材料倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)-1(共22頁(yè))

1、 管理性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)材料倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)3QWI15-015版次 A/0頁(yè)碼第 PAGE 23 頁(yè) 共 NUMPAGES 23頁(yè) 管理性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)材料倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)3QWI15-015版次 A/0頁(yè)碼第 PAGE 1 頁(yè) 共 NUMPAGES 23 頁(yè)編制（簽）審核（簽）批準(zhǔn)（簽）簽發(fā)日期范圍(fnwi)本規(guī)定(gudng)適用公司(n s)材料倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收、存放、出入庫(kù)管理等作業(yè)程序。 本文件的目的在于使材料管理相關(guān)的工作人員清楚材料管理的一般原理及在管理和操作中所使用的表格、單據(jù)及管理系統(tǒng)（軟件）的意義作用。支持文件 下列文件的相關(guān)內(nèi)容經(jīng)本文件于文件內(nèi)引用后，成為本文件的構(gòu)成部份

2、。這些文件均有可能有所變更，除非有特別的說(shuō)明,在一般的情況下,應(yīng)引用其最新的版本。浙x機(jī)200990號(hào)外購(gòu)物料存貨數(shù)據(jù)管理辦法；浙x機(jī)201190號(hào)物料庫(kù)存控制辦法 ；浙x機(jī)200976號(hào)外購(gòu)產(chǎn)品配件直送車(chē)間管理規(guī)定；浙x機(jī)200768號(hào)外購(gòu)物料包裝管理辦法；浙x機(jī)201033號(hào)委外加工業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理辦法程序文件：搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付（YL/2QP7.5-08）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制（3QWI8-002）產(chǎn)品規(guī)范 以公司物資編碼規(guī)則中的物資分類(lèi)為準(zhǔn)。程序材料入庫(kù)流程圖及說(shuō)明4.1.1流程圖部門(mén)及崗位流程相關(guān)文件及表單開(kāi)始采購(gòu)崗位人員1下達(dá)采購(gòu)訂單生產(chǎn)排程計(jì)劃 采購(gòu)訂單（非直送）供

3、應(yīng)商2接收采購(gòu)訂單 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) 采購(gòu)訂單（條碼打印格式）供應(yīng)商不合格3生成條形碼送貨 采購(gòu)訂單 材料條形碼標(biāo)識(shí)、送貨單物流部接收管理員合格4初收（掃描）報(bào)檢采購(gòu)訂單、送貨單到貨單、報(bào)檢單外檢室質(zhì)檢員免檢5檢驗(yàn) 報(bào)檢單 檢驗(yàn)報(bào)告單、合格標(biāo)識(shí)物流部材料倉(cāng)庫(kù)高架叉工6入庫(kù)（掃描） 到貨單、檢驗(yàn)報(bào)告單 采購(gòu)入庫(kù)單物流部倉(cāng)管員7入庫(kù)審核 采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)入庫(kù)單（審核）財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)8采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票結(jié)束4.12流程圖說(shuō)明(shumng)步驟作業(yè)名稱(chēng)主職配合內(nèi)容1下達(dá)采購(gòu)訂單采購(gòu)崗位人員生產(chǎn)管理人員采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或物料需求計(jì)劃的分解在ERP系統(tǒng)中下達(dá)采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單材料規(guī)范必須清楚、到

4、貨數(shù)據(jù)時(shí)間明確。2接收采購(gòu)訂單供應(yīng)商采購(gòu)員進(jìn)行xx供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)接收采購(gòu)訂單并回簽。3生成條形碼并送貨供應(yīng)商采購(gòu)員送貨前，從供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中導(dǎo)出采購(gòu)訂，并以采購(gòu)訂單為依據(jù)輸入實(shí)際的送貨產(chǎn)品數(shù)量生成條形碼打印粘貼到送貨材料或產(chǎn)品上，同時(shí)填寫(xiě)好送貨單。應(yīng)注意以到貨時(shí)間為材料或產(chǎn)品批號(hào)，條形碼標(biāo)識(shí)的數(shù)量與實(shí)際送貨數(shù)量相符。個(gè)別零星采購(gòu)量的供應(yīng)商其條形碼生成打印由物流部接收管理員直接負(fù)責(zé)處理。4初收?qǐng)?bào)檢（掃描）物流部接收管理員供應(yīng)商送貨人員、物流部搬運(yùn)人員根據(jù)采購(gòu)訂單、送貨單核對(duì)到貨材料或產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否正確、包裝是否完好無(wú)損并做好相應(yīng)的記錄，符合接收規(guī)范的，卸貨到待檢區(qū)，并進(jìn)行根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)材料或產(chǎn)品

5、進(jìn)行掃描生成到貨單并在ERP中審核報(bào)檢。個(gè)別零星采購(gòu)量的，其材料或產(chǎn)品條形碼的生成打印及粘貼工作供應(yīng)商送貨后由物流部接收管理員直接負(fù)責(zé)處理。綜合庫(kù)、氣體化工庫(kù)的初收工作由倉(cāng)管員直接負(fù)責(zé)處理。5檢驗(yàn)外檢室質(zhì)檢員物部倉(cāng)管員根據(jù)報(bào)檢單對(duì)供應(yīng)商送貨材料或產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并在ERP在創(chuàng)建檢驗(yàn)報(bào)告單，合格的由條碼管理系統(tǒng)生成條碼合格標(biāo)標(biāo)識(shí)并打印后至物流部報(bào)檢人員粘貼到相應(yīng)的被檢材料或產(chǎn)品的包裝上。6入庫(kù)（掃描）物流部高架叉車(chē)工、搬運(yùn)人員。根據(jù)到貨單選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，按照合格標(biāo)識(shí)、材料或產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、貨位號(hào)標(biāo)識(shí)的順次進(jìn)行掃描入庫(kù)。其掃描過(guò)程要檢查和核對(duì)標(biāo)識(shí)上的產(chǎn)品編碼、數(shù)量等規(guī)范是否與實(shí)際入庫(kù)產(chǎn)品一致，不致的應(yīng)退回接

