某公司采購部組織結(jié)構(gòu)及職能

1、第一章 采購部組織結(jié)構(gòu)及職能第一節(jié) 采購部組織結(jié)構(gòu)圖采購主管采購主管驗收及庫房管理員驗收及庫房管理員采購員黨群主管1人秘書1人黨群主管1人秘書1人采購部職能能描述采購公司各各部門所所申請物物品，掌握市市場信息息，開拓拓新貨源源，優(yōu)化化進(jìn)貨渠渠道，降降低采購購費用，匯匯總各部部門的采采購申請請單，編編制采購購作業(yè)計計劃，選選擇、評評審、管管理供應(yīng)應(yīng)商，建建立供應(yīng)應(yīng)商檔案案。以低廉的價價格采購購最好的的產(chǎn)品，具具有高度度的責(zé)任任心和團(tuán)團(tuán)隊精神神。第二章 采購部崗崗位工作作說明書書第一節(jié) 采購主主管崗位位工作說說明書PUR-JJD-000011-20010【工作關(guān)系系】直接上級：財務(wù)總總監(jiān)直接下級：

2、采購員員、驗收收及庫房管管理員聯(lián)系部門：俱樂部部各部門門對外聯(lián)絡(luò)：供應(yīng)商商【崗位職責(zé)責(zé)】參加晨會。安排部門員員工每日日工作。檢查每項訂訂單的進(jìn)進(jìn)展情況況。審批采購訂訂單。解決采購部部員工工工作中遇遇到的問問題。總結(jié)每周訂訂單及市市場調(diào)查查的進(jìn)展展情況，計計劃下周周的工作作安排。向財務(wù)總監(jiān)監(jiān)提交每每周工作作報告，檢檢查每個個員工手手上還沒沒有完成成的訂單單，審核核每日訂訂價表。采購部辦公公室的紀(jì)紀(jì)律管理理。監(jiān)督員工工工作進(jìn)度度。審核采購價價格?！救温氁笄蟆课幕潭龋焊咧幸砸陨蠈W(xué)歷歷外語水平：良好崗位證書：無工作經(jīng)驗：具備三三年以上上相關(guān)酒酒店采購購經(jīng)驗身體要求：符合俱樂樂部錄用用標(biāo)準(zhǔn)素質(zhì)要求：

3、具有較較強(qiáng)的事事業(yè)心、高高度的責(zé)責(zé)任感和和組織協(xié)協(xié)調(diào)能力力。第二節(jié) 采購員員崗位工工作說明明書 PURR-JDD-00002-20110【工作關(guān)系系】直接上級：采購主主管直接下級：聯(lián)系部門：俱樂部部各部門門對外聯(lián)絡(luò)：供應(yīng)商商【崗位職責(zé)責(zé)】1、對部門門經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)，完完成酒店店日常食食品、酒酒水及物物品的采采買，并并確保采采購計劃劃的完成成。2、配合各各部門正正確填寫寫采購申申請單。3、負(fù)責(zé)各各部門需需采購品品項，詢詢訪三家家供應(yīng)商商的報價價、比價價、議價價，經(jīng)常常聽取各各部門意意見，改改進(jìn)工作作。4、建立供供應(yīng)商有有效證件件（如：營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、衛(wèi)衛(wèi)生許可可證等），并對這些證件進(jìn)行嚴(yán)格審查，復(fù)印存檔

