卷煙廠采購管理手冊

1、湖北中煙工業(yè)有限責任公司 綜合治理體系文件QHSE/HBZY.CG.SXC-sj.002-2008三峽卷煙廠采購治理方法（版本號 A6）2009- 01 - 14 公布 2009- 01 - 14實施三峽卷煙廠 公布編制與發(fā)放：此文件由招標辦提出并歸口治理。此文件發(fā)放范圍是：廠領(lǐng)導(dǎo)、各車間、科室、雪茄煙分廠、三產(chǎn)業(yè)編制熊必忠審核龍愛武批準劉興國日期2008.12.30日期2009.01.06日期2009.01.13更改狀態(tài)序號更改條款更改前的內(nèi)容更改后的內(nèi)容更改人更改日期批準人批準日期13.3增加國家局規(guī)范性引用文件熊必忠2010.9.26劉興國2010.10.2025.2.4增加“招標操縱價

2、“36.1.1、6.1.2增加兩條差不多要求46.2對招標范圍和標準進行了細化和歸納56.4.6.2對評標委員會成員的產(chǎn)生作了修改68.4增加了記錄成交通知書13增加了現(xiàn)行規(guī)范性引用文件熊必忠2012.6.27鄒華榮2012.6.2726.2.1修改了物資采購，宣傳促銷招標范圍更改狀態(tài)序號更改條款更改前的內(nèi)容更改后的內(nèi)容更改人更改日期批準人批準日期13.63.10增加規(guī)范性引用文件煙草企業(yè)采購治理規(guī)定(中煙辦2012313號)、中煙公司企業(yè)采購治理制度(鄂煙工201333號)熊必忠2013.4.30鄒華榮2013.06.2024.24.34.4增加了物資、工程、服務(wù)的定義35對職責進行了修改4

3、6.3.6 6.3.7 6.3.8增加了競爭性談判、單一來源、詢價的的條件規(guī)定5按照煙草企業(yè)采購治理規(guī)定和中煙公司企業(yè)采購治理制度要求進行修改16.3.2.4單項合同估算價在10萬以內(nèi)的零星維修項目，通過招標方式建立土建類、設(shè)備安裝類等合格施工方庫，當零星維修發(fā)生時，由項目實施部門采納隨機抽取或詢價等方式在合格施工方庫中選擇確定施工合作方熊必忠2013.12.25鄒華榮2013.12.27更改狀態(tài)序號更改條款更改前的內(nèi)容更改后的內(nèi)容更改人更改日期批準人批準日期16.5.1.3增加物資、服務(wù)類采購公開招標項目托付代理機構(gòu)組織招標熊必忠2014.3.20鄒華榮2014.4.2126.5.6.1對投

4、標人資格審查進行了補充36.5.7.36.6.5.1增加投標單位代表、參加談判供應(yīng)商代表必須持法人代表身份證明或法人代表授權(quán)托付書及本人身份證明參加開標和談判48.18.28.48.5對招標文件審批表、采購事項審批表、中標通知書、成交通知書等記錄進行了修改1三峽卷煙廠招標、采購治理方法三峽卷煙廠采購治理方法熊必忠2015.4.2724.2增加了采購定義36.2 6.3增加了集中采購目錄、采購打算編制條款46.4對采購方式及適用條件作了修改56.6.1.16.1.1.2對自行招標和托付招標代理作了修改6 6.7.3增加了談判供應(yīng)商通過征集供應(yīng)商方式選擇的條款熊必忠2015.4.2776.106.

5、116.126.13增加了項目變更、供應(yīng)商治理、合同簽訂與履行、采購項目網(wǎng)上運行條款QHSE/HBZY.CG.SXC-sj.002-2008三峽卷煙廠采購治理方法1 目的為維護企業(yè)權(quán)益，切實加強本廠各類采購活動的治理與監(jiān)督，嚴格執(zhí)行采購程序，規(guī)范采購行為，提高經(jīng)濟效益，保證項目質(zhì)量，依照國家法律法規(guī)及國家局、湖北中煙工業(yè)有限責任公司（以下簡稱中煙公司）關(guān)于采購的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際制定本方法。2 范圍本方法適用于廠各部門、雪茄煙分廠實施的工程、物資和服務(wù)項目的采購活動。三產(chǎn)業(yè)參照本方法執(zhí)行。3 規(guī)范性引用文件3.1 中華人民共和國招標投標法3.2 中華人民共和國政府采購法3.3 國家局煙草行