6、收管理員處理。免檢材料或產(chǎn)品可不經(jīng)檢驗(yàn)直接掃描材料或產(chǎn)品標(biāo)識(shí)入庫(kù)。其它要求同前。氣體化工庫(kù)、綜合庫(kù)的入庫(kù)掃描工作直接由倉(cāng)管員自行負(fù)責(zé)。7入庫(kù)審核倉(cāng)管員接收區(qū)管理員、高架叉車(chē)工檢查入庫(kù)依據(jù)、倉(cāng)庫(kù)選擇、材料或產(chǎn)品規(guī)范準(zhǔn)確無(wú)誤后，在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行入庫(kù)審核。8采購(gòu)結(jié)算財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)倉(cāng)管員在根據(jù)ERP采購(gòu)入庫(kù)數(shù)據(jù)，在采購(gòu)價(jià)格管理系統(tǒng)中創(chuàng)建結(jié)算單通知供應(yīng)商開(kāi)票，并在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。代管供應(yīng)商采購(gòu)結(jié)算須在材料或產(chǎn)品領(lǐng)用后進(jìn)行代掛帳處理再進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。4.2材料出庫(kù)流程(lichng)及說(shuō)明 4.2.1流程(lichng)部門(mén)及崗位流程相關(guān)文件及表單開(kāi)始領(lǐng)用部門(mén)相關(guān)崗位人員不規(guī)范1領(lǐng)料申請(qǐng)生產(chǎn)計(jì)劃及物

7、料需求計(jì)劃 領(lǐng)料申請(qǐng)單物流部請(qǐng)領(lǐng)管理員 2領(lǐng)用申請(qǐng)單審核領(lǐng)用申請(qǐng)單 領(lǐng)用申請(qǐng)單（審核）物流部高架叉車(chē)工3 出庫(kù)領(lǐng)用申請(qǐng)單（審核） 材料出庫(kù)單物流請(qǐng)領(lǐng)管理員4 領(lǐng)料簽收材料出庫(kù)單 材料出庫(kù)單（紙質(zhì)）物流部倉(cāng)管員5審核出庫(kù) 請(qǐng)領(lǐng)申請(qǐng)單、材料出庫(kù)單（紙質(zhì)） 材料出庫(kù)單（審核）結(jié)束 4.2.2流程圖說(shuō)明(shumng)步驟作業(yè)名稱(chēng)主職配合內(nèi)容1領(lǐng)料申請(qǐng)領(lǐng)用部門(mén)相關(guān)崗位人員物料需求計(jì)劃人員、物流部請(qǐng)領(lǐng)管理員根據(jù)物料需求計(jì)劃及其它準(zhǔn)領(lǐng)依據(jù)在ERP中創(chuàng)建領(lǐng)料申請(qǐng)單，并及時(shí)提請(qǐng)物流部請(qǐng)領(lǐng)管理員審核。領(lǐng)料申請(qǐng)單創(chuàng)建須按ERP表單中的相關(guān)事項(xiàng)填寫(xiě)完整、清楚。2領(lǐng)用申請(qǐng)審核制單員申請(qǐng)人、倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)單提供的材

8、料和產(chǎn)品規(guī)范，查詢(xún)庫(kù)存數(shù)據(jù)和采購(gòu)到貨情況，符合領(lǐng)料申請(qǐng)條件的予審核，不符領(lǐng)料申請(qǐng)條件的提請(qǐng)申請(qǐng)人糾正。3出庫(kù)搬運(yùn)收發(fā)員請(qǐng)領(lǐng)管理員、倉(cāng)管員選擇出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，然后按領(lǐng)料申請(qǐng)單條碼標(biāo)識(shí)、貨號(hào)條碼標(biāo)識(shí)、材料或產(chǎn)品條碼標(biāo)識(shí)依序掃描確認(rèn)，條碼系統(tǒng)數(shù)據(jù)須與實(shí)際出庫(kù)物資的規(guī)范及數(shù)量、批號(hào)、貨位相一致。拆包的出庫(kù)數(shù)據(jù)，須在掃描（數(shù)據(jù)采集）器上手動(dòng)輸入，并提請(qǐng)接收管理員重新打印條形碼粘貼于庫(kù)存材料或產(chǎn)品上。出庫(kù)掃描（輸入）完成后提請(qǐng)請(qǐng)領(lǐng)管理員打印材料出庫(kù)單。出庫(kù)須按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行，如特殊情況須辦理經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。未辦理入庫(kù)手續(xù)的物資，須辦理緊急放行手續(xù)后才能放行，放行后須及時(shí)補(bǔ)出入庫(kù)手續(xù)。4領(lǐng)料簽收物流部倉(cāng)管員請(qǐng)

