某公司各部門內審檢查表-生產部

1、天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632平易電子技術（深圳）有限公司內審檢查表受審核部門：生產部 內審員： 日期：ISO14001標準要求標準要求企業(yè)應開展的活動環(huán)境管理體系審核要點檢查記錄4.2 環(huán)境方針由最高管理者制定明確其指導地位明確以下內容：適合性以持續(xù)改善為目標承諾遵守有關法律法規(guī)和環(huán)境目標相聯(lián)系文件化傳達到全體員工定期評審，公眾可以獲得證據：環(huán)境方針、社區(qū)人員反映及員工的環(huán)境意識證據等。詢問該部門人員我廠的環(huán)境方針；詢問部門經理如何理解我廠的環(huán)境方針；我部門如何對本部門人員宣傳環(huán)境方針；本部門的有哪些重大的環(huán)境因素跟環(huán)境方針有直接關系；詢問本部門

2、人員如何理解環(huán)境方針；4.3.1 環(huán)境因素有識別環(huán)境因素的程序（活動、產品、服務）考慮了環(huán)境目標的設定信息可以更新作為應考慮的事項主要有： -對大氣的排放 -對水體的排放 -廢棄物管理 -原料和天然資源的利用 -其他的地區(qū)環(huán)境和社會問題還應考慮：-正常運作條件-停止、起動的條件-緊急事態(tài)的影響 證據：環(huán)境因素及重大環(huán)境因素評價、識別記錄，清單及現場的驗證、控制的證據查是否考慮了ISO14001附錄的內容：看是否評價并傳遞了環(huán)境因素信息查是否對環(huán)境因素進行了評價和確認查是否對環(huán)境因素進行了動態(tài)評價和及時更新詢問本部門有哪些環(huán)境因素，其中哪些是重大的及其對環(huán)境帶來的影響；詢問部門主管重大環(huán)境確定時

3、考慮了哪些因素；4.3.2 法律與其他要求 應有確認、獲取適合因素的法律及其他要求的程序 其他要求事項主要考慮：-行業(yè)標準-和政府部門的協(xié)定-非法律性指南 證據：國家、地方、行業(yè)的法律與法規(guī)文件、評審及傳遞證據詢問適合于本部門的重大環(huán)境因素的法律、法規(guī)有哪些；詢問法律、法規(guī)的獲取方法及如何更新；目標和指標各有關部門、崗位建立并保持文件的目標和指標考慮法律及其他要求環(huán)境因素、相關方意見和環(huán)境方針一致證據：公司、項目經理部的目標指標文件、編制依據、評審證據查看是否考慮法律、法規(guī)等條件、環(huán)境因素相關方意見；查是否強調持續(xù)改進；查和環(huán)境方針有無矛盾？是否與施工過程相適宜；查目標及指標內容及其與法規(guī)要求

4、一致性 ；詢問本部門的環(huán)境目標指標有哪些；環(huán)境管理方案為達到目標和指標而制定方案（內容有：責任、方法和日程）根據需要可以修訂環(huán)境管理方案的內容應反映目標指標要求、環(huán)保防治技術、財務要求等環(huán)境管理方案應與施工過程的質量要求及環(huán)境因素的控制需求相一致證據：環(huán)境管理方案的編制、審批內容、環(huán)境管理方案的交底等查管理方案的清單，查是否與重要環(huán)境因素相一致查管理方案在施工過程的適宜性，特別是與施工方案的接口查管理方案的內容是否符合規(guī)定要求，施工中的環(huán)保方法是否適宜查本部門管理方案的實施渠道及實踐效果，重點查揚塵、噪聲（攪拌機、混凝土振動）、施工及生活污水、施工材料的浪費情況等4.4.1 組織結構和職責將作

5、用、責任、權限明確化、文件化傳達管理者提供必須資源選任管理者代表、其權限為：-建立、實施并保持環(huán)境管理體系-向最高管理者報告環(huán)境管理體系的進展狀況 證據：公司、項目經理部的人員分工及職責文件、人員工作績效、環(huán)保行為等 查企業(yè)的管理、實施與環(huán)境有關活動的責任、權限及相互關系查組織結構圖及職責人員的文件驗證主要人員職責的落實情況詢問本部經理或主管的主要職責；4.4.2 培訓、意識和能力對與環(huán)境影響有關的全體員工進行培訓使員工認識到：-遵守方針、方法及EMS要求是一件大事-工作過程對環(huán)境有影響 -遵守方針、方法及EMS要求的作用和責任-不遵守規(guī)則的后果從事對環(huán)境可能有重大影響的工作的員工必須有相應能

