某公司采購管理體系之供應商管理制度

1、修訂狀態(tài)：A02 第6頁 共6頁 發(fā)布日期：供應商管理制度1 目的為合理選擇擇供應商商，科學學管理供供應商，特制定本制度。2 范圍按采購管管理辦法法中為為公司提提供物資資、服務務和工程程建設行行為的供供應商管管理。3 職責3.1 采采購總監(jiān)監(jiān)負責全全部工作作的最終終審核和和監(jiān)督工工作。3.2 采采購業(yè)務務主管負負責對供供應商的的評審工工作及資資料管理理和制度度改善工工作的審審核和監(jiān)監(jiān)督。3.3 采采購業(yè)務務人員負負責日常常的供應應商的聯(lián)聯(lián)絡及更更新資料料的提供供。3.4 采采購管理理員負責責負責供供應商的的評審工工作，供供應商備備案資料料管理及及供應商商管理制制度的修修繕工作作。4 定義無。5

2、 內(nèi)容容5.1 合合格供應應商應具具備的基基本條件5.1.11 采購合格格供應商商必須具備備下列條條件：5.1.11.1 供供應商要要有積極極合作的的意向，并并主動配配合公司司的工作作。5.1.11.2 供供應商必必須擁有有有效的的營業(yè)業(yè)執(zhí)照，并并確保其其生產(chǎn)，經(jīng)經(jīng)營，銷銷售的產(chǎn)產(chǎn)品在其其合法的的經(jīng)營范范圍內(nèi)。以以確保其其具有經(jīng)經(jīng)營合法法性和具具有獨立立承擔民民事責任任能力，及及相關經(jīng)經(jīng)濟賠償償責任能能力。5.1.11.3 供供應商必必須擁有有有效的的稅務務登記證證。以以證明其其具有合合法的納納稅人資資格，保保證公司司間費用用往來在在法律允允許的范范圍內(nèi)進進行。5.1.11.4 供供應商必必須

3、擁有有有效的的組織織機構代代碼證。以以確保其其所有的的經(jīng)營活活動在全全國范圍圍內(nèi)的合合法有效效。5.1.22 采購購合格供供應商在在條件允允許的情情況下還還需具備備的條件件如下：5.1.22.1 根根據(jù)企業(yè)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的不不同還需需要根據(jù)據(jù)國家相相關管理理規(guī)定，擁擁有相應應有效的的生產(chǎn)產(chǎn)許可證證，印印刷許可可證，衛(wèi)衛(wèi)生許可可證。5.1.22.2 對對于特殊殊要求的的產(chǎn)品，需要提供相關的產(chǎn)品檢驗證明資料。5.1.22.3 相相關的管管理體系系證明。5.1.22.4 公公司的介介紹（公公司的成成立情況況，發(fā)展展情況，分分支機構構狀況）5.1.22.5 公司相相關產(chǎn)品品的規(guī)格格，性能能介紹。5.1.

4、22.6 如如特殊需需要，需需要要求求供應商商無償提提供成品品樣本供供公司相相關部門門檢驗。52 供供應商的的來源5.2.11 各種采采購指南南；5.2.22 新聞傳傳播媒體體，如電電視、廣廣播、報報紙等；5.2.33 各種產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)表表會；5.2.44 各類產(chǎn)產(chǎn)品展示示（銷）會會；5.2.55 行業(yè)協(xié)協(xié)會；5.2.66 行業(yè)或或政府之之統(tǒng)計調(diào)調(diào)查報告告或刊物物；5.2.77 同行或或供應商商介紹；5.2.88 公開征征詢；5.2.99 供應商商主動聯(lián)聯(lián)絡；5.2.110 其他途途徑。5.3 合合格供方方的確定定5.3.11 合格供供應商的的審核經(jīng)由采購管管理專員員初審確確認具有有積極合合作意向

5、向，并擁擁有有效效的三證證（營營業(yè)執(zhí)照照，稅稅務登記記證，組組織機構構代碼證證）的的合法企企業(yè)；并整理填寫寫供方方調(diào)查與與評審表表，經(jīng)采購業(yè)業(yè)務主管管審批合格格后將其其編號，備案，記錄在供供應商記記錄明細細表里里。5.3.22 合格供供應商資資格免審審5.3.22.1 對于采采購產(chǎn)品品特殊的的需求，必必須在大大型超市市，大型型綜合賣賣場采購購的，（如如大商，國國美，蘇蘇寧，大大菜市等等）可以以免予提提交三證證和相關關資料，但必須須填寫合合格供應應商資格格免審表表，經(jīng)經(jīng)采購業(yè)業(yè)務主管管和采購購總監(jiān)審審批。5.3.22.2 對于免免審的供供應商，其其合格供供應商資資格等同同經(jīng)過填填寫供供方調(diào)查查與

