變更管理控制程序

1、變更管理控制程序文件編號：文件版本：制定審核批準(zhǔn)變更管理控制程序目的為了對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有計劃 的控制，從源頭控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對環(huán)境和職業(yè)健康安全的有害影 響，對各類變更情況采取相應(yīng)有效的控制措施，確保變更過程符合 EHS 管理體系要求 特制訂本本程序。范圍本程序適用于 HSE 管理體系運行過程中對變更的管理，包括：管理、新擴(kuò)改基建 新增安全設(shè)施、新作業(yè)環(huán)境、新人員、新設(shè)備設(shè)施、新工藝、新材料、新產(chǎn)品、設(shè)備用 途更改等。定義:新擴(kuò)改基建：指用于生產(chǎn)、儲存、生活、辦公等，新增加建筑，或?qū)υ薪ㄖU(kuò)建、改 造結(jié)構(gòu)或規(guī)模的項目。新設(shè)備設(shè)施

2、、安全設(shè)施：指新增機械設(shè)備或安全設(shè)施、消耗一定能資源，產(chǎn)生一定廢物帶來一定的作業(yè)風(fēng)險，或需定期維護(hù)點檢、更換零部件、追加安全防護(hù)的機器。新材料：指新增原材料，包裝材料中可能含有新的化學(xué)成分，并具有一定職業(yè)危害的材 料。新產(chǎn)品：指新產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，需要增加新材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新作業(yè)環(huán)境、作業(yè) 場所、作業(yè)人員、作業(yè)操作規(guī)程、體系管理或包裝材料等。 設(shè)備更改：是指對設(shè)備、工具等進(jìn)行改造，例:生產(chǎn)線設(shè)備改造、手動工具等改造。 用途更改：是指由一般用途該做特殊用途，例：儲藏室改為易燃化學(xué)品庫或油庫等。 管理變更：政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，企業(yè)機構(gòu)和人員的變更、管理體系的變更等。引用標(biāo)準(zhǔn)：職責(zé)安環(huán)科負(fù)責(zé)協(xié)

3、助各部門對變更過程環(huán)境和職業(yè)健康安全的調(diào)查、策劃、實施控制、驗證、文件 建立和完善、人員的培訓(xùn)等。負(fù)責(zé)辦理新改擴(kuò)建項目的申報手續(xù)。負(fù)責(zé) HSE 管理體系變更時的文件建立及修訂，并將變更內(nèi)容傳達(dá)到各部門人員。 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更時的及時更新，并將最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)到各部門人員。 組織對應(yīng)急計劃變更的溝通，協(xié)助各部門將應(yīng)急修訂內(nèi)容傳達(dá)與員工。 對新擴(kuò)改建中環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險的控制、辦理竣工驗收、三同時驗收、消防驗收 等工作； 設(shè)備科 負(fù)責(zé)對作業(yè)場所合理布局，選擇低能、高效、安全、噪音低的設(shè)備設(shè)施，控制作業(yè)場所 職業(yè)危害因素，改善作業(yè)環(huán)境； 負(fù)責(zé)設(shè)備更改前后的危險源識別及風(fēng)險評價，降低設(shè)備

4、更改帶來的職業(yè)健康安全危害。 采購部負(fù)責(zé)獲取新材料的信息、MSDS、運行時相關(guān)數(shù)據(jù)等資料。 負(fù)責(zé)設(shè)計變更的實施。工藝組 負(fù)責(zé)對工藝變更需要的產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝、材料等調(diào)查，控制環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)、職業(yè)危 害因素；負(fù)責(zé)設(shè)計變更的接收，并及時傳達(dá)設(shè)計變更的內(nèi)容； 負(fù)責(zé)顧客要求的變更時是否會產(chǎn)生新的危險源作管理及控制。綜合辦 負(fù)責(zé)人員組織機構(gòu)及其職責(zé)的變更； 負(fù)責(zé)組織對新進(jìn)人員、調(diào)崗人員的環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)教育； 負(fù)責(zé)新進(jìn)人員、調(diào)崗人員職責(zé)的確定、更正及傳達(dá)、并修訂相關(guān)文件。生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)設(shè)備、工具等用途更改前后的危險源辨識及風(fēng)險評價，控制由于設(shè)備、工具等用途 變更帶來的職業(yè)健康安全危害； 配合上述部門進(jìn)

