華盈恒信-中華商務-中華商務績效指標辭典

1、中華商務務聯(lián)合印印刷（廣廣東）有有限公司司目 錄第一部分分：戰(zhàn)略略地圖033第二部分分：戰(zhàn)略略地圖與與KPII分解077第三部分分：中華華商務部部總、部部門、科科室、車車間KPPI指標標有效性性評價表表117第四部分分：中華華商務KKPI規(guī)規(guī)劃識別別表662第五部分分：指標標定義表表911第六部分分：CPPI指標標定義2205第一部分分 戰(zhàn)略略地圖 一、中中華商務務20006年戰(zhàn)戰(zhàn)略地圖圖及說明明財務：股東價值顧客：顧客滿意員工：激勵成長內(nèi)部：優(yōu)化管理利潤增加投資回報高提高銷售額推進標準化系統(tǒng)吸引和保留人才企業(yè)文化建設員工培訓 提升客戶滿意度IT平臺建設組織結構重組擴張產(chǎn)能提升執(zhí)行力資產(chǎn)利用效

2、率完善運營質量系統(tǒng)減少低質量成本損耗降低庫存流程優(yōu)化市場拓展質量穩(wěn)定技術領先外發(fā)管理管理先進交貨及時二、戰(zhàn)略略地圖解解釋和相相關說明明中華商務務20006年戰(zhàn)戰(zhàn)略地圖圖BSC視視角戰(zhàn)略主題題戰(zhàn)略主題題說明財務財務增長長利潤增加加實現(xiàn)公司司既定的的利潤增增長目標標。提高銷售售額實現(xiàn)公司司既定的的銷售增增長目標標。資本運作作提高投資資回報提高投資資回報。提升資產(chǎn)產(chǎn)利用效效率提高資產(chǎn)產(chǎn)利用效效率。降低庫存存通過營業(yè)業(yè)部門新新訂單、采采購部門門銷售及及開發(fā)紙紙制產(chǎn)品品等方式式來消化化庫存紙紙張，保保持合理理的安全全庫存量量。顧客客戶滿意意客戶滿意意度提高產(chǎn)品品質量，按按時交付付訂單，完完善售后后服務，

3、提提升客戶戶滿意度度。內(nèi)部管理鏈提升執(zhí)行行力公司各職職能部門門對上級級決策、公公司制度度和運營營流程貫貫徹執(zhí)行行，保證證執(zhí)行到到位。推進標準準化系統(tǒng)統(tǒng)建立、完完善各項項生產(chǎn)作作業(yè)標準準；建立立并完善善國家標標準、行行業(yè)標準準，企業(yè)業(yè)標準。組織結構構重組變革現(xiàn)有有組織結結構，搭搭建符合合公司戰(zhàn)戰(zhàn)略方向向的組織織結構，確確保組織織結構精精簡及高高效運營營。包括括整個組組織機構構變革前前期調(diào)研研報告的的編寫及及提交。技術領先先加強業(yè)務務系統(tǒng)、生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)等職能能部門的的管理水水平，找找出各職職能部門門存在的的管理劣劣勢并努努力改善善。IT平臺臺建設IT平臺臺的信息息化建設設規(guī)劃及及信息系系統(tǒng)的進進一

4、步實實施。外發(fā)管理理篩選、管管理外發(fā)發(fā)件廠商商，提高高外發(fā)件件質量及及外發(fā)件件按時交交付。流程優(yōu)化化各部門診診斷現(xiàn)有有的業(yè)務務流程，建建立健全全流程管管理體系系，通過過合理、科科學的運運營流程程來達到到工作效效率的提提高。業(yè)務鏈市場拓展展營運部門門大力拓拓展國內(nèi)內(nèi)外市場場，為提提高銷售售額奠定定良好的的基礎。產(chǎn)品鏈產(chǎn)能擴張產(chǎn)能能確保三期期工程項項目在規(guī)規(guī)定的時時間內(nèi)達達到設計計產(chǎn)能。質量完善營運運質量系系統(tǒng)持續(xù)推進進、完善善質量質質量管理理體系，提提高產(chǎn)品品質量。成本減少低質質量成本本損耗加大產(chǎn)品品質量控控制力度度，降低低因低質質量問題題而引起起的成本本損耗；對各類類影響到到產(chǎn)品質質量的隱隱患

5、、質質量事故故，能夠夠積極預預防并能能夠及時時處理，防防止事故故擴大。員工選留吸引和保保留人才才吸引、保保留優(yōu)秀秀員工，提提高企業(yè)業(yè)競爭能能力。育用員工培訓訓加強培訓訓體系建建設，重重點提高高管理人人員領導導能力和和員工技技能，最最終達到到員工培培訓滿意意度的提提升。企業(yè)文化化企業(yè)文化化建設規(guī)劃、推推動并逐逐步建立立具有中中華商務務特色的的企業(yè)文文化 ，通通過產(chǎn)品品文化和和企業(yè)文文化的有有機整合合，打造造提升企企業(yè)品牌牌，推動動企業(yè)快快速發(fā)展展。三、中華華商務戰(zhàn)戰(zhàn)略地圖圖與各部部門強相相關識別別BSC緯緯度戰(zhàn)略主題題市場營業(yè)業(yè)部采購部制作部技術部財務部人力資源源部行政與公公共事務務部電腦部財務