6、力對供應方要求進行必要的環(huán)境培訓（包括勞務供方、材料、工程及運輸供方）保證履行特殊的EMS職務的員工的能力證據：關鍵崗位的人員能力識別別考核記錄、培訓計劃、記錄、證書等。供方有關人員的培訓記錄 查文件化的培訓程序查人員環(huán)境意識及能力的識別查人員培訓的需求及計劃查主要管理人員的培訓記錄查人員環(huán)保培訓及能力評價的證據查看本部門員工的培訓記錄及考核結果；詢問本部門關鍵崗位的員工該崗位的環(huán)境影響及相關的防護措施；詢問化學品使用人員對化學品特性及出現異常情況的處理方法。詢問生產區(qū)出現火災后的處理方法。詢問若現場出現化學品泄漏后處理方法4.4.3 信息交流有關環(huán)境因素、EMS的以下程序：-內容各部門、各層

7、次的信息交流-外來信息的接收、文件化對應對于重要環(huán)境因素，規(guī)定和外部信息交流的程序或規(guī)則，并留下實施記錄有信息接收和應答的程序緊急狀態(tài)時和相關部門的信息交流證據：各種會議、培訓、溝通記錄查規(guī)定環(huán)境信息控制辦法的文件或程序有關內、外部信息的接受、文件化、答復的程序明確嗎查信息處理和結果4.4.5 文件控制 建立關保持控制ISO14001所要求的所有文件的程序，應控制的項目包括：-文件的發(fā)送對象-定期評審、修訂、批準-有關部門能得到最新版本-舊文件的處理-舊文件需要保存時，應易于識別，并標明日期、指定保管期限查是否文件經過審批、評審后的發(fā)布查文件清單過程的接口查文件發(fā)布與法規(guī)的一致性查文件架構及內

8、容是否滿足規(guī)定 4.4.6 運行控制明確有關重大環(huán)境影響的運行活動要沿著目標和指標進行實施以下項目：-運行的程序-程序中的運行標準-確立有關重大環(huán)境影響的程序，并傳達給供應方，承包方 證據：施工現場和辦公區(qū)域的控制狀況及相關運行記錄查運行過程的識別和活動策劃查管理方案的實施效果查本部門的垃圾管理狀況，并要求員工演示。讓員工演示化學品出現泄漏后的處理方法。4.5.2 不合格、糾正與預防措施明確以下責任和權限：-處理、調查不符合-采取減少影響的行動-采取糾正和預護措施措施應與問題的大小和產生的影響相適應要有程序變更時的實施和記錄證據：工地及部門不符合的糾正證據，記錄及效果等查不符合的監(jiān)定及處置證據

9、查糾正措施的記錄及內容查預防措施的記錄查持續(xù)改進的證據查異常情況時的信息交流4.5.3 記錄應有標識、保持、處理記錄的程序培訓記錄、審核、評審結果也應包括在內記錄的保管要求-容易檢索、閱讀-可以識別-可以追蹤-可以損壞、丟失明確保管期限并記錄適合標準要求記錄的主要種類有：-法律、法規(guī)及其他要求-投訴-培訓查記錄的標識、匯集、使用、填寫、保管、維護及廢棄的程度的設立和保持查本部門的記錄查記錄易讀懂、能識別有關的活動、產品、服務查記錄易檢索，用防止損傷、丟失的辦法保管、規(guī)定并記錄保管期限查建立并保持組織內部、相關方獲取記錄的程序4.5.3 記錄 -檢查、維護、校準-承包方、供應方-事故-影響評價-審核結果-管理評審證據：環(huán)境記錄臺帳及記錄歸檔情況4.6 管理評審由最高管理者實施自主性進行收集必要信息評審文件化評審言明方針、目標及其他因素變更的必要性要反映出審核結果信息變化和持續(xù)改進的關系