2017年新版質(zhì)量手冊范本

WORD格式整理有限公司質(zhì) 量 手 冊依據(jù)ISO9001-2016 標準編制審 核：XXX審 批：XXX分發(fā)號：手冊編號：xxxx／SC-2016版本A/02017年1月8日發(fā)布 2017 年1月8日實施專業(yè)知識分享WORD格式整理0.1手冊說明1、管理者代表負責組織有關人員按 ISO9001:2015 標準的要求，結(jié)合本公司的實際情況編制《質(zhì)量手冊》，本手冊是本公司質(zhì)量管理的綱領性、法規(guī)性文件 ,經(jīng)最高管理者批準后生效,任何部門及個人必須遵照執(zhí)行。為了將本手冊中的規(guī)定落實到實際工作中去,本公司制訂了一套程序文件及相應的作業(yè)指導書。2、《質(zhì)量手冊》由管理者代表負責審核，總經(jīng)理批準頒布確定實施日期。3、管理者代表根據(jù)《文件控制程序》對《質(zhì)量手冊》進行控制， 《質(zhì)量手冊》分為“受控”和“非受控”兩類，所有發(fā)放到公司內(nèi)各部門及提交認證機構(gòu)的手冊，均為受控手冊，應標有“受控”標識，所有提供給用戶或其它單位的用于宣傳、溝通等活動的手冊為非受控手冊。4、持有受控《質(zhì)量手冊》的人員應受善保管，保持手冊的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、丟失或持有人調(diào)離本公司及不在具備持有人的資格時，應到綜合部辦理有關手續(xù)。5、管理者代表應負責《質(zhì)量手冊》的修訂，修訂后的《質(zhì)量手冊》應由總經(jīng)理批準后實施，并作好管理和解釋工作。6、管理文件的保存， 以文件類集中、分類、 有序的存放并標識清楚，保持文件的清晰，易于識別，并方便檢索。7、所有作廢文件應及時銷毀或加蓋“作廢留用”印章予以保存。8、根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務特點，未對標準進行刪減。適用于 ISO9001:2015 全部條款。、對于本公司的外包過程也進行了充分識別，就公司目前生產(chǎn)運營情況，本公司外包過程為：殼體及機箱的加工。此過程依據(jù)本手冊 8.4章節(jié)內(nèi)容進行控制。專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第0章 前言 修訂狀態(tài) A/0 頁碼2/30.2質(zhì)量手冊頒布令為建立、實施、保持和改進我公司的質(zhì)量管理體系，滿足相關的法律、法規(guī)的要求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強滿足顧客的要求的能力，根據(jù) GB／T19001－2015標準編制了《質(zhì)量手冊》《質(zhì)量手冊》闡明了本公司的質(zhì)量方針、目標；描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是指導本公司質(zhì)量管理體系有效運行的法規(guī)性、綱領性文件。也是本公司對顧客或其它相關方提供質(zhì)量保證的依據(jù)性文件。全體員工要認真學習《質(zhì)量手冊》 ，理解其內(nèi)容，并堅持貫徹執(zhí)行，使我公司的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。現(xiàn)批準發(fā)布，自 2016年1月1日起實施。總經(jīng)理：XXXX2016年1月1日專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第0章 前言 修訂狀態(tài) A/0 頁碼3/30.3公司簡介專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第1/2/3章范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語和定義修訂狀態(tài)A/0頁碼1/11、范圍1.1本手冊依據(jù) GB／T19001－2008idtISO9001:2008 標準，規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，用于證實本公司有能力、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效應用，包括持續(xù)是和預防不合格的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求而增進顧客滿意。1.2 本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司的范圍為安防門禁監(jiān)控管理系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)、 自動識別管理系統(tǒng)、 防爆照明系統(tǒng)、 激光清洗系統(tǒng)以及機動式防雷系統(tǒng)的軟硬件設計、開發(fā)、組裝和服務，無刪減。1.3 根據(jù)公司實際和產(chǎn)品或服務的特點，本企業(yè)產(chǎn)品和服務均需自行設計開發(fā)。并申請企業(yè)標準和相關產(chǎn)品專利。故適用于全部條款。無刪減。規(guī)范性引用文件ISO9000:2015 質(zhì)量管理體系—基礎和術(shù)語術(shù)語和定義ISO9000:2015 質(zhì)量管理體系—基礎和術(shù)語專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第4章 組織環(huán)境 修訂狀態(tài) A/0 頁碼1/54.1理解組織及其背景環(huán)境公司應確定企業(yè)在經(jīng)營管理過程中的外部和內(nèi)部的那些與我公司的宗旨、 戰(zhàn)略方向有關、影響質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預期結(jié)果的能力的事務。 并且在發(fā)展過程中、根據(jù)外部和內(nèi)部的變更隨時更新。首先、在確定這些相關的內(nèi)部和外部事宜時，公司應考慮以下方面：可能對公司的目標造成影響的變更和趨勢；與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。