6、業(yè)工程投資、物資采購和宣傳促銷項目治理程序的規(guī)定（國煙辦2011435號）3.4 國家局煙用物資采購治理規(guī)定(國煙運2010389號)3.5 國家局關(guān)于低于30萬元物資采購的補充規(guī)定(國煙辦綜2011609號)3.6中國煙草總公司煙草企業(yè)采購治理規(guī)定(中煙辦2012313號)3.7 中煙公司企業(yè)采購治理制度(鄂煙工201333號)3.8 中煙公司關(guān)于三項工作治理委員會工作職責的通知(鄂煙工201332號)4 定義、符號、縮略語4.1 本方法所稱“三項工作”治理委員會(以下簡稱三項工作管委會)是指工程、物資、服務(wù)三項工作治理委員會。4.2 本方法所稱采購，是指廠各部門、雪茄煙分廠以合同方式有償取

7、得物資、工程（含信息化項目）和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、托付、雇用等。4.3 本方法所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，分為煙用物資和非煙用物資。煙用物資要緊包括卷煙材料、煙葉配套物資、煙草物流配送物資、煙機及煙機零配件等；非煙用物資要緊包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。4.4 本方法所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。4.5 本方法所稱服務(wù)，是指除工程和物資以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務(wù)、治理咨詢服務(wù)、科研開發(fā)服務(wù)、

8、信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務(wù)、金融保險服務(wù)、運輸服務(wù)、維修與維護服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。5 職責5.1 三項工作管委會5.1.1 審定本單位采購工作治理制度和程序。5.1.2 審定本單位集中采購目錄。5.1.3 審議年度采購打算和調(diào)整打算。5.1.4 審議采購方式，審定重大項目實施方案、重要招標文件、談判文件，審批中選供應(yīng)商。5.1.5 確定候選招標代理機構(gòu)名單。5.1.6 指導(dǎo)和監(jiān)督本單位采購治理工作。5.2 招標治理辦公室（簡稱招標辦，即三煙文【2013】33號文中招標治理組）5.2.1 制訂、完善采購工作治理制度。5.2.2 審核招標采購實施方案、招標文件、談判文件，重大項目實施方案、招標文件、談

9、判文件逐級報廠招標辦、采購辦、中煙公司招標辦和廠三項工作管委會審核。5.2.3 審核招標采購程序。5.2.4 審核中選供應(yīng)商，重大項目的中選供應(yīng)商報三項工作管委會審定。5.2.5 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門的招標采購工作，檢查、督辦招標采購治理工作。5.2.6 指導(dǎo)、參與項目治理部門的供應(yīng)商資質(zhì)認證。5.2.7 定期向三項工作管委會匯報招標采購工作執(zhí)行情況。5.2.8 完成三項工作管委會交辦的其他工作。5.3 采購治理辦公室(簡稱采購辦，即三煙文【2013】33號文中采購治理組)5.3.1 負責組織協(xié)調(diào)三項工作管委會工作會議，預(yù)備相關(guān)會議資料。5.3.2 組織編制采購目錄，報三項工作管委會審定。5.3.

10、3 審核招標采購實施方案和招標文件、談判文件。5.3.4 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項目治理部門的采購工作，檢查、督辦采購治理工作。5.3.5 定期向三項工作管委會匯報采購工作執(zhí)行情況。5.3.6 完成三項工作管委會交辦的其他工作。5.4 項目治理部門5.4.1 認真貫徹國家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，對本部門負責的采購工作進行總體安排、組織推進和治理監(jiān)督。5.4.2 負責起草物資、工程、服務(wù)采購工作治理制度，報三項工作管委會批準。5.4.3 審核、匯總年度采購需求，編制年度采購打算和調(diào)整打算。5.4.4 抽選招標代理機構(gòu)。5.4.5 依照三項工作管委會批準的采購打算和確定的采購方式，編制采購方案、招標文件

11、、談判文件報招標、采購治理辦公室審核，重大項目逐級報廠招標辦、采購辦、中煙招標辦和廠三項工作管委會審核。5.4.6 組織自行招標采購。5.4.7 組織供應(yīng)商資質(zhì)認證。5.4.8 公布中選供應(yīng)商。5.4.9 負責項目的合同簽訂、實施和日常治理。5.4.10 負責項目“一項一卷”整理歸檔工作。5.4.11 向三項工作管委會匯報物資、工程、服務(wù)采購工作執(zhí)行情況。5.5 監(jiān)督部門5.5.1 協(xié)助、配合招標辦建立完善廠內(nèi)部評委庫，監(jiān)督內(nèi)部評委的抽取工作。5.5.2 監(jiān)督招標代理機構(gòu)的抽取。5.5.3 對招標、采購活動實施監(jiān)督。5.5.4 受理采購過程中發(fā)生的質(zhì)疑、投訴。6 治理內(nèi)容與方法6.1 差不多要