6、角度度（F）利潤增加加投資回報報高提高銷售售額資產(chǎn)利用用效率降低庫存存顧客角度度（C）提升客戶戶滿意度度內(nèi)部運作作（I）減少低質質量成本本損耗完善運營營質量系系統(tǒng)外發(fā)管理理推進標準準化系統(tǒng)統(tǒng)技術領先先提升執(zhí)行行力組織結構構重組流程優(yōu)化化IT平臺臺建設市場拓展展擴張產(chǎn)能能學習成長長（L）企業(yè)文化化建設吸引和保保留人才才員工培訓訓小計1071166577第二部分分 戰(zhàn)略略地圖與與KPII分解一、財務務角度戰(zhàn)戰(zhàn)略主題題戰(zhàn)略主題題（利潤潤增加）指指標分解解表（表表1）戰(zhàn)略主題題承擔部門門一級KPPI二級KPPI三級KPPI利潤增加加采購部采購成本本降低額額達成率率采購成本本降低額額達成率率材料成本本降

7、低率率市場營業(yè)業(yè)部當期回款款率當期回款款率當期回款款率營業(yè)費用用營業(yè)費用用占銷售售額的比比例營業(yè)費用用占銷售售額的比比例人均銷售售毛利潤潤人均銷售售毛利潤潤訂單均毛毛利戰(zhàn)略主題題（提高高銷售額額）指標標分解表表（表22）戰(zhàn)略主題題承擔部門門一級KPPI二級KPPI三級KPPI提高銷售售額市場營業(yè)業(yè)部銷售計劃劃完成率率銷售計劃劃完成率率銷售計劃劃完成率率戰(zhàn)略主題題（資產(chǎn)產(chǎn)利用效效率）指指標分解解表（表表3）戰(zhàn)略主題題承擔部門門一級KPPI二級KPPI三級KPPI資產(chǎn)利用用效率財務部融資計劃劃完成率率融資計劃劃完成率率逾期應收收帳款達達成率逾期應收收帳款達達成率逾期應收收帳款減減少額戰(zhàn)略主題題（降

8、低低庫存）指指標分解解表（表表4）戰(zhàn)略主題題承擔部門門一級KPPI二級KPPI三級KPPI降低庫存存采購部非印件用用料庫存存周轉率率非印件用用料庫存存周轉率率庫存周轉轉率非印件用用積壓料料百分比比非印件用用積壓料料百分比比非印件用用積壓紙紙張百分分比二、顧客客角度戰(zhàn)戰(zhàn)略主題題戰(zhàn)略主題題（提升升客戶滿滿意度）指指標分解解表（表表5）戰(zhàn)略主題題承擔部門門一級KPPI二級KPPI三級KPPI提升客戶戶滿意度度市場營業(yè)業(yè)部客戶滿意意度客戶投訴訴次數(shù)客戶投訴訴次數(shù)客戶投訴訴回復的的及時性性客戶投訴訴回復的的及時性性優(yōu)質客戶戶流失數(shù)數(shù)量優(yōu)質客戶戶流失數(shù)數(shù)量制作部印件按時時交貨率率印件按時時交貨率率發(fā)外生產(chǎn)

9、產(chǎn)按時交交貨率出版計劃劃完成率率指定印件件制作周周期完成成率印件計劃劃完成率率印件按時時送下序序比率客戶投訴訴率廠務部客客戶投訴訴率包裝運輸輸外部投投訴率客戶投訴訴率指定印件件制作周周期完成成率印件計劃劃完成率率印件按時時交貨率率船期信息息準確率率客戶投訴訴處理成成功次數(shù)數(shù)投訴問題題再次發(fā)發(fā)生率三、內(nèi)部部運作角角度戰(zhàn)略略主題戰(zhàn)略主題題（減少少低質量量成本損損耗）指指標分解解表（表表6）戰(zhàn)略主題題承擔部門門一級KPPI二級KPPI三級KPPI減少低質質量成本本損耗采購部優(yōu)秀供應應商百分分比優(yōu)秀供應應商百分分比優(yōu)秀供應應商百分分比采購材料料不合格格次數(shù)采購材料料不合格格次數(shù)采購材料料不合格格項目數(shù)

10、數(shù)材料質量量問題導導致實際際損失金金額材料質量量問題導導致實際際損失金金額質量問題題導致實實際損失失金額制作部發(fā)生3次次以上質質量事故故的印件件占印件件總額的的比例質量事故故發(fā)生率率補印質量量事故發(fā)發(fā)生次數(shù)數(shù)質量事故故發(fā)生率率質量事故故損失金金額占同同期營業(yè)業(yè)額的比比例廠務部質質量損失失控制率率質量損失失控制率率重復質量量問題發(fā)發(fā)生次數(shù)數(shù)包裝指示示準確率率分切、包包裝、運運輸、配配貨質量量損失控控制率分切、包包裝、運運輸、配配貨質量量損失控控制率產(chǎn)品數(shù)量量完整率率質量事故故發(fā)生率率質量改善善活動舉舉辦次數(shù)數(shù)質量改善善活動舉舉辦次數(shù)數(shù)質量事故故發(fā)生率率重復質量量問題發(fā)發(fā)生次數(shù)數(shù)補印質量量事故發(fā)發(fā)