其次、最高管理者應確定與本公司質(zhì)量目標和戰(zhàn)略方向相關并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等） 。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。公司針對以上內(nèi)容的分析和控制、特別制定了《公司環(huán)境分析控制程序》 （XTK/CX-01-2016)對我公司的內(nèi)外部因素等相關信息進行監(jiān)視和評審。專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第4章 組織環(huán)境 修訂狀態(tài) A/0 頁碼2/54.2理解相關方的需求和期望公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關方的需求和期望。a）與質(zhì)量管理體系有關的相關方；b）這些相關方的要求；組織應更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。組織應考慮以下相關方：顧客；最終用戶或受益人；投資者，股東；銀行；原材料供應商，外包方；雇員及其他為組織工作者；法律法規(guī)及監(jiān)管機關；地方社區(qū)團體；行業(yè)協(xié)會等非政府組織；。專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第4章 組織環(huán)境 修訂狀態(tài) A/0 頁碼3/54.3范圍 本手冊依據(jù) GB／T19001－2008idtISO9001:2008 標準，規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，用于證實本公司有能力、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效應用，包括持續(xù)是和預防不合格的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求而增進顧客滿意。 本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司的范圍為安防門禁監(jiān)控管理系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)、 自動識別管理系統(tǒng)、 防爆照明系統(tǒng)、 激光清洗系統(tǒng)以及機動式防雷系統(tǒng)的軟硬件設計、開發(fā)、組裝和服務，無刪減。 根據(jù)公司實際和產(chǎn)品或服務的特點，本企業(yè)產(chǎn)品和服務均需自行設計開發(fā)。并申請企業(yè)標準和相關產(chǎn)品專利。故適用于全部條款。無刪減。專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第5章 領導作用 修訂狀態(tài) A/0 頁碼1/85.1領導作用和承諾 總則最高管理者應證實其對質(zhì)量管理體系的領導作用和承諾，通過：對質(zhì)量管理體系的有效性承擔責任；制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；確保公司的質(zhì)量目標的制定并在相關職能部門進行分解，確保質(zhì)量管理體系要求融入與公司的業(yè)務過程；促進使用過程方法和基于風險的思維；e) 為質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)） ，確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；不斷加強自身的質(zhì)量意識，采取培訓、宣傳或會議等方式，向公司內(nèi)全體員工傳達滿足顧客和相關法律、法規(guī)要求的重要性；對質(zhì)量管理體系日常運行檢查，確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預期結(jié)果；制定質(zhì)量獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，推動改進；制定崗位職責，支持其他管理者履行其相關領域的職責。 以顧客為關注焦點最高管理者應證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾，通過：對產(chǎn)品和服務有關要求的確定，通過市場調(diào)研，確定和預測顧客明示及潛在的需求，確保在整個公司內(nèi)溝通顧客的需求和期望，理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；確保公司的目標與顧客需求和期望相結(jié)合。將顧客的需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)要求，包括對生產(chǎn)、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求，對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制和風險和機遇的應對措施，確定和應對能夠影響產(chǎn)品、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；C．測量顧客滿意程度并根據(jù)結(jié)果采取相應的活動或措施。系統(tǒng)地管理好與顧客的關系。始終致力于增強顧客滿意。專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第5章 領導作用 修訂狀態(tài) A/0 頁碼2/85.2質(zhì)量方針 制定質(zhì)量方針最高管理者應制定、實施和保持質(zhì)量方針，方針應：適應組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；為制定質(zhì)量目標提供框架包括滿足適用要求的承諾；包括持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。本公司的質(zhì)量方針是：“技術(shù)領先，質(zhì)量卓越，顧客至上，持續(xù)改進”釋義：1、技術(shù)領先：奉行“以人為本”的企業(yè)文化，致力于產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和管理水平提高，在國內(nèi)市場中領先于同行業(yè)。