9、領(lǐng)管理員、領(lǐng)用人、搬運(yùn)人員請(qǐng)領(lǐng)管理員根據(jù)高架叉車(chē)工的出庫(kù)掃描輸入的數(shù)據(jù)打印材料出庫(kù)單，并由發(fā)料和配送的人員負(fù)責(zé)做好領(lǐng)用人的領(lǐng)料簽收工作，簽收的出庫(kù)單提交倉(cāng)管員保管。5出庫(kù)審核物流部倉(cāng)管員請(qǐng)領(lǐng)管理員檢查整個(gè)出庫(kù)過(guò)程否答合公司相關(guān)文件中的出庫(kù)要求，所發(fā)材料及產(chǎn)品規(guī)范和數(shù)量等是否準(zhǔn)確無(wú)誤并在ERP中進(jìn)行審核，不符合出庫(kù)要求及材料、產(chǎn)品規(guī)范、數(shù)量等問(wèn)題的，提請(qǐng)前述相關(guān)流程崗位人員糾正。4.3直送事業(yè)部材料(cilio)出入庫(kù)流程圖及說(shuō)明4.3.1流程圖部門(mén)及崗位流程相關(guān)文件及表單開(kāi)始采購(gòu)崗位人員1下達(dá)采購(gòu)訂單生產(chǎn)排程計(jì)劃及其它需求計(jì)劃 采購(gòu)訂單（直送）供應(yīng)商2接收采購(gòu)訂單不合格 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) 采購(gòu)訂

10、單（條碼打印格式）供應(yīng)商3生成條形碼送貨 采購(gòu)訂單 材料條形碼標(biāo)識(shí)、送貨單外檢室質(zhì)檢員4檢驗(yàn) 采購(gòu)訂單（直送）、送貨單 檢驗(yàn)報(bào)告單（人工填寫(xiě)）物流部倉(cāng)管員掃描確認(rèn) 采購(gòu)訂單、送貨單（合格圖章） 采購(gòu)入庫(kù)單、材料出庫(kù)單物流部倉(cāng)管員材料入庫(kù)單審核 采購(gòu)入庫(kù)單、送貨單（簽收） 采購(gòu)入庫(kù)單（審核）物流部倉(cāng)管員材料出庫(kù)單審核材料出庫(kù)單、送貨單（簽收）材料出庫(kù)單（審核）結(jié)束4.3.2流程圖說(shuō)明(shumng)步驟作業(yè)名稱(chēng)主職配合內(nèi)容1下達(dá)采購(gòu)訂單采購(gòu)崗位人員生產(chǎn)管理人員采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或物料需求計(jì)劃的分解在ERP系統(tǒng)中下達(dá)采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單材料規(guī)范必須清楚、到貨數(shù)據(jù)時(shí)間明確，同時(shí)采購(gòu)方式須選擇“直送”、

11、使用部門(mén)明確。2接收采購(gòu)訂單供應(yīng)商采購(gòu)員進(jìn)行xx供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)接收采購(gòu)訂單并回簽。3生成條形碼并送貨供應(yīng)商采購(gòu)員送貨前，從供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中導(dǎo)出采購(gòu)訂，并以采購(gòu)訂單為依據(jù)輸入實(shí)際的送貨產(chǎn)品數(shù)量生成條形碼打印粘貼到送貨材料或產(chǎn)品上，同時(shí)填寫(xiě)好送貨單。應(yīng)注意以到貨時(shí)間為材料或產(chǎn)品批號(hào)，條形碼標(biāo)識(shí)的數(shù)量與實(shí)際送貨數(shù)量相符。個(gè)別零星采購(gòu)量的供應(yīng)商其條形碼生成打印由物流部接收管理員直接負(fù)責(zé)處理。4檢驗(yàn)外檢室質(zhì)檢員供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單（直送）和送貨單，對(duì)供應(yīng)商送貨材料或產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并人工填寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單，合格在送貨單上蓋上合格字樣的圖章，不合格的通知采購(gòu)員退回供應(yīng)商。6掃描確認(rèn)倉(cāng)管員供應(yīng)商、事業(yè)部接收人員

12、倉(cāng)管員根據(jù)蓋有“合格”圖章的送貨單組織接收，接收時(shí)須送貨人、事業(yè)部接收人同時(shí)場(chǎng)，并認(rèn)真核對(duì)送貨單與所送物資是否對(duì)應(yīng)一致，對(duì)應(yīng)一致的，對(duì)送貨物資進(jìn)行條碼標(biāo)識(shí)掃描，掃描據(jù)獲取數(shù)據(jù)須與送貨單、實(shí)物數(shù)據(jù)完全保持一，不一致的應(yīng)按實(shí)物數(shù)據(jù)修改送貨單和掃描輸入數(shù)據(jù)。三者數(shù)據(jù)一致的，三方人員須在送貨單上簽字。掃描數(shù)據(jù)一經(jīng)確認(rèn)后自動(dòng)生成采購(gòu)入庫(kù)單和材料出庫(kù)單。7入庫(kù)審核倉(cāng)管員供應(yīng)商、事業(yè)部接收人員根據(jù)三方簽字的送貨單在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行入庫(kù)審核。財(cái)務(wù)結(jié)算方法與前述程序相同。經(jīng)簽收的送貨單作為入庫(kù)的依據(jù)，各方須妥善保管，以備對(duì)帳使用。8采購(gòu)結(jié)算倉(cāng)管員倉(cāng)管員根據(jù)三方簽字的送貨單在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行出庫(kù)審核。經(jīng)簽收的送貨

