摩擦材料有限公司質(zhì)量體系文件

1、文件編號：TS/LJXB/0012011 版本號：3.0過程分析工作表批準： 鐘 科 審核： 編制： 李 彬 分發(fā)號：2011.12.20公布2011.12.20實施過程類不: 過程方法重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號: 過程方法01過程分析工作表共55頁/第02頁過程名稱:編寫講明 過程負責人：治理者代表編寫講明本過程分析工作表依據(jù)ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范要求，采納過程方法識不、建立、實施質(zhì)量治理體系，并形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進，滿足顧客的要求，以實現(xiàn)公司、顧客、職員及相關(guān)方的中意。本過程分析工作表依照重慶朗銳摩擦材料有限公司的質(zhì)量手

2、冊、程序文件的相關(guān)要求編制，是對摩擦材料產(chǎn)品的過程講明，也是對摩擦材料產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程治理的講明。質(zhì)量治理體系過程的識不：本公司采納汽車行業(yè)的過程方法，進行以顧客導向為基礎(chǔ)的過程描述，包括： COP過程：顧客導向過程，是指通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。包括：C-1顧客要求評審過程；C-2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程；C-3產(chǎn)品生產(chǎn)過程；C-4產(chǎn)品交付過程；C-5顧客反饋處理過程。 SP過程：支持過程，是指支持COP過程實現(xiàn)的過程，能夠分為若干個層次。包括： S-1文件和記錄；S-2顧客專門要求的識不；S-3溝通治理；S-4人力資源和培訓治理S-5基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備治理；S-6采購和供方治理；

3、S-7生產(chǎn)打算提供治理；S-8工裝治理；S-9標識和可追溯性治理；S-10產(chǎn)品安全性治理；S-11操縱打算治理；S-12 PPAP治理；S-13 PFMEA治理；S-14 MSA治理；S-15 SPC治理；S-16顧客財產(chǎn)治理；S-17產(chǎn)品防護治理；S-18監(jiān)視和測量裝置治理；S-19顧客中意度測量；S-20過程監(jiān)視和測量；S-21產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；S-22不合格糾正預防。MP過程：治理過程，指為顧客導向輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的連接過程。包括：M-1方針目標的制定與監(jiān)控；M-2公司組織機構(gòu)和職責；M-3經(jīng)營打算治理；M-4治理評審；M-5內(nèi)部審核；M-6數(shù)據(jù)分析；M-7統(tǒng)計技術(shù)

4、方法M-8質(zhì)量成本治理；M-9持續(xù)改進。3) 本過程分析工作表采納章魚圖的界面模式描述顧客導向形成的公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程結(jié)構(gòu)。4) 本過程分析工作表采納烏龜圖的界面模式進行了COP、SP、MP的過程分析。5) 本過程分析工作表采納矩陣圖的界面模式描述了COP、SP、MP三個過程之間的相互關(guān)系。6) 本過程分析工作表采納流程圖的界面模式描述了質(zhì)量治理體系過程的順序及相互關(guān)系。 過程類不:過程方法重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號: 過程方法02過程分析工作表共50頁/第03頁過程名稱:過程相互關(guān)系與作用示意圖過程負責人：治理者代表 4.0質(zhì) 量管 理體 系輸入輸出顧客要

5、求顧客滿意產(chǎn)品7.0 4.0質(zhì) 量管 理體 系輸入輸出顧客要求顧客滿意產(chǎn)品7.0產(chǎn)品實現(xiàn)8.0測量、分析、改進 析和改進6.0資源治理5.0治理職責質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進過程類不: 過程方法重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號: 過程方法03過程分析工作表共55頁/第04頁過程名稱: 產(chǎn)品實現(xiàn)過程示意圖過程負責人：治理者代表 實現(xiàn) 實現(xiàn) 過程顧客/相關(guān)方要求輸入輸出顧客/相關(guān)方中意管 理 過 程支 持 過 程過程類不: 過程方法重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號: 過程方法04過程分析工作表共55頁/第05頁過程名稱: 顧客導向過程形成的組織

6、的“章魚圖”模式過程負責人：治理者代表S-19M-05M-02M-01C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程C5顧客反饋處理過程S-02 治理過程 S-19M-05M-02M-01C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程C5顧客反饋處理過程S-02 治理過程 信息處理與反饋 out in 顧客要求M-07C1顧客要求評審過程M-07C1顧客要求評審過程 正確M-09 正確的評審結(jié)論 及時的評審M-09M-04顧客信息 in outM-04M-08M-08M-06M-03M-06M-03S-13 S-13 支持過程 S-18 開發(fā)要求 S-18S-20S-03顧客中意 S-20S-03S-21S-17S-14S-10S-05

7、 out inS-21S-17S-14S-10S-05S-04S-04S-22S-16S-15S-11S-08S-06C4產(chǎn)品交付過程S-22S-16S-15S-11S-08S-06C4產(chǎn)品交付過程S-12S-09S-07 S-12S-09S-07 out C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程 in C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程過程的確定交付要求 合格產(chǎn)品 out in生產(chǎn)打算過程類不: 過程方法重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號: 過程方法05過程分析工作表共55頁/第06頁過程名稱: 顧客導向過程形成的組織的“章魚圖”模式（簡圖）過程負責人：治理者代表IO0II顧客導向過程形成的組織“章魚圖”

8、模式IO0II顧客導向過程形成的組織“章魚圖”模式I、表示輸入；O、表示輸出。 顧客導向過程C-01：顧客要求評審過程C-02：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程C-03：產(chǎn)品生產(chǎn)過程C-04：產(chǎn)品交付過程C-05：顧客反饋處理過程OO重慶朗銳摩擦材料有限公司顧客導向過程和支持過程、治理過程的相互關(guān)系矩陣圖共55頁/第07頁 顧客導向過程支持過程C1顧客要求評審過程C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程C4產(chǎn)品交付過程C5顧客反饋處理過程支持過程S1 文件和記錄治理S2 顧客專門要求的識不S3 溝通治理S4 人力資源/培訓治理S5 基礎(chǔ)設(shè)施/生產(chǎn)設(shè)備治理S6 采購和供方治理S7生產(chǎn)打算提供治理S8工裝治理

