地區(qū)婦聯(lián)2020年度

1、地區(qū)婦聯(lián)2020年度部門決算公開情況說明目 錄第一部分：部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、人員構(gòu)成第二部分：部門決算情況說明一、部門決算與預(yù)算數(shù)對(duì)比增減變化說明二、部門決算與上年決算數(shù)收支增減變化說明三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明四、三公經(jīng)費(fèi)支出及變化情況說明五、政府采購情況說明六、國有資產(chǎn)占有使用情況第三部分：預(yù)算績效情況說明第四部分：名詞解釋第一部分：部門概況部門職責(zé)大興安嶺地區(qū)婦聯(lián)是在地委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，代表和維護(hù)婦女利益，促進(jìn)男女平等，團(tuán)結(jié)教育廣大婦女，貫徹黨的基本路線，在建設(shè)富強(qiáng)、民主、文明的社會(huì)主義現(xiàn)代化國家中發(fā)揮積極作用，維護(hù)婦女的合法權(quán)益，推進(jìn)婦女解放事業(yè)。（一）認(rèn)真宣傳貫徹

2、執(zhí)行黨的各項(xiàng)方針政策，圍繞黨的中心任務(wù)，指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)婦聯(lián)組織依據(jù)中華全國婦女聯(lián)合會(huì)章程和代表大會(huì)的決議，開展婦女兒童工作；聯(lián)系團(tuán)體會(huì)員，并給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)，開辟新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織和網(wǎng)上婦女工作新領(lǐng)域。（二）調(diào)查研究全區(qū)各地婦女兒童的發(fā)展情況及問題，及時(shí)向地委和行署反映情況，提出建議。（三）指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)婦聯(lián)的宣傳輿論工作。以中國特色社會(huì)主義理論為指針，教育引導(dǎo)全區(qū)廣大婦女提高政治思想素質(zhì)，教育廣大婦女進(jìn)一步提高自尊、自信、自立、自強(qiáng)意識(shí)；宣傳表彰全區(qū)各行各業(yè)先進(jìn)婦女；開展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn)，全面提高全區(qū)婦女的整體素質(zhì)，促進(jìn)女性人才的健康成長。（四）組織動(dòng)員全區(qū)各族各界婦女積極

3、投身我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革和建設(shè)，通過開展“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”、“尋找最美家庭”等三大主體活動(dòng)，激勵(lì)廣大婦女為我區(qū)改革轉(zhuǎn)型發(fā)展建功立業(yè)。（五）全面實(shí)施“一手抓發(fā)展，一手抓維權(quán)”工作方針，代表全區(qū)婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督；參與全區(qū)有關(guān)婦女兒童的地方性規(guī)章、制度、規(guī)劃的制定，并監(jiān)督實(shí)施；維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。（六）為婦女兒童服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)務(wù)界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為我區(qū)婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。（七）受行署委托，承擔(dān)地區(qū)婦女兒童工作委員會(huì)的日常工作。（八）（八）承辦地委、行署交辦的其他工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置地區(qū)婦聯(lián)內(nèi)設(shè)5個(gè)職能處室，包括：辦公室、發(fā)展部、權(quán)益（家庭兒童）部、組宣部。

4、下設(shè)一個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位：大興安嶺地區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心。人員構(gòu)成行政編制職數(shù)共14個(gè)，設(shè)主席1職，副主席3職，正科長4職，三、四級(jí)調(diào)研員1個(gè)，一、二級(jí)主任科員3個(gè)，三、四級(jí)主任科員3個(gè)，工勤1個(gè)。事業(yè)編制主任1職，副主主任1職，科員1個(gè)。其中：在職職工16人，退休人員12人第二部分：部門決算情況說明一、部門決算與預(yù)算數(shù)對(duì)比增減變化說明2020年度部門決算總收入282.78萬元，其中財(cái)政撥款收入282.78萬元，事業(yè)收入及教育收費(fèi)0萬元，其他收入0萬元。2020年年初預(yù)算數(shù)為284.37萬元，減少1.59萬元；增減0.56%，主要原因是按財(cái)政要求壓減經(jīng)費(fèi)。2020年度部門決算支出合計(jì)282.78萬

5、元,基本支出264.03萬元，項(xiàng)目支出18.75萬元，其中基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元。2020年年初預(yù)算數(shù)為284.37萬元，減少1.59萬元；增減0.56%，主要原因是按財(cái)政要求壓減經(jīng)費(fèi)。二、部門決算與上年決算數(shù)收支增減變化說明（一）收入情況2020年度決算收入總額282.78萬元，2019年度決算總收入341.47萬元，同比增減少58.69萬元，增減20.75%；主要原因是省專項(xiàng)錢減少，經(jīng)費(fèi)壓減。其中：2020年度財(cái)政撥款收入282.78萬元，同比增減20.75%。（二）支出情況2020年度決算支出總額282.78萬元，2019年度決算總支出341.47萬元，比上年部門決算支出減少58.69