6、評審審表的的合格供供應商資資格。5.3.33.3 對于審批批的合合格供應應商資格格免審表表資料料一樣需需要統(tǒng)一一管理，備備案。將將其編號號，備案案，記錄錄在供供應商記記錄明細細表里里。5.3.33 對于取取締的供供應商，由由于業(yè)務務需要重重新取得得合格資資格的，必必須按照照5.3.1條例例，對其其按新進進供應商商審核辦辦法重新新審核，并并取得采購購總監(jiān)的的書面審審批。5.4 供供應商的的管理5.4.11 供應商商的日常常管理5.4.11.1 相關的的采購業(yè)業(yè)務人員員應及時時提供供供應商的的相關變變更信息息，確保保備案資資料的完完整，準準確。5.4.11.2 采購管管理員應應及時審審核供應應商相

7、關關證件的的有效期期，如有有到期或或過期的的，及時時追要、更新。5.5 合合格供應應商資格格的取締締對于違反以以下公司司規(guī)定的的供應商商，由采采購管理理專員填填寫合合格供應應商資格格取締表表，經(jīng)經(jīng)由業(yè)務務主管審審批，取取消其合合格供應應商的資資格。對對于取締締合格供供應商資資格的供供應商，應應當在供應商記錄明細表內(nèi)作取締資格記錄，但對于供應商的編號及相關資料都要保留，不得刪除或替換。對于取消合格供應商資格的，自發(fā)生之日起，不得再與其發(fā)生任何業(yè)務往來，除5.3.3條例規(guī)定，重新審核啟用的可以再次采購。5.5.11 供貨出出現(xiàn)規(guī)格格不符、品品質(zhì)不良良、破損損短少、使使用不良良等情況況，未及及時解決

8、決并給公公司帶來來嚴重損損失的；5.5.22 由于未未按訂單單要求，延延遲供貨貨，并不不積極處處理，造造成嚴重重影響的的；5.4.33 為采購購人員報報銷應由由其個人人支付的的費用；5.5.44 滿足采采購人員員與工作作無關的的其他要要求的；5.5.55 向采購購人員提提供禮品品或回扣扣的；5.5.66 宴請或或邀請采采購人員員參加各各種娛樂樂活動的的；5.5.77 供應商商在其經(jīng)經(jīng)營活動動中有其其他違法法行為，與與其繼續(xù)續(xù)商貿(mào)合合作會直直接或間間接影響響我司聲聲譽的；5.5.88 由于采采購需要要，只有有一次采采購意向向，今后后不再發(fā)發(fā)生業(yè)務務往來的的，為了了精簡供供應商名名錄的；5.5.9

9、9 由于供供應商聯(lián)聯(lián)絡信息息變更，沒沒有及時時通知，造造成長期期無法聯(lián)聯(lián)絡的；5.6 合合格供應應商定期期審核5.6.11 合格供供應商的的定期審審核。每每年6月月和122月份，由由采購管管理專員員統(tǒng)一審審核所有有供應應商記錄錄明細表表內(nèi)錄錄入的合合格供應應商的證證件的有有效性。對對于過期期和失效效的證件件及時追追要替換換，并將將合格的的供應商商全部填填寫入供應商商名錄表表，提提供給采采購業(yè)務務主管審審批。5.6.22 合格供供應商的的不定期期抽檢。由由采購總總監(jiān)和其其他部門門相關領領導根據(jù)據(jù)需要不不定期抽抽檢部分分合格供供應商，對對于符合合供應商商資格的的，通過過填寫供供方調(diào)查查與評審審表取

10、取代原留留底供供方調(diào)查查與評審審表文文件，對對于不符符合的根根據(jù)5.5合合格供應應商資格格取締規(guī)規(guī)定對其其合格資資格進行行取消。5.6.33 每年6月月和122月份，將將評審結結果為合合格的供供應商的的，將其其錄入供供應商名名錄表，并并公布在在公司內(nèi)內(nèi)網(wǎng)，并并為了確確保相關關資料的的保密性性，發(fā)布布對象為為公司內(nèi)內(nèi)部中層層以上領領導。5.7 資資料保密密。不得將公司司內(nèi)部發(fā)發(fā)布的供供應商名名錄表內(nèi)內(nèi)的相關關信息，提提供給外外部人員員。如業(yè)業(yè)務需要要必須經(jīng)經(jīng)得業(yè)務務主管以以上級別別的同意意，才能能在許可可范圍內(nèi)內(nèi)發(fā)布信信息。6 相關文文件采購管理理辦法DZF-WZB-TR-0017 記錄7.1 供供方調(diào)查查與評審審表 DZZF-WWZB-