9、S9 標識和可追溯性治理S10產(chǎn)品安全性治理S11操縱打算治理S12 PPAP治理S13 PFMEA治理S14 MSA分析治理S15 SPC研究治理S16 顧客財產(chǎn)治理S17 產(chǎn)品防護治理S18監(jiān)視和測量裝置治理S19 顧客中意度測量 S20過程的監(jiān)視和測量S21 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量S22 不合格糾正預防管理過程M1方針目標的制定與監(jiān)控；M2 公司組織機構(gòu)和職責；M3經(jīng)營打算治理；M4治理評審；M5內(nèi)部審核；M6數(shù)據(jù)分析；M7統(tǒng)計技術(shù)方法；M8質(zhì)量成本治理；M9持續(xù)改進 重慶朗銳摩擦材料有限公司質(zhì)量治理體系過程順序及相互關(guān)系流程圖 共55頁/第08頁高層治理過程銷售治理過程工程（技術(shù)）治理過程材

10、料治理過程生產(chǎn)（服務(wù)）治理過程質(zhì)量治理過程人力資源治理過程信息系統(tǒng)治理過程治理職責治理評審5.6建立實施改進QMS 治理評審5.6建立實施改進QMS 4.0 5.0資源治理資源提供6.1資源提供6.1基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境6.3/6.4基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境6.3/6.4能力意識和培訓6.2.2能力意識和培訓6.2.2文件和記錄操縱4.2.3文件和記錄操縱4.2.3/4.2.4產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品要求的識不和評審7.2.1產(chǎn)品要求的識不和評審7.2.1/7.2.2 本公司無產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程設(shè)計 ? 本公司無產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程設(shè)計 ?顧客財產(chǎn)和產(chǎn)品防護7.5.4/7.5.5標識和可追溯性7.5.3采購信息采購產(chǎn)品

11、的驗證7.4.2/7.4.3/7.4.4采購操縱7.4.1顧客財產(chǎn)和產(chǎn)品防護7.5.4/7.5.5標識和可追溯性7.5.3采購信息采購產(chǎn)品的驗證7.4.2/7.4.3/7.4.4采購操縱7.4.1過程的設(shè)計開發(fā)7.3產(chǎn)品服務(wù)提供操縱7.5.1過程的設(shè)計開發(fā)7.3產(chǎn)品服務(wù)提供操縱7.5.1 測量裝置7.6產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 7.1 測量裝置7.6產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 7.1 測量分析改進 內(nèi)部審核分析持續(xù)改進糾正和預防措施8.5數(shù)據(jù)分析8.4 內(nèi)部審核8.2.2 內(nèi)部審核分析持續(xù)改進糾正和預防措施8.5數(shù)據(jù)分析8.4 內(nèi)部審核8.2.2 顧客中意度分析 顧客中意度測量8.2.1 顧客中意度分析 顧客中意度測量

12、8.2.1 產(chǎn)品服務(wù)狀況分析 產(chǎn)品服務(wù)狀況分析 供方狀況分析 供方狀況分析 生產(chǎn)(服務(wù))過程分析不合格操縱8.3 過程的測量操縱8.2.3 生產(chǎn)(服務(wù))過程分析不合格操縱8.3 過程的測量操縱8.2.3 產(chǎn)品的測量操縱(同意過程最終) 8.1/8.2.4 過程數(shù)據(jù)分析 產(chǎn)品的測量操縱(同意過程最終) 8.1/8.2.4 過程數(shù)據(jù)分析人力資源分析人力資源分析 體系文件及記錄分析 體系文件及記錄分析過程類不:顧客導向過程COP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:C01過程分析工作表共55頁/第09頁過程名稱:顧客要求評審過程過程負責人：供銷部用什么資源（設(shè)備、材料等）？

13、誰來做？合格的銷售人員與技術(shù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科共同評審。電話、傳真、電腦、復印機合格的銷售人員與技術(shù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科共同評審。電話、傳真、電腦、復印機一、1）顧客要求確認表；一、1）顧客要求確認表；2）合同評審表；3）評審后的合同；二、1）制造可行性（訂單通知單）；2）風險評估結(jié)果（APQP的輸入）。產(chǎn)品訂單、產(chǎn)品資料及相關(guān)信息、顧客要求、顧客沒有明示的要求、法律法規(guī)要求；投標文件、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫存、供應商交付能力、風險分析。C1顧客要求的評審過程輸入輸出合同評審完成率100%合同評審完成率100%（未按顧客要求及時進行評審的次數(shù)/顧客訂單數(shù)）顧客專門要求及時識不率100%（顧客專門

14、要求及時識不次數(shù)/評審的次數(shù)）顧客要求評審程序顧客要求評審程序用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 顧客導向過程COP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號:C02過程分析工作表共55頁/第10頁過程名稱:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程過程負責人：技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)計分析技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗/試驗設(shè)備技術(shù)科與多功能小組相關(guān)的部門統(tǒng)計分析技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗/試驗設(shè)備技術(shù)科與多功能小組相關(guān)的部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？項目打算、技術(shù)規(guī)范、試驗報告、標桿技術(shù)指標、過程流程圖、PFEMA、過程專門特性、操縱打算、作業(yè)

15、指導書、工藝平面布置圖等工藝文件項目打算、技術(shù)規(guī)范、試驗報告、標桿技術(shù)指標、過程流程圖、PFEMA、過程專門特性、操縱打算、作業(yè)指導書、工藝平面布置圖等工藝文件C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程APQPPPAPMSASPCFMEA手冊、多方論證的方法；顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、項目打算、類似設(shè)計經(jīng)驗輸入APQPPPAPMSASPCFMEA手冊、多方論證的方法；顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、項目打算、類似設(shè)計經(jīng)驗產(chǎn)品實現(xiàn)策劃操縱程序生產(chǎn)件批準操縱程序產(chǎn)品實現(xiàn)策劃操縱程序生產(chǎn)件批準操縱程序文件和資料操縱程序質(zhì)量記錄操縱程序人力資源操縱程序進度遵守率90設(shè)計更改次數(shù)3次用何指標衡量？用何程序、

