建筑工程綜合檢查評(píng)估作業(yè)指引

1、工程綜合檢查評(píng)估作業(yè)指引編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人 B0-B1實(shí)測實(shí)量調(diào)整分項(xiàng)權(quán)重，增加外墻灰縫飽滿度及梁底水平度實(shí)測指標(biāo)；管理行為增加集團(tuán)防滲漏體系相關(guān)要求、材料管理要求、圖紙深化要求、集中樣板展示區(qū)評(píng)分維度等，調(diào)整完善各評(píng)分體系；增加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；不具備實(shí)測條件項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢查和安全文明檢查。 目的規(guī)范工程檢查流程及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)檢查組成員高效、公正、科學(xué)、規(guī)范檢查。適用范圍適用于集團(tuán)所屬項(xiàng)目工程管理質(zhì)量的評(píng)估工作。術(shù)語及定義專項(xiàng)管理：集團(tuán)近期推出的重點(diǎn)管控要求。職責(zé)與權(quán)限集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)組建評(píng)估小組并開展對(duì)事業(yè)部（含直管城市公司）/城

2、市公司各項(xiàng)目的工程管理進(jìn)行檢查評(píng)估；負(fù)責(zé)組織編制每個(gè)工程檢查評(píng)估報(bào)告并下發(fā)事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司；負(fù)責(zé)匯總評(píng)估結(jié)果，編制工程管理評(píng)估報(bào)告，并報(bào)集團(tuán)總裁審批；負(fù)責(zé)根據(jù)檢查評(píng)估結(jié)果，編制關(guān)于集團(tuán)工程大檢查的通報(bào)，并報(bào)集團(tuán)總裁審批；監(jiān)控各檢查項(xiàng)目的整改措施實(shí)施。事業(yè)部項(xiàng)目部工程專業(yè)/城市公司項(xiàng)目工程專業(yè)配合集團(tuán)工程管理部組織的工程管理檢查評(píng)估；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目評(píng)估問題的整改計(jì)劃制定及實(shí)施。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)督促各承包商對(duì)評(píng)估報(bào)告提出問題的落實(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)估報(bào)告中本單位的問題進(jìn)行整改并在整改完成后向事業(yè)部項(xiàng)目部工程專業(yè)/城市公司項(xiàng)目工程專業(yè)提出驗(yàn)證。承包商負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)估報(bào)告提出的問題進(jìn)行整改并在整改完成后向

3、監(jiān)理公司及事業(yè)部項(xiàng)目部工程專業(yè)/城市公司項(xiàng)目工程專業(yè)提出驗(yàn)證。工作程序年度工程管理檢查評(píng)估計(jì)劃；所有在建項(xiàng)目每季度綜合大檢查一次，每年四次，一般安排在季度的末段；具備實(shí)測條件的項(xiàng)目參與綜合檢查評(píng)分，不具備實(shí)測條件的項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢查和安全文明檢查評(píng)分。評(píng)估小組由集團(tuán)工程管理部委托的第三方咨詢單位組建，設(shè)組長一名。檢查評(píng)估準(zhǔn)備每次評(píng)估檢查時(shí)，集團(tuán)工程管理部公布本次評(píng)估計(jì)劃，提前二天通知事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司檢查評(píng)估時(shí)間；被檢查公司應(yīng)事先準(zhǔn)備必要的檢查工具，包括激光測距儀、激光掃平儀、激光鉛直儀、工程質(zhì)量綜合檢測儀、電錘、游標(biāo)卡尺等。項(xiàng)目工程評(píng)估內(nèi)容具體參見項(xiàng)目工程管理檢查評(píng)分表，其主要

4、內(nèi)容包括：工程質(zhì)量實(shí)測實(shí)量觀感質(zhì)量安全及文明施工管理行為計(jì)劃管理工序管理樣板管理防滲漏管理材料管理專項(xiàng)管理風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估：對(duì)滲漏、空鼓/開裂、觀感質(zhì)量、進(jìn)度、安全進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。檢查評(píng)估實(shí)施現(xiàn)場檢查評(píng)估前召開碰頭會(huì)，溝通了解本項(xiàng)目目前進(jìn)展情況（項(xiàng)目部準(zhǔn)備匯報(bào)PPT，介紹本項(xiàng)目平面布置及各單體工程進(jìn)展情況），制定本次檢查方案；根據(jù)項(xiàng)目情況及檢查小組成員組成，可以分組檢查，但每組事業(yè)部項(xiàng)目部工程專業(yè)/城市公司項(xiàng)目工程專業(yè)、監(jiān)理單位、總包單位必須派人參加，隨時(shí)記錄問題，并回答檢查組提出的問題；評(píng)估小組通過交談、查閱文件、觀察工作現(xiàn)狀及現(xiàn)場實(shí)物質(zhì)量、安全文明管理情況獲取證據(jù)；各事業(yè)部/城市公司應(yīng)協(xié)助配合。

5、現(xiàn)場評(píng)估時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)與被評(píng)估項(xiàng)目的人員及時(shí)溝通，并盡量留存照片備查。項(xiàng)目檢查完成后立即組織召開檢查結(jié)果通報(bào)會(huì)，要求施工單位和監(jiān)理單位主要負(fù)責(zé)人、事業(yè)部工程專業(yè)/項(xiàng)目部工程專業(yè)/城市公司項(xiàng)目工程專業(yè)、工程分管領(lǐng)導(dǎo)必須參加；各單位可以對(duì)檢查出的問題是否屬實(shí)進(jìn)行辯解。評(píng)估小組現(xiàn)場檢查時(shí)應(yīng)本著基于事實(shí)的態(tài)度去客觀地記錄描述各項(xiàng)目存在的問題，其中：現(xiàn)場質(zhì)量主要是基于數(shù)據(jù)的實(shí)測實(shí)量、基于客戶滿意度提升的觀感質(zhì)量展開；現(xiàn)場安全及文明施工主要是檢查安全的受控狀態(tài)、安全管理體系的健全、現(xiàn)場文明標(biāo)化標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)等；管理行為檢查主要是圍繞集團(tuán)各項(xiàng)工程管理制度執(zhí)行情況展開：計(jì)劃管理主要是檢查進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行效果，工序管