11、生次數(shù)數(shù)戰(zhàn)略主題題（完善善運營質質量系統(tǒng)統(tǒng)）指標標分解表表（表77）戰(zhàn)略主題題承擔部門門一級KPPI二級KPPI三級KPPI完善運營營質量系系統(tǒng)制作部IMS審審核不合合格率IMS審審核不合合格項次次數(shù)IMS審審核不合合格項次次數(shù)質量標準準培訓次次數(shù)產(chǎn)品獲獎獎次數(shù)戰(zhàn)略主題題（外發(fā)發(fā)管理）指指標分解解表（表表8）戰(zhàn)略主題題承擔部門門一級KPPI二級KPPI三級KPPI外發(fā)管理理制作部外發(fā)訂單單降低率率發(fā)外生產(chǎn)產(chǎn)按時完完成率物料供應應及時率率物料供應應及時率率發(fā)外生產(chǎn)產(chǎn)質量合合格率發(fā)外生產(chǎn)產(chǎn)質量合合格率發(fā)外生產(chǎn)產(chǎn)質量合合格率戰(zhàn)略主題題（推進進標準化化系統(tǒng)）指指標分解解表（表表9）戰(zhàn)略主題題承擔部門門

12、一級KPPI二級KPPI三級KPPI推進標準準化系統(tǒng)統(tǒng)財務部是否按時時完成部部門工作作流程是否按時時完成與與營業(yè)部部、儲運運部操作作流程是否按時時完成與與營業(yè)部部、儲運運部操作作流程財務管理理體系計計劃達成成率財務管理理體系計計劃達成成率會計檔案案的歸檔檔不及時時次數(shù)工資不及及時發(fā)放放天數(shù)資訊科技技部引進ITT服務管管理規(guī)范范數(shù)量引進ITT服務管管理規(guī)范范數(shù)量人力資源源部HR體系系建設計計劃完成成率HR體系系建設計計劃完成成率行政與公公共事務務部行政管理理制度/流程建建設按時時達成率率行政工作作標準作作業(yè)流程程覆蓋率率文康工作作標準作作業(yè)流程程覆蓋率率保安工作作標準作作業(yè)流程程覆蓋率率保安工作

13、作標準作作業(yè)流程程覆蓋率率公關管理理制度建建設按時時達成率率制作部流程優(yōu)化化項目完完成率流程優(yōu)化化項目完完成率流程優(yōu)化化項目完完成率戰(zhàn)略主題題（技術術/管理理領先）指指標分解解表（表表10）戰(zhàn)略主題題承擔部門門一級KPPI二級KPPI三級KPPI技術（管管理）領領先資訊科技技部引進有效效的ITT新技術術新方法法條數(shù)三期弱電電項目完完成時間間上海弱電電項目完完成時間間DAM立立項報告告完成時時間DAM立立項報告告完成率率OA項目目立項完完成時間間人力資源源部管理改善善項目計計劃達成成率管理改善善項目計計劃達成成率培訓管理理改善項項目計劃劃達成率率管理改善善項目計計劃達成成率行政與公公共事務務部部

14、門文件件管理系系統(tǒng)是否否按時建建立行政部文文件管理理系統(tǒng)是是否及時時建立文康文件件管理系系統(tǒng)是否否建立部門文件件管理系系統(tǒng)是否否及時建建立制作部人均生產(chǎn)產(chǎn)效率勞動生產(chǎn)產(chǎn)率勞動生產(chǎn)產(chǎn)率管理及技技改提升升項目完完成數(shù)量量管理及技技改提升升項目完完成數(shù)量量管理及技技改提升升項目完完成數(shù)量量戰(zhàn)略主題題（提升升執(zhí)行力力）指標標分解表表（表111）戰(zhàn)略主題題承擔部門門一級KPPI二級KPPI三級KPPI提升執(zhí)行行力財務部上級交辦辦任務達達成率上級交辦辦任務達達成率上級交辦辦任務達達成率采購部上級交辦辦任務達達成率上級交辦辦任務達達成率上級交辦辦任務達達成率資訊科技技部上級交辦辦任務達達成率上級交辦辦任務達

15、達成率上級交辦辦任務達達成率技術部上級交辦辦任務達達成率上級交辦辦任務達達成率上級交辦辦任務達達成率人力資源源部上級交辦辦任務達達成率上級交辦辦任務達達成率上級交辦辦任務達達成率市場營業(yè)業(yè)部上級交辦辦任務達達成率上級交辦辦任務達達成率上級交辦辦任務達達成率行政與公公共事務務部上級交辦辦任務達達成率上級交辦辦任務達達成率上級交辦辦任務達達成率制作部上級交辦辦任務達達成率上級交辦辦任務達達成率上級交辦辦任務達達成率戰(zhàn)略主題題（流程程優(yōu)化）指指標分解解表（表表12）戰(zhàn)略主題題承擔部門門一級KPPI二級KPPI三級KPPI流程優(yōu)化化人力資源源部流程優(yōu)化化項目計計劃達成成率流程優(yōu)化化項目計計劃達成成率行

16、政與公公共事務務部流程優(yōu)化化目標達達成率行政部流流程優(yōu)化化項目達達成率文康福利利科流程程優(yōu)化項項目達成成率保安部流流程優(yōu)化化項目達達成率保安工作作標準作作業(yè)流程程覆蓋率率公關部流流程優(yōu)化化目標達達成率制作部標準化項項目完成成率標準化項項目完成成率標準化項項目完成成率戰(zhàn)略主題題（ITT平臺建建設）指指標分解解表（表表13）戰(zhàn)略主題題承擔部門門一級KPPI二級KPPI三級KPPIIT平臺臺建設資訊科技技部IT服務務綜合滿滿意度IT服務務綜合滿滿意度平臺服務務綜合滿滿意度軟件使用用滿意度度SLA承承諾完成成等級核心服務務器穩(wěn)定定率核心服務務器宕機機次數(shù)核心服務務器宕機機時間通訊系統(tǒng)統(tǒng)連通率率通訊系統(tǒng)