12、求6.1.1 采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和老實信用原則。6.1.2 采購治理必須依照國家法律法規(guī)、行業(yè)相關(guān)規(guī)定及本方法的要求規(guī)范運作，依法同意監(jiān)督，未按本方法規(guī)定的程序執(zhí)行的，不得進入下一環(huán)節(jié)。6.2 集中采購目錄6.2.1 各部門采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。6.2.1.1 集中采購，是指通用物資、工程和服務(wù)，由集中采購部門依據(jù)各部門采購需求，統(tǒng)一組織的采購。集中采購部門由三項工作管委會確定。6.2.1.2 分散采購是指分不由有關(guān)部門自行組織的采購。6.2.2 采購辦按照采購組織形式和采購需求編制本單位集中采購目錄，實行分級分類治理。集中采購目錄經(jīng)三項工

13、作管委會批準后執(zhí)行，每年定期更新并報三項工作管委會批準同意。6.3 采購打算編制6.3.1 項目歸口治理部門每年初編制本年度采購打算，報三項工作管委會審議、董事會批準后執(zhí)行。投資項目在獲得項目批復(fù)后方可列入采購打算。煙用物資采購要依照中煙公司下達的卷煙生產(chǎn)打算，編制年度采購打算。6.3.1.1 打算提報。各需求部門于當年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、項目金額、擬采納的采購方式等，報項目歸口治理部門審核。擬采納非公開招標采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。6.3.1.2 打算審核。項目歸口治理部門對采購需求進行審核匯總，形成年度采購打算草案，報

14、三項工作管委會審議、董事會審批通過。6.3.1.3 預(yù)算審核。將討論通過的年度采購打算提交預(yù)算治理委員會審定。6.3.1.4 打算確定。項目歸口治理部門依照預(yù)算治理委員會批復(fù)的年度預(yù)算，組織各需求部門調(diào)整采購打算草案，經(jīng)三項工作管委會審議、董事會批準后正式形成年度采購打算。6.3.1.5 打算變更。項目歸口治理部門必須嚴格按照批復(fù)的年度打算和預(yù)算實施。確因生產(chǎn)工作需要，需追加采購打算或變更采購內(nèi)容的，要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復(fù)的采購項目，需要調(diào)整預(yù)算的要報預(yù)算治理委員會審議通過后，提交原打算審批機構(gòu)審定。原則上采購打算、預(yù)算每年調(diào)整1次。6.4 采購方式及適用條件6.4.1 采購方

15、式包括以下五種:6.4.1.1 公開招標6.4.1.2 邀請招標6.4.1.3 競爭性談判6.4.1.4 單一來源6.4.1.5 詢價6.4.2 公開招標要作為要緊采購方式。任何單位和個人不得將應(yīng)當公開招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標。國家局打算分配的煙用物資、設(shè)備及從全資三產(chǎn)公司采購的項目不在此規(guī)定范圍內(nèi)。6.4.3 對年內(nèi)多次采購，且采購總額較低的零星維修和服務(wù)項目，能夠通過公開招標方式建立合格供應(yīng)商庫，當項目發(fā)生時，由項目治理部門采納隨機抽取或詢價等方式在合格供應(yīng)商庫中選擇確定成交供應(yīng)商。 從合格供應(yīng)商庫選擇成交供應(yīng)商，應(yīng)綜合考慮合格供應(yīng)商庫中各中選供應(yīng)商所實施采購業(yè)務(wù)量

16、的相對均衡性，原則上一個采購周期內(nèi)按業(yè)務(wù)量排序，第一名與最后一名業(yè)務(wù)量相差不得超過30%。6.4.4 符合下列情形之一的，能夠采納邀請招標方式采購：6.4.4.1 技術(shù)復(fù)雜、有專門要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；6.4.4.2 采納公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。6.4.5 符合下列情形之一的，能夠采納競爭性談判、單一來源、詢價采購的方式進行，但必須嚴格按照規(guī)定程序進行。6.4.5.1 供應(yīng)商不足3家；6.4.5.2 涉及行業(yè)安全和秘密；6.4.5.3 涉及煙草行業(yè)核心技術(shù)；6.4.5.4 采納特定專利、專用技術(shù)。6.4.6 符合下列情形之一的，能夠采納競爭性談

17、判采購方式：6.4.6.1 招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；6.4.6.2 技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)專門，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；6.4.6.3 采納招標所需時刻不能滿足用戶緊急需要的；6.4.6.4 不能事先計算出價格總額的。6.4.7 符合下列情形之一的，能夠采納單一來源采購方式：6.4.7.2 6.4.7.3 必須保證原有采購項目一致性或者配套服務(wù)的要求，需要接著從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的。6.4.8 6.5 采購事項審批6.6 招標流程6.6.1 招標的組織形式分為自行組織和托付代理。6.6.1.1 有能力自行編制招標文件和