4、。5、開展市市場調(diào)查查，定期期同財務(wù)務(wù)成本人人員、廚廚師長了了解市場場信息，降降低采購購成本。6、每日追追蹤未到到貨品項項。7、完成采采購主管管交辦的的其它工工作?！救温氁笄蟆课幕潭龋焊咧幸砸陨蠈W(xué)歷歷外語水平：良好崗位證書：無工作經(jīng)驗：具備兩年年以上相相關(guān)酒店店采購經(jīng)經(jīng)驗身體要求：符合俱俱樂部錄錄用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)素質(zhì)要求：具有較較強(qiáng)的事事業(yè)心、高高度的責(zé)責(zé)任感和和組織協(xié)協(xié)調(diào)能力力。 第三節(jié)節(jié) 驗收及及庫房管管理員崗崗位工作作說明書書 PPUR-JD-00003-220100【工作關(guān)系系】直接上級：采購主主管直接下級：聯(lián)系部門：俱樂部部各部門門對外聯(lián)絡(luò)： 【崗位職責(zé)責(zé)】確保所有的的貨品有有良好的的收

5、貨秩秩序，保保證各類類物品有有充足的的供應(yīng)，避避免積壓壓，降低低成本，節(jié)節(jié)約資金金?！救温氁笄蟆课幕潭龋褐袑Ｒ砸陨蠈W(xué)歷歷外語水平：良好崗位證書：無 工作經(jīng)驗：具備兩兩年以上上酒店庫庫房管理理經(jīng)驗身體要求：符合俱俱樂部錄錄用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)素質(zhì)要求：有較強(qiáng)強(qiáng)的事業(yè)業(yè)心、高高度的責(zé)責(zé)任感和和組織協(xié)協(xié)調(diào)能力力。第三章 采購部工工作流程程第一節(jié) 采采購工作作流程財務(wù)管理制制度和程程序PoliccyNuumbeer 序號: Puurchhasiing-0011/100Effecctivve DDatee 生效日期 : Jul/20110Superrceddes No.廢止號 :Prepaaredd Byy 制

6、定人 : Supeerviisorr off puurchhasiing采購崗位職職責(zé)與流流程Approovedd Byy 批準(zhǔn)人: GMMDistrribuute to 發(fā)放:All DDeptt. HHeadds & GMM off cllub概要MISSSIOON采購部是翰翰誼館俱俱樂部唯唯一負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督購購買所有有物品、設(shè)設(shè)備和服服務(wù)的部部門。采采購部的的主要職職責(zé)是根根據(jù)各部部門的需需求，辦辦理貨品品和維修修服務(wù)的的預(yù)定、接接收和準(zhǔn)準(zhǔn)確記錄錄。這項項政策和和流程主主要用于于幫助各各部門了了解與訂訂貨和維維修服務(wù)務(wù)相關(guān)的的所有流流程。目的OBJJECTTIVEE采購政策的的主要目目的是為

7、為合理控控制采購購成本和和問責(zé)貨貨品和維維修服務(wù)務(wù)的采購購提供一一種方法法，同時時幫助內(nèi)內(nèi)部其他他部門了了解采購購流程。采購政策所有采購可可移動的的，損耗耗性的物物品和固固定的資資產(chǎn)以及及采購和和維修工工作均需需通過如如下流程程：執(zhí)行程序PPROCCEDUURESS:一、采購流流程：各部門填寫寫采購申申請單采購部部詢價、議議價、定定價財務(wù)部部審核、總總經(jīng)理審審批采購訂訂貨。（一）接單單1、a、采采購申請請單（一一式四聯(lián)聯(lián)1.采購購部2.財務(wù)部部3.申請請部門44.供應(yīng)應(yīng)商）：采購申申請賦予予采購部部門開始始購買一一般性的的耗費品品、維修修服務(wù)或或者其他他工作用用品的權(quán)權(quán)利。申申請采購購的部門門

8、負(fù)責(zé)人人必須簽簽字確認(rèn)認(rèn)所有的的采購申申請。對對于一次次性的或或者新的的采購物物品，采采購申請請必須附附帶推薦薦廠商的的樣品及及報價，以以及相關(guān)關(guān)采購物物品的詳詳細(xì)信息息，包括括品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、價價格、整體數(shù)數(shù)量以及及需要使使用的日日期。如如果申請請部門正正在預(yù)定定零件，那那么需要要包含零零件或者者模型的的數(shù)量。申申請單上上如有任任何不完完整的信信息，都都將被退退回申請請部門。b、廚房采采購單：餐飲廚廚房部門門將使用用以下各各種采購購訂單進(jìn)進(jìn)行日常常餐飲采采購1）日常食食品市場場訂單：廚房所所使用的的易腐爛爛的日常常食品供供應(yīng)。2）食品采采購申請請單：倉倉儲部使使用。飲品采購申申請單：倉