17、統(tǒng)故障次次數(shù)通訊系統(tǒng)統(tǒng)故障時時間內(nèi)部網(wǎng)絡絡連通率率內(nèi)部網(wǎng)絡絡未連通通導致的的投訴次次數(shù)硬件故障障響應時時間數(shù)據(jù)未及及時備份份次數(shù)投訴有效效次數(shù)人力資源源部HR管理理信息平平臺建設設計劃達達成率HR管理理信息平平臺建設設計劃達達成率戰(zhàn)略主題題（擴展展產(chǎn)能）指指標分解解表（表表14）戰(zhàn)略主題題承擔部門門一級KPPI二級KPPI三級KPPI擴展產(chǎn)能能制作部OEE達達標率OEE達達標率OEE達達標率綜合OEEE達標標率內(nèi)部儲運運投訴率率內(nèi)部儲運運投訴率率產(chǎn)量達標標率產(chǎn)量達標標率產(chǎn)量達標標率；發(fā)發(fā)外生產(chǎn)產(chǎn)按時交交貨率三期投產(chǎn)產(chǎn)時間輪轉中心心產(chǎn)能達達標時間間三期印前前產(chǎn)能達達標時間間外部產(chǎn)能能擴張達達標率

18、發(fā)外物料料供應及及時率外部產(chǎn)能能擴張達達標率四、員工工學習成成長角度度戰(zhàn)略主主題戰(zhàn)略主題題（企業(yè)業(yè)文化建建設）指指標分解解表（表表15）戰(zhàn)略主題題承擔部門門一級KPPI二級KPPI三級KPPI企業(yè)文化化建設人力資源源部員工關系系和諧程程度員工關系系和諧程程度員工內(nèi)部部投訴或或員工糾糾紛解決決率HR體系系建設計計劃完成成率HR體系系建設計計劃完成成率培訓體系系建設計計劃完成成率關鍵崗位位人才需需求保障障達成率率關鍵崗位位人才需需求保障障達成率率崗位空缺缺平均天天數(shù)降低低率行政與公公共事務務部企業(yè)文化化建設活活動計劃劃完成率率文康活動動計劃完完成率文康活動動計劃完完成率文化建設設活動滿滿意度文康活

19、動動滿意度度文康活動動滿意度度對外宣傳傳計劃完完成率對外宣傳傳計劃完完成率對外活動動應對不不及時的的件/次次數(shù)對外活動動應對不不及時的的件/次次數(shù)戰(zhàn)略主題題（吸引引和保留留人才）指指標分解解表（表表16）戰(zhàn)略主題題承擔部門門一級KPPI二級KPPI三級KPPI吸引和保保留人才才財務部部門核心心員工離離職率部門核心心員工離離職率采購部關鍵崗位位員工主主動流失失率關鍵崗位位員工主主動流失失率采購人員員離職次次數(shù)人力資源源部關鍵崗位位員工主主動流失失率關鍵崗位位員工主主動流失失率離職調(diào)研研分析報報告上級級滿意度度推行“員員工關心心”項目個個數(shù)關鍵崗位位人員職職業(yè)生涯涯規(guī)劃項項目達成成率關鍵崗位位招聘

20、未未能按時時到位人人次數(shù)招聘未能能按時到到位人次次數(shù)招聘未能能按時到到位人次次數(shù)行政與公公共事務務部關鍵崗位位員工主主動流失失率關鍵崗位位員工主主動流失失率關鍵崗位位員工主主動流失失率制作部關鍵崗位位員工主主動流失失率關鍵崗位位員工主主動流失失率關鍵崗位位員工主主動流失失率戰(zhàn)略主題題（員工工培訓）指指標分解解表（表表17）戰(zhàn)略主題題承擔部門門一級KPPI二級KPPI三級KPPI員工培訓訓資訊科技技部IT培訓訓人時數(shù)數(shù)IT培訓訓計劃達達成率未按計劃劃完成的的培訓項項數(shù)技術部專業(yè)技術術培訓計計劃完成成率專業(yè)技術術培訓不不滿意的的項次數(shù)數(shù)專業(yè)技術術培訓不不滿意的的項次數(shù)數(shù)人力資源源部培訓計劃劃達成率

21、率關鍵崗位位人員人人均培訓訓小時數(shù)數(shù)培訓計劃劃達成率率重點培訓訓項目計計劃達成成率培訓計劃劃達成率率行政與公公共事務務部發(fā)生一般般消防安安全事故故和治安安案件的的次數(shù)消防安全全培訓計計劃達成成率消防安全全培訓計計劃達成成率是否發(fā)生生重大消消防安全全事故消防設備備完好率率發(fā)生一般般消防安安全事故故的件/次數(shù)重大消防防事故和和治安案案件的件件/次數(shù)數(shù)防盜設備備完好率率第三部分分 部總總、部門門、科室室、車間間KPII有效性性評價表表一、財務務序列中華商務務財務部部部總戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控