6、萬元，增減20.75%。基本支出264.03萬元，比上年減少11.91%；其中：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出243.43萬元，比上年增加11.51%，原因是人員增加；（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出20.60萬元，比上年或減少40.44%，原因是經(jīng)費(fèi)壓減。項(xiàng)目支出18.75萬元，比上年或減少145.33%，原因是婦女省專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。按支出功能分：一般公共服務(wù)支出205.13萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出46.38萬元；醫(yī)療保障支出13.44萬元；住房保障支出17.83萬元。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明2020年度部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21.63萬元。2020年度部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.60萬元，其中：辦公費(fèi)2.

7、79萬元、 租賃費(fèi)0.17、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元，手續(xù)費(fèi)0萬元、水電費(fèi)0元、郵電費(fèi)0.08元、差旅費(fèi)1.90萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0.48萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.54萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用12.82萬元、其他商品和服務(wù)支0.82萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2020年度決算數(shù)與2020年度預(yù)算數(shù)相比較減少1.03萬元，主要原因落實(shí)過緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2020年度決算數(shù)與2019年度決算數(shù)相比較減少8.33萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi)支出。四、三公經(jīng)費(fèi)

8、支出及變化情況說明2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬元。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0個(gè)，人數(shù)為0人。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車保有量0臺(tái)。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待的批次0次，人數(shù)為0人?！叭苯?jīng)費(fèi)2020年度決算數(shù)與2020年度預(yù)算數(shù)相比較增加0萬元，主要原因是參加公務(wù)用車改革，公務(wù)用車取消，所以沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)2020年度決算數(shù)與2019年度決算數(shù)相比較增加0萬元，主要原因是參加公務(wù)用車改革，公務(wù)用車取消，所以沒有公務(wù)用

9、車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。五、政府采購情況說明2020年度政府采購計(jì)劃金額是0元，實(shí)際采購支出總額0萬元，比采購計(jì)劃增減0萬元，增減幅0%。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。六、國有資產(chǎn)占有使用情況截止2020年12月，地區(qū)婦聯(lián)資產(chǎn)總額77.33萬元，全部為固定資產(chǎn)。其中，通用設(shè)備106件，價(jià)值45.92萬元，包括電腦、打印機(jī)等106臺(tái)（套），價(jià)值45.92萬元；專用設(shè)備21件，價(jià)值16.24萬元，包括鍵盤樂器、舞臺(tái)音響等設(shè)備；家具用具包括辦公桌椅、

10、沙發(fā)、茶幾、家具等304臺(tái)（套），價(jià)值15.17萬元。2021年與2020年相比，資產(chǎn)無新增，原值減少47.3萬元，是由于資產(chǎn)調(diào)拔過程中部分資產(chǎn)以凈值重新入賬導(dǎo)致；現(xiàn)都在使用中。第三部分：預(yù)算績效情況說明根據(jù)行署財(cái)政局關(guān)于行署本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理工作的要求，凡有部門預(yù)算項(xiàng)目支出的部門均納入績效管理范圍，其中，年度部門預(yù)算中資金額度在10萬元（含）以上的項(xiàng)目全部納入績效管理；年度10萬元（含）以上項(xiàng)目不足2個(gè)或無10萬元（含）以上項(xiàng)目的部門，從與本部門履行職能密切相關(guān)、資金額度較大、資金用途相對(duì)單一、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益易于定量描述的項(xiàng)目中自行選定，補(bǔ)充到2個(gè)項(xiàng)目；年度部門預(yù)算項(xiàng)目不足2個(gè)的部

11、門納入1個(gè)項(xiàng)目；年度無預(yù)算項(xiàng)目的部門，須提報(bào)經(jīng)財(cái)政局主管業(yè)務(wù)科簽字蓋章的情況說明。 2020年地區(qū)婦聯(lián)沒有符合績效評(píng)價(jià)要求的項(xiàng)目支出，所以沒有申報(bào)納入績效管理范圍的項(xiàng)目。第四部分：名詞解釋一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。一是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)等基本支出；二是定額公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)、定額接待費(fèi)等。 二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括出國費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)

12、法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 四、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 五、財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）、財(cái)政專戶資金、政府性基金收入：財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金，包括經(jīng)費(fèi)撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財(cái)政專戶資金指指事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。 六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)下年：上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金；