16、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 顧客導向過程COP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號:C-03過程分析工作表共55頁/第11頁過程名稱:產(chǎn)品生產(chǎn)過程過程負責人：生產(chǎn)部適用的適用的設(shè)備工裝、適用的測量裝置、適應的工作環(huán)境、合格的原材料、有上崗資格的職員等生產(chǎn)科、設(shè)備科、質(zhì)檢科用什么資源（設(shè)備、材料等）？生產(chǎn)科、設(shè)備科、質(zhì)檢科C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程定單通知單、生產(chǎn)打算、作業(yè)指導書、被確認的專門過程和關(guān)鍵過程、生產(chǎn)能力、庫存目標、定單通知單、生產(chǎn)打算、作業(yè)指導書、被確認的專門過程和關(guān)鍵過程、生產(chǎn)能力、庫存目標、產(chǎn)品/材料儲存條件要求、顧客安全庫存的要求

17、、顧客準時交付要求。滿足合同/定單要求的合格產(chǎn)品。輸入輸出滿足合同/定單要求的合格產(chǎn)品。生產(chǎn)提供治理程序、工裝操縱程序生產(chǎn)、設(shè)施操縱程序、操縱打算生產(chǎn)提供治理程序、工裝操縱程序生產(chǎn)、設(shè)施操縱程序、操縱打算、作業(yè)指導書。生產(chǎn)打算完成率90；過程能力p1.33；成品合格率100；返工返修率1；內(nèi)部故障成本/產(chǎn)值的比率1準時交付率100用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 顧客導向過程COP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號:C-08過程分析工作表共55頁/第12頁過程名稱:交付過程負責人：供銷部交付設(shè)備與設(shè)施、場地、工位器具。供銷科交付設(shè)備與

18、設(shè)施、場地、工位器具。供銷科、財務(wù)科、生產(chǎn)科、設(shè)備科、質(zhì)檢科用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？C8交付C8交付定單通知單、生產(chǎn)能力、定單通知單、生產(chǎn)能力、庫存目標、產(chǎn)品儲存、運輸條件要求、顧客的安全庫存要求、準時交付要求準時交付的合格產(chǎn)品。輸入輸出交付操縱程序交付操縱程序、產(chǎn)品防護操縱程序、操縱打算、作業(yè)指導書準時交付率100；對顧客的中斷次數(shù)0；超額運費比上年度減少50。用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 顧客導向過程COP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號:C-05過程分析工作表共55頁/第13頁過程名稱:顧客反饋處理過程過程負責

19、人：供銷部供銷科、質(zhì)檢科趨勢圖、直方圖、排列圖、因果分析圖用什么資源（設(shè)備、材料等）？供銷科、質(zhì)檢科趨勢圖、直方圖、排列圖、因果分析圖C11顧客反饋C11顧客反饋訂單、顧客檔案、顧客要求、顧客投訴、顧客抱怨、顧客退貨、顧客困難、顧客退貨、顧客的信息反饋改進打算、消除顧客的抱怨措施、8D法解決問題的報告、及時訂單、顧客檔案、顧客要求、顧客投訴、顧客抱怨、顧客退貨、顧客困難、顧客退貨、顧客的信息反饋改進打算、消除顧客的抱怨措施、8D法解決問題的報告、及時召回不合格產(chǎn)品、使用戶中意按規(guī)定給用戶及時的理賠1）準時交付率1）準時交付率100；2）顧客投訴次數(shù)比上年度減少50；3）顧客投訴處理及時率90；

20、4）顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)0；5）交付產(chǎn)品的退回率PPM；6）額外運費比上年度減少50。不合格品操縱程序、數(shù)據(jù)分析操縱程序、持續(xù)改進操縱程序、糾正和預防措施操縱程序、顧客中意度操縱程序、統(tǒng)計技術(shù)操縱程序用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號:S-01過程分析工作表共55頁/第14頁過程名稱:文件和記錄過程負責人：辦公室企管科、質(zhì)檢科、技術(shù)科企管科、質(zhì)檢科、技術(shù)科各相關(guān)部門內(nèi)部局域網(wǎng)、計算機、復印機、資料柜用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？內(nèi)部局域網(wǎng)、計算機、復印機、資料柜顧客圖紙、工程要求、質(zhì)量手

21、冊、程序文件、顧客圖紙、工程要求、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)文件，與質(zhì)量有關(guān)的治理標準、外來文件、及其他需操縱的文件S1文件和記錄S1.1文件文件的編制、審核、批準、公布、標識、貯存、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的操縱輸入輸出技術(shù)文件一周內(nèi)評審、技術(shù)文件一周內(nèi)評審、所有部門使用的治理文件和資料均為有效版本、所有文件均有現(xiàn)行狀態(tài)標識。現(xiàn)場文件有效性100；工程規(guī)范評審及時率100文件操縱程序、工程更改操縱程序、程序文件編寫方法、圖樣治理細則、技術(shù)文件編號方法、質(zhì)量記錄操縱程序用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:

22、A / 修改狀態(tài):0過程編號: S-01過程分析工作表共55頁/第15頁過程名稱:文件和記錄過程負責人：辦公室企管科企管科、技術(shù)科公司各有關(guān)部門內(nèi)部局域網(wǎng)、計算機、復印機、資料柜用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？內(nèi)部局域網(wǎng)、計算機、復印機、資料柜通過批準的質(zhì)量記錄目錄清單；歸檔的質(zhì)量記錄樣冊；通過批準的質(zhì)量記錄目錄清單；歸檔的質(zhì)量記錄樣冊；標識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置等得到有效操縱的質(zhì)量記錄；各部門有效保存的記錄各種證明符合要求和質(zhì)量治理體系有效運行的記錄，包括APQP記錄、PPAP記錄、過程操縱記錄、不合格品處理記錄記錄、糾正和預防措施記錄等S1S1文件和記錄S1.2記錄輸入輸出

23、質(zhì)量記錄表格100%納入質(zhì)量記錄表格100%納入質(zhì)量記錄清單；建立質(zhì)量記錄樣冊；質(zhì)量記錄便于檢索（要求的質(zhì)量記錄在15分鐘之內(nèi)提供）；符合保存期的規(guī)定。記錄的可追溯性100記錄歸檔的及時性100文件操縱程序、文件操縱程序、質(zhì)量記錄操縱程序用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S-02過程分析工作表共55頁/第16頁過程名稱:顧客專門要求的識不過程負責人：技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)科、企管科各相關(guān)部門內(nèi)部局域網(wǎng)、計算機、復印機、資料柜用什么資源（設(shè)備、材料等）？技術(shù)科、企管科各相關(guān)部門內(nèi)部局域網(wǎng)、計算機