18、組織評標的邀請招標項目，能夠組織自行招標。6.6.1.2 。6.6.1.3 托付代理機構(gòu)應(yīng)當具備國家認定的相應(yīng)資格條件，達到招標條件的必須招標確定代理機構(gòu)。招標辦三項工作管委會6.6.2 招標代理機構(gòu)選擇6.6.2.1 對托付代理的招標項目，由項目治理部門填寫三峽卷煙廠招標代理機構(gòu)選擇申請表向招標辦提出申請，由項目治理部門在中隨機抽取一家招標代理機構(gòu)辦理招標事宜。6.6.2.2 監(jiān)督部門人員對招標代理機構(gòu)抽取過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。6.6.3 招標公告和投標邀請書6.6.3.1 采納公開招標方式的，要公布招標公告，依法必須進行招標的項目，應(yīng)當在國家或當?shù)卣付ǖ膱罂?、信息網(wǎng)絡(luò)或其它媒介上公布。法律

19、法規(guī)沒有規(guī)定的，要在兩家以上省級媒介公布。6.6.3.2 邀請招標應(yīng)向三個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書。6.6.3.3 招標公告或投標邀請書應(yīng)包括招標人的名稱、地址和聯(lián)系方式；招標項目的名稱、內(nèi)容、性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時刻；投標人資質(zhì)要求；獵取招標文件的時刻、地點及方式等內(nèi)容。6.6.4 招標文件編制6.6.4.1 項目治理部門依照招標項目的特點和需要編制或托付代理機構(gòu)編制招標文件。6.6.4.2 招標文件應(yīng)包括招標項目的技術(shù)要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的要緊條款。6.6.4.3 6.6.4

20、.4 國家對招標項目的技術(shù)、標準有規(guī)定的，要在招標文件中提出相應(yīng)要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內(nèi)容。三項工作管委會6.6.5.2 在公布招標文件后，不得擅自終止招標。6.6.5.3 若需要對已發(fā)出的招標文件進行澄清和修改，應(yīng)在提交投標文件截止時刻十五日前，將澄清或修改情況書面告知所有招標文件接收人。澄清和修改內(nèi)容為招標文件的組成部分。6.6.5.4 招標文件公布后，依照項目需要和投標人的需求，能夠組織所有投標人參加答疑或現(xiàn)場踏勘。答疑或現(xiàn)場踏勘的內(nèi)容為招標文件的補充材料，以書面形式發(fā)給所有招標文件接收人，與招標文件具有同等法律效力。6.6.6

21、.1 投標人資格審查1) 2) 資格審查分為資格預(yù)審和資格后審兩種方式。a) 采納資格預(yù)審方式招標的，項目治理部門應(yīng)按照招標文件的規(guī)定審查投標人的資質(zhì)和能力，填寫三峽卷煙廠 項目被邀請單位資格審核表,資格審查合格的企業(yè)才能對其發(fā)售招標文件。b) 采納資格后審方式招標的，應(yīng)在招標文件及資格審查文件中明確評審內(nèi)容、評分標準及方法等。6.6.6.2 投標人報送的投標文件由差不多情況、技術(shù)部分、價格部分和其他部分文件組成，并按招標文件要求進行密封。6.6.6.3 項目治理部門或招標治理辦公室收到投標文件后，應(yīng)當填寫三峽卷煙廠 項目(投標)文件送達登記表簽收保存，不得開啟。在規(guī)定的提交投標文件截止時刻前

22、，投標人假如對已提交的投標文件進行補充、修改或者撤回的，必須要求投標人采取正式的書面通知方式，補充、修改的內(nèi)容為投標文件的組成部分。6.6.6.4 在規(guī)定的提交投標文件截止時刻后送達的投標文件以及未按招標文件要求交納投標保證金的投標人的投標文件，項目治理部門或招標治理辦公室應(yīng)當拒收。6.6.6.5 投標人不足三家時，項目治理部門應(yīng)重新組織招標，重新招標后，投標人仍不足三家的，項目治理部門向三項工作管委會講明情況，提出申請并上報競爭性談判、詢價、單一來源采購等替代方案，經(jīng)批準后采取其他方式完成項目。開標應(yīng)按照招標文件規(guī)定的時刻、地點和程序以公開方式進行，應(yīng)指定專人記錄并存檔備查。6.6.7.2