9、儲部部使用。各部門必須須依據(jù)上上述格式式提交標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的訂訂單，清清晰注明需要要的物品品種類、規(guī)格、數(shù)量以及必要的供應(yīng)商。另外，任何由于訂單填寫錯誤的原因而導(dǎo)致出現(xiàn)的問題，都將視為申請部門的責(zé)任。日常食品市場訂單必須在每天下午三點之前送達(dá)采購部，以便第二天的訂單安排，遲于此時間的訂單，采購部將不安排投遞。對于那些非常見的物品或者一次性的物品，請?zhí)崆芭c采購部核對庫存情況以及采購交貨時間。由于采購物品的稀缺性，采購部并不保障這些物品的供應(yīng)。對于那些小量采購或者預(yù)定，以及采購部無法執(zhí)行的采購，申請部門需要在采購部確認(rèn)后方可自行采購。凡屬俱樂部部庫房儲儲備的項項目，均均由俱樂樂部庫房房提出采采購申請請。申

10、請請之前，須須認(rèn)真核核查庫存存量及消消耗量，合合理提出出采購計計劃。俱樂部庫房房儲備以以外的項項目，由由各使用用部門提提出采購購申請。申申請之前前，須查查詢俱樂樂部庫房房中是否否有該項項儲備，或或在庫房房多余物物資中是是否有代代用品。經(jīng)確認(rèn)，實實屬第一一次購買買項目，由由俱樂部部或使用用部門按按要求提提前填寫寫采購購申請單單，部部門主管管和總經(jīng)經(jīng)理審批批簽字后后報送采采購部。所有提交采采購申請請的物品品在總經(jīng)經(jīng)理、財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)審批合合格后均均需依據(jù)據(jù)市場環(huán)環(huán)境、庫庫存情況況以及供供應(yīng)商的的郵寄時時間確定定以下交交貨時間間：商品種類 交貨時間 經(jīng)常性采購物品 新需求2-4個工作日 10-14個工

11、作日 外省市需求 海外需求根據(jù)合同要求 根據(jù)合同要求 7、緊急采采購必須須發(fā)生在在非正常常的情況況下，需需要經(jīng)過過副總經(jīng)經(jīng)理的授授權(quán)審批批。各部部門遞交交的緊急急采購單單上必須須注明“緊緊急訂單單”字樣樣。同時時需要書書面寫明明緊急申申請的原原因以及及必要性性。經(jīng)批準(zhǔn)的的緊急采采購在采采購部收收到申請請單的同一一天提供供供應(yīng)商商。要求求緊急采采購的各各部門有有責(zé)任同同時滿足足以上要要求。（二）詢價價、定價價1、采購購申請單單送到到采購部部后，由由采購部部統(tǒng)一登登記后，由由采購人人員對申申請單上上的采購購項目進(jìn)進(jìn)行詢價價。2、廚房房每日市市場訂單單直接接報送采采購部，由由其負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行行落實報報

