建筑工程采購管理制度流程

1、公司采購部流程管理制度采購制度嚴格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購過程簡化，程序可循，做到有據(jù)可查，防范風險，降低成本。采購計劃負責公司全全部采購購計劃，接接到采購購計劃報報公司總總經(jīng)理批批準后，確確保各項項采購任任務完成成，其中中包括工工程采購購，物質(zhì)質(zhì)采購和和工具采采購等。采購計劃單單下達：工程項目采采購計劃劃由項目目預算下下發(fā)料單單，交于于預算經(jīng)經(jīng)理審核核簽字，在在由項目目經(jīng)理簽簽字確認認，交于于公司采采購部，采采購部核核實倉庫庫庫存，遞遞交公司司總經(jīng)理理審查批批復后統(tǒng)統(tǒng)一下達達采購部部。采購購計劃單單中應標標明：工工程名稱稱、產(chǎn)品品名稱、數(shù)數(shù)量、型型號、及及相關(guān)技技術(shù)參數(shù)數(shù)、備（推推）選廠

2、廠家等。采購計劃單單變更：非該項目項項目經(jīng)理理下達的的采購計計劃概不不采購。采購計計劃變更更（其中中包括數(shù)數(shù)量增減減、型號號更改、增增減項目目等）需由項目經(jīng)經(jīng)理簽字字確認，采購部部接到變變更通知知，需要和和工程合合同進行行校核，內(nèi)內(nèi)容和工工程合同同一致報報總經(jīng)理理批復，不不一致及及時登記記備案匯匯報總經(jīng)經(jīng)理，以以便日后后追加工工程款。采購時效管管理：所有采購計計劃根據(jù)據(jù)工程具具體情況況，確定定哪些材材料先到到位，哪哪些材料料訂貨周周期長，力力爭做到到材料不不耽誤工工程進度度的前提提下，材材料及時時到位，不不擠占、積積壓公司司采購貨貨款。所所有下達達的采購購計劃在在供應商商供貨期期沒有變變更的情

3、情況下按按采購計計劃規(guī)定定的時間間完成任任務，做做到及時時采購、及及時跟蹤蹤、及時時發(fā)貨、及及時反饋饋現(xiàn)場收收貨情況況以及材材料使用用情況。建立工程采采購檔案案：將采購相關(guān)關(guān)資料由由電子文文檔和書書面文檔檔分項管管理，每每一年的的工程采采購合同同與工程程清單統(tǒng)統(tǒng)一管理理：工程程詢價單單、直接接采購清清單設備備報價單單統(tǒng)一管管理。供供應商合合同根據(jù)據(jù)具體工工程統(tǒng)一一管理，直直接采購購部分根根據(jù)具體體采購人人直接管管理。采購平時多熟悉悉和掌握握公司所所需的各各類物質(zhì)質(zhì)的名稱稱、型號號、規(guī)格格、單價價、用途途、產(chǎn)地地等。瀏瀏覽相關(guān)關(guān)網(wǎng)站，按按時按量量按質(zhì)完完成采購購供應計計劃指標標，積極極開拓貨貨源

4、市場場，做到到貨比三三家，控控制降低低采購成成本。對對于特殊殊產(chǎn)品采采購，按按合同約約定要求求廠方提提供相關(guān)關(guān)證件或或檢測報報告。采采購活動動具體實實施分為為詢價、比比價、議議價、供供應商管管理等四四個方面面：詢價：詢價可以通通過多種種方式，包括網(wǎng)網(wǎng)絡查詢詢，直接尋尋找供應應商，供應商商自我推推銷，展會等等形式。確定部分分適合長長期合作作的合作作伙伴同同時，也要不不斷開拓拓新的供供應商，尋找新新的產(chǎn)品品。對于物物資采購購產(chǎn)品根根據(jù)市場場行情合合理報價價，對于所所報價產(chǎn)產(chǎn)品進行行及時溝溝通，說明價格格漲落的的原因以以及供貨貨周期，對于用用戶指定定而市場場面臨淘淘汰的產(chǎn)產(chǎn)品，因推薦薦新產(chǎn)品品（若對

5、對方堅持持，應說說明存在在的質(zhì)量量問題以以及保修修問題，盡盡量有文文字依據(jù)據(jù)），產(chǎn)產(chǎn)品詢價價，報價價時應注注明產(chǎn)品品名稱、規(guī)規(guī)格型號號、單價價、金額額、稅金金、運費費、質(zhì)保保、售后后、付款款方式等等情況，以以及供應應商廠家家，聯(lián)系系人，聯(lián)聯(lián)系電話話等信息息。比價：對供應商所所報的產(chǎn)產(chǎn)品價格格進行有有效的核核對（對對具有可可比性的的的廠家家產(chǎn)品進進行比價價）。對對于單項項產(chǎn)品做做到貨比比三家，以以正規(guī)比比價格式式存于計計算機或或手工記記錄文字字資料，在在比價時時做出價價格分析析。議價在確定廠家家后進行行產(chǎn)品價價格商務務談判，盡量降降低采購購成本，爭取有有利的付付款方式式。供應商管理理：通過尋找新