6、理主要是檢查樣板的符合性和現(xiàn)場工序驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行，樣板管理主要檢查基于模板體系、防空鼓開裂、防水、觀感、交付標(biāo)準(zhǔn)的樣板管理，防滲漏管理主要是檢查防滲漏驗(yàn)收記錄、滲漏節(jié)點(diǎn)完成質(zhì)量等，材料管理主要檢查進(jìn)場材料的封樣和驗(yàn)收管理。評(píng)估小組全體對(duì)檢查問題的客觀有效性負(fù)責(zé)，其他人均有權(quán)監(jiān)督和提出建議。評(píng)估小組根據(jù)檢查記錄在3個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目評(píng)估簡報(bào)，并下發(fā)事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司要求對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。各項(xiàng)目應(yīng)在檢查后按照整改計(jì)劃，督促相關(guān)合作單位限期整改完成并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。各事業(yè)部（含直管城市公司）/城市公司應(yīng)在收到評(píng)估小組項(xiàng)目評(píng)估簡報(bào)后7個(gè)工作日內(nèi)將經(jīng)工程分管領(lǐng)導(dǎo)/項(xiàng)目部總經(jīng)理審批的整

7、改方案及整改結(jié)果反饋集團(tuán)工程管理部（整改不限于質(zhì)量安全，對(duì)檢查出的所有問題及建議都應(yīng)做回復(fù)），模版見附件。集團(tuán)工程管理部可以定期或不定期對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查復(fù)核，各項(xiàng)目應(yīng)配合執(zhí)行。對(duì)于不按時(shí)反饋整改方案及整改結(jié)果的項(xiàng)目，集團(tuán)工程管理部可對(duì)其評(píng)估評(píng)分進(jìn)行扣分處罰，每延遲一天，扣分0.5分；全部項(xiàng)目檢查完畢，評(píng)估小組根據(jù)檢查情況對(duì)對(duì)各項(xiàng)目的評(píng)分進(jìn)行匯總，最終評(píng)分需經(jīng)集團(tuán)工程管理部認(rèn)定；評(píng)估小組在7工作日內(nèi)完成在建項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估報(bào)告、在建項(xiàng)目安全文明評(píng)估報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)工程總監(jiān)審批后下發(fā)；根據(jù)檢查及評(píng)分情況，集團(tuán)工程管理部編制關(guān)于集團(tuán)工程大檢查的通報(bào)，經(jīng)總裁審批后下發(fā)；對(duì)于檢查中暴露出的重要問題，集

8、團(tuán)工程管理部將在總裁辦公會(huì)議上向總裁及與會(huì)人員作專項(xiàng)匯報(bào)，并提出改進(jìn)建議。綜合大檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)附件評(píng)分表的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，按各項(xiàng)打分后匯總各權(quán)重得分；對(duì)項(xiàng)目工程按標(biāo)段分別進(jìn)行評(píng)分，各標(biāo)段得分中，實(shí)測實(shí)量合格率占60%權(quán)重，觀感質(zhì)量占10%權(quán)重，安全文明施工占10%權(quán)重，管理行為占20%權(quán)重，專項(xiàng)管理（若有）根據(jù)每季度管理要求確定權(quán)重。其中管理行為評(píng)分中，計(jì)劃管理占15%權(quán)重，工序管理占25%權(quán)重、樣板管理占15%權(quán)重、防滲漏管理占30%權(quán)重、材料管理占15%權(quán)重；多標(biāo)段項(xiàng)目最終得分按面積進(jìn)行加權(quán)平均即為事業(yè)部項(xiàng)目部工程專業(yè)/城市公司項(xiàng)目工程專業(yè)最終得分；為體現(xiàn)安全文明標(biāo)化管理的重要性，規(guī)范

9、項(xiàng)目標(biāo)化管理，體現(xiàn)企業(yè)形象，對(duì)安全文明管理評(píng)分單獨(dú)排名，并出專項(xiàng)報(bào)告；鼓勵(lì)項(xiàng)目安全標(biāo)化設(shè)施的落地，對(duì)于工地出入口設(shè)置、消防臺(tái)設(shè)置、全自動(dòng)洗車設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施定型化、衛(wèi)生設(shè)施根據(jù)現(xiàn)場落實(shí)情況加1-5分。符合以下條件的，可以加總分：項(xiàng)目評(píng)為各級(jí)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)、優(yōu)質(zhì)工程或安全文明工地等獎(jiǎng)項(xiàng)（市級(jí)加1分，省級(jí)加2分，國家級(jí)加3分）。對(duì)工藝節(jié)點(diǎn)、體系、管理有創(chuàng)新，且取得明顯可衡量成果的（每項(xiàng)加1分）；對(duì)于新項(xiàng)目未按期組織工程策劃評(píng)審的，綜合檢查總分扣2分；詳細(xì)考核評(píng)分緯度及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見附件評(píng)分表。附件附件一：項(xiàng)目評(píng)估簡報(bào)模版附件二：項(xiàng)目檢查整改回復(fù)模版附件三：在建項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估報(bào)告模版附件四：在建項(xiàng)目安全文明評(píng)估報(bào)告模版附件五：項(xiàng)目工程管理檢查評(píng)分表附件六：管理行為評(píng)分表附件七：在建項(xiàng)目安全