12、價。3、采購收收到申請請單后要要認(rèn)真歸歸納、整整理、對對其中有有疑問的的內(nèi)容要要與申請請部門及及時溝通通。在質(zhì)質(zhì)量、服服務(wù)和價價格都同同等的情情況下，采采購部需需要為相相關(guān)部門門建議合合適的供供應(yīng)商，并并對供應(yīng)應(yīng)商資質(zhì)質(zhì)進(jìn)行審審核、存存檔以備備查閱。在對所有需要選擇供應(yīng)商的過程中，采購部需要與需求部門共同工作以便正確的決策和供應(yīng)商選擇，進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，認(rèn)真篩選、擇優(yōu)報價，并把金額和供應(yīng)商名稱填入申請單，報價附后，以選出最合適的價格。4、對于有有特殊要要求的或或需加工工訂做的的采購項項目，使使用部門門要做詳詳細(xì)說明明或提供供樣品，供供應(yīng)商按按要求或或樣品尋尋樣，經(jīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)認(rèn)簽字后后方可進(jìn)進(jìn)

13、一步洽洽談。5、每月115日與與月末為為廚房日日常食品品價格更更新日期期。更新新價格前前，采購購部、廚廚師長和和財務(wù)成成本人員員共同去去食品市市場調(diào)查查，采集集最新價價格。最最終由采采購部制制定新一一期的食食品價格格，并由由財務(wù)總總監(jiān)審核核簽字后后方可實實施。6、對所選選供應(yīng)商商索取各各類有效效證件（如如：營業(yè)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)衛(wèi)生許可可證等）。并并對這些些證件進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)格格審查，采采購部復(fù)復(fù)印存檔檔。要經(jīng)經(jīng)常對存存檔的證證件進(jìn)行行查閱，對對于過期期或超范范圍經(jīng)營營的供應(yīng)應(yīng)商同，要要求對方方要及時時更換或或取消合合作關(guān)系系。7、確屬疑疑難采購購項目，采采購部和和使用部部門雙方方必須扔扔及時聯(lián)聯(lián)系溝通通、

14、研究究對策，無無力解決決的必須須及時上上報俱樂樂部主管管領(lǐng)導(dǎo)。（三）審批批采購申請單單在完成成詢價、報報價、比比價、議議價后，采采購主管管審批簽簽字，上上報財務(wù)務(wù)部、總總經(jīng)理審審批。（四）采購購1、經(jīng)審批批簽字的的采購購申請單單返回回采購部部后，采采購部方方可進(jìn)行行訂購。2、所有購購買品項項必須依依據(jù)訂單單規(guī)定的的數(shù)量、品品牌、規(guī)規(guī)格、價價格、需需求日期期、供應(yīng)應(yīng)商及相相關(guān)要求求進(jìn)行。3、在購買買過程中中要認(rèn)真真檢查所所購貨物物的品質(zhì)質(zhì)、商標(biāo)標(biāo)、期限限和衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)等等內(nèi)容。4、貨品和和維修的的合同與與采購 所有有貨物和和維修的的采購合合同均需需通過如如下流程程：價 值方 式授權(quán)審批100,00

15、1元以上公開招標(biāo) 董事長10,001-100,000元封閉招標(biāo)總經(jīng)理&財務(wù)總監(jiān)501-10,000元三家比價總經(jīng)理或副總經(jīng)理&財務(wù)總監(jiān)500元以下一家報價財務(wù)總監(jiān)或部門經(jīng)理必須清晰完完整的保保存所有有供貨和和收獲記記錄，以以便審計計檢查。不不允許為為了降低低報價或或者減少少招標(biāo)程程序而拆拆分標(biāo)地地。5、無需三三家比價價的授權(quán)權(quán)說明根據(jù)以上規(guī)規(guī)定，價價格超過過3000元，競競標(biāo)方需需要提供供所需物物品、服服務(wù)的樣樣品或者者相關(guān)工工作的案案例。但但是，如如果供應(yīng)應(yīng)商是某某種物品品或者服服務(wù)的唯唯一制造造商、代代理機(jī)構(gòu)構(gòu)或者經(jīng)經(jīng)銷商、專專門承包包商、長長期承包包商、或或者事件件出于緊緊急命令令，可以