13、單同時(shí)作為出庫(kù)的依據(jù)，各方須妥善保管，以備對(duì)帳使用。4.4工廠(gngchng)倉(cāng)材料(cilio)出入庫(kù)流程圖及說(shuō)明4.4.1流程圖部門(mén)及崗位流程相關(guān)文件及表單開(kāi)始采購(gòu)崗位人員1下達(dá)采購(gòu)訂單生產(chǎn)排程計(jì)劃及其它需求計(jì)劃 采購(gòu)訂單（直送）供應(yīng)商2接收采購(gòu)訂單不合格 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) 采購(gòu)訂單（條碼打印格式）供應(yīng)商3生成條形碼送貨 采購(gòu)訂單 材料條形碼標(biāo)識(shí)、送貨單外檢室質(zhì)檢員4檢驗(yàn) 采購(gòu)訂單（直送）、送貨單 檢驗(yàn)報(bào)告單（人工填寫(xiě)）事業(yè)部工廠倉(cāng)保管員5入庫(kù)掃描 采購(gòu)訂單、檢驗(yàn)報(bào)告、送貨單 采購(gòu)入庫(kù)單物流部工廠倉(cāng)管理員6審核 采購(gòu)入庫(kù)單、送貨單（簽收） 采購(gòu)入庫(kù)單（審核）物流部工廠倉(cāng)管理員 7材料領(lǐng)用申

14、請(qǐng)工段領(lǐng)用申請(qǐng)單材料領(lǐng)用申請(qǐng)單（條形碼）事業(yè)部工廠倉(cāng)保管員出庫(kù)掃描 材料領(lǐng)用申請(qǐng)單（條碼） 材料出庫(kù)單物流部工廠倉(cāng)管理員審核 材料出庫(kù)單（未審）、材料領(lǐng)用申請(qǐng)單 材料出庫(kù)單（審核）結(jié)束4.4.2流程(lichng)說(shuō)明步驟作業(yè)名稱(chēng)主職配合內(nèi)容1下達(dá)采購(gòu)訂單采購(gòu)崗位人員生產(chǎn)管理人員采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或物料需求計(jì)劃的分解在ERP系統(tǒng)中下達(dá)采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單材料規(guī)范必須清楚、到貨數(shù)據(jù)時(shí)間明確，同時(shí)采購(gòu)方式須選擇“直送”、使用部門(mén)明確。接收采購(gòu)訂單供應(yīng)商采購(gòu)員進(jìn)行xx供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)接收采購(gòu)訂單并回簽。生成條形碼并送貨供應(yīng)商采購(gòu)員送貨前，從供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中導(dǎo)出采購(gòu)訂，并以采購(gòu)訂單為依據(jù)輸入實(shí)際的送貨產(chǎn)品

15、數(shù)量生成條形碼打印粘貼到送貨材料或產(chǎn)品上，同時(shí)填寫(xiě)好送貨單。應(yīng)注意以到貨時(shí)間為材料或產(chǎn)品批號(hào)，條形碼標(biāo)識(shí)的數(shù)量與實(shí)際送貨數(shù)量相符。個(gè)別零星采購(gòu)量的供應(yīng)商其條形碼生成打印由物流部接收管理員直接負(fù)責(zé)處理。檢驗(yàn)外檢室質(zhì)檢員供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單（直送）和送貨單，對(duì)供應(yīng)商送貨材料或產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并人工填寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告單。不合格的通知采購(gòu)員退回供應(yīng)商。掃描確認(rèn)事業(yè)部工廠保管員供應(yīng)商、事業(yè)部工廠配送搬運(yùn)人員保管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告接收材料，并認(rèn)真核對(duì)送貨單與所送物資是否對(duì)應(yīng)一致，對(duì)應(yīng)一致的，對(duì)送貨物資進(jìn)行條碼標(biāo)識(shí)掃描，掃描據(jù)獲取數(shù)據(jù)須與送貨單、實(shí)物數(shù)據(jù)完全保持一，不一致的查清原因糾正。三者數(shù)據(jù)一致的，保管員在送貨單

16、上簽字。掃描數(shù)據(jù)一經(jīng)確認(rèn)后自動(dòng)生成采購(gòu)入庫(kù)單。入庫(kù)審核物流部工廠管理員供應(yīng)商、事業(yè)部工廠倉(cāng)保管員檢查倉(cāng)管員簽收的送貨單是否與ERP系統(tǒng)中入庫(kù)數(shù)據(jù)一致，一致在ERP作入庫(kù)審核。不一致的應(yīng)返回保管員查明原因糾正。材料領(lǐng)用申請(qǐng)物流部工廠倉(cāng)管理員事業(yè)部工段、工廠倉(cāng)保管員工段填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)單，物流部工廠倉(cāng)管理員在ERP開(kāi)具材料領(lǐng)用申請(qǐng)單并打印成條形碼。出庫(kù)掃描事業(yè)部工廠倉(cāng)保管員物流部工廠倉(cāng)管理員、配送搬運(yùn)人員以材料領(lǐng)用申請(qǐng)單（條形碼）為引單，掃描出庫(kù)，并在工段填寫(xiě)的材料領(lǐng)用申請(qǐng)單上簽字。如出庫(kù)材料少于庫(kù)存條碼所載信息數(shù)據(jù)的，應(yīng)請(qǐng)物流部工廠倉(cāng)管理員分別打印本次出庫(kù)數(shù)量信息的條形碼掃描出庫(kù)，然后再打印庫(kù)存數(shù)據(jù)