2、質(zhì)量卓越：優(yōu)良的質(zhì)量是顧客選用我們產(chǎn)品的前提條件，零缺陷目標是我們不懈的追求。3、顧客至上：理解顧客當前和未來的需求，為顧客提供滿意并超越顧客期望，以博得顧客高度信賴的產(chǎn)品和服務。產(chǎn)品在質(zhì)量、價格、交貨期、服務上贏得顧客滿意的同時，更要讓顧客獲得超值的回報。4、持續(xù)改進：持續(xù)改進是我們企業(yè)不懈的追求，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，增強市場競爭力，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領市場。 溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應：作為形成文件的信息，可獲得并保持；在組織內(nèi)得到溝通、理解和應用適宜時，可向有關相關方提供。質(zhì)量目標制定原則質(zhì)量目標應在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開；質(zhì)量目標應包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；質(zhì)量目標應在組織的相關職能和層次得到建立；質(zhì)量目標應是可測量的。作為形成文件的信息，可獲得并保持專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第5章 領導作用 修訂狀態(tài) A/0 頁碼3/8在組織內(nèi)得到溝通、理解和應用適宜時，可向有關相關方提供。本公司的質(zhì)量目標是：1、項目一次交驗合格率≥98%；2、項目合同工期履約率≥95%2、顧客滿意度≥95%；并逐年提高；3、處理顧客反饋信息率和售后服務

100%。為使質(zhì)量目標的實現(xiàn)能具體落實， 在組織的相關部門和相關管理層次上應加以展開 ,以企業(yè)質(zhì)量方針為宗旨，以企業(yè)質(zhì)量目標為依據(jù)，結(jié)合本部門的質(zhì)量管理工作，制定本部門的質(zhì)量目標旨在實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標。質(zhì)量目標是可操作的、可測量的，定期進行評審。對其充分、適宜、有效性進行評價尋求改進。專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第5章 領導作用 修訂狀態(tài) A/0 頁碼4/85.3組織的角色、職責和權(quán)限為了有效的實施質(zhì)量管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu) (見下表)，并規(guī)定了各級各崗位人員職責、權(quán)限和相互關系，并在公司內(nèi)對各級員工進行了必要的傳達，同時制定了《崗位職責及權(quán)限》，對本公司各主要崗位職責權(quán)限進行了確定。以：確保質(zhì)量管理體系符合本標準的要求；確保各過程獲得其預期輸出；c) 報告質(zhì)量管理體系績效及其改進機遇（見 10.1），特別向最高管理者報告；確保在整個組織推動以顧客為關注焦點；確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時，保持其完整性。組織機構(gòu)圖行政部 材料倉庫保障部成品倉總庫市場銷售部經(jīng)產(chǎn)品組裝理間工程安裝部技術(shù)支持研發(fā)部財務部專業(yè)知識分享章節(jié)條款（ISO9001：2015）4組織的背景4.1理解組織及其背景4.2理解相關方的需求和期望4.3質(zhì)量管理體系范圍的確定4.4質(zhì)量管理體系4.4.1總則4.4.2過程方法5領導作用5.1領導作用和承諾5.1.1針對質(zhì)量管理體系的領導作用與承諾5.1.2針對顧客需求和期望的領導作用與承諾5.2質(zhì)量方針5.3組織的作用、職責和權(quán)限6策劃6.1風險和機遇的應對措施6.2質(zhì)量目標及其實施的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2基礎設施7.1.3過程環(huán)境7.1.4監(jiān)視和測量設備7.1.5知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文件的信息7.5.1總則7.5.2編制和更新7.5.3文件控制8運行8.1運行的策劃和控制8.2市場需求的確定和顧客溝通8.2.1總則8.2.2與產(chǎn)品和服務有關要求的確定

WORD格式整理總工研市產(chǎn)行保財經(jīng)程發(fā)場品政障務理安部市組部部部裝場裝部銷部售部▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇▲▲〇〇〇▲▲〇▲〇〇〇〇▲▲〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇▲〇〇▲〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇專業(yè)知識分享8.2.3與產(chǎn)品和服務有關要求的評審8.2.4顧客溝通8.3運行策劃過程8.4外部供應產(chǎn)品和服務的控制8.4.1總則8.4.2外部供方的控制類型和程度8.4.3提供外部供方的文件信息8.5產(chǎn)品和服務開發(fā)8.5.1開發(fā)過程8.5.2開發(fā)控制8.5.3開發(fā)的轉(zhuǎn)化8.6產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供8.6.1產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制8.6.2標識和可追溯性8.6.3顧客或外部供方的財產(chǎn)8.6.4產(chǎn)品防護8.6.5交付后的活動8.6.6變更控制8.7產(chǎn)品和服務放行8.8不合格產(chǎn)品和服務9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3數(shù)據(jù)分析與評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10持續(xù)改進10.1不符合和糾正措施10.2改進