16、以不執(zhí)行行比價或或招標(biāo)。資金限額無需比價授權(quán)人50,000元以上50,000元以下5,000元以下董事長總經(jīng)理或副總經(jīng)理&財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)&Department Manager為了方便審審計，所所有被授授權(quán)無需需比價或或招標(biāo)的的事件均均需詳細(xì)細(xì)記錄和和存檔備備查。二、小額現(xiàn)現(xiàn)金采購購采購部將會會留有小小額現(xiàn)金金（￥1100000元）作備用資金，用于一些小額緊急采購或特批的現(xiàn)金采購。需要小額現(xiàn)金作為采購備用金的部門必須提交帶有直接領(lǐng)導(dǎo)簽字授權(quán)的小額現(xiàn)金申請表。任何小額現(xiàn)金支出均必須提供發(fā)票。三、發(fā)票、驗驗收單、維維修報告告各部門需將將收到的的發(fā)票、驗驗收單和和維修報報告遞交交到采購購部以便便更新

17、記記錄然后后采購部部要將單單據(jù)送交交財務(wù)部部復(fù)核。四、付款流流程采購付款由由采購部部根據(jù)購購銷合同同及到貨貨情況提提出申請請，填制制付款申申請單，附附齊相關(guān)關(guān)原始單單據(jù)，經(jīng)經(jīng)采購部部申請簽簽字，財財務(wù)部成成本主管管審核、財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)理審批批簽字后后，由財財會部門門根據(jù)資資金安排排、使用用計劃、預(yù)預(yù)付情況況及合同同約定辦辦理款項項支付手手續(xù)。1）日常采采購付款款：根據(jù)據(jù)采購購購銷合同同或協(xié)議議規(guī)定的的付款期期限及方方式，財財務(wù)部成成本主管管對驗收收入庫單單及供應(yīng)應(yīng)商開具具發(fā)票進(jìn)進(jìn)行核對對審查，無無誤后編編制采采購供應(yīng)應(yīng)商付款款情況明明細(xì)表，經(jīng)經(jīng)采購部部復(fù)核簽簽字后，報報財務(wù)部部經(jīng)理，總總

18、經(jīng)理審審批簽字字后由出出納辦理理付款。2）緊急采采購付款款：采購購部根據(jù)據(jù)部門申申購緊急急采購物物資的采采購申請請單、驗驗收直撥撥單、發(fā)發(fā)票等原原始單據(jù)據(jù)提出申申請，由由財務(wù)部部經(jīng)理審審核、總總經(jīng)理審審批后辦辦理付款款。3）預(yù)付款款項規(guī)定定：采購購部按照照購銷合合同或協(xié)協(xié)議規(guī)定定的預(yù)付付款項的的付款方方式及金金額填寫寫預(yù)付款款申請單單，將合合同或協(xié)協(xié)議復(fù)印印件附在在預(yù)付款款項申請請單后。預(yù)付款申請請單由采采購部主主管簽字字，財務(wù)務(wù)部經(jīng)理理審核，總總經(jīng)理審審批后由由財務(wù)部部支付。采購部按照照購銷合合同或協(xié)協(xié)議規(guī)定定的交貨貨時間及及貨物質(zhì)質(zhì)量要求求對貨物物進(jìn)行驗驗收合格格后，驗驗收保管管員填寫寫驗

19、收入入庫單，供應(yīng)商商開具發(fā)發(fā)票并由由采購部部申請，財務(wù)部復(fù)核、總經(jīng)理審批后辦理支付余款。五、招標(biāo)流流程1）當(dāng)指定定采購物物品或者者所需服服務(wù)花費費超過550,0000元元人民幣幣時需要要招標(biāo)進(jìn)進(jìn)行。申申請部門門需要準(zhǔn)準(zhǔn)備相關(guān)關(guān)產(chǎn)品或或者服務(wù)務(wù)以及指指定工作作的細(xì)節(jié)節(jié)，采購購部會在在招標(biāo)報報價，出出價發(fā)面面予以協(xié)協(xié)助。申申請部門門可以建建議他們們已知的的供應(yīng)商商參與招招標(biāo)。所所有遞交交上來的的報價必必須密封封，并在在信封上上注明“僅僅限翰誼誼館俱樂樂部”字字樣，放放置在招招標(biāo)箱中中。這些些出價，報報價文件件只能在在招標(biāo)委委員會現(xiàn)現(xiàn)場打開開。招標(biāo)標(biāo)委員會會需要監(jiān)監(jiān)視整個個出，報報價過程程以及招招標(biāo)

