糧倉(cāng)房滲漏、防鼠防雀設(shè)施缺失 整改意見(jiàn)：責(zé)成承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)立即維修、完善。十、墻壁傾斜或有裂縫等倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)備存在平安隱患的 整改意見(jiàn)：責(zé)成直屬企業(yè)上報(bào)分公司，調(diào)整儲(chǔ)存庫(kù)點(diǎn)。十一、倉(cāng)房滅火器裝備缺乏、消防栓失效或不具備

4、消防管網(wǎng) 整改意見(jiàn)：責(zé)成直屬企業(yè)催促承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)提出整改措施。在整改期間要加強(qiáng)管理，嚴(yán)防火災(zāi)事故。十二、庫(kù)區(qū)地處低洼地帶或庫(kù)區(qū)外周邊有重大平安隱患事項(xiàng) 整改意見(jiàn)：責(zé)成承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)在倉(cāng)門(mén)口壘砌防水墻、封堵通風(fēng)口，準(zhǔn)備抽水泵等物資設(shè)備。庫(kù)區(qū)周邊有重大平安隱患事項(xiàng)的，責(zé)成直屬企業(yè)上報(bào)分公司后調(diào)整儲(chǔ)存庫(kù)點(diǎn)。十三、委托庫(kù)點(diǎn)存在延伸或掛靠庫(kù)點(diǎn) 整改意見(jiàn)：責(zé)成直屬企業(yè)與委托庫(kù)點(diǎn)、延伸或掛靠庫(kù)點(diǎn)簽訂三方協(xié)議，落實(shí)糧權(quán)歸屬和管理責(zé)任。責(zé)成直屬企業(yè)將此類(lèi)問(wèn)題與地方糧食行政主管部門(mén)、農(nóng)發(fā)行分支機(jī)構(gòu)溝通，壓實(shí)各方監(jiān)管責(zé)任。十四、出租庫(kù)點(diǎn)儲(chǔ)糧倉(cāng)房等資產(chǎn)存在第三方抵押或擔(dān)保 整改意見(jiàn)：立即組織人員對(duì)出租庫(kù)點(diǎn)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

5、評(píng)估情況及時(shí)提出有效處理措施，重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)向總公司報(bào)告。十五、費(fèi)用撥補(bǔ)不及時(shí)問(wèn)題 整改意見(jiàn)：如因出租或受托方存在合同義務(wù)履行不到位的，責(zé)成直屬企業(yè)催促出租或受托方盡快履約，并將費(fèi)用撥補(bǔ)到位；如系直屬企業(yè)自身原因，必須立即糾正，將費(fèi)用撥補(bǔ)到位。十六、直屬企業(yè)“四位一體”監(jiān)管措施不到位 整改意見(jiàn)：屬“人防”不落實(shí)的，責(zé)成直屬企業(yè)派駐人員實(shí)現(xiàn)駐庫(kù)管理；屬“經(jīng)濟(jì)防”不執(zhí)行的，責(zé)成直屬企業(yè)足額收取履約保證金或受托企業(yè)采取有效資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、擔(dān)保等方式；屬“技防”不到位的，責(zé)成直屬企業(yè)落實(shí)總公司要求，盡快安裝遠(yuǎn)程監(jiān)管系統(tǒng)；屬“法防”不落實(shí)的，責(zé)成直屬企業(yè)完善合同、落實(shí)司法公正、糧權(quán)公告、銀監(jiān)備案及中央事權(quán)

6、糧向農(nóng)發(fā)行動(dòng)產(chǎn)抵押等措施，出租企業(yè)開(kāi)具糧權(quán)確認(rèn)書(shū)。十七、未建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估臺(tái)賬 整改意見(jiàn)：嚴(yán)格落實(shí)總公司租倉(cāng)和委托庫(kù)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分類(lèi)管理的施行意見(jiàn)，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估臺(tái)賬，分類(lèi)管理，防控管理風(fēng)險(xiǎn)。十八、直屬企業(yè)跨監(jiān)管區(qū)域開(kāi)展租倉(cāng)儲(chǔ)糧 整改意見(jiàn)：責(zé)成被查分公司立即整改，調(diào)整方案庫(kù)點(diǎn)和貸款主體，并上報(bào)總公司。十九、直屬企業(yè)對(duì)駐庫(kù)監(jiān)管人員管理不到位 整改意見(jiàn)：屬未按要求輪崗的，責(zé)成直屬企業(yè)限期將有關(guān)監(jiān)管人員進(jìn)展輪崗，并按規(guī)定進(jìn)展工作交接；屬監(jiān)管人員擅自脫崗、離崗的，責(zé)任直屬企業(yè)嚴(yán)肅處理，并跟蹤處理結(jié)果；屬監(jiān)管員不認(rèn)真履職的，責(zé)成直屬企業(yè)對(duì)照監(jiān)管員崗位職責(zé)和崗位內(nèi)容及業(yè)績(jī)考核方法予以處理。二十、直屬企業(yè)巡查制度不落實(shí) 整改意見(jiàn)：屬于有巡查但根底資料不全的，催促分公司、直屬企業(yè)巡查痕跡化管理到位。屬于有制度但未嚴(yán)格執(zhí)行巡查的，責(zé)成直屬企業(yè)對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以處分或處分；屬于分公司管理的干部，建議分公司按照有關(guān)規(guī)定予以處理。二十一、不配合檢查，并對(duì)人員瞞報(bào)、漏報(bào)的 整改意見(jiàn)：將問(wèn)題直接報(bào)告總公司，并責(zé)成分公司、直屬企業(yè)采取果斷措施，處理問(wèn)題和人。二十二