24、、復印機、資料柜標注有專門要求的顧客工程圖紙、標注有專門要求計算機軟件、標注有專門要求的記錄表單、及其他帶有顧客專門要求標注有專門要求的顧客工程圖紙、標注有專門要求計算機軟件、標注有專門要求的記錄表單、及其他帶有顧客專門要求的工程文件S2顧客專門要求的識不顧客專門要求清單；顧客專門要求評審記錄；APQP輸出（操縱打算、PFMEA）；相關(guān)的工程文件等。輸入輸出顧客專門要求填表記錄；按周期、按項目及時收集歸檔；檢索方便、評審及時。顧客專門要求填表記錄；按周期、按項目及時收集歸檔；檢索方便、評審及時。顧客專門要求評審及時率100產(chǎn)品實現(xiàn)策劃操縱程序產(chǎn)品實現(xiàn)策劃操縱程序顧客要求操縱程序用何指標衡量？用

25、何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S-03過程分析工作表共55頁/第17頁過程名稱:溝通治理過程負責人：辦公室企管科供銷科、生產(chǎn)科、設(shè)備科各相關(guān)部門內(nèi)部局域網(wǎng)、計算機、復印機企管科供銷科、生產(chǎn)科、設(shè)備科各相關(guān)部門內(nèi)部局域網(wǎng)、計算機、復印機1）產(chǎn)品信息、工程更改、合同評審、訂單通知、生產(chǎn)打算、顧客投訴、抱怨、退貨信息；2）技術(shù)交底；3）通知、會議、談話、通報、工作報告單等1）產(chǎn)品信息、工程更改、合同評審、訂單通知、生產(chǎn)打算、顧客投訴、抱怨、退貨信息；2）技術(shù)交底；3）通知、會議、談話、通報、工作報告單等

26、S3溝通治理工作聯(lián)系單工作完成報告單信息溝通處理的記錄輸入輸出顧客投訴、抱怨、退貨的信息要在第一時刻內(nèi)報告技術(shù)副總；訂單/打算/工程更改的相關(guān)方確認；會議、通知等要有追溯要求。顧客投訴、抱怨、退貨的信息要在第一時刻內(nèi)報告技術(shù)副總；訂單/打算/工程更改的相關(guān)方確認；會議、通知等要有追溯要求。1）數(shù)據(jù)上報及時率100；2）數(shù)據(jù)/信息的可靠性準確率100內(nèi)外部溝通操縱程序內(nèi)外部溝通操縱程序用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S-04過程分析工作表共55頁/第18頁過程名稱:人力資源/培訓治理過

27、程負責人：辦公室培訓教師、培訓教師、培訓場所、電腦、投影儀、幻燈、培訓教材企管科各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？企管科各相關(guān)部門1）教育、培訓、技能、經(jīng)驗滿足需要的崗位人員21）教育、培訓、技能、經(jīng)驗滿足需要的崗位人員2）人員能力證明：畢業(yè)證/結(jié)業(yè)證、上崗授權(quán)證、專門作業(yè)資格證、職員培訓檔案。1.公司進展需要2.顧客專門要求要求3.各工種/崗位要求4.具有技能要求的工人、技術(shù)員和干部崗位的需求S4人力資源/培訓治理S41培訓與崗位認可輸入輸出培訓培訓到課率95培訓打算完成率90專門崗位人員資格認可100。崗位資格要求、職工教育治理制度、人力資源操縱程序崗位資格要求、職工教育治理制

28、度、人力資源操縱程序用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號:S-04過程分析工作表共55頁/第19頁過程名稱:人力資源/培訓治理過程負責人：辦公室招聘廣告、培訓場地、培訓教材招聘廣告、培訓場地、培訓教材、培訓教師、刊版、公告欄企管科各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1先進集體、個人，優(yōu)秀職員評比活動；2表彰大會；3開展1先進集體、個人，優(yōu)秀職員評比活動；2表彰大會；3開展QC活動、合理化建議；4。獎勵通報、處罰通報；5。職員中意度調(diào)查表；6。職員上崗的授權(quán)書適應需要的通過激勵的授權(quán)

29、上崗的職員S4人力資源/培訓治理S42職員激勵與授權(quán)輸入輸出QC小組成果數(shù)5QC小組成果數(shù)5合理化建議數(shù)15件職員中意度指數(shù)85崗位資格要求、職工教育治理制度、人力資源操縱程序崗位資格要求、職工教育治理制度、人力資源操縱程序用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S-05過程分析工作表共55頁/第20頁過程名稱:基礎(chǔ)設(shè)施/生產(chǎn)設(shè)備治理過程負責人：生產(chǎn)部設(shè)備治理員、設(shè)備維護員、設(shè)備操作者、設(shè)備技術(shù)員、設(shè)備供應商設(shè)備治理員、設(shè)備維護員、設(shè)備操作者、設(shè)備技術(shù)員、設(shè)備供應商資金、備件、設(shè)備、維修工人

30、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？資金、備件、設(shè)備、維修工人APQP輸出的設(shè)備精度要求、PFMEA對設(shè)備失效分析、操縱打算對設(shè)備的操縱要求、設(shè)備講明書、設(shè)備維護經(jīng)驗、現(xiàn)場使用信息、治理制度要求APQP輸出的設(shè)備精度要求、PFMEA對設(shè)備失效分析、操縱打算對設(shè)備的操縱要求、設(shè)備講明書、設(shè)備維護經(jīng)驗、現(xiàn)場使用信息、治理制度要求S5基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備治理S51生產(chǎn)設(shè)備治理及時、正確、適當?shù)脑O(shè)備維護為生產(chǎn)提供了穩(wěn)定的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備設(shè)備故障停機率預防性維修打算完成率100%生產(chǎn)設(shè)施操縱程序設(shè)備操作規(guī)程用何指標衡量？用何程序、方法？預防性維護過程：1.識不關(guān)鍵過程設(shè)備2.提供維護資源3.策劃建立維護系統(tǒng)4.建