WORD格式整理〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇▲〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇▲〇〇▲〇〇〇〇▲〇〇▲〇〇〇〇▲〇〇▲〇〇〇〇▲▲〇〇〇〇〇〇▲▲〇▲〇〇〇〇▲〇▲〇〇〇〇〇▲▲〇▲〇〇〇〇▲〇〇▲〇〇〇〇▲〇〇▲〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第5章 領導作用 修訂狀態(tài) A/0 頁碼7/8 崗位職責描述總經(jīng)理向公司內(nèi)傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標得到制定并在相關職能部門得到分解。為質(zhì)量管理體系有效運行提供必需的資源。對質(zhì)量管理體系進行總體策劃，使其滿足質(zhì)量目標和標準的要求。確定公司組織機構(gòu)及各職能部門的職責與權(quán)限。確保建立適當?shù)臏贤ㄇ?，實施有效溝通。任命管理者代表。主持管理評審。主管質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進工作。負責組織建立質(zhì)量管理體系，并對其進行持續(xù)改進。確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。負責將質(zhì)量目標分解到相關部門。 行政部負責文件與記錄的控制工作。向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的總體運行情況。負責與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。主管內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。負責內(nèi)部溝通工作。負責管理評審的組織與實施。確定與質(zhì)量有關的人員的崗位入職要求，為公司配備適宜的人力資源。負責公司的培訓工作。主管糾正和預防措施工作。負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。負責過程的監(jiān)視和測量工作。負責數(shù)據(jù)分析工作。專業(yè)知識分享WORD格式整理工程安裝部負責產(chǎn)品組裝工作XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第5章 領導作用 修訂狀態(tài) A/0 頁碼8/8負責產(chǎn)品現(xiàn)場安裝、技術(shù)指導工作負責基礎設施的管理，建立公司的設備臺帳。負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。制定設備的檢修及維護保養(yǎng)計劃，并按計劃進行維護及保養(yǎng)。負責工作環(huán)境的管理。確?，F(xiàn)場物流有序、環(huán)境適宜。負責組織對生產(chǎn)和服務提供過程進行確認。識別生產(chǎn)過程中的環(huán)境，確保安全生產(chǎn)。負責產(chǎn)品標識及檢驗狀態(tài)標識工作。負責監(jiān)視和測量設備的計量管理工作。負責不合格品的控制。市場市場銷售部負責顧客提供財產(chǎn)的控制。負責顧客滿意度測量，并進行數(shù)據(jù)分析。負責組織合同評審。負責建立合同臺帳，掌握合同的運行情況。保障部制定選擇、評價和重新評價供方的準則，并進行評價。按計劃進行采購，組織對不合格原材料的評審。盤點庫存、對庫房進行管理。研發(fā)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作。負責生產(chǎn)和服務提供的控制。負責對產(chǎn)品標識方法、產(chǎn)品防護要求做出規(guī)定。負責編制工藝文件、操作規(guī)程，用以指導生產(chǎn)。負責設計與開發(fā)工作。負責制定產(chǎn)品檢驗準則和檢驗工藝文件。專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第6章 策劃 修訂狀態(tài) A/0 頁碼1/2 策劃質(zhì)量管理體系時，組織應考慮以下有關本公司的內(nèi)外部環(huán)境和相關方的需求的要求，1、可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；2、與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。5、與質(zhì)量管理體系有關的相關方要求6.2 質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃a、總經(jīng)理負責質(zhì)量目標的制定，責成本公司的相關部門或人員進行適當?shù)姆纸?，直到為實現(xiàn)質(zhì)量目標而進行的相關活動能受到充分的控制。b、質(zhì)量目標應建立在本公司質(zhì)量方針的基礎上， 在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開， 應高于現(xiàn)狀，具體、可測量，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過架力后可實現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標應是定量的。c、質(zhì)量目標的內(nèi)容，可涉及產(chǎn)品的具體我及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面并反應出對持續(xù)改進的承諾。d、本公司具體質(zhì)量目標：1、項目一次交驗合格率≥98%；2、項目合同工期履約率≥95%2、顧客滿意度≥95%；并逐年提高；3、處理顧客反饋信息率和售后服務 100%。為使質(zhì)量目標的實現(xiàn)能具體落實， 在組織的相關部門和相關管理層次上應加以展開 ,以企業(yè)質(zhì)量方針為宗旨，以企業(yè)質(zhì)量目標為依據(jù)，結(jié)合本部門的質(zhì)量管理工作，制定本部門的質(zhì)量目標旨在實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標。質(zhì)量目標是可操作的、可測量的，定期進行評審。對其充分、適宜、有效性進行評價尋求改進。6.3變更的策劃體系運行過程中公司內(nèi)部還應應確定各項內(nèi)容的變更的需求和機會，以保持和改進質(zhì)量管理體系績效。