22、性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除職能融資計劃劃完成率率定量財務長期職能融資費用用率定量財務長期戰(zhàn)略財務逾期應收收帳款達達成率定量財務長期職能財務管理理體系計計劃達成成率定量非財務短期職能是否按時時完成部部門業(yè)務務操作流流程定量非財務短期職能財務出現(xiàn)現(xiàn)重大差差錯次數(shù)數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長部門核心心員工離離職率定量非財務長期職能財務預算算管理體體系延遲遲建立的的天/次次數(shù)定量非財務短期職能訂單核算算率定量非財務長期職能財務分析析報告綜綜合滿意意度指數(shù)數(shù)財務分析析報告延延遲提交交的天/次數(shù)定量非財務財務分析析報告不不滿意的的件/次次數(shù)

23、定量非財務戰(zhàn)略優(yōu)化管理理上級交辦辦任務完完成率定量非財務長期中華商務務財務部部戰(zhàn)略主題題/職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除職能融資計劃劃完成率率定量財務長期職能融資費用用率定量財務長期戰(zhàn)略財務逾期應收收帳款達達成率定量財務長期職能財務管理理體系計計劃達成成率定量非財務短期職能是否按時時完成部部門業(yè)務務操作流流程定量非財務短期職能財務差錯錯次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長部門核心心員工離離職率定量非財務長期職能財務預

24、算算管理體體系延遲遲建立的的天/次次數(shù)定量非財務短期職能客戶投訴訴次數(shù)定量非財務短期職能訂單核算算率定量非財務長期職能財務分析析報告綜綜合滿意意度指數(shù)數(shù)財務分析析報告不不滿意的的件/次次數(shù)定量非財務財務分析析報告不不滿意的的件/次次數(shù)定量非財務戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦辦任務完完成率定量非財務長期中華商務務財務部部應收帳帳組戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略財務逾期應收收帳款減減少額定量財務長期職能與營業(yè)部部、儲運

25、運部操作作流程的的健全定量非財務短期職能營業(yè)部及及客戶對對應收帳帳款小組組人員的的投訴次次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略優(yōu)化管理理上級交辦辦任務完完成率定量非財務長期職能工作出現(xiàn)現(xiàn)差錯的的件/次次數(shù)定量非財務長期中華商務務財務部部成本核核算組戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除職能會計檔案案的歸檔檔不及時時次數(shù)定量非財務長期職能工資不及及時發(fā)放放天數(shù)定量非財務短期職能成本分析析報告延延誤天數(shù)數(shù)定量非財務長期職能成本分析析

26、報告錯錯誤次數(shù)數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略優(yōu)化管理理上級交辦辦任務完完成率定量非財務長期職能工作出現(xiàn)現(xiàn)差錯的的件/次次數(shù)定量非財務長期中華商務務財務部部應付帳帳組戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除職能內(nèi)外客戶戶有效投投訴次數(shù)數(shù)定量非財務長期職能未能發(fā)現(xiàn)現(xiàn)材料及及外發(fā)價價格不合合理的件件/次數(shù)數(shù)定量非財務長期職能違反財務務會計原原則，造造成的差差錯或損損失定量非財務長期職能管理、盤盤點的差差錯次數(shù)數(shù)定量非財務長期職能未

27、能發(fā)現(xiàn)現(xiàn)公司各各部門原原始單據(jù)據(jù)違規(guī)操操作的件件/次數(shù)數(shù)定量非財務長期職能是否按時時完成與與營業(yè)部部、儲運運部工作作操作流流程定量非財務短期戰(zhàn)略優(yōu)化管理理上級交辦辦任務完完成率定量非財務長期職能工作出現(xiàn)現(xiàn)差錯的的件/次次數(shù)定量非財務長期中華商務務財務部部出納稅稅務會計計組戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除職能一般差錯錯次數(shù)未按時納納稅申報報及發(fā)票票管理的的次數(shù)定量非財務長期職能固定資產(chǎn)產(chǎn)核算出出現(xiàn)差錯錯次數(shù)定

28、量非財務長期職能現(xiàn)金管理理出錯次次數(shù)定量非財務長期職能銀行存款款管理出出錯次數(shù)數(shù)定量非財務長期職能原始單據(jù)據(jù)的審核核，未能能及時發(fā)發(fā)現(xiàn)公司各各部門違違規(guī)操作作次數(shù)定量非財務短期職能是否按時時完成與與營業(yè)部部、儲運運部工作作操作流流程定量非財務短期職能內(nèi)外客戶戶有效投投訴次數(shù)數(shù)定量非財務長期職能工作出現(xiàn)現(xiàn)差錯的的件/次次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略優(yōu)化管理理上級交辦辦任務完完成率定量非財務長期二、采購購序列中華商務務采購部部部總戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標

29、的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略財務采購成本本降低率率定量非財務長期戰(zhàn)略財務非印件用用料庫存存周轉率率定量非財務長期戰(zhàn)略財務非印件用用積壓料料百分比比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部優(yōu)秀供應應商百分分比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部采購材料料不合格格次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部材料質量量問題導導致實際際損失金金額定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級級主管交交辦任務務不滿意意次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工核心員工工離職次次數(shù)定量非財務長期職能采購不及及時被投投訴的次次數(shù)定量非財務長期中華商務務采購部部經(jīng)理戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果

30、戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略財務采購成本本降低率率定量非財務長期戰(zhàn)略財務非印件用用料庫存存周轉率率定量非財務長期中華商務務采購部部經(jīng)理（續(xù)續(xù)）戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略財務非印件用用積壓料料百分比比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部優(yōu)秀供應應商百分分比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部采購材料料不合格格次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部材