31、立維護目標5.執(zhí)行維護打算6.設(shè)備和工裝愛護(不用時)7.獲得關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備零配件8.評價維護目標9.持續(xù)改進生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率預防性維護過程：1.識不關(guān)鍵過程設(shè)備2.提供維護資源3.策劃建立維護系統(tǒng)4.建立維護目標5.執(zhí)行維護打算6.設(shè)備和工裝愛護(不用時)7.獲得關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備零配件8.評價維護目標9.持續(xù)改進生產(chǎn)設(shè)備的有效性和效率編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號:S-05過程分析工作表共55頁/第21頁過程名稱:基礎(chǔ)設(shè)施/生產(chǎn)設(shè)備治理過程負責人：生產(chǎn)部生產(chǎn)科、車間、各相關(guān)部門生產(chǎn)科、車間、各相關(guān)部門資金、辦公室

32、、廠房、備件、設(shè)備、維修工人用什么資源（設(shè)備、材料等）？資金、辦公室、廠房、備件、設(shè)備、維修工人多方論證方法確定的工廠的布局（平面圖），過程有效性評價，緊急情況（供應中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、售后退貨等）的緊急應變打算，生產(chǎn)節(jié)拍，搬運/轉(zhuǎn)移/人力疲勞等要求的處置、5S要求多方論證方法確定的工廠的布局（平面圖），過程有效性評價，緊急情況（供應中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、售后退貨等）的緊急應變打算，生產(chǎn)節(jié)拍，搬運/轉(zhuǎn)移/人力疲勞等要求的處置、5S要求S5基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備治理S52工作環(huán)境治理S5基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備治理S52工作環(huán)境治理推行5S活動方法為產(chǎn)品實現(xiàn)提供適宜的工作環(huán)境安全愛護設(shè)施完好

33、率100安全愛護設(shè)施完好率1005S活動定期檢查實施率100預防性維修打算完成率100%生產(chǎn)設(shè)施操縱程序、突發(fā)性事件應急預案、5S治理方法用何指標衡量？用何程序、方法？5S5S活動要點：1.整理 （分類）、2.整頓、3清掃4清潔、5素養(yǎng)編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S-06過程分析工作表共55頁/第22頁過程名稱:采購和供方治理過程負責人：供銷部計算機、傳真機、電話、E-mail、檢測量具、倉庫、交通運輸工具適應崗位需要的人員供銷科、質(zhì)檢科用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？計算機、傳真機、電話、E-mail、

34、檢測量具、倉庫、交通運輸工具適應崗位需要的人員供銷科、質(zhì)檢科1.1.采購打算2.采購合同/訂單(包括交付時刻日期、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量、包裝要求、運輸要求、交付地點)3.產(chǎn)品圖紙、材料定額4.采購技術(shù)協(xié)議5.生產(chǎn)打算6.國家標準、法規(guī)要求7.合格供方名單8.采購資料目錄9.項目進度打算10.顧客訂單、11.庫存情況1.1.合格原材料或外購/外協(xié)件/輔助材料、2.準時交貨、3.合格的質(zhì)量證明文件、4.到貨記錄、5.使用部門記錄按時交付滿足采購資料要求的產(chǎn)品S6采購和供方治理S61S6采購和供方治理S61采購治理輸入輸出材料、協(xié)件到貨準時率材料、協(xié)件到貨準時率100材料合格率99外協(xié)零件合格率90使用部

35、門投訴率3采購和供方操縱程序采購和供方操縱程序、采購物資分類標準、物資儲備有效性清單、物資儲備定額、產(chǎn)品檢驗試驗規(guī)程用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S-06過程分析工作表共55頁/第23頁過程名稱:采購和供方治理過程負責人：供銷部1.電話、2.傳真、3.E-mail、4.檢測量具、5倉庫6.交通運輸工具供銷科質(zhì)檢科1.電話、2.傳真、3.E-mail、4.檢測量具、5倉庫6.交通運輸工具供銷科質(zhì)檢科1. 顧客訂單1. 顧客訂單、2. APQP/PPAP項目進度打算、3.國家標準、法規(guī)

36、要求、4.供方體系開發(fā)打算、5. 交付表現(xiàn)、5. 交付質(zhì)量、6.產(chǎn)品中斷次數(shù)、7.對顧客的阻礙（顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨）、8.關(guān)于質(zhì)量和交付異常情況的顧客通知、9.顧客指定的供方清單、10.供方評價方法、11.供應商批量生產(chǎn)能力1.供方調(diào)查表、2.供方質(zhì)量保證能力考查打分表、3.合格的供方名單、4.質(zhì)保協(xié)議、5.年度采購打算、6.采購合同、7.供方到貨情況表、8.供方業(yè)績評價表、S6采購和供方治理S62供方治理輸入輸出采購和供方操縱程序采購和供方操縱程序、采購物資分類標準、物資儲備有效性清單、物資儲備定額、產(chǎn)品檢驗試驗規(guī)程、實驗室操縱程序、不合格品操縱程序改進操縱程序供方體系開發(fā)實現(xiàn)率供方體

37、系開發(fā)實現(xiàn)率90供方業(yè)績評價合格率90用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S-06過程分析工作表共55頁/第24頁過程名稱:采購和供方治理過程負責人：供銷部質(zhì)檢科供銷科、生產(chǎn)科、設(shè)備科檢驗用的量具與檢具、場地用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？質(zhì)檢科供銷科、生產(chǎn)科、設(shè)備科檢驗用的量具與檢具、場地1）過程流程圖；1）過程流程圖；2） 操縱打算； 3）樣件；4）自檢報告；5）采購信息；6）生產(chǎn)打算7）供方工藝更改報告； 8）整改通知外協(xié)零件；9）過程審核指導書1）外協(xié)零件過程審核報告；2）外

38、協(xié)零件供貨協(xié)議書；3）供方質(zhì)量跟蹤認可報告；4）供方整改報告；5）合格供方名單。S6采購和供方治理S6-3外包過程操縱S6采購和供方治理S6-3外包過程操縱輸入輸出11）一次交檢合格率100；2）過程審核符合率90；3）整改措施完成率85以上。（按時完成的整改措施數(shù)/整改措施總數(shù)）不合格品操縱程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序、外協(xié)件產(chǎn)品檢驗規(guī)程用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S-07過程分析工作表共55頁/第25頁過程名稱:生產(chǎn)打算提供治理過程負責人：生產(chǎn)部生產(chǎn)科、設(shè)備科、供銷科生產(chǎn)科