17、信息的條形碼，并粘貼于庫(kù)存物資包裝合適的位置上。審核物流部工廠倉(cāng)管理員事業(yè)部工廠倉(cāng)保管員檢查工段材料領(lǐng)用申請(qǐng)單上倉(cāng)管員、領(lǐng)料人有否簽字確認(rèn)，在ERP上作出庫(kù)審核。4.5材料(cilio)領(lǐng)用退庫(kù)流程及說(shuō)明4.5.1流程圖部門(mén)及崗位流程相關(guān)文件及表單開(kāi)始領(lǐng)用部門(mén)相關(guān)崗位人員1退庫(kù)申請(qǐng) 領(lǐng)料申請(qǐng)單外檢室作業(yè)不良2檢驗(yàn)退貨申請(qǐng)單 檢驗(yàn)意見(jiàn)物流部高架叉車(chē)工自體不良3 倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)領(lǐng)用申請(qǐng)單（審核） 材料出庫(kù)單物流請(qǐng)領(lǐng)管理員合格品4 開(kāi)具退庫(kù)單退貨申請(qǐng)單 紅字材料出庫(kù)單物流部倉(cāng)管員自體不良5合格入庫(kù) 紅字材料出庫(kù)單 材料出庫(kù)單（審核）、條形碼標(biāo)識(shí)物流部倉(cāng)管員6不合格品入庫(kù) 紅字材料出庫(kù)單 紅字材料出庫(kù)單（審

18、核）結(jié)束4.5.2流程圖說(shuō)明(shumng)步驟作業(yè)名稱(chēng)主職配合內(nèi)容1退庫(kù)申請(qǐng)領(lǐng)用部門(mén)相關(guān)崗位人員質(zhì)檢員在協(xié)同平臺(tái)中創(chuàng)建退庫(kù)申請(qǐng)單，并提請(qǐng)外檢質(zhì)檢驗(yàn)退庫(kù)材料狀態(tài)。退庫(kù)申請(qǐng)須注明退庫(kù)原因（自體不良或生產(chǎn)剩余）。2檢驗(yàn)外檢室質(zhì)檢員退貨部門(mén)退庫(kù)人、倉(cāng)管員根據(jù)退庫(kù)申請(qǐng)對(duì)退庫(kù)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，作業(yè)不良的退回領(lǐng)用部門(mén)直接報(bào)廢，自體不良的填寫(xiě)不合格標(biāo)識(shí)，提請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)存放于不合格區(qū)，生產(chǎn)剩余且合格提請(qǐng)倉(cāng)管員退回原所領(lǐng)用的倉(cāng)庫(kù)。前述狀態(tài)均在協(xié)同平臺(tái)中輸入信息流轉(zhuǎn)。3倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)物流部倉(cāng)管員外檢室質(zhì)檢員、退庫(kù)部門(mén)退庫(kù)人根據(jù)質(zhì)檢員的對(duì)退庫(kù)材料或產(chǎn)品的狀態(tài)判定及批號(hào)、供應(yīng)商是否清楚處理：屬于自體不良或生產(chǎn)剩余合格且批號(hào)、供應(yīng)商清

19、楚的同意退庫(kù)，否則退回退庫(kù)部門(mén)處理。4開(kāi)具退庫(kù)單事業(yè)部質(zhì)檢員物流部倉(cāng)管員根據(jù)經(jīng)倉(cāng)管員同意退庫(kù)的退庫(kù)申請(qǐng)單開(kāi)具紅字材料出庫(kù)單，紅字材料出庫(kù)單，合格品選擇原領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)，不合格品選擇不合格倉(cāng)庫(kù)。5合格入庫(kù)物流部倉(cāng)管員高架叉車(chē)工、搬運(yùn)人員核對(duì)退貨產(chǎn)品與紅字入庫(kù)單所載事項(xiàng)是否一致，一致的提請(qǐng)接收管理員打印條碼標(biāo)識(shí)并粘貼，高架叉車(chē)工掃描材料條碼、貨位號(hào)條碼，并由倉(cāng)管員在ERP系統(tǒng)中對(duì)紅字材料出庫(kù)單進(jìn)行審核。不一致的退回處理。6不合格入庫(kù)物流部倉(cāng)管員搬運(yùn)人員核對(duì)退貨產(chǎn)品與紅字入庫(kù)單所載事項(xiàng)是否一致，并檢查是否貼有不合格標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢查符退庫(kù)要求的在搬運(yùn)人員協(xié)助下將退庫(kù)不合格品存放于不合格品區(qū)域，并在ERP系統(tǒng)中對(duì)

20、紅字入庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。4.6材料(cilio)退貨（到貨退貨(tu hu)）流程(lichng)及說(shuō)明4.6.1流程圖部門(mén)及崗位流程相關(guān)文件及表單開(kāi)始采購(gòu)崗位人員1接收來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告 來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告物流部接收管理員2不合格品隔離物流部制單員3開(kāi)具來(lái)料退貨單 來(lái)料到貨單 來(lái)料退貨單供應(yīng)商代表 4供方退貨確認(rèn)來(lái)料退貨單來(lái)料退貨單（簽收）物流部倉(cāng)管員 5退貨審核 來(lái)料退貨單（簽收） 來(lái)料退貨單（審核）結(jié)束4.6.2流程圖說(shuō)明(shumng)步驟作業(yè)名稱(chēng)主職配合內(nèi)容1接收來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告物流部接收管理員外檢室質(zhì)檢員在ERP系統(tǒng)中查詢(xún)來(lái)料報(bào)檢數(shù)據(jù)和信息，及時(shí)掌握來(lái)料不合格品狀況。2不合格品隔離物流部接收區(qū)管理員