31、料質量量問題導導致實際際損失金金額定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級級主管交交辦任務務不滿意意次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工核心員工工離職次次數(shù)定量非財務長期職能采購不及及時被投投訴的次次數(shù)定量非財務長期中華商務務采購部部采購科科（紙張張）戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略財務內(nèi)購非紙紙張材料料成本降降低率定量非財務長期戰(zhàn)略財務內(nèi)購非印印件用紙紙張庫存存周轉率率定量非財務長期戰(zhàn)略財務內(nèi)購非印印件用積積壓紙張張百分

32、比比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部內(nèi)購紙張張優(yōu)秀供供應商百百分比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部內(nèi)購紙張張不合格格項目數(shù)數(shù)定量非財務長期中華商務務采購部部采購科科（紙張張）（續(xù)續(xù)）戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部內(nèi)購紙張張質量問問題導致致實際損損失金額額定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部交辦任務務完成不不滿意次次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工紙張采購購核心人人員離職職次數(shù)定量非財務長期職能內(nèi)購紙張張到貨及及時率定量非財務長期中華商務務

33、采購部部采購科科（物料料）戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略財務采購成本本降低率率定量非財務長期戰(zhàn)略財務非印件用用料庫存存周轉率率定量非財務長期戰(zhàn)略財務非印件用用積壓料料百分比比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部優(yōu)秀供應應商百分分比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部采購材料料不合格格項目數(shù)數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部材料質量量問題導導致實際際損失金金額定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級級主管交交辦任務務不滿意意次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工

34、核心人員員離職次次數(shù)定量非財務長期職能到貨及時時率定量非財務長期中華商務務香港采采購部（HHK）戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略財務采購成本本降低率率定量非財務長期戰(zhàn)略財務非印件用用料庫存存周轉率率定量非財務長期戰(zhàn)略財務非印件用用積壓料料百分比比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部優(yōu)秀供應應商百分分比定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部采購材料料不合格格次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部材料質量量問題導導致實際際損失金金額定量非財務長期戰(zhàn)

35、略內(nèi)部直接上級級主管交交辦任務務不滿意意次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工人員離職職次數(shù)定量非財務長期職能到貨及時時率定量非財務長期中華商務務采購部部報關科科戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除職能備案成功功率定量非財務長期職能合同正常常執(zhí)行率率定量非財務長期職能合同核銷銷率定量非財務長期中華商務務采購部部報關科科（續(xù)）戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯

36、度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除職能檢驗檢疫疫報檢完完成率定量非財務長期職能批文完成成率定量非財務長期職能外匯核注注完成率率定量非財務長期三、電腦腦序列中華商務務電腦部部部總戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除職能軟件項目目按時完完成率定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部SLA承承諾完成成等級定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部IT服務務綜合滿滿意度

37、定量非財務長期戰(zhàn)略員工IT培訓訓人時數(shù)數(shù)定量非財務長期部門職能能信息系統(tǒng)統(tǒng)重大事事故次數(shù)數(shù)定量非財務長期部門職能能部門工作作計劃達達成率定量非財務長期戰(zhàn)略IT培訓訓計劃達達成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦辦任務完完成率定量非財務長期中華商務務電腦部部經(jīng)理戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略員工IT培訓訓人時數(shù)數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工IT培訓訓計劃達達成率定量非財務長期戰(zhàn)略員工軟件使用用培訓時時間定量非財務

38、長期中華商務務電腦部部經(jīng)理（續(xù)續(xù)）戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略員工IT服務務綜合滿滿意度定量非財務長期部門職能能部門工作作計劃達達成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級級主管交交辦任務務不滿意意次數(shù)定量非財務長期部門職能能網(wǎng)站信息息發(fā)布及及時率定量非財務長期部門職能能信息系統(tǒng)統(tǒng)重大事事故次數(shù)數(shù)定量非財務長期中華商務務電腦部部平臺組組戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標

39、長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部核心服務務器穩(wěn)定定率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部核心服務務器宕機機次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部核心服務務器宕機機時間定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部通訊系統(tǒng)統(tǒng)連通率率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部通訊系統(tǒng)統(tǒng)故障次次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部通訊系統(tǒng)統(tǒng)故障時時間定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部內(nèi)部網(wǎng)絡絡連通率率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部內(nèi)部網(wǎng)絡絡未連通通導致的的投訴次次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部硬件故障障響應時時間定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部平臺服務務綜合滿滿意度定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部數(shù)據(jù)

40、未及及時備份份次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工未按計劃劃完成的的培訓項項數(shù)定量非財務長期職能有效投訴訴次數(shù)定量非財務長期中華商務務電腦部部軟件組組戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除職能工作計劃劃達成率率定量非財務長期職能軟件開發(fā)發(fā)代碼行行數(shù)定量非財務長期職能軟件維護護代碼行行數(shù)定量非財務長期職能報表個數(shù)數(shù)定量非財務長期職能軟件項目目按時完完成時間間定量非財務長期職能ERP軟軟件推廣廣計劃達達成率定量非財務長期職能軟

41、件使用用滿意度度定量非財務長期職能開發(fā)文檔檔字數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工未按計劃劃完成的的培訓項項數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部直接上級級主管交交辦任務務不滿意意次數(shù)定量非財務長期職能有效投訴訴次數(shù)定量非財務長期四、技術術序列中華商務務技術部部部總戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦辦任務達達成率定量非財務長期戰(zhàn)略員工專業(yè)技術術培訓不不滿意的的項/次次數(shù)定量非財務長期職能主要生產(chǎn)產(chǎn)設備設設施完好好率定量