專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第7章 支持 修訂狀態(tài) A/0 頁碼1/57.1資源 總則為了實施和改進質(zhì)量管理體系的每個過程，為了滿足顧客的要求，達到顧客滿意，本公司管理人員應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境、外包過程和服務的供應商等各個方面。同時本公司建立資源管理的時候應考慮：現(xiàn)有的資源、能力、局限外包的產(chǎn)品和服務，公司現(xiàn)有外包為：電路板的制作、機箱殼體的制作。 人員從事影響產(chǎn)品符合性的人員，應能夠勝任其工作，對勝任的判斷可以從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面考慮。具體見各部門制定的管理大綱有關《崗位任職資格及要求》的內(nèi)容。 基礎設施公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性活動配備所需的基礎設施包括：工作場所（辦公場所、車間） 、設備和工具、支持性服務（水、電、氣供應） 、運輸設施等。本公司提供并維護必需的基礎設施，包括： 建筑物、工作場所和相關的設施； 過程設備（組裝設備、檢驗工具） ； 支持性服務（如采購活動、運輸、通訊或信息系統(tǒng)） 。 職責 綜合辦 :負責按需求提供和管理公司的辦公用品和辦公用設施 . 組裝部：負責維護保養(yǎng)所應用的設備和檢測儀器。 項目研發(fā)過程中中所需的計算機和軟件由研發(fā)部按計劃提供和管理。 有關的磁盤、光盤媒體，應按《文件控制程序》管理 過程運行環(huán)境公司應確定、提供并維護過程運行所需的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務。適當?shù)倪^程運行環(huán)境可能是人文因素和物理因素的組合，例如：a) 社會因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對抗） ；b) 心理因素（如降低壓力、倦怠預防、情感保護） ；專業(yè)知識分享WORD格式整理物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音）XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第7章 支持 修訂狀態(tài) A/0 頁碼2/5 監(jiān)視和測量資源 總則組裝部是監(jiān)視和測量設備進行控制的主要職能部門，對監(jiān)視和測量設備的控制應做以下幾個方面：a、本公司根據(jù)測量任務的要求選擇適用的具有所需準確度、 精密度的測量和監(jiān)視裝置以及測試軟件平臺。b、所有監(jiān)視和測量設備和軟件測試平臺要進行統(tǒng)一編號并建立監(jiān)視和測量設備臺帳。c、組裝部每年根據(jù)《檢測設備校準周期表》及設備上年年度的校準狀態(tài)制定校準計劃，并根據(jù)計劃對其中的監(jiān)測裝置送相關單位進行校準，對校準狀態(tài)做出明確的標識，并保存校準證書。當需自行校準時，技術(shù)部和軟件開發(fā)部需制定校準的過程、周期、方法、驗收準則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。d、所有測量和監(jiān)視裝置和測試平臺經(jīng)校準合格后方能使用， 在使用時應確保其在校準有效期內(nèi)，并保證測量準確度與要求的測量能相一致，使用監(jiān)視和測量設備的所有員工要保護好裝置的標識，正確使用和操作，不準磕碰、亂扔、亂放、要防止因調(diào)整不當而導致設備失準。e、發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備失準、異常損壞時，要及時通知組裝部，進行修復和校準，校準合格后方可使用，對其已檢測和產(chǎn)品要進行重新評價，并記錄評價結(jié)果。對超出使用期限或修復校驗不能再使用的裝置，由組裝部報管理者代表進行報廢和更新處理，并做相應的記錄。 測量溯源為了保證測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性和準確性。a、技術(shù)部和軟件開發(fā)部要按規(guī)定的時間間隔送有校準資格的機構(gòu)校準或檢定。b、按使用說明書或操作規(guī)程對測量設備進行操作，避免不正當?shù)牟僮?。c、做好測量和監(jiān)控設備的日常維護， 在搬運維護和貯存期間應采取防止測量設備損壞或失效的適宜措施。d、確保監(jiān)視和測量設備在適宜的環(huán)境下使用或校準。e、保存測量設備校準或檢定結(jié)果的記錄。專業(yè)知識分享WORD格式整理f、當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時應確認其滿足預期用途的能力。 確認應在初次XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第7章 支持 修訂狀態(tài) A/0 頁碼3/5使用前進行，必要時再確認。 組織知識組織應確定運行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務。 這些知識應予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。7.2能力a、辦公室根據(jù)本公司實際情況制定《崗位任職要求》和《績效考核制度》 ，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為人員招聘、選擇、安排和人員考核考評的主要依據(jù)；b、辦公室負責確定各類人員的基本培訓需求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗人員、設備操作人員、內(nèi)審員、特殊工序人員等，通過對各類人員能力的考評，以培訓計劃的形式明確需要實施的相應培訓；c、每年年底，辦公室負責制定下一年的培訓計劃，填寫《年度培訓計劃》 ，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關的所有人員都經(jīng)過相應的教育和培訓，具備所從事工作應具備的能力（資格） ，同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性，意識到應積極尋求工作質(zhì)量的改進，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻。