供應(yīng)商考核記錄表格

1、供給商核查記錄表格供給商核查記錄表格4/4供給商核查記錄表格光電有限企業(yè)（供給商核查記錄表)供貨商名稱(chēng):稽察日期:年月日記錄編號(hào)：得分項(xiàng)目評(píng)鑒內(nèi)容012345備注說(shuō)明附件N/A質(zhì)1.能否有書(shū)面文件描繪工廠內(nèi)之組織系統(tǒng)及界定組織權(quán)責(zé).量2.能否有成立內(nèi)部稽核程序并按期履行,缺出事項(xiàng)能否有責(zé)任單位提出改良對(duì)策.體系3.有無(wú)成立有關(guān)作業(yè)程序/流程.4.能否有作管理審察及內(nèi)部質(zhì)量稽核.5.文件撰寫(xiě)與贊同,權(quán)責(zé)能否明確.文件6.文件,圖面使用能否為最新版本.管7.文件版本能否易于鑒識(shí),并成立文件清單.制文件刊行,回收或銷(xiāo)毀能否的確履行并記錄.能否有程序規(guī)定及記錄清楚地顯示圓滿的供貨商質(zhì)量合格過(guò)程.采購(gòu)1

2、0.能否有可供使用的AVL(合格供貨商清單),并有適合地管束及有現(xiàn)行的系統(tǒng)來(lái)限制未經(jīng)認(rèn)同合格的供貨商進(jìn)行采買(mǎi).管11.能否有對(duì)企業(yè)主要供貨商進(jìn)行質(zhì)量系統(tǒng)稽核.制12.對(duì)全部供貨商能否有要求導(dǎo)入環(huán)保,并能知足企業(yè)要求.進(jìn)13.能否成立進(jìn)料查驗(yàn)程序/規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)與管束流程并依其作業(yè).料14.有無(wú)進(jìn)料抽樣計(jì)劃或其余保證方式,并依其作業(yè).管制15.供貨商供給物料能否為環(huán)保物料,非環(huán)保物料有無(wú)標(biāo)示與間隔.16.不合格品能否作相應(yīng)管控,實(shí)時(shí)實(shí)行改正預(yù)防舉措,并追蹤.17.能否有要求有關(guān)的查驗(yàn)及測(cè)試,包含使用適合地儀器和設(shè)施.18.制造及QC人員能在第一時(shí)間獲取最新版本的作業(yè)指導(dǎo)書(shū).19.有無(wú)首件制品的查驗(yàn)方

3、式或說(shuō)明.制程20.對(duì)重要的一些工序,關(guān)于不良率的發(fā)生必然有制程管束的詳細(xì)數(shù)據(jù).管21.能否運(yùn)用SPC等統(tǒng)計(jì)手法作分析兼顧.制22.制程異樣有無(wú)分析改良并記錄.在制品的搬運(yùn),積蓄,標(biāo)示能否圓滿.能否成立成品查驗(yàn)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn),并依其作業(yè).出貨查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)能否能知足客戶要求.客戶特別要求能否列管.成品26.能否對(duì)出貨文件/記錄保存的最低年限管理,必需時(shí)能快速追憶.儲(chǔ)能否擬定成品包裝方式,以便能適合保護(hù)成品.27.運(yùn)管28.物料標(biāo)示能否明確,包裝能否圓滿.制29.能否擬定倉(cāng)儲(chǔ)管理程序/方法.倉(cāng)儲(chǔ)物料能否履行先進(jìn)先出,并設(shè)定有效之庫(kù)存限時(shí).能否有擬定新產(chǎn)品/新模具的開(kāi)發(fā)程序/作業(yè)方法/流程.工32.能否有新

4、產(chǎn)品/新模具的研發(fā)計(jì)劃并履行。程技33.產(chǎn)品或部件圖面能否有對(duì)重要尺寸進(jìn)行標(biāo)示.朮34.ECR/N能否書(shū)面通知有關(guān)部門(mén)及客戶,并有效管束.35.ECN能否有切換方式或切換時(shí)間要求.36.有無(wú)成立質(zhì)量靠譜度保證系統(tǒng)或方法,及判斷標(biāo)準(zhǔn).可37.有無(wú)成立靠譜度試驗(yàn)計(jì)劃,并依其履行.靠度38.有無(wú)合格的,足夠的儀器設(shè)施進(jìn)行試驗(yàn).試39.試驗(yàn)環(huán)境能否適合.驗(yàn)有無(wú)試驗(yàn)記錄并能追憶.41.能否有成立圓滿的儀器及設(shè)施的校訂規(guī)范來(lái)保證儀器及設(shè)施的正確度.儀42.企業(yè)能否有成立儀器管束清單,并以管束標(biāo)簽進(jìn)行鑒識(shí).器管43.儀器能否有標(biāo)簽或近似的方法來(lái)注明前一次校訂日期及下次估計(jì)校訂日期.制44.儀器和測(cè)試設(shè)施的校

5、訂能否追憶到國(guó)內(nèi)或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行校訂?廠外廠內(nèi)校訂記錄,包含經(jīng)由第三方校訂的記錄必然有歸檔以便追蹤及管控.能否有訂立模治具養(yǎng)護(hù)程序/作業(yè)方法.模47.工廠內(nèi)模治具能否有圓滿的簡(jiǎn)歷表管理,并依其履行.治具48.工廠能否有專(zhuān)門(mén)指定人員來(lái)負(fù)責(zé)全部模具的養(yǎng)護(hù).管能否有新開(kāi)發(fā)模治具考證記錄.49.理50.模治具的寄存能否有指定地區(qū)并標(biāo)示清楚.51.有否擬定教育訓(xùn)練程序/方法.教育52.有否擬定職前/任職/專(zhuān)業(yè)教育訓(xùn)練計(jì)劃,并依其履行.訓(xùn)53.重要工序作業(yè)員及QC能否有經(jīng)核查合格后上崗.練54.企業(yè)能否常常對(duì)安全生產(chǎn)方面進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn).客55.能否有程序規(guī)定按期對(duì)客戶滿意度進(jìn)行檢查并有有關(guān)履行記錄.戶服務(wù)有害物質(zhì)管控備注:56.能否有擬定客戶訴苦辦理程序/方法/流程.57.客戶訴苦辦理與對(duì)策答復(fù)能否有時(shí)效要求.58.客戶訴苦改良對(duì)策報(bào)告能否有做奏效追蹤.59出貨至勵(lì)晶時(shí)能否有確認(rèn)環(huán)境管理物質(zhì)的有關(guān)數(shù)據(jù),出貨數(shù)據(jù)能否有保存.能否有有關(guān)的環(huán)境有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告。1、評(píng)分原則：毫無(wú)見(jiàn)解及計(jì)劃0分有見(jiàn)解無(wú)計(jì)劃1分有計(jì)劃未實(shí)行2分實(shí)行不圓滿3分趨于圓滿4分已圓滿實(shí)行,較圓滿5分2、總分300分，總項(xiàng)數(shù)為60項(xiàng).3、評(píng)分等級(jí)：合格分?jǐn)?shù)為總分?jǐn)?shù)60