42、非財務長期職能物料測試試完成率率定量非財務長期職能維修費用用超標金金額定量非財務長期職能設備維修修不及時時被投訴訴的次數(shù)數(shù)定量非財務長期職能設備發(fā)生生故障停停機小時時數(shù)定量非財務長期中華商務務技術部部經(jīng)理戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦辦任務不不滿意的的件/次次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工專業(yè)技術術培訓不不滿意的的項/次次數(shù)定量非財務長期職能主要生產(chǎn)產(chǎn)設備設設施完好好率定量非財務長期職能物料測試

43、試完成率率定量非財務長期中華商務務技術部部經(jīng)理（續(xù)續(xù)）戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除職能維修費用用超標金金額定量非財務長期職能設備維修修不及時時被投訴訴的次數(shù)數(shù)定量非財務長期職能設備發(fā)生生故障停停機小時時數(shù)定量非財務長期中華商務務技術部部基礎設設施科戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評

44、價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除職能主要基礎礎設施完完好率定量非財務長期職能基礎設施施維修項項目完成成率定量非財務長期職能關鍵基礎礎設施維維護保養(yǎng)養(yǎng)計劃的的完成率率定量非財務長期戰(zhàn)略員工激勵勵專業(yè)技術術培訓計計劃完成成率定量非財務長期戰(zhàn)略員工激勵勵專業(yè)技術術培訓不不滿意的的項/次次數(shù)定量非財務長期職能因維修不不及時造造成的投投訴項/次數(shù)定量非財務長期中華商務務技術部部設備科科戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性

45、性指標的重重要 性性考核保留刪除職能主要生產(chǎn)產(chǎn)設備完完好率定量非財務長期職能設備維修修維護計計劃完成成率定量非財務長期職能設備臺帳帳健全率率定量非財務長期職能同一設備備發(fā)生重重復故障障臺/次次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略員工激勵勵專業(yè)技術術培訓計計劃完成成率定量非財務長期戰(zhàn)略員工激勵勵專業(yè)技術術培訓不不滿意的的項/次次數(shù)定量非財務長期中華商務務技術部部物料測測試中心心戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦

46、辦任務不不滿意的的件/次次數(shù)定量非財務長期職能物料測試試完成率率定量非財務長期職能因測試不不及時造造成的投投訴次數(shù)數(shù)定量非財務長期職能因測試失失誤導致致?lián)p失的的金額定量非財務長期戰(zhàn)略員工激勵勵專業(yè)技術術培訓計計劃完成成率定量非財務長期戰(zhàn)略員工激勵勵專業(yè)技術術培訓不不滿意的的項/次次數(shù)定量非財務長期五、人力力資源序序列中華商務務人力資資源部部部總戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略內(nèi)部上級交付付任務達達成率定

47、量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部工作計劃劃完成率率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部調(diào)研報告告評審通通過情況況定性非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部調(diào)研診斷斷報告延延期提交交的天數(shù)數(shù)定量非財務短期戰(zhàn)略激勵成長長關鍵崗位位員工流流失率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長HRM滿滿意度定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長關鍵崗位位空缺天天次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長崗位空缺缺平均天天數(shù)降低低率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長招聘未能能按時到到位人次次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長培訓計劃劃達成率率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長關鍵崗位位人員人人均培訓訓小時數(shù)數(shù)增加定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長人均效率率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長員工培訓訓參加率率定量非財

48、務長期戰(zhàn)略激勵成長長技能考核核通過率率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長職業(yè)資格格通過率率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長重點培訓訓項目計計劃達成成率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長員工刊物物滿意度度定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長員工關系系和諧程程度定量非財務長期中華商務務人力資資源部部部總（續(xù)續(xù)）戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略激勵成長長小組改善善活動推推進數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部HR體系系建設計計劃完成成率定量非財

49、務長期戰(zhàn)略內(nèi)部管理改善善項目計計劃達成成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部HR管理理信息平平臺建設設計劃達達成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部流程優(yōu)化化項目計計劃達成成率定量非財務短期職能HR規(guī)劃劃達成率率定量非財務長期職能人才儲備備計劃達達成率定量非財務短期職能關鍵崗位位人才儲儲備比率率定量非財務長期中華商務務人力資資源部經(jīng)經(jīng)理戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除職能工作計劃劃完成率率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦辦任務不不滿

50、意的的件/次次率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部調(diào)研報告告評審通通過情況況定性非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部調(diào)研診斷斷報告延延期提交交的天數(shù)數(shù)定量非財務短期中華商務務人力資資源部經(jīng)經(jīng)理（續(xù)續(xù)）戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略激勵成長長關鍵崗位位員工流流失率定量非財務長期戰(zhàn)略顧客HRM滿滿意度定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長崗位空缺缺天次數(shù)數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長崗位空缺缺平均天天數(shù)降低低率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長培訓計

51、劃劃達成率率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長關鍵崗位位人均培培訓小時時數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長員工培訓訓參加率率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長技能考核核通過率率定量非財務長期戰(zhàn)略顧客員工刊物物滿意度度定量非財務長期職能員工關系系和諧程程度定性非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部HR體系系建設計計劃完成成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部管理改善善項目計計劃達成成率定量非財務長期職能人才儲備備計劃達達成率定量非財務長期職能關鍵崗位位人才儲儲備比率率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部HR管理理信息平平臺建設設計劃達達成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部流程優(yōu)化化項目計計劃達成成率定量非財務長期中華商務務人力資資源部人人事科戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度