23、參與開標的所有人員應(yīng)現(xiàn)場簽到，分不在三峽卷煙廠 項目（開標）簽到表一和三峽卷煙廠 項目（開標）簽到表二簽名。6.6.7.3 投標單位代表必須持法人代表身份證明或法人代表授權(quán)托付書及本人身份證明參加開標。6.6.7.4 因?qū)ｉT緣故需要延長投標截止時刻和開標時刻，應(yīng)在提交投標文件截止至少15日前，將變更情況書面告知所有招標文件接收人。項目治理部門招標辦三項工作管委會6.6.8.3 6.6.8.4 評標委員會成員的產(chǎn)生：1) 評標所需評標委員會成員由項目治理部門填寫三峽卷煙廠關(guān)于 項目評審人員需求的相關(guān)講明報廉政監(jiān)督工作治理辦公室審核。 2) 托付招標代理機構(gòu)進行的招標項目，評標委員會成員從地點招標

24、辦治理的專家?guī)旎蛘袠舜頇C構(gòu)的專家?guī)熘须S機抽取。進入公共資源交易中心招標的項目，評標專家必須在省或地點綜合性評標專家總庫中隨機抽取，抽取的專家人數(shù)不得少于評標委員會總?cè)藬?shù)的2/3，按規(guī)定需委派招標人代表擔任評委的，委派的評委必須從企業(yè)內(nèi)部評委庫隨機抽取，并出具托付書。3) 自行招標的評標委員會成員從企業(yè)內(nèi)部評委庫隨機抽取，也能夠聘請社會專業(yè)人員擔任評委。5) 6.6.8.5 評標方法1) 綜合評分法：選擇招標文件中規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、價格等因素設(shè)定不同的權(quán)重進行綜合評審得分，投標人分數(shù)從高到低排序預(yù)選。2) 性價比法：選擇招標文件中價格因素外的技術(shù)、服務(wù)等因素設(shè)定不同的權(quán)重進行綜合評審得分，再以

25、綜合評審得分/投標人的報價，以商數(shù)從高到低排序預(yù)選。3) 最低價格法：在投標人都能滿足項目要求的情況下，以價格為唯一標準得分，投標人分數(shù)以價格從低到高排序預(yù)選。項目治理部門應(yīng)依照招標項目的實際情況和適用性科學(xué)選擇評標方法，并在招標文件中預(yù)先確定。6.6.8.6 三項工作管委會審議、董事會6.6.9.1 項目治理三項工作管委會6.6.9.2 招標結(jié)果要在一定范圍內(nèi)進行公開，包括中標單位、中標數(shù)量、中標金額等內(nèi)容，公示時刻許多于3個工作日。6.6.9.3 公示期結(jié)束后對中標結(jié)果無異議的，應(yīng)在公示期結(jié)束后向中標人發(fā)出三峽卷煙廠中標通知書；三項工作管委會6.6.9.4 項目治理部門應(yīng)在中標通知書發(fā)出后

26、三十日內(nèi)與中標方簽訂合同。招標人不得隨意改變中標人，但中標人自愿并書面表示因為不可抗力或自身緣故不能履行合同時，能夠和排序第二的投標人簽訂合同。6.6.10 項目治理部門應(yīng)收集和整理招標程序資料，按照“一項一卷”的要求歸檔保存，招標采購歸檔資料要至少包括：采購打算及預(yù)算、立項會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)托付書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、資料。6.7 競爭性談判流程6.7.1 項目治理部門成立談判小組。談判小組由廠經(jīng)濟、技術(shù)和業(yè)務(wù)治理等方面的人員3人以上單數(shù)組成。

27、其中項目治理部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。6.7.2 談判小組編制談判文件。談判文件中應(yīng)該包括談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。談判小組填寫三峽卷煙廠談判（詢價）文件審批表將談判文件送招標、采購辦審核。6.7.3 確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中確定許多于3家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。談判供應(yīng)商原則上從中煙公司或廠公布的合格供應(yīng)商目錄中選擇或者通過征集供應(yīng)商方式選擇。因新產(chǎn)品開發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用也可選擇符合條件的新供方。6.7.4 遞交響應(yīng)文件。供應(yīng)商按照談判文件要求，編制響應(yīng)文件，在談判文件規(guī)定的時刻、地點將響應(yīng)文件密封

28、與談判時同步送達談判小組。6.7.5 談判6.7.5.1 參與現(xiàn)場談判的供應(yīng)商代表應(yīng)提供法人代表身份證明或法人代表授權(quán)托付書及本人身份證明。6.7.5.2 第一輪談判時，談判小組當場拆封供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件并集中與單一供應(yīng)商分不就符合采購需求、質(zhì)量和價格等進行談判。談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。6.7.5.3 第一輪談判結(jié)束后，談判小組一致確定響應(yīng)供應(yīng)商符合談判要求的，按談判文件設(shè)定的方法和標準擬定成交候選人。若在第一輪談判中談判小組未能確定成交候選人，雙方可對談判條件修正后進行第二輪談判，以此類推。6.7.5.4 談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)當要求