6、新的貨源源拓展供供應商范范圍，加強老老供應商商管理。每年對對供應商商一次評評定（以以質(zhì)量、售售前售后后服務、生生產(chǎn)力、交交貨期、付付款、價價格等方方面考核核），對對不合格格供應商商及時調(diào)調(diào)整。對對于合格格的年度度復審。合同管理與供應商簽簽訂采購購合同，敦促合合同的正正常履行行，并催討討所欠、退或索索賠款項項。合同簽訂：統(tǒng)一制制定標準準合同樣樣本，主主要體現(xiàn)現(xiàn)在產(chǎn)品品明細、價價格、質(zhì)質(zhì)保，主主要技術(shù)術(shù)參數(shù)、運運輸、到到貨期限限、質(zhì)保保期，付付款方式式，稅金金等幾方方面。最最好盡可可能留有有質(zhì)保金金，附上上采購清清單。合同管理按按具體工工程項目目細分，每一個個項目采采購合同同歸類到到每個工工程項目

7、目名下，直接采購的按采購人分。合同交于公公司財務務部統(tǒng)一一管理，采購部部留備份份，采購購部與供供應商簽簽訂購買買合同后后，第一一時間提提交給財財務管理理。驗貨采購部和倉倉庫一起起負責物物質(zhì)到場場驗收，所有物物質(zhì)到場場后必須須詳細查查看，清點做做到送貨貨單，發(fā)票與與實物的的數(shù)量規(guī)規(guī)格，單單價一致致，并及及時入庫庫。倉庫管理入庫管理：供應商商送交物物料時，倉倉管員根根據(jù)公司司的采購購清單仔仔細核對對貨物的的數(shù)量、規(guī)規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量、價價格，判判定合格格后詳細細填寫入入庫單保保存第二二聯(lián)，第第一聯(lián)交交于財務務，財務務人員憑憑入庫單單和客戶戶送貨單單（必須須有工程程名稱、供供應商公公司名稱稱、聯(lián)系系方式）

8、做做應付貨貨款，缺缺少一樣樣，財務務不予做做應付款款（倉庫每每月月底底前必須須將入庫庫單遞交交給財務務）。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格，有權(quán)權(quán)拒收，退退，換不不合格產(chǎn)產(chǎn)品。物料保管：物料的的儲存保保管，應根據(jù)據(jù)物料的的特征和和用途規(guī)規(guī)劃倉庫庫區(qū)域，定置存存放管理理。物料料的堆放放應盡量量做到過過目點數(shù)數(shù)，檢點點方便，成成行成列列，整齊齊易取。物物料如有有損失，報報廢等，倉倉管員要要及時向向公司匯匯報，審審批后方方可處理理，未經(jīng)經(jīng)批準一一律不能能擅自處處理。倉倉庫物料料也不準準擅自借借出，拆拆件零發(fā)發(fā)，私自自挪用，損損壞等物料出庫：如需從從倉庫借借或領(lǐng)用用物料時時，需要要填寫領(lǐng)領(lǐng)料單，是是領(lǐng)用還還是借用用要

9、注明明清楚，由由項目經(jīng)經(jīng)理簽字字，領(lǐng)用用人簽字字，方可可領(lǐng)取物物料，倉倉管員要要及時填填寫出庫庫單并讓讓項目經(jīng)經(jīng)理簽字字，及時時登記賬目目并保存存好出庫庫單，做做好庫賬賬，做到到物賬相相符。物物料出庫庫后，如如未完全全使用完完，必須須退回倉倉庫，退退回倉庫庫也是用用入庫單單。如有有突發(fā)情情況需要要領(lǐng)用物物料的倉倉管人員員可以視視情況采采取先發(fā)發(fā)料后補補單的程程序，并并做好記記錄，領(lǐng)領(lǐng)料人要要在第一一時間內(nèi)內(nèi)補辦手手續(xù)，交交給倉庫庫。倉庫盤點：根據(jù)工工期可以以進行周周、月、季季、年的的期限做做好入庫庫，出庫庫，剩余余庫存匯匯總工作作。采購部責任任負責與財務務協(xié)調(diào)做做好出入入庫，發(fā)發(fā)票清理理和結(jié)款款，合同同管理工工作及時與技術(shù)術(shù)部、工工程部了了解項目目進行情情況和緊緊急變動動情況物質(zhì)售后服服務，負責返返修和調(diào)調(diào)換產(chǎn)品品明細。由具體體采購負負責人與與廠家協(xié)協(xié)商、跟蹤，保證產(chǎn)產(chǎn)品在最最短時間間返還到到施工現(xiàn)現(xiàn)場。采購崗位責責任采購應嚴格格遵守采采購程序序，有效效地進行行采購不斷的開辟辟建立新新的物資資供應渠