52、衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略員工工作計劃劃完成率率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦辦任務不不滿意的的件/次次率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部調(diào)研報告告評審通通過情況況定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部調(diào)研診斷斷報告延延期提交交的天數(shù)數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略離職調(diào)研研分析報報告上級級滿意度度定量非財務長期戰(zhàn)略推行“員員工關心心“項目個個數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略人事科改改善項目目計劃達達成率定量非財務長期戰(zhàn)略崗位空缺缺天次數(shù)數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略崗位空缺缺平

53、均天天數(shù)降低低率定量非財務長期戰(zhàn)略員工刊物物滿意度度定量非財務長期戰(zhàn)略員工內(nèi)部部投訴或或員工糾糾紛解決決率定量非財務長期戰(zhàn)略HR體系系建設計計劃完成成率定量非財務長期戰(zhàn)略朗新管理理信息平平臺建設設計劃達達成率定量非財務長期戰(zhàn)略流程優(yōu)化化項目計計劃達成成率定量非財務長期戰(zhàn)略HR規(guī)劃劃相關項項目達成成率定量非財務長期是否如期期完成公公司人才才庫建設設項目定量非財務長期中華商務務人力資資源部培培訓科戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要

54、 性性考核保留刪除職能工作計劃劃完成率率定量非財務長期戰(zhàn)略上級交辦辦任務不不滿意的的件/次次率定量非財務長期職能關鍵崗位位人員職職業(yè)生涯涯規(guī)劃項項目達成成率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長培訓滿意意度定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長培訓計劃劃達成率率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長關鍵崗位位人均培培訓小時時數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長員工培訓訓參加率率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長技能考核核通過率率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部培訓管理理改善項項目計劃劃達成率率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部培訓管理理信息平平臺建設設計劃達達成率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部培訓流程程優(yōu)化項項目計劃劃達成率率定量非財務短期職能培訓規(guī)劃劃項目達達成

55、率定量非財務長期職能人才儲備備培訓計計劃達成成率定量非財務長期職能關鍵崗位位人才儲儲備比率率定量非財務長期職能是否如期期完成公公司人才才庫建設設項目定量非財務短期六、市場場營業(yè)序序列中華商務務市場營營業(yè)部部部總戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略財務當期回款款率定量財務長期戰(zhàn)略財務營業(yè)費用用占銷售售額的比比例定量財務長期戰(zhàn)略財務人均銷售售毛利潤潤定量財務長期戰(zhàn)略財務銷售計劃劃完成率率定量財務長期戰(zhàn)略客戶客戶

56、滿意意度定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部上級交付付任務達達成率定量非財務長期中華商務務市場營營業(yè)部戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略財務當期回款款率定量非財務長期戰(zhàn)略財務營業(yè)費用用占比定量非財務長期戰(zhàn)略財務銷售計劃劃完成率率定量非財務長期中華商務務市場營營業(yè)部（續(xù)續(xù)）戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否

57、簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除戰(zhàn)略客戶客戶滿意意度客戶投訴訴次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略客戶客戶投訴訴回復不不及時的的次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略客戶優(yōu)質客戶戶流失數(shù)數(shù)量定量非財務長期職能開具工程程單發(fā)生生差錯的的次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦辦任務不不滿意的的件/次次率定量非財務長期中華商務務市場部部戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除職能新目標市市場的提提案個數(shù)數(shù)定量非財務

58、長期職能市場推廣廣專案的的個數(shù)定量非財務長期職能市場營銷銷策略的的提案個個數(shù)定量非財務長期中華商務務估價部部戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判 斷 指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控 性性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要 性性考核保留刪除職能財務估價的數(shù)數(shù)量定量非財務長期職能財務估價不及及時被投投訴的次次數(shù)定量非財務長期七、行政政及公共共事務序序列中華商務務行政及及公共事事業(yè)部部部總戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判斷指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可

59、可控性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要性考核保留刪除戰(zhàn)略激勵成長長企業(yè)文化化建設活活動計劃劃完成率率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長文化建設設活動滿滿意度定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長對外宣傳傳計劃完完成率定性非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長對外活動動應對不不及時的的件/次次數(shù)定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部上級交辦辦任務達達成率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長關鍵崗位位員工主主動流失失率定量非財務長期戰(zhàn)略內(nèi)部行政管理理制度建建設按時時達成率率定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部部門文件件管理系系統(tǒng)是否否按時建建立定量非財務短期戰(zhàn)略內(nèi)部流程優(yōu)化化目標達達成率定量非財務短期戰(zhàn)略激勵成長長消防安全全培訓

60、計計劃及時時達成率率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長部門員工工培訓覆覆蓋率定量非財務長期職能年度工作作計劃達達成率定量非財務長期職能年度綜合合滿意度度定量非財務長期職能環(huán)安健審審核不合合格件/次數(shù)定量非財務長期職能是否發(fā)生生重大安安全責任任事故定量非財務長期職能固定資產(chǎn)產(chǎn)賬物不不符的件件/次數(shù)數(shù)定量非財務長期中華商務務行政部部戰(zhàn)略/職職能BSC緯緯度衡量指標標定性/定定量判斷斷財務/非非財務指指標長/短判判斷指標評價價緯度結果戰(zhàn)略關聯(lián)聯(lián)性指標的可可控性指標評價價是否簡簡易評價是否否低成本本指標的可可實施性性指標的重重要性考核保留刪除戰(zhàn)略激勵成長長文康活動動計劃完完成率定量非財務長期戰(zhàn)略激勵成長長文