29、所有候選供應(yīng)商在規(guī)定的時刻內(nèi)進行最后書面報價。6.7.6 確定成交供應(yīng)商談判小組將多輪談判最終確定的各響應(yīng)供應(yīng)商的報價從低到高排序，依次推舉成交候選人順序，依照符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，填寫三峽卷煙廠談判(詢價)結(jié)果報告書提交招標辦審核、采購辦批準。6.7.7 發(fā)出成交通知談判結(jié)果批準后，由項目治理部門向成交供應(yīng)商發(fā)出三峽卷煙廠成交通知書，并將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。6.7.8 談判資料歸檔對談判過程和重要談判內(nèi)容進行記錄，談判雙方在記錄上簽字確認。項目治理部門應(yīng)收集整理談判程序資料建立“一項一卷”檔案妥善保存，競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購打算及預(yù)

30、算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)托付書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。6.8 詢價流程6.8.1 成立詢價小組項目治理部門成立詢價小組，由廠經(jīng)濟、技術(shù)和業(yè)務(wù)治理方面的人員3人以上單數(shù)組成，其中項目治理部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。6.8.2 制定詢價標準詢價小組依照項目需求對響應(yīng)供應(yīng)商資格條件、采購項目的價格構(gòu)成、配置標準、技術(shù)和服務(wù)要求、評定成交的標準等作出規(guī)定，并據(jù)此編制詢價文件，詢價小組填寫三峽卷煙廠談判（詢價）文件審批表將詢價文件送招標、采購辦審核。6.8.3 確定被詢價的供

31、應(yīng)商名單詢價小組依照采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定許多于3家的供應(yīng)商，向其發(fā)出詢價文件，讓其在規(guī)定的時刻、地點一次報出不得更改的密封報價文件。6.8.4 詢價評議推舉詢價小組組織評議會，依照報價情況，確定有效報價并按報價從低到高排序，推舉成交候選供應(yīng)商順序。6.8.5 確定成交供應(yīng)商 詢價小組依照符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，填寫三峽卷煙廠談判(詢價)結(jié)果報告書提交招標辦審核、采購辦批準。6.8.6 發(fā)出成交通知項目治理部門向確定成交供應(yīng)商發(fā)出三峽卷煙廠成交通知書，并將結(jié)果通知所有參加詢價的供應(yīng)商。6.8.7 詢價資料歸檔項目治理部門應(yīng)收集整理詢價

32、程序資料建立“一項一卷”檔案妥善保存，詢價歸檔資料要至少包括：采購打算及預(yù)算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關(guān)資料、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。6.9 單一來源采購流程6.9.1 由項目治理部門組織相關(guān)業(yè)務(wù)、財務(wù)、審計、法規(guī)等部門，在保證采購物資、工程和服務(wù)質(zhì)量前提下，與供應(yīng)商商定合理價格，填寫三峽卷煙廠談判(詢價)結(jié)果報告書提交招標辦審核、采購辦批準。未通過的采購項目，依照采購辦意見與供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購。6.9.2 項目治理部門應(yīng)收集整理單一來源采購程序資料建立“一項一卷”檔案妥善保存，單一來源歸檔資料要至少包

33、括：采購打算及預(yù)算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。6.10 需求部門6.11.1 項目治理部門要加強對供應(yīng)商的日常治理，建立供應(yīng)商資質(zhì)認證制度、供應(yīng)商動態(tài)評價和退出機制，制訂供應(yīng)商資質(zhì)認定標準,通過綜合評價建立合格供應(yīng)商名錄。加強對長期的供應(yīng)商動態(tài)治理，定期對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進行跟蹤評審，依據(jù)評審意見，對評價不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)資格。6.11.2 供應(yīng)商參加采購活動時應(yīng)當具備下列條件：6.11.2.1 具有獨立承擔民事責任的能力。6.11.2.2 具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)

34、會計制度。6.11.2.3 具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。6.11.2.4 有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。6.11.2.5 參加采購活動前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。6.11.2.6 在勞動愛護、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境愛護方面符合國家規(guī)定要求。6.11.2.7 法定代表人不能參加采購活動時，可托付他人參加，但需提供授權(quán)托付書。6.11.2.8 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。6.11.3 依照采購項目的專門要求，能夠規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差不待遇或者卑視待遇。6.12 合同簽訂與履行6.12.1 合同簽訂按三峽卷煙廠經(jīng)濟合同治理方法執(zhí)行。

