2016年城市綠化養(yǎng)護項目支出

2016年城市綠化養(yǎng)護項目支出績效評價報告一、項目概況（一）項目單位基本情況龍巖市園林管理局隸屬于龍巖市住建局，是市政府綜合管理城市園林綠化規(guī)劃、建設、保護、管理的職能部門，全額撥款事業(yè)單位，實行事業(yè)單位會計核算制度，現有在編在職人員29人。(二)項目基本情況2016年城市綠化養(yǎng)護項目范圍包括對龍巖中心城市石鑼鼓公園、登高公園、中山公園、蓮花山公園、東興公園、蓮濱公園、蓮莊公園、院士園、人民廣場、西客站廣場、蘇溪社區(qū)公園、登高西社區(qū)公園、社興社區(qū)公園、北城社區(qū)公園等4個公園、2個廣場、8個社區(qū)公園及80.19萬平米的城市公共綠地、道路綠化；200余株的名木古樹；1.6萬余株行道樹的日常維護管理和病蟲害防治等,提高項目的經濟效益、社會效應、環(huán)境效應，使項目的服務達到環(huán)境優(yōu)美、綠樹成蔭、群眾滿意。二、項目實施基本情況（一）項目組織管理情況1、項目執(zhí)行情況2016年城市綠化養(yǎng)護項目已經執(zhí)行完成。2、項目管理制度及執(zhí)行情況自市綠化維護項目開始執(zhí)行以來，我局成立專職督查考核小組，實行“五加二，白加黑”，日查、周查、月查、明查和暗訪的督查模式，嚴格按照園林綠化考核管理制度和考核標準對龍巖市園林綠化維護情況進行督查考核，每月通報督查考核情況。督查考核小組發(fā)現問題，及時上報，并通知建設單位和綠化管理承包公司及時處理。（二）項目財務管理狀況2016年園林項目申報資金為2695萬元，龍財預2016（2）號文預算安排資金為2695萬元，項目實際安排資金為2695萬元，實際到位資金為2695萬元，通過合法、有效、合理地控制資金，項目實際支出資金為2695萬元，本年度結余金額為2695萬元。三、項目績效分析（一）項目績效評價工作開展情況項目績效評價工作圍繞對龍巖中心城市石鑼鼓公園、登高公園、中山公園、蓮花山公園、東興公園、蓮濱公園、蓮莊公園、院士園、人民廣場、西客站廣場、蘇溪社區(qū)公園、登高西社區(qū)公園、社興社區(qū)公園、北城社區(qū)公園等4個公園、2個廣場、8個社區(qū)公園及80.19萬平米的城市公共綠地、道路綠化，積極開展綠道建設，完成新建、改建綠道5.8Km；200余株的名木古樹的保護與管理；1.6萬余株行道樹的日常維護管理和病蟲害防治等工作展開。采用統(tǒng)計年鑒上的歷史標準為主、計劃標準為輔的評分標準對項目的經濟效益、社會效益、環(huán)境效益和服務對象滿意度進行評價，最終績效評價總得分為99分，評價等級為優(yōu)。（二）項目績效目標完成情況我局較好的完成了2016年的城市綠化維護項目，其中包括養(yǎng)護4個公園2個廣場及面積80.19萬平米城市公共綠地、道路綠化，完成率100%；古樹名木維護200株，完成率100%；行道樹維護1.6萬株，完成率100%。我局以把中心城市建設成為山水園林生態(tài)宜居城市，按“四季常綠、四季有花、四季變化”的要求為目標，積極推進園林綠化建設管理的發(fā)展，使眾多長期居住在擁擠環(huán)境中的市民生活質量得到了改善，結合舊城改造，建設綠地改善環(huán)境，城市中心綠地不斷涌現，環(huán)境不斷優(yōu)化，市民滿意度及城市的品質也不斷提升。（三）項目績效分析投入類指標滿分30分，自評30分。其中實際實施月份不晚于計劃月份的得滿分3分；績效目標合理得滿分3分；績效指標明確滿分3分；績效指標完成率100%，滿分3分得3分；項目立項規(guī)范得滿分3分；成本控制率100%得滿分3分；資金到位率100%得滿分3分；到位及時率100%得滿分3分；資金使用率100/%，滿分3分得3分；財政投入乘數達到預期的得滿分3分。過程類指標滿分30分，自評29分。其中業(yè)務管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質量可控得滿分9分；財務管理制度健全性、資金使用合規(guī)得滿分6分；指定專人管理本單位固定資產得滿分3分；固定資產利用率90%，滿分3分得2分；項目資金符合項目預算的用途且未存在截留、擠占、挪用等情況，得滿分3分；項目相關的會計核算規(guī)范得滿分3分；項目會計核算相關資料完整得滿分3分。產出與效益類滿分40分，自評40分。其中產出質量完成目標質量，達到四季常綠、四季有花、四季變化，得滿分10分；市民休閑場所環(huán)境、城市綠地管理較去年有所改善或提高，社會效益良好，降低環(huán)境污染，達到可持續(xù)發(fā)展得滿分20分；服務對象滿意得滿分10分。四、項目存在的問題和改進措施（一）項目存在的問題在城市綠化維護管理的過程中時有發(fā)現城市公園綠地被侵占或受人為損壞現象。如個別單位在進行電力或其他工程施工時，經常會損毀綠地，還有一些市民私自損毀綠地種菜，造成個別城市公用綠地被侵占；個別市民直接橫穿綠化隔離帶，踐踏綠地，花草樹木被攀折、景觀遭毀壞等現象時有發(fā)生。（二）項目改進措施積