d、每次培訓需填寫《培訓記錄》 ，培訓后和相關部門將《培訓記錄》及相應試卷等送交辦公室，由辦公室在員工培訓履歷上記錄，各記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進行控制。e、計劃外培訓可由相關部門以外部培訓申請的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由相關部門組織實施。f、每年年底，辦公室組織相關部門進行培訓效果的評估， 以便更好的制定下年度的培訓計劃，開展培訓工作。7.3意識公司應確保其控制范圍內(nèi)的相關工作人員知曉：質(zhì)量方針；相關的質(zhì)量目標；他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處；不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。通過培訓等措施，提高員工的各項意識，為實現(xiàn)崗位管理目標做貢獻。7.4溝通專業(yè)知識分享WORD格式整理公司應確定與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)部和外部溝通7.5形成文件的信息 總則公司的質(zhì)量管理體系應包括：體系標準要求的形成文件的信息；公司確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文件的信息。質(zhì)量管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應考慮：我公司的規(guī)模，以及活動、過程、產(chǎn)品和服務的類型；過程的復雜程度及其相互作用；人員的能力。 創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，組織應確保適當?shù)模篴) 標識和說明（例如：標題、日期、作者、索引編號等） ；格式（例如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式）；評審和批準，以確保適宜性和充分性。 形成文件的信息的控制 應控制質(zhì)量管理體系和本標準所要求的形成文件的信息，以確保：無論何時何處需要這些信息，均可獲得并使用；予以妥善保護（如防止失密、不當使用或不完整）。 為控制形成文件的信息，適用時，組織應關注下列活動：分發(fā)、訪問、檢索和使用；儲存和防護，包括保持可讀性；變更控制（如：版本控制）；保留和處置。對策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，組織應進行適當識別和控制。具體見《文件控制程序》、《記錄控制程序》專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第8章 運行修訂狀態(tài) A/0 頁碼1/12運行8.1運行策劃和控制研發(fā)部和組裝部共同組織有關人員對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程及子過程的順序和相互關系進行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務的特殊過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與質(zhì)量管理體系其他過程的需求相一致，并且以適于本公司操作的方式形成文件，技術(shù)部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應的工藝文件（產(chǎn)品標準、工藝流程圖、檢驗規(guī)程） ，以確定以下適用內(nèi)容：a、根根顧客和適用法律法規(guī)要求，確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標和技術(shù)要求；b、針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；c、對過程實現(xiàn)階段有關人員的職責、權(quán)限，所需配備的機械設備和資源；d、確定采用的檢驗標準、技術(shù)要求、工藝流程、控制方法和作業(yè)文件；e、規(guī)定具體的試驗、檢驗方法和對相應的檢驗人員、操作人員的要求；、證明過程和產(chǎn)品符合性所需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)和檢驗記錄；g、針對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果，由生產(chǎn)部編制相應的生產(chǎn)計劃；h、為達到質(zhì)量目標而采取的其它措施和方法。8.2 產(chǎn)品和服務要求 顧客溝通 傳遞產(chǎn)品信息企業(yè)不定期采用走訪或座談等形式，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品信息，提供宣傳資料，每年進行市場調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。b、市場銷售部對本公司的主要顧客及所有供應商建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購的每批產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量；市場銷售部對顧客的檔案進行編號、整理，了解顧客的訂貨傾向并及時提供相關的產(chǎn)品信息。 問詢和咨詢市場銷售部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢要及時、熱情解答并記錄，暫時未能解答的，要詳細記錄顧客的名稱及聯(lián)絡方式，匯同生產(chǎn)部等部門研究后予以解答。 顧客信息反饋的投訴各部門接獲顧客反饋的有關信息或投訴后填寫顧客反饋信息記錄，按《糾正預防措施控制程序》進行處理。專業(yè)知識分享WORD格式整理 公司識別顧客財產(chǎn)為顧客信息，并進行保護，公司涉及的顧客財產(chǎn)主要為顧客基本XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第8章 運行 修訂狀態(tài) A/0 頁碼2/12信息，訂購信息等方面 。