35、6.12.2 采購合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)項目治理部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。6.14 監(jiān)督與治理6.14.1 采購活動按照三峽卷煙廠招標、采購活動廉政監(jiān)督工作治理方法進行監(jiān)督，對違反相關(guān)規(guī)定的6.14.2 采購項目出現(xiàn)以下情況，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失的，追究要緊責任人的行政或經(jīng)濟責任；違法的，追究其法律責任。并由廠授權(quán)的有關(guān)部門暫停項目執(zhí)行并責令限期改正，財務(wù)部門應(yīng)暫停資金撥付：6.14.2.1 必須進行招標而不招標的，將必須進行公開招標的項目化整為零的或以其他方式規(guī)避公開招標的；6.14.2.2 項目治理部門或有關(guān)責任人向他人透露可能阻礙公平競爭的有關(guān)情況的，或泄露標

36、底的；6.14.2.3 在確定中標人之前，項目治理部門與投標人就投標價格、投標方案等實質(zhì)性內(nèi)容進行談判的；6.14.2.4 違反規(guī)定程序確定評標委員會、談判小組、詢價小組及其組成人員的。6.14.3 采購工作人員紀律所有參與項目采購的工作人員必須堅持原則，嚴守機密，廉潔自律，遵守相關(guān)紀律：1) 秉公辦事，不徇私情，不以權(quán)謀私；2) 不得同意投標人饋贈的禮金、禮品、禮券和其他有價值的物資；3) 不得同意投標人任何形式的宴請和消費；4) 不得泄露招標項目的商業(yè)機密（如攔標價等內(nèi)容）；5) 發(fā)覺投標人中有與本人有親屬關(guān)系，應(yīng)主動提出回避。違反以上紀律，阻礙中標結(jié)果，甚至導(dǎo)致中標無效的，取消其作為采購

37、工作人員的資格；由廠給予行政處分，經(jīng)濟處罰，直至追究刑事責任。6.14.4 投標人和其他利害關(guān)系人、廠各部門、雪茄煙分廠及所屬企業(yè)或者個人認為招投標活動不符合本規(guī)定有關(guān)條款的，可向項目治理部門、招標辦直至三項工作管委會提出異議或者投訴。7 相關(guān)文件7.1 三峽卷煙廠經(jīng)濟合同治理方法QHSE/HBZY.CG.SXC-sj.001-20087.2三峽卷煙廠招標、采購活動廉政監(jiān)督工作治理方法QHSE/HBZY.CG.SXC-sj.010-20088 記錄 8.1 三峽卷煙廠中標通知書SXC-sj-0028.2 SXC-sj-0038.3 SXC-sj-0048.4 三峽卷煙廠成交通知書SXC-sj-

38、0228.5 SXC-sj-0288.6 三峽卷煙廠招標代理機構(gòu)選擇申請表SXC-sj-0298.7 SXC-sj-0308.8 三峽卷煙廠談判(詢價)文件審批表SXC-sj-0318.9 三峽卷煙廠 項目被邀請單位資格審核表SXC-sj-0338.10 三峽卷煙廠 項目(投標)文件送達登記表SXC-sj-0348.11 三峽卷煙廠關(guān)于 項目評審人員需求的相關(guān)講明SXC-sj-0358.12 SXC-sj-0368.13 三峽卷煙廠 項目（開標）簽到表一SXC-sj-0378.14 三峽卷煙廠 項目（開標）簽到表二SXC-sj-0388.15 三峽卷煙廠談判(詢價)結(jié)果報告書SXC-sj-03

39、99 流程圖9.1 采購治理工作流程圖附件：記錄SXC-sj-002三峽卷煙廠中標通知書 ：自 年 月 日開標后，依照評標委員會提交的評標結(jié)果報告和推舉的中標候選人，確定 項目由你單位中標，中標金額 萬元。請你單位收到本中標通知書后，于 年 月 日前到 與我單位洽談、簽訂合同。招標人（蓋章）： 法定代表人或其授權(quán)托付人（簽字或蓋章）： 日期： 年 月 日 保存部門：使用部門 保存期限：兩年SXC-sj-003三峽卷煙廠招標文件審批表日期： 年 月 日名稱實施單位聯(lián)系人：聯(lián)系方式：預(yù)算金額： 萬元批復(fù)文號所屬分類物資類（ ） 工程類（ ） 服務(wù)類（ ） 其他 采購方式公開招標（ ） 邀請招標（