5、行變更需求，并在生產(chǎn)過程中遵守、執(zhí)行環(huán)境職業(yè)健康安全方面的要求， 從源頭控制職業(yè)健康安全風(fēng)險。程序內(nèi)容 任何變更均應(yīng)加以識別、評審、實施、驗證、確認(rèn)和控制，并在實施前得到批準(zhǔn)；公司 依據(jù)對健康、安全、環(huán)境造成影響的因素，確定變更范圍。變更的級別劃分：變更管理可分為重大變更、一般變更、臨時變更管理。重大變更指對公司HSE表現(xiàn)有重大影響的變更，變更前的潛在危險可能會造成重大經(jīng)濟(jì) 損失或可能造成人員傷亡事故的變更。一般變更指工作程序、設(shè)備、人員、承包商的改變，也包括HSE管理體系風(fēng)險評價過程 中和管理體系各要素運行過程中的局部調(diào)整變更。臨時變更指作業(yè)場所在不改變風(fēng)險評價結(jié)果的前提下，進(jìn)行的暫時性變更

6、以及本程序范 圍內(nèi)個別條款的變更。新改擴(kuò)建項目管理新、擴(kuò)、改建項目必須策劃，進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價，采取改善措施。 新、擴(kuò)、改建項目應(yīng)進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全預(yù)評價。危險源登記和風(fēng)險評價按環(huán)境因素識別與評價管理程序、危險源識別、風(fēng)險評價 與控制管理程序執(zhí)行。新、擴(kuò)、改建項目需要配套建設(shè)的環(huán)境、職業(yè)健康安全設(shè)施，必須執(zhí)行“三同時”制 度。新設(shè)備、新工具、新材料導(dǎo)入管理設(shè)備科在采購新設(shè)備前，要對安全、能耗、排污、職業(yè)危害、報廢回收性等進(jìn)行評估。 生產(chǎn)科在新材料購買前，要考慮產(chǎn)品的環(huán)保性質(zhì)、職業(yè)危害。HSE管理體系變更的管理公司承諾、方針和目標(biāo)的變更，由安環(huán)科提出，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實施； 各部門

7、負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)活動范圍內(nèi)各類變更的控制管理，變更管理的內(nèi)容要在所涉及到的 要素中體現(xiàn)。法律、法規(guī)變更當(dāng)與HSE管理有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)被修訂，或上級頒布了新的有關(guān)法律、法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn)時，安環(huán)科及相關(guān)部門HSE管理體系做出相應(yīng)的變更。法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)變更后的評審、確認(rèn)和更新的工作程序按法律法規(guī)和其它要求管理 程序執(zhí)行。設(shè)備、用途更改的管理設(shè)備、用途更改策劃時，要考慮更改帶來的危險源及重大風(fēng)險，要對風(fēng)險進(jìn)行控制，確 保更改前后不會帶來職業(yè)健康安全危害。設(shè)備、用途更改策劃時，要與安環(huán)科、設(shè)備科一同對更改進(jìn)行危險源辨識及風(fēng)險評價， 執(zhí)行環(huán)境因素識別與評價管理程序，實施結(jié)果，報廠長批準(zhǔn)。改造后，要向作

8、業(yè)人 員調(diào)查操作的適宜性及進(jìn)行使用方法的教育、作業(yè)指導(dǎo)書的修訂。當(dāng)發(fā)生環(huán)境、職業(yè)健康安全事故后，安環(huán)科要組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，對導(dǎo)致事故發(fā)生 的相關(guān)因素進(jìn)行識別預(yù)評價，并組織相關(guān)變更程序。其他變更管理，以變更前后變化的大小判定是否需進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價，進(jìn)行策 劃、實施、批準(zhǔn)。變更的全過程要留有記錄并歸檔保存，記錄的管理執(zhí)行記錄控制程序。參考文件及附件文件管理控制程序環(huán)境因素識別與評價管理程序法律法規(guī)和其它要求管理程序產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序記錄管理控制程序危險源識別、風(fēng)險評價與控制管理程序記錄表單變更申請表QH-HSE-CX12-O1(A1)變更驗收單QH-HSE-CX12-O2(A1)變更申請表風(fēng)險評價記錄表變更申請表變更名稱申請人所在部門表號：QH-H