公司對顧客基本信息，訂購信息等方面建立臺帳，指定市場銷售部和軟件開發(fā)部負責管理，嚴格顧客信息外傳，嚴格客戶信息的借閱； 處理客戶問題關系重大時，還應制定有關應急措施。 與產(chǎn)品和服務有關的要求的確定市場營銷部負責確定顧客明示的要求和識別顧客潛在的要求，包括習慣上隱含的、無需明示的要求，應履行的與產(chǎn)品有關的義務，相關質(zhì)量法律法規(guī)、相關產(chǎn)品標準的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運輸、支持性服務，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 與產(chǎn)品和服務有關的要求的評審 為了滿足市場和顧客的需求，確保各種合同、訂單的順利執(zhí)行，使本公司獲得良好經(jīng)濟效益和社會效益，市場銷售部須對各種合同、訂單及標書進行評審，必要時與總經(jīng)理共同評審。 合同的評審應在合同簽訂之前時行，確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，企業(yè)有能力滿足。 對于現(xiàn)貨由市場銷售部或總經(jīng)理／管理者代表對其數(shù)量進行評審，確保能滿足顧客要求的情況下，由市場銷售部或總經(jīng)理／管理者代表簽字確認即可。 對于非現(xiàn)貨合同或訂單：由總經(jīng)理／管理者代表會同市場銷售部組織生產(chǎn)部和技術(shù)部，以會議或會簽的方式對合同或訂單進行評審。市場銷售部根據(jù)顧客規(guī)定貨要求（如合同草案或口頭訂單）填寫《合同訂單評審記錄》中有關的要求及評審的內(nèi)容。生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力及交貨期限進行評審，并簽名確認；采購部對物資采購能力、合同的合法性、完整性、明確性等進行評審，技術(shù)部對產(chǎn)品質(zhì)量要求的合理性及可實現(xiàn)性進行評審并簽名確認。 在合同評審中，評審人員根據(jù)合同中有關內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時，由市場銷售部負責與顧客聯(lián)絡溝通，征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動事項需在《合同 /訂單評審記錄表》的備注欄中予以記錄。 所進行的評審活動和在評審中提出的措施的記錄應按《質(zhì)量記錄控制程序》進行控專業(yè)知識分享WORD格式整理制。XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第8章 運行 修訂狀態(tài) A/0 頁碼3/12 合同評審后由市場銷售部負責與顧客簽訂合同執(zhí)行。 合同的修訂合同在執(zhí)行過程中供需雙方任何一方需修訂合同條款，應由市場銷售部負責組織修訂。需要進行評審時，按照 和 條款的要求進行修訂評審。 評審后執(zhí)行 條款，市場銷售部及時將合同更改傳遞至相關部門。 產(chǎn)品和服務要求的變更若產(chǎn)品和服務要求發(fā)生變更，組織應確保相關的文件化信息得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求。8.3 產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā) 總則公司應建立、實施和保持設計和開發(fā)過程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務的提供?？偨?jīng)理負責產(chǎn)品設計 /開發(fā)的決策， 研發(fā)部負責產(chǎn)品設計 /開發(fā)控制；其他部門配合產(chǎn)品設計 /開發(fā)工作。 設計和開發(fā)策劃公司設計開發(fā)包括軟硬件的開發(fā)、設計，集成開發(fā)、設計，這里統(tǒng)稱為項目。不論哪類項目的設計開發(fā)均應進行策劃，策劃的輸出形式通常為設計開發(fā)計劃：計劃應包括如下內(nèi)容： 設計和開發(fā)的輸入研發(fā)部負責確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，并保持記錄， 設計和開發(fā)控制．1設計和開發(fā)評審本公司依據(jù)策劃的安排設計開發(fā)計劃進行評審，并且：評審可在適當階段按計劃進行； 設計和開發(fā)驗證本公司依據(jù)策劃的安排設計開發(fā)計劃進行驗證，并且：驗證目的是保證過程輸出符合輸入要求；只有經(jīng)驗證的輸出才應提交后續(xù)使用。 設計和開發(fā)確認專業(yè)知識分享WORD格式整理本公司依據(jù)策劃的安排設計開發(fā)計劃進行確認，并且：確認的目的是保證軟件適合預期用途，硬件符合設計輸入，客戶需求；確認活動包括：只有經(jīng)確認的產(chǎn)品才能提交； 設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。應形成文檔；軟件設計輸出包括： 設計和開發(fā)的更改更改內(nèi)容應形成文檔；評價更改的后果；應對設計和開發(fā)的更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準。8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制 總則辦公室負責對供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。對供方的初次評價主要依據(jù)供方的基本情況（產(chǎn)品、人員、設備、工藝、生產(chǎn)能力）確定候選供方：采用現(xiàn)場考察或信函的方式，對于供方質(zhì)量體系進行考察，填寫《供方評定表》 。供方的宣傳材料、國家有關的文件、公告和質(zhì)量認證機構(gòu)的公告等也可作為考察的依據(jù)，采購部經(jīng)過初審確定合格供方的候選名單。