20、過程程，以確確保招標(biāo)標(biāo)過程的的透明和和競爭力力。2）招標(biāo)委委員會需需要包括括：總經(jīng)經(jīng)理、副副總經(jīng)理理、財務(wù)務(wù)總監(jiān)、申申請部門門負(fù)責(zé)人人、采購購部負(fù)責(zé)責(zé)人。3）招標(biāo)委委員會必必須參加加公開招招標(biāo)的全全過程，以以確保收收到所有有的出，報報價。在在此之后后，采購購部要總總結(jié)出招招標(biāo)結(jié)果果，并向向申請部部門提供供相關(guān)評評估和建建議。申申請部門門得到的的招標(biāo)需需要獲得得相關(guān)批批準(zhǔn)。4）確定供供應(yīng)商并并得到批批準(zhǔn)后，采采購部會會將中標(biāo)標(biāo)函送達(dá)達(dá)供應(yīng)商商。也同同時將中中標(biāo)函遞遞交到總總經(jīng)理辦辦公室、財財務(wù)部和和申請部部門。注：本制度度由采購購部制定定并解釋釋，未盡盡事宜以以采購部部發(fā)文為為準(zhǔn)，增增加新的的政

21、策制制度經(jīng)總總經(jīng)理批批示后方方可執(zhí)行行。第二節(jié) 驗收及及庫房管管理員工工作流程程財務(wù)制度和和程序Policcy NNumbber 序號: Purrchaasinng-0002/10Effecctivve DDatee 生效日期 : Jul/20110Superrceddes No.廢止號 :Prepaaredd Byy 制定人 : Supeerviisorr off puurchhasiing收貨及庫房房職責(zé)與與流程Approovedd Byy 批準(zhǔn)人: GMDistrribuute to 發(fā)放:All DDeptt. HHeadds & GMM off Cllub 概要MISSSIOON 在

22、在財務(wù)部部主管的的直接指指導(dǎo)監(jiān)督督下負(fù)責(zé)責(zé)倉庫的的成本狀狀況，收收貨員的的職責(zé)是是確保所所有翰誼誼館俱樂樂部所訂訂購的商商品進(jìn)入入俱樂部部后可被被妥善管管理，并并在使用用部門認(rèn)認(rèn)同到貨貨商品的的質(zhì)量和和其他要要求的情情況下，才才可轉(zhuǎn)送送到庫房房或由使使用部門門領(lǐng)走。庫庫管負(fù)責(zé)責(zé)對所有有物品成成本的控控制和核核算事務(wù)務(wù)的處理理。目的OBJJECTTIVEE 制制定此政政策的目目的確保保所有的的商品有有良好的的收貨秩秩序，保保證各類類物品有有充足的的供應(yīng)，避避免積壓壓，降低低成本，節(jié)節(jié)約資金金。執(zhí)行程序PPROCCEDUURESS: 收收貨流程程：堅持按照收收貨程序序開展工工作，以以做好俱俱樂部貨