21、物流部搬運(yùn)人員將不合格品搬離待檢區(qū)，存放在不合格區(qū)，并進(jìn)行封閉隔離。3開(kāi)具來(lái)料退貨單物流部制員倉(cāng)管員根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告及到貨單開(kāi)具來(lái)料退貨單，來(lái)料退貨單須由到貨單生成并打印。4供方退貨確認(rèn)供應(yīng)商代銷(xiāo)售公司退貨處理員供應(yīng)商代表核對(duì)退貨材料是否與單據(jù)數(shù)據(jù)相符，相符的在退貨單上簽字以示接收。非本地供應(yīng)商，且供應(yīng)商代表無(wú)法到場(chǎng)的，可先由采購(gòu)員協(xié)助處理退貨，采購(gòu)員應(yīng)核對(duì)退貨產(chǎn)品數(shù)據(jù)并在退貨單上簽字。來(lái)料退貨通過(guò)承運(yùn)商承運(yùn)的，承運(yùn)代表須在退貨單上同時(shí)簽字。所有的來(lái)料退貨單如供應(yīng)商代表在退貨單上未答字的，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)做好回簽工作。要特別重視供應(yīng)商代表簽字的作用和意義。5退貨審核物流部倉(cāng)庫(kù)員根據(jù)供

22、應(yīng)商簽收的來(lái)料退貨單，在ERP系統(tǒng)中對(duì)來(lái)料退貨單進(jìn)行審核。4.7采購(gòu)入庫(kù)(r k)物資退貨流程及說(shuō)明 4.7.1流程圖部門(mén)及崗位流程相關(guān)文件及表單開(kāi)始物流部人員1退貨申請(qǐng) 退貨申請(qǐng)單是否合格品合格采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)員不合格2采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn) 退貨申請(qǐng)單 退貨處理意見(jiàn)物流部材料倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng) 3倉(cāng)儲(chǔ)科意見(jiàn)來(lái)料退貨單退貨處理意見(jiàn)物流部制單員 4 開(kāi)具紅字入庫(kù)單 退貨申請(qǐng)單（批準(zhǔn)） 紅字入庫(kù)單供應(yīng)商 5退貨簽收紅字入庫(kù)單紅字入庫(kù)單（簽收）物流部倉(cāng)管員 6退貨審核 退貨申請(qǐng)單、紅字入庫(kù)單（簽收） 紅字入庫(kù)單（審核）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) 結(jié)算沖抵貨款紅字入庫(kù)單結(jié)算貨款沖抵單結(jié)束4.7.2流程圖說(shuō)明(shumng)步驟作業(yè)名稱(chēng)主

23、職配合內(nèi)容1退貨申請(qǐng)物流部倉(cāng)管員采購(gòu)員供應(yīng)商自體不良品、經(jīng)采購(gòu)部門(mén)確認(rèn)不再使用的材料可以申請(qǐng)退貨。退貨申請(qǐng)單在協(xié)同平臺(tái)中創(chuàng)建。2采購(gòu)意見(jiàn)采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)員生產(chǎn)部門(mén)合格產(chǎn)品庫(kù)存積壓物資，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、使用部門(mén)是否需要留用情況簽署退貨意見(jiàn)。3倉(cāng)儲(chǔ)意見(jiàn)材料倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)合格產(chǎn)品退貨應(yīng)須經(jīng)采購(gòu)?fù)夂蠛炇鹜素浺庖?jiàn)，不合格產(chǎn)品不經(jīng)采購(gòu)?fù)饪梢院炇鹜素浺庖?jiàn)。4開(kāi)具紅字入庫(kù)單物流部制單員物流部倉(cāng)管員根據(jù)批準(zhǔn)退貨申請(qǐng)單開(kāi)具紅字入庫(kù)單。5退貨簽收供應(yīng)商采購(gòu)員供應(yīng)商代表核對(duì)退貨材料是否與單據(jù)數(shù)據(jù)相符，相符的在退貨單上簽字以示接收。非本地供應(yīng)商，且供應(yīng)商代表無(wú)法到場(chǎng)的，可先由采購(gòu)員協(xié)助處理退貨，采購(gòu)員應(yīng)核對(duì)退貨產(chǎn)品數(shù)據(jù)

24、并在退貨單上簽字。來(lái)料退貨通過(guò)承運(yùn)商承運(yùn)的，承運(yùn)代表須在退貨單上同時(shí)簽字。所有的來(lái)料退貨單如供應(yīng)商代表在退貨單上未答字的，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)做好回簽工作。要特別重視供應(yīng)商代表簽字的作用和意義。6退貨審核物流部倉(cāng)庫(kù)員制單員經(jīng)核對(duì)，退貨依據(jù)充份，退貨物資規(guī)范、批號(hào)、供應(yīng)商等事項(xiàng)內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤的，在ERP系統(tǒng)中對(duì)紅字入庫(kù)單進(jìn)行審核。7貨款沖抵財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)倉(cāng)管員、采購(gòu)員在已結(jié)算的退貨數(shù)據(jù)須在采購(gòu)結(jié)算時(shí)須沖減采購(gòu)結(jié)算款。4.8倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥(diob)流程圖說(shuō)明4.8.1流程圖部門(mén)及崗位流程相關(guān)文件及表單開(kāi)始物流部接收管理員1調(diào)撥申請(qǐng)單 工作聯(lián)系單、不良品報(bào)告 調(diào)撥申請(qǐng)單物流部制單員2調(diào)撥出庫(kù) 調(diào)撥申請(qǐng)單

