生產(chǎn)制造部負責人隱患排查清單參考模板范本

1、 生產(chǎn)制造部負責人隱患排查清單 YHPC-JL-11,單位名稱： 崗位（部門）： 排查日期： 排查人員： ,序號,類別,排查項目,檢查標準,隱患級別,隱患類型,排查頻次,排查結果,隱患描述,整改完成時間,備注,年,季,月,周,日,1,文件基礎,安全生產(chǎn)責任制,生產(chǎn)制造部負責人,1）組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應急救援預案；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,2,2）組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,3,3）督促落實本單位重大危險源的安全管理措施；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合

2、格,4,4）組織或者參與本單位應急救援演練；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,5,5）檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,6,6）制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,7,7）督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,8,8）組織、參與制定本單位事故隱患排查治理責任制的具體職責；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,9,9）組織風險識別，確定本單位事故隱患排查治理重點部位的具體職責；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合

3、格,10,10）制定、參與本單位事故隱患排查判定標準，排查治理管理制度的具體職責；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,11,11）組織、參與本單位事故隱患排查治理各項工作的具體職責；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,12,12）組織、實施對各部門事故隱患排查治理進行考核獎懲的具體職責；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,13,13）向政府相關部門報告事故隱患信息的具體職責。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,14,應急救援,事故救援,1.發(fā)生事故后，應立即啟動相關應急預案，積極開展事故救援。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,15,2.應急結束后應分析總結應急救援經(jīng)驗教訓

4、，提出改進應急救援工作的建議，編制應急救援報告。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,16,事故報告,按規(guī)定及時向上級單位和有關政府部門報告，并保護事故現(xiàn)場及有關證據(jù)。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,17,事故調查和處理,按照相關法律法規(guī)、管理制度的要求，組織事故調查組或配合政府和有關部門對事故、事件進行調查、處理。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,18,定期對事故、事件進行統(tǒng)計、分析。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,19,事故案例教育,對員工進行有關事故案例的教育。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,20,其他,隱患排查,1.建立隱患排查治理的管理制度，明確部門、

5、人員的責任。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,21,2.制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,22,3.按照方案進行隱患排查工作。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,23,4.對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,24,排查范圍與方法,1.隱患排查的范圍應包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,25,2.采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查和其他方式進行隱患排查。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,

6、26,隱患治理,1.根據(jù)隱患排查的結果，及時進行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案，內容應包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構和人員、時限和要求。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,27,2.重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施，并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,28,3.在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,29,4.按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向安全監(jiān)管部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。,一般事故隱患重大事故隱患,合

7、格不合格,30,現(xiàn)場管理,場所環(huán)境,建筑結構,1.建筑物符合耐火等級要求；,31,2.建筑物的安全疏散門向外開啟；,32,3.廠房的安全疏散門不應少于兩個（面積小于60m2的房間可設1個）；,33,4.建筑物避雷設施符合防雷要求；,34,5.建筑物、構筑物經(jīng)常進行維護，無變形、開裂、露筋、下沉和超負荷情況。,35,6.高層廠房、建筑物爬梯、圍欄、平臺牢固可靠并符合安全要求；,36,7.防護設施無明顯缺陷、無腐蝕等,37,安全警示標志,1.對無法及時消除的事故隱患或者危險性較高的場所、區(qū)域、設備設施等高風險區(qū)域和重大危險源等位置，應設立警示標志牌，及時向員工公示事故隱患的危害程度、影響范圍、治理

8、措施、應急措施、監(jiān)控責任人、聯(lián)系電話等。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,38,2.在檢維修、施工等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內的坑、溝、池、井、陡坡等設置安全蓋板或護欄等。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,39,焊割、維修作業(yè),1.持證上崗,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,40,2.全部按照操作規(guī)程進行作業(yè)；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,41,3.作業(yè)區(qū)域整潔、干凈、無雜物；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,42,4.作業(yè)后地面干凈，物品排放整齊；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,43,5.插座、電線無破損露線現(xiàn)象；,一般事故隱患重大事故隱患,合格