23、貨物的驗驗收工作作，確保保所有到到貨的商商 品都有相應(yīng)應(yīng)的訂單單才可收收貨。（采采購訂單單/雜貨貨清單/市場調(diào)調(diào)查表/收貨紀(jì)紀(jì)錄）2、收貨員員在收到到經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)、審核核有效的的采購訂訂單后，要要認(rèn)真查查看分部部門，分分類裝訂訂好， 以被到貨時時核對檢檢驗。對對于每天天上午廚廚房所定定的鮮活活食品，要要提前做做好驗收收準(zhǔn)備工工作，如如有問題題，提前前與使用用部門聯(lián)聯(lián)系。鮮鮮活食品品到貨驗驗收合格格后，迅迅速安排排入庫或或通知使使用部門門，以保保證食品品的新鮮鮮程度。確保到貨的商品與所訂商品的基本信息相符。（供應(yīng)商名稱、地址、訂單類型、商品類別和數(shù)量等。）確保是與批準(zhǔn)前的訂貨商品相匹配。3、無論是是

24、采購人人員自購購貨物，部部門自行行購買物物品，還還是由供供貨商供供貨項目目，都必必須首先先與收貨貨員聯(lián)系系，說明明俱樂部部采購單單號碼及及需貨部部門，收收貨員根根據(jù)采購購單上的的內(nèi)容檢檢查來貨貨的數(shù)量量、規(guī)格格、質(zhì)量量、保質(zhì)質(zhì)期及價價格等是是否符合合收貨標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，要要嚴(yán)把質(zhì)質(zhì)量關(guān)，杜杜絕一切切不符合合使用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的貨物物進(jìn)入俱俱樂部。以避免影響了正常的運行、接收和庫房的運作。4、已收到到的貨物物均要在在采購訂訂單上注注明到貨貨數(shù)量、單單價、收收料單號號碼及到到貨日期期等。 所有申請的的貨物/商品必必須稱重重或計算算其數(shù)量量。對于于像肉類類、家禽禽和其他他特殊產(chǎn)產(chǎn)品的發(fā)發(fā)送，必必須得到

25、到相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人的批批準(zhǔn)。5、對于已已全部銷銷號的采采購單要要定期另另行裝訂訂，以備備查閱，未未全部完完成的到到貨、銷銷號的采購單要要經(jīng)常與與采購人人員聯(lián)系系，說明明情況?；蚧虼咂涞降截?、或或是否取取消該項項目，并并妥善保保管，以以保證采采購單的的繼續(xù)使使用。6、在收貨貨時，對對購入的的項目、規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量、款款式等內(nèi)內(nèi)容難以以確認(rèn)的的情況下下，主動動請求使使用部門門協(xié)助確確認(rèn)，共共同完成成驗收工工作。7、在驗收收中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有不符符合要求求的項目目，均有有權(quán)提出出退貨要要求，做做到當(dāng)時時處理，及及時更換。并及及時通知知采購人人員和使使用部門門。遇有有下列情情況的，可可拒絕驗驗收呈報報請示上上

26、級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)處理： A.未未按采購購訂單購購進(jìn)的或或與合同同標(biāo)的不不符的不不驗收； B.貨貨品質(zhì)量量不合格格的不驗驗收； C.鮮鮮活食品品已發(fā)生生變質(zhì)，或或以次充充好的或或無檢疫疫合格證證明不驗驗收； D.購購入的食食品沒有有保質(zhì)期期的，已已超保質(zhì)質(zhì)期或保保質(zhì)期將將至的不不驗收。對于貴重物物品和需需要技術(shù)術(shù)鑒定的的貨物與與使用部部門共同同驗收。9、貨物到到達(dá)驗收收完畢后后應(yīng)及時時辦理收收貨手續(xù)續(xù)，開具具收貨單單，并將將貨品入入庫或督督促使用部門領(lǐng)取取。并在在收貨單單上雙方方做簽收收。及時時錄入俱俱樂部財財務(wù)辦公公軟件系系統(tǒng)，以以便財務(wù)務(wù)部其他他人員開開展進(jìn)行行下面的的工作。10、凡俱俱樂部購購入的