40、） 是否設(shè)置攔標價(招標操縱價)： 招標代理機構(gòu)采納評標方法綜合評標法（ ） 性價比法（ ） 最低價中標法（ ） 其他 招標內(nèi)容1.2.3.投標人需具備的資質(zhì)和要求1.2.3.招標文件申報單位意見：負責人：年 月 日招標、采購辦審核意見：審核人： 年 月 日財務(wù)部門審核意見： 審核人： 年 月 日監(jiān)察、法規(guī)部門審核意見：審核人： 年 月 日 保存部門：使用部門 保存期限：兩年 SXC-sj-004三峽卷煙廠中選供應(yīng)商確認單日 期： 年 月 日名稱實施單位聯(lián)系人：聯(lián)系方式：招標代理機構(gòu)公布標書日期開標日期評標委員會組成姓名單位中選單位采購內(nèi)容及預(yù)算操縱 （可另行附表）序號采購內(nèi)容類不規(guī)格及配置數(shù)

41、量（ ）中標金額(萬元)預(yù)算操縱金額（萬元）123合計實施單位意見：負責人：年 月 日招標辦意見： 負責人： 年 月 日“三項工作”管委會是否通過（選擇劃）：1.是(附會議紀要)2.否三項工作管委會審批意見: 年 月 日附：評標報告保存部門：使用部門 保存期限：兩年 SXC-sj-022三峽卷煙廠成交通知書 ：依照我廠招標、采購項目治理的要求，在我廠以詢價競爭性談判方式組織的 采購項目中，依照你公司最后書面報價及質(zhì)量、售后服務(wù)承諾情況，按本項目采購文件規(guī)定的評定成交標準，確定你公司為該項目成交供應(yīng)商，成交事項如下：1、成交項目： 2、成交總金額： 元；成交金額含產(chǎn)品供貨或服務(wù)、運輸、安裝調(diào)試、

42、人員培訓(xùn)費、稅費和承諾售后服務(wù)范圍內(nèi)的所有費用。請你公司收到本成交通知后，于 年 月 日前和我廠聯(lián)系簽訂項目合同，并按合同約定時刻完成該項目工作。 采購單位（蓋章）： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：年 月 日 保存部門：使用部門 保存期限：五年 SXC-sj-028三峽卷煙廠采購事項審批表申請日期： 年 月 日名稱實施單位聯(lián)系人：聯(lián)系方式：預(yù)算金額： 萬元批復(fù)文號資金來源采購內(nèi)容及預(yù)算操縱 （可另行附表）序號采購內(nèi)容類不規(guī)格及配置單價（萬元）數(shù)量（ ）預(yù)算操縱金額（萬元）1234擬選用采購方式1公開招標（ ）2邀請招標（ ）3競爭性談判（ ）4單一來源采購（ ）5詢價（ ）6其他 注：除公開招標方式外，

43、均需提供選擇理由項目治理部門意見：負責人：年 月 日招標辦意見： 負責人： 年 月 日“三項工作”管委會是否通過（選擇劃）：1.是(附會議紀要)2.否采購辦意見：負責人： 年 月 日 保存部門：使用部門 保存期限：兩年 SXC-sj-029三峽卷煙廠招標代理機構(gòu)選擇申請表申請日期： 年 月 日名稱實施單位聯(lián)系人：聯(lián)系方式：預(yù)算金額： 萬元批復(fù)文號所屬分類物資類（ ） 工程類（ ） 服務(wù)類（ ） 其他 是否分包招標： 分包數(shù)量： 采購內(nèi)容1.2.3.申請單位意見：負責人： 年 月 日候選招標代理機構(gòu) 抽取結(jié)果經(jīng)辦人（簽字）： 年 月 日監(jiān)督人（簽字）： 年 月 日招標辦意見： 負責人： 年 月

44、日保存部門：使用部門 保存期限：兩年 SXC-sj-030三峽卷煙廠開標通知單日期： 年 月 日名稱實施單位聯(lián)系人：聯(lián)系方式：預(yù)算金額： 萬元招標代理機構(gòu)開標時刻開標地點采購內(nèi)容及預(yù)算操縱 （可另行附表）序號采購內(nèi)容類不規(guī)格及配置單價（萬元）數(shù)量（ ）預(yù)算操縱金額（萬元）1234招標辦意見：負責人：年 月 日保存部門：使用部門 保存期限：兩年 SXC-sj-031三峽卷煙廠談判（詢價）文件審批表日期： 年 月 日名稱實施單位聯(lián)系人：聯(lián)系方式：預(yù)算金額： 萬元批復(fù)文號所屬分類物資類（ ） 工程類（ ） 服務(wù)類（ ） 其他 采購方式競爭性談判（ ） 詢價（ ） 單一來源采購（ ） 其他 談判（詢價）小組成員采購內(nèi)容1.2.3.參與談判（詢價）供應(yīng)商需具備的資質(zhì)和要求1.2.3.評定成交標準談判（詢價）文件申報單位意見：負責人：年 月 日招標辦審核意見： 審核人： 年 月 日采購辦意見：負責人： 年 月 日保存部門：使用部門 保存期限：兩年 SXC