9、不合格,44,6.電線無雜亂現(xiàn)象。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,45,設備設施,新設備設施驗收及舊設備設施拆除、報廢,不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備。 ,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,46,車銑刨磨設備,1.工作地面整潔，干燥，無雜物，無積水；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,47,2.先檢查電壓、氣壓、油壓是否符合工作要求；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,48,3.電源、插座完好，電線無破損、漏電現(xiàn)象，地線可靠連接；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,49,4.機器零件各部件穩(wěn)固，無松動現(xiàn)象；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格

10、,50,5.各種開關、按鈕靈敏可靠；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,51,6.設備潤滑充足，無銹蝕現(xiàn)象；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,52,7.設備放置平穩(wěn)、牢固；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,53,8.設備運行正常，無異常聲音；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,54,9.各防護設備齊全有效；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,55,10.作業(yè)后電源等各種開關、按鈕關閉；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,56,11.作業(yè)后設備及工作平臺干凈、無雜物；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,57,12.明顯位置有操作規(guī)程；,一般事故隱患重大事故隱患,合

11、格不合格,58,13.從業(yè)人員全部按照操作規(guī)程作業(yè)。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,59,14.勞動防護用品穿戴規(guī)范。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,60,特種設備一般要求,1.建立特種設備（特種設備、安全附件及安全保護裝置等）的管理制度。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,61,2.按規(guī)定登記、建檔、使用、維護保養(yǎng)和每月自檢，按期由特種設備檢驗檢測機構定期檢驗。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,62,叉車,1.車容整潔，各零部件完好，連接緊固，無缺損。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,63,2.自卸車（載質量4.5t以上）的駕駛室上部設置的安全防護裝置應完好有

12、效。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,64,3.蓄電池箱、燃油箱托架的安裝牢固，無嚴重腐蝕、變形現(xiàn)象。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,65,4.變速器、分動器不漏油、無異響。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,66,5.履帶各部位零件完整、運轉正常，無裂紋和變形現(xiàn)象。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,67,6.刮雨器、后視鏡、燈具、喇叭齊全有效。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,68,7.液壓傳動工作可靠。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,69,8.門架貨叉架無變形，損傷銹蝕在額定值內。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,70,電梯,保持電梯緊急報警裝置

13、能夠隨時與使用單位安全管理機構或者值班人員實現(xiàn)有效聯(lián)系,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,71,在電梯轎廂內或者出入口的明顯位置張貼有效的安全檢驗合格標志,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,72,將電梯使用的安全注意事項和警示標志置于乘客易于注意的顯著位置,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,73,在電梯顯著位置標明使用管理單位名稱、應急救援電話和維保單位名稱及其急修、投訴電話,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,74,起重機械,各類行程限位、限量開關與聯(lián)鎖保護裝置完好可靠,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,75,起重量3噸及以上起重機裝置超負荷限制裝置,一般事故隱患重大事故隱

14、患,合格不合格,76,急停開關、緩沖器和終端止擋器等保護裝置有效,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,77,滑輪與護罩完好，轉動靈活,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,78,防止鋼絲繩脫槽的滑輪護罩安裝牢固，無損壞或明顯變形,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,79,制動器工作可靠,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,80,露天起重機防雨罩、夾軌鉗或錨定裝置有效,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,81,吊鉤危險斷面磨損超過10%、開口度增加15%、扭轉變形超過10%應報廢。在鋼絲繩易脫鉤工作環(huán)境中使用的吊鉤，應有防脫鉤保險裝置,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,82,斷絲數(shù)量

15、超過10%、表面腐蝕或磨損超過40%、直徑減少超過7%、有明顯內部腐蝕、整股斷裂等情況應該報廢,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,83,吊索具管理有序，狀態(tài)完好，吊索具應集中存放，報廢或不合格吊索具不得在現(xiàn)場堆放或使用,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,84,氣瓶,罐體或者氣瓶涂層及漆色完好，無脫落；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,85,罐體或氣瓶外部的標志清晰；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,86,緊急切斷閥及相關操作閥門置于閉止狀態(tài)；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,87,安全附件完好；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,88,裝卸附件完好；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,89,緊固件的連接牢固可靠；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,90,罐體或者氣瓶內壓力、溫度無異常無明顯波動；,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,91,罐體或氣瓶各密封面無泄漏,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,92,從業(yè)人員操作行為,持證上崗,特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員需持合格證件上崗作業(yè)。,一般事故隱患重大事故隱患,合格不合格,93,防護用品,從業(yè)人員配備與工