39、、設(shè)備科、供銷科各相關(guān)車間電話、傳真、辦公場所/用品、電腦用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？電話、傳真、辦公場所/用品、電腦1.滿足用戶需求的生產(chǎn)打算、2.打算完成情況統(tǒng)計表、3.生產(chǎn)交接記錄、4.1.滿足用戶需求的生產(chǎn)打算、2.打算完成情況統(tǒng)計表、3.生產(chǎn)交接記錄、4.車間生產(chǎn)記錄1.顧客訂單、2.設(shè)備備件需求打算、3.工裝/模具需求打算、4產(chǎn)品庫存情況、5.在制品庫存情況、6.材料到貨情況、7.產(chǎn)品工序及可用設(shè)備對比表、8.打算和進度安排、9.調(diào)整打算安排、10.綜合打算、S7生產(chǎn)打算提供治理輸入輸出品種完成率品種完成率90生產(chǎn)打算完成率95打算產(chǎn)值完成率80生產(chǎn)提供操縱程序用何指標衡量

40、？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S-08過程分析工作表共55頁/第26頁過程名稱:工裝治理過程負責人：生產(chǎn)部生產(chǎn)科、生產(chǎn)科、設(shè)備科、技術(shù)科、工裝使用部門資金、易損件、維修設(shè)備、工裝庫用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？工裝臺帳、工裝臺帳、工裝鑒定書、工模具壽命詳細記錄卡、工裝驗證記錄、工裝周期打算表、工裝外購打算表、易損工裝更換打算、工裝入庫檢查表、易損件清單、工裝報廢申請單、工裝維修記錄表、工裝圖紙S8工裝治理1.APQP/PPAP輸出要求、2.生產(chǎn)預備打算、3.工裝制造/1.APQP/PPA

41、P輸出要求、2.生產(chǎn)預備打算、3.工裝制造/更新打算、4.工裝設(shè)計任務(wù)書、5.工裝設(shè)計資料、6.工裝維修打算、7.工裝預防性維護打算、8.工裝驗收入庫規(guī)定、9. 產(chǎn)品技術(shù)資料/經(jīng)驗、10.現(xiàn)場使用信息輸入輸出庫存工裝完好率100%庫存工裝完好率100%工裝操縱程序工裝操縱程序用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S-09過程分析工作表共55頁/第27頁過程名稱:標識和可追溯性治理過程負責人：生產(chǎn)部生產(chǎn)科、質(zhì)檢科生產(chǎn)科、質(zhì)檢科各相關(guān)倉庫、車間標簽、標牌、容器、工位車、區(qū)域、記錄用什么資源（設(shè)

42、備、材料等）？誰來做？1進貨1進貨/庫存物品標簽、車間流轉(zhuǎn)卡、入庫單/出庫單/臺帳等記錄；2合格品區(qū)域、不合格品區(qū)域、待檢標牌、待判標牌、廢品標牌、回用品標牌、退貨/選擇/返工/返修標志、產(chǎn)品檢驗記錄；3首件標牌、末件標牌S9標識可追溯性治理1產(chǎn)品屬性：外購材料、外協(xié)零件、1產(chǎn)品屬性：外購材料、外協(xié)零件、車間加工流轉(zhuǎn)工件的狀態(tài)；2. 產(chǎn)品檢驗： 合格品、不合格品、待檢品、待判品、廢品、回用品的狀態(tài)；3質(zhì)量跟蹤：特檢產(chǎn)品、處置要求的狀態(tài)輸入輸出標識和可追溯性操縱程序標識和可追溯性操縱程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序不合格品操縱程序質(zhì)量記錄操縱程序產(chǎn)品狀態(tài)標識準確率100用何指標衡量？用何程序、方法？編

43、 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號:S-10過程分析工作表共55頁/第28頁過程名稱:產(chǎn)品安全性治理過程負責人：技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)科、技術(shù)科、生產(chǎn)科、設(shè)備科各相關(guān)倉庫、車間計算機、電話、傳真、測量裝置、區(qū)域、記錄用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？計算機、電話、傳真、測量裝置、區(qū)域、記錄產(chǎn)品安全性清單、FMEA方法、操縱打算、圖紙工藝要求、作業(yè)指導書1過程策劃的安全性操縱：對顧客圖紙產(chǎn)品安全性標識的評審、法律法規(guī)要求、項目小組活動記錄。產(chǎn)品安全性清單、FMEA方法、操縱打算、圖紙工藝要求、作業(yè)指導書1過程策劃的安全性操縱：對

44、顧客圖紙產(chǎn)品安全性標識的評審、法律法規(guī)要求、項目小組活動記錄。2. 生產(chǎn)過程的安全性操縱：狀態(tài)標識和追溯要求、采購信息和供方責任、產(chǎn)品的測量監(jiān)控、車間操作行為監(jiān)控、內(nèi)審發(fā)覺。S10產(chǎn)品安全性治理輸入輸出產(chǎn)品安全性操縱程序產(chǎn)品安全性操縱程序標識和可追溯性操縱程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序不合格品操縱程序產(chǎn)品安全性要求符合率100用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S-11過程分析工作表共55頁/第29頁過程名稱:操縱打算治理過程負責人：技術(shù)質(zhì)量部項目組成員（設(shè)計員、工藝員）項目組成員（設(shè)計員、

45、工藝員）相關(guān)車間1計算機；2。計算機軟件；3。多方論證、頭腦風暴；4。試驗、模擬用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1計算機；2。計算機軟件；3。多方論證、頭腦風暴；4。試驗、模擬蓋章受控的合格的操縱打算 1過程流程圖；2。產(chǎn)品圖；3。PFMEA；4。專門特性；5。從相似零件/產(chǎn)品得到的經(jīng)驗；6。項目組對過程的了解；7。設(shè)計評審；8。優(yōu)化的方法（如QFD、DOE等）、9。顧客的專門要求S11操縱打算治理蓋章受控的合格的操縱打算 1過程流程圖；2。產(chǎn)品圖；3。PFMEA；4。專門特性；5。從相似零件/產(chǎn)品得到的經(jīng)驗；6。項目組對過程的了解；7。設(shè)計評審；8。優(yōu)化的方法（如QFD、DOE等）、9。