27、貨貨物一律律開具收收貨單。一張有效的收貨單必須同時具備下列內(nèi)容：收貨日日期、使使用部門門、入庫庫或直撥撥、采購購單號碼碼或合同同、供應(yīng)應(yīng)商名稱稱、數(shù)量量、單價價、金額額、總金金額、收收貨員簽簽字、使使用部門門或倉庫庫保管員員簽字。11、做好好相應(yīng)的的收貨記記錄給相相應(yīng)的部部門和供供應(yīng)商。12、保持持和維護(hù)護(hù)收貨區(qū)區(qū)域和辦辦公室在在任何時時候都要要干凈和和整潔，并并且協(xié)調(diào)調(diào)管事部部妥善 保養(yǎng)收貨區(qū)區(qū)域和裝裝載區(qū)域域的衛(wèi)生生情況。倉庫管理員員流程：1、負(fù)責(zé)處處理關(guān)于于各種物物品的品品項、種種類和數(shù)數(shù)量的表表格，確確保進(jìn)入入庫房的的品項有有相關(guān) 適宜宜的單據(jù)據(jù)（收貨貨記錄、采采購單等等）2、確保每每

28、項出庫庫的品項項有指定定的適宜宜的人授授權(quán)并審審批。3、定期檢檢查庫房房品項，確確保各品品項在相相應(yīng)適宜宜的庫存存量之下下，所有有食品不不得過期期。保持庫房整整潔、有有序，確確保門鎖鎖好并被被監(jiān)控。無無相關(guān)人人士不得得進(jìn)入庫庫房，確確保庫房房的安全全。4、協(xié)助月月末庫存存盤點。倉庫保管員員應(yīng)該經(jīng)經(jīng)常抽查查各類物物資，了了解實物物與卡片片或賬目目是否相相符，如如有不符符，應(yīng)徹徹底查對對。財務(wù)部成本本人員應(yīng)應(yīng)定期對對倉庫物物資進(jìn)行行抽查，以以利于賬賬實相符符，帳帳帳相符。每月25日日對庫存存物資進(jìn)進(jìn)行清查查盤點，盤盤點人員員由倉庫庫保管員員會同財財務(wù)成本本人員組組成。對對盤點結(jié)結(jié)果，要要填列盤盤點

29、表及及文字說說明，對對庫存長長期不用用停滯的的物品提提出意見見和建議議報財務(wù)務(wù)部審查查。庫存物資由由于自然然災(zāi)害、自自然耗損損、霉變變等情況況，致使使物資損損失，應(yīng)應(yīng)填列詳詳細(xì)報損損說明書書，并提提出處理理意見后后送交財財務(wù)部審審批，按按規(guī)定程程序批準(zhǔn)準(zhǔn)后，進(jìn)進(jìn)行賬務(wù)務(wù)調(diào)整。5、及時錄錄入俱樂樂部財務(wù)務(wù)辦公軟軟件系統(tǒng)統(tǒng)，以便便財務(wù)部部其他人人員開展展進(jìn)行下下面的工工作。確保所有交交易事項項的種類類、數(shù)量量、部門門、會計計數(shù)據(jù)、入入賬日期期正確并并予以核核算。 6、確確保有合合適的衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的政策策、庫存存流程，要要適應(yīng)政政府的衛(wèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和條款款。及時處理其其他的主主管所委委任的有有關(guān)工作作

30、。注：本制度度由采購購部制定定并解釋釋，未盡盡事宜以以采購部部發(fā)文為為準(zhǔn)，增增加新的的政策制制度經(jīng)總總經(jīng)理批批示后方方可執(zhí)行行。第四章 采購部管管理制度度采購部管理理制度Policcy NNumbber 序號: PPurcchassingg-0003/110Effecctivve DDatee 生效日期 : Jul/20110Superrceddes No.廢止號 :Prepaaredd Byy 制定人 : Supeerviisorr off puurchhasiing purrchaasinng ppurcchassingg采購部管理理制度Approovedd Byy 批準(zhǔn)人: GMDistrribuute to