25、 調(diào)撥單供應(yīng)商代表 3調(diào)撥出庫(kù)單審核調(diào)撥單調(diào)撥出庫(kù)單物流部倉(cāng)管員 4調(diào)撥入庫(kù)單審核（合格） 調(diào)撥出庫(kù)單 調(diào)撥入庫(kù)單 5調(diào)撥入庫(kù)單審核（不合格） 調(diào)撥出庫(kù)單 調(diào)撥入庫(kù)單結(jié)束4.8.2流程圖說(shuō)明步驟作業(yè)名稱(chēng)主職配合內(nèi)容1調(diào)撥申請(qǐng)制單員材料需用部門(mén)、材料采購(gòu)部門(mén)合格材料調(diào)撥申請(qǐng)：根據(jù)工作聯(lián)系單開(kāi)具調(diào)撥申請(qǐng)單，工作聯(lián)系單由材料需用部門(mén)發(fā)出，由倉(cāng)庫(kù)材料的原采購(gòu)部門(mén)接收同意。不合格品調(diào)撥：根據(jù)庫(kù)存不良品報(bào)告開(kāi)具調(diào)撥申請(qǐng)單，不良品報(bào)告由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)提交。2調(diào)撥出庫(kù)高架叉車(chē)工制單員、倉(cāng)管員根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單掃描出庫(kù)，掃描方法與成品倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的調(diào)相同。掃描后自動(dòng)生成調(diào)撥單、調(diào)撥出庫(kù)單、調(diào)撥入庫(kù)單。3調(diào)撥出庫(kù)

26、單審核倉(cāng)管員高架叉車(chē)工核對(duì)調(diào)撥單與調(diào)撥出庫(kù)物資規(guī)范、數(shù)量是否一致，一致的在ERP系統(tǒng)中審核調(diào)撥出庫(kù)單。不一致的退回上一程序糾正。調(diào)撥出庫(kù)單審核后自動(dòng)生成調(diào)撥入庫(kù)單。4調(diào)撥入庫(kù)單審核（合格材料）倉(cāng)管員高架叉車(chē)工核對(duì)調(diào)入的材料規(guī)范及數(shù)量、批號(hào)是否與調(diào)撥入庫(kù)單所載事項(xiàng)一致，材料的標(biāo)識(shí)是否完好，一致完好的，在ERP系統(tǒng)中對(duì)調(diào)撥入庫(kù)單進(jìn)行審核，并輸入相應(yīng)的貨位號(hào)。5調(diào)撥入庫(kù)單審核（不合格品）倉(cāng)管員搬運(yùn)人員核對(duì)調(diào)入的材料規(guī)范及數(shù)量、批號(hào)是否與調(diào)撥入庫(kù)單所載事項(xiàng)一致，并檢查是否有不合格標(biāo)識(shí)，是則在ERP系統(tǒng)中對(duì)調(diào)撥入庫(kù)單進(jìn)行審核。4.9廢品(fipn)、廢料出入庫(kù)流程圖及說(shuō)明4.9.1廢品(fipn)、廢料

27、出入庫(kù)流程圖部門(mén)及崗位流程相關(guān)文件及表單開(kāi)始制造工廠工段/質(zhì)量1填寫(xiě)廢料入庫(kù)清單/報(bào)廢單 物流部廢料庫(kù)倉(cāng)管員2入庫(kù) 廢料入庫(kù)清單 廢料入庫(kù)單物流部廢料庫(kù)倉(cāng)管員 3出庫(kù)廢料處理審批單廢料出庫(kù)單物流部廢舊物料庫(kù)倉(cāng)管員 廢料出庫(kù)保管臺(tái)帳 入庫(kù)單 出庫(kù)庫(kù)單結(jié)束4.9.2流程(lichng)說(shuō)明圖步驟作業(yè)名稱(chēng)主職配合內(nèi)容1填寫(xiě)廢料入庫(kù)清單/報(bào)廢單事業(yè)部制造工廠工段/質(zhì)量廢料入庫(kù)清單由工段專(zhuān)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)；產(chǎn)品報(bào)廢料單由質(zhì)量員填寫(xiě)2入庫(kù)廢舊物資庫(kù)倉(cāng)管員事業(yè)部制造工廠相關(guān)人員事業(yè)部制造工廠工段廢料搬運(yùn)人員，將廢料入庫(kù)清單/報(bào)廢單所示廢料/廢品送至廢料庫(kù)秤重，倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際秤重計(jì)量，開(kāi)具廢料入庫(kù)單。3出庫(kù)廢舊物資

28、庫(kù)倉(cāng)管員廢料收購(gòu)商、搬運(yùn)人員、物流部指定監(jiān)磅人。根據(jù)廢料處理審批單，交廢料門(mén)別類(lèi)，再進(jìn)行過(guò)磅計(jì)重并填寫(xiě)過(guò)磅單。秤重須兩人以上人員監(jiān)督并在過(guò)磅單上簽字。根據(jù)過(guò)磅單再開(kāi)具出庫(kù)單。4廢料出入庫(kù)保管臺(tái)帳廢舊物資庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)出入單進(jìn)行廢料臺(tái)帳登記。廢料出入庫(kù)臺(tái)帳，要求出入庫(kù)單據(jù)內(nèi)容完整，所載事項(xiàng)清楚，出入重量相符。對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品應(yīng)建立專(zhuān)門(mén)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，以載明報(bào)廢產(chǎn)品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量以及報(bào)廢部門(mén)等事項(xiàng)。4.10庫(kù)存(kcn)材料報(bào)廢流程及說(shuō)明4.10.1流程圖部門(mén)及崗位流程相關(guān)文件及表單倉(cāng)庫(kù)員開(kāi)始1申請(qǐng)庫(kù)存不良品報(bào)告 庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)單物流部制單員2開(kāi)具報(bào)廢出庫(kù)單 庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)單 報(bào)廢出庫(kù)單物流部廢