46、顧客的專門要求S11操縱打算治理輸入輸出APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手冊APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手冊產(chǎn)品實現(xiàn)策劃操縱程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃作業(yè)指導書生產(chǎn)件批準作業(yè)指導書失效模式及后果分析作業(yè)指導書測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導書統(tǒng)計過程分析作業(yè)指導書操縱打算編制差錯率2操縱打算編制差錯率2（操縱打算差錯項數(shù)/操縱打算總項數(shù)100）用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S-12過程分析工作表共55頁/第30頁過程名稱:PPAP治理過程負責人：技術(shù)質(zhì)量部1計算機；2。試

47、驗、模擬；3。設(shè)備1計算機；2。試驗、模擬；3。設(shè)備4。測量器具、5。原材料；6。作業(yè)指導書項目小組、技術(shù)科相關(guān)車間用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？蓋章受控的合格的PPAP案卷 1操縱打算；2。PFMEA；3。產(chǎn)品圖紙；4。測量系統(tǒng)分析MSA打算；5。過程PPK/CPK研究打算；6。設(shè)備CMK研究打算；7。試生產(chǎn)打算；8。生產(chǎn)件樣品；9。尺寸評價報告10。材料試驗報告；11。性能試驗報告12。零件提交保證書。S12 PPAP治理蓋章受控的合格的PPAP案卷 1操縱打算；2。PFMEA；3。產(chǎn)品圖紙；4。測量系統(tǒng)分析MSA打算；5。過程PPK/CPK研究打算；6。設(shè)備CMK研究打算；7。試生

48、產(chǎn)打算；8。生產(chǎn)件樣品；9。尺寸評價報告10。材料試驗報告；11。性能試驗報告12。零件提交保證書。S12 PPAP治理輸入輸出APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手冊APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手冊產(chǎn)品實現(xiàn)策劃操縱程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃作業(yè)指導書生產(chǎn)件批準作業(yè)指導書失效模式及后果分析作業(yè)指導書測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導書統(tǒng)計過程分析作業(yè)指導書設(shè)計更改次數(shù)3次設(shè)計更改次數(shù)3次開發(fā)進度打算遵守值80用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S-13過程分析工作表共55頁/第31頁

49、過程名稱:PFMEA治理過程負責人：技術(shù)質(zhì)量部1計算機；2。試驗、模擬；項目小組、技術(shù)科1計算機；2。試驗、模擬；項目小組、技術(shù)科相關(guān)車間用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1PFMEA分析表2PFMEA檢查表 1顧客要求和公司要求；2。產(chǎn)品專門特性；3。過程流程圖；4。過程流程圖檢查表；5。風險評估；6。與各工序有關(guān)的過程參數(shù)。1PFMEA分析表2PFMEA檢查表 1顧客要求和公司要求；2。產(chǎn)品專門特性；3。過程流程圖；4。過程流程圖檢查表；5。風險評估；6。與各工序有關(guān)的過程參數(shù)。S13 PFMEA治理輸入輸出FMEA手冊（第三版）FMEA手冊（第三版）產(chǎn)品實現(xiàn)策劃操縱程序質(zhì)量記錄操縱程序

50、文件操縱程序不符合項糾正措施完成率100不符合項糾正措施完成率100（嚴峻度（S）8和風險順序數(shù)（PPN）100的糾正預防措施驗證和確認情況）用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號:S-14過程分析工作表共55頁/第32頁過程名稱:MSA治理過程負責人：技術(shù)質(zhì)量部1MSA軟件；2。計算機；3。檢測量具/試驗設(shè)備；4。試驗、模擬；質(zhì)檢科、測量系統(tǒng)分析人員1MSA軟件；2。計算機；3。檢測量具/試驗設(shè)備；4。試驗、模擬；質(zhì)檢科、測量系統(tǒng)分析人員工藝員用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1相應的測量

51、系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集表2相應的測量系統(tǒng)分析報告表3測量儀器重新檢定記錄報告 1相應的測量系統(tǒng)數(shù)據(jù)收集表2相應的測量系統(tǒng)分析報告表3測量儀器重新檢定記錄報告 1MSA分析打算；2。操縱打算；3。APQP要求；4顧客要求；5。儀器校準檢定資格要求；6。收集的數(shù)據(jù)S14 MSA分析治理輸入輸出MSA手冊（第三版）MSA手冊（第三版）監(jiān)視和測量裝置操縱程序?qū)嶒炇也倏v程序測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導書MSA打算執(zhí)行率90MSA打算執(zhí)行率90用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S-15過程分析工作表共55頁/第33

52、頁過程名稱:SPC研究治理過程負責人:技術(shù)質(zhì)量部1SPC軟件；2。計算機；3。測量儀器、4。試驗、模擬；5。生產(chǎn)現(xiàn)場工序質(zhì)檢科、測量系統(tǒng)分析人員1SPC軟件；2。計算機；3。測量儀器、4。試驗、模擬；5。生產(chǎn)現(xiàn)場工序質(zhì)檢科、測量系統(tǒng)分析人員工藝員用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？1X-R操縱圖2P操縱圖3初始能力PPK分析評價報告1X-R操縱圖2P操縱圖3初始能力PPK分析評價報告4過程能力CPK分析評價報告5設(shè)備能力CMK分析評價報告6不合格品率PPK分析報告 1產(chǎn)品圖樣；2。操縱打算；3。過程流程圖；4。反應打算；5。抽樣打算；6。專門特性；7。采集的數(shù)據(jù)S15 SPC研究治理輸入輸出M

53、SA手冊（第三版）MSA手冊（第三版）監(jiān)視和測量裝置操縱程序?qū)嶒炇也倏v程序測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導書PPK指標達成率1.33PPK指標達成率1.33PPK1.67CPK指標達成率1.33CMK指標達成率1.33PPM指標達成率=不良品率/檢驗數(shù)106用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S-16過程分析工作表共55頁/第34頁過程名稱:顧客財產(chǎn)治理過程負責人:供銷部供銷科、技術(shù)科、質(zhì)檢科供銷科、技術(shù)科、質(zhì)檢科內(nèi)部區(qū)域網(wǎng)、計算機、復印機、資料柜、維修設(shè)備、倉庫用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？