29、料庫(kù)倉(cāng)管員物流部廢料庫(kù)倉(cāng)管員 3 報(bào)廢出庫(kù) 4處理 報(bào)廢出庫(kù)單 報(bào)廢出庫(kù)單(審核)結(jié)束 4.10.2流程圖說(shuō)明(shumng)步驟作業(yè)名稱(chēng)主職配合內(nèi)容1申請(qǐng)報(bào)廢物流部倉(cāng)管員按公司OA系統(tǒng)中庫(kù)存物資報(bào)廢審批程序報(bào)批。2開(kāi)具報(bào)廢出庫(kù)單物流部制單員倉(cāng)管員根據(jù)批準(zhǔn)的庫(kù)存物資報(bào)廢單開(kāi)具報(bào)廢出庫(kù)單，報(bào)廢出庫(kù)單包括報(bào)廢出庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)、物資（產(chǎn)品）編碼、數(shù)量等事項(xiàng)。報(bào)廢單單據(jù)類(lèi)型為其它出庫(kù)單。3報(bào)廢出庫(kù)倉(cāng)管員高架叉車(chē)工、搬運(yùn)人員由倉(cāng)管員提請(qǐng)高架叉工根據(jù)報(bào)廢出庫(kù)單開(kāi)具的物料編碼、批號(hào)、數(shù)量，從存放區(qū)域位置下架或搬移至待處理區(qū)，并核對(duì)單據(jù)和實(shí)物內(nèi)容、數(shù)據(jù)一致的，倉(cāng)管員在ERP中作報(bào)廢審核。4處理物流部廢舊資倉(cāng)庫(kù)根據(jù)公

30、司廢舊物資管理辦法處理。4.11庫(kù)存材料盤(pán)點(diǎn)盈虧管理(gunl)流程及說(shuō)明 參照(cnzho)成品倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)“4.9庫(kù)存產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)盈虧流程圖及說(shuō)明”執(zhí)行作業(yè)。4.12委外加工業(yè)務(wù)(yw)出入庫(kù)流程及說(shuō)明參照浙x機(jī)201033號(hào)委外加工業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理辦法執(zhí)行作業(yè)。4.13材料儲(chǔ)存作業(yè)管理流程 4.13.1 流程圖6S工作防護(hù)保養(yǎng)包裝、標(biāo)識(shí)維護(hù)3貨位安排和調(diào)整2檢查儲(chǔ)存空間1待收情況 4.13.2流程圖說(shuō)明倉(cāng)管員應(yīng)提前了解采購(gòu)訂單及待檢區(qū)到貨情況，以便安合理存放區(qū)域和貨位。查看倉(cāng)庫(kù)貨位帳，掌握倉(cāng)庫(kù)貨位及倉(cāng)庫(kù)空間存儲(chǔ)信息。按物料及產(chǎn)品特性、要求分配物資的區(qū)域位置,合理安排和調(diào)整貨位。 定期(dn

31、gq)與不定期檢查產(chǎn)品包裝(bozhung)和標(biāo)識(shí)情況，確保原包裝完好，標(biāo)識(shí)清楚。如發(fā)現(xiàn)原包 裝損壞(snhui)的，應(yīng)提請(qǐng)質(zhì)檢部門(mén)對(duì)包裝內(nèi)物料、產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，質(zhì)檢部門(mén)認(rèn)定物料、產(chǎn)品完好無(wú)損的及時(shí)更換新包裝，并把原包裝的標(biāo)識(shí)移貼到新包裝上。經(jīng)檢驗(yàn)物料、產(chǎn)品有損壞現(xiàn)象可以修復(fù)的，提請(qǐng)供應(yīng)商或生產(chǎn)部門(mén)返修，并應(yīng)辦理相應(yīng)的出入庫(kù)手續(xù)，不能返修的應(yīng)作報(bào)廢處理。根據(jù)物料與產(chǎn)品物性及存放日期進(jìn)行必要的防護(hù)和保養(yǎng)工作。做到 6S工作日?；?.材料倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理5.1作業(yè)區(qū)劃分管理 參照公司管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)“外購(gòu)物料倉(cāng)庫(kù)作業(yè)區(qū)管理規(guī)定實(shí)施細(xì)則3QWI5-023”執(zhí)行。5.2搬運(yùn)作業(yè)參照成品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)“5.2搬運(yùn)作業(yè)”作業(yè)執(zhí)行。5.3儲(chǔ)存作業(yè)管理 材料除直送事業(yè)部生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)外,都應(yīng)進(jìn)入材料庫(kù)儲(chǔ)存保管。材料出入庫(kù)應(yīng)按本文件4.1至確4.12中相關(guān)程序辦理，同時(shí)須按本作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4.13的程序和進(jìn)行作業(yè)管理，以確保庫(kù)存材料的安全、完整。材料儲(chǔ)存作業(yè)除化工氣體庫(kù)（油