54、顧客財產(chǎn)清單顧客財產(chǎn)清單顧客財產(chǎn)使用記錄顧客財產(chǎn)異常報告S16顧客財產(chǎn)治理顧客材料、顧客產(chǎn)品、S16顧客財產(chǎn)治理顧客材料、顧客產(chǎn)品、顧客工裝、顧客設(shè)備、顧客資料、顧客提供的技術(shù)標準、顧客數(shù)字化定義輸入輸出顧客財產(chǎn)保存完好率100（顧客財產(chǎn)數(shù)/損壞顧客財產(chǎn)數(shù)）顧客財產(chǎn)保存完好率100（顧客財產(chǎn)數(shù)/損壞顧客財產(chǎn)數(shù)）100顧客財產(chǎn)操縱程序、文件的操縱程序、標識和可追溯性操縱程序、產(chǎn)品防護操縱程序用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S-17過程分析工作表共55頁/第35頁過程名稱:產(chǎn)品防護治理過

55、程負責人:供銷部供銷科供銷科、生產(chǎn)科倉庫、各相關(guān)車間搬運工具、容器、溫濕度計、愛護工具、消防器材、庫房用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？搬運工具、容器、溫濕度計、愛護工具、消防器材、庫房1合格的材料、零件、成品；2。帳卡物相符；3。庫存臺帳；4。定期盤點記錄；5。先進先出的出入庫流水帳；6。入庫單、出庫單1合格的材料、零件、成品；2。入庫單；3。檢驗合格的證明或記錄；4。生產(chǎn)打算；5。庫存限額；6。發(fā)貨清單。S171合格的材料、零件、成品；2。帳卡物相符；3。庫存臺帳；4。定期盤點記錄；5。先進先出的出入庫流水帳；6。入庫單、出庫單1合格的材料、零件、成品；2。入庫單；3。檢驗合格的證明或記

56、錄；4。生產(chǎn)打算；5。庫存限額；6。發(fā)貨清單。S17產(chǎn)品防護治理輸入輸出產(chǎn)品防護操縱程序、倉庫治理制度、倉儲治理程序、交付和運送治理程序、倉庫領(lǐng)用制度、物資儲備有效性要求清單、物資儲備定額產(chǎn)品防護操縱程序、倉庫治理制度、倉儲治理程序、交付和運送治理程序、倉庫領(lǐng)用制度、物資儲備有效性要求清單、物資儲備定額、產(chǎn)品包裝工藝規(guī)程庫存記錄的準確率99（記錄準確的項數(shù)/盤查的總項數(shù)）100因產(chǎn)品防護不當造成的損失用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S-18過程分析工作表共55頁/第36頁過程名稱:監(jiān)

57、視測量裝置治理過程負責人：技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢科1）檢定規(guī)程；2）校準規(guī)范；3）檢驗、試驗和測量設(shè)備。用什么資源（設(shè)備、材料等）？質(zhì)檢科1）檢定規(guī)程；2）校準規(guī)范；3）檢驗、試驗和測量設(shè)備。一、一、1）合格的測量設(shè)備；2）驗收記錄；3）測量設(shè)備臺帳；量具失效評定表；4）年度檢定打算；5）檢定證書；計量器具準用確認表）校準記錄；二、1）測量系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)采集記錄表；2）重復性再現(xiàn)性分析報告；3）穩(wěn)定性分析報告；4）偏移分析報告；5）線性分析報告。1）測量設(shè)備采購打算；2）測量設(shè)備臺帳；3）測量設(shè)備周檢打算；4）操縱打算；5）MSA1）測量設(shè)備采購打算；2）測量設(shè)備臺帳；3）測量設(shè)備周檢打算；4）操縱打算

58、；5）MSA打算（年、月）、；6）國家有關(guān)檢定校準規(guī)程；7）專用量具校準作業(yè)指導書。S18監(jiān)視和測量裝置治理S18-1計量器具治理輸入輸出1）定期校準打算的完成率為100%1）定期校準打算的完成率為100%；2）在用測量設(shè)備受檢率98%；3）在用測量設(shè)備受檢合格率95%；4）MSA打算執(zhí)行率90%。監(jiān)控和測量裝置操縱程序MSA作業(yè)指導書檢定、校準規(guī)程用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號:S-18過程分析工作表共55頁/第37頁過程名稱:監(jiān)視測量裝置治理過程負責人：實驗室主任質(zhì)檢科實驗室治理員

59、1）試驗設(shè)備；2）檢測設(shè)備；3）化學藥品。用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？質(zhì)檢科實驗室治理員1）試驗設(shè)備；2）檢測設(shè)備；3）化學藥品。一、1）具有資格的實驗室（能夠獨立實施量檢具周期檢定的國家三級計量單位）；2）具有獨立進行計量檢定、物理/化學實驗的操作人員。一、1）具有資格的實驗室（能夠獨立實施量檢具周期檢定的國家三級計量單位）；2）具有獨立進行計量檢定、物理/化學實驗的操作人員。二、1）試驗原始記錄；2）試驗報告。三、計量檢定記錄1）實驗室方針；2）試驗、校準方法；3）試驗人員資格；4）試驗操作規(guī)程5）實驗室環(huán)境；6）定期檢定。S18監(jiān)視和測量裝置治理S18-2實驗室治理1）實驗室方針

60、；2）試驗、校準方法；3）試驗人員資格；4）試驗操作規(guī)程5）實驗室環(huán)境；6）定期檢定。S18監(jiān)視和測量裝置治理S18-2實驗室治理輸入輸出實驗室操縱程序、試驗操作規(guī)程、監(jiān)視和測量裝置操縱程序、試驗標準、材料標準、操縱打算、樣件保存方法、抽樣方法1）計量器具周期檢定實施率100； 實驗室操縱程序、試驗操作規(guī)程、監(jiān)視和測量裝置操縱程序、試驗標準、材料標準、操縱打算、樣件保存方法、抽樣方法1）計量器具周期檢定實施率100； 2）試驗及時率90；3）試驗項目的正確率100。用何指標衡量？用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準鐘科過程類不: 支持過程SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):