選定合格供方：辦公室、組裝部、研發(fā)部根據(jù)質(zhì)量體系情況和產(chǎn)品檢驗或使用情況對候選供方進行評定，提出合格供方名單，完成《供方評價表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 控制類型和程度辦公室負責記錄每批供貨質(zhì)量狀況，每年對供方進行一次跟蹤復評，內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格及售后服務等， 填寫《供方業(yè)績評定表》，根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應的措施，并保持復評及采取措施的跟蹤記錄。 采購產(chǎn)品分為 A類（主要PCB主板、機箱等）和 B類（網(wǎng)線、電線、一般包裝標牌等） 。 采購產(chǎn)品的驗證按合同進行，如未簽訂書面合同，由質(zhì)檢員進行驗證，填寫《原材料驗證記錄》。 當本公司或顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同中說明驗專業(yè)知識分享WORD格式整理證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。具體見《辦公室管理大綱》 外部供方信息 辦公室負責擬定表達采購產(chǎn)品有關信息的文件 （如采購單、采購合同／技術(shù)協(xié)議等） ，其內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等事項。 在采購文件發(fā)放前，確保有關的采購要求，是適宜的（適合本公司產(chǎn)品的需要）和充分的（所提出的采購要求是全面的） 。 供應商所具備的產(chǎn)品和服務能力，包含所要求的人員資格； 實施的對外部供方績效的控制和監(jiān)視；每年對供方進行一次跟蹤復評 當本公司或顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。具體見《辦公室管理大綱》8.5 生產(chǎn)和服務的提供 生產(chǎn)和服務提供組裝部本公司生產(chǎn)和服務提供過程控制的主要責任部門，生產(chǎn)和服務提供過程應在受控條件下進行。 組裝部負責收集和確定表述產(chǎn)品特性的信息，并根據(jù)不同的產(chǎn)品提供所需的操作規(guī)程、圖紙、作業(yè)指導書。 生產(chǎn)負責確保在生產(chǎn)過程中使用適宜的設備，以保證過程的能力，對設備應做以下控制：a、負責管理、維護和保養(yǎng)本公司所有組裝設備和模具等，負責組裝設備的使用、日常維護和管理；b、根據(jù)生產(chǎn)需要填寫組裝設備的購買申請，總經(jīng)理簽字確認后實施； 市場銷售部根據(jù)合同或訂單要求放行產(chǎn)品，由市場人員負責交付的具體安排，交付后，由顧客填寫收到條，并要求注明型號、規(guī)格、收到日期，如有異議及時反饋死奧手部。 組裝部根據(jù)本公司產(chǎn)品的適宜情況，配備測量和監(jiān)控裝置，配備的主要檢測設備有有游標卡尺、盒尺，臺秤、由質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中實施監(jiān)視和測量。 組裝部負責對所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量，并負責本公司所測量設備的保養(yǎng)和維護。 產(chǎn)品完成生產(chǎn)過程后，由質(zhì)檢員做最終檢驗，檢驗合格后入庫。 標識和可追溯性 原材料和成品的標識和可追溯性本公司為防止不同規(guī)格型號產(chǎn)品混用和誤用，規(guī)定了產(chǎn)品標識內(nèi)容及可追溯性措施。專業(yè)知識分享WORD格式整理b.組裝部負責對采購產(chǎn)品、半成品、成品，使用“質(zhì)量記錄” 、“產(chǎn)品標簽”等標識其名稱、型號等內(nèi)容，并用標簽、標識牌、區(qū)域劃分等明確相應產(chǎn)品“待檢” 、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)。C.辦公室根據(jù)顧客、相關法律法法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮本公司自身的追溯性需求，追溯途徑的相關事宜。 顧客或外部供方財產(chǎn) 公司識別顧客財產(chǎn)為顧客信息，并進行保護，公司涉及的顧客財產(chǎn)主要為顧客基本信息，訂購信息等方面 。公司對顧客基本信息，訂購信息等方面建立臺帳，指定銷售部和軟件開發(fā)部負責管理，嚴格顧客信息外傳，嚴格客戶信息的借閱；對于客戶的個人信息，公司要做好保密工作，不得隨意的泄露。如發(fā)生泄露，則應及時通知客戶，必要時，采取相應措施。應識別出合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財產(chǎn)。 顧客財產(chǎn)包括 對顧客提供的物資進行驗證，按規(guī)定做檢驗和試驗，確保隨貨文件正確齊全，并做好標識；單獨存放，建立單獨的進出貨帳目；定期檢查貯存狀況，防止變質(zhì)損壞。當出現(xiàn)丟失、損壞、不適用、不合格品等情況時，物資保管人員應加以記錄，并書面報告給顧客使問題得到解決。 對顧客提供的計算機設備、運輸設備接收時，按規(guī)定進行監(jiān)視和測量；當出現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況時，使用人員加以記錄，并書面報告給顧客并使問題得到解決。 顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)，如圖紙、定義的數(shù)據(jù)代碼等，除非顧客書面提出，否則不得提供給非相關方。 對客戶現(xiàn)場有關計算機設備及相關基礎設備設施等。制定現(xiàn)場安裝管理規(guī)定，明確項目安裝人員保護客戶現(xiàn)場建筑物、電腦設備的有關要求。制定行為規(guī)范。對現(xiàn)場的客戶辦公環(huán)境及附屬計算機硬件設施的保護情況進行檢查。嚴格執(zhí)行相關的規(guī)定。 防護 硬件產(chǎn)品的防護專業(yè)知識分享WORD格式整理采購產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部處理和交付到預定地點期間，本公司要針對產(chǎn)品符合性提供防護，要做到以下幾個方面：本公司在搬運、貯存過程中要注意保護產(chǎn)品標識。本公司產(chǎn)品的搬運采用汽車運輸或鐵路運輸方式，在運輸?shù)筋櫩褪肇浀攸c后，協(xié)同顧客按顧客要求驗收產(chǎn)品并簽收產(chǎn)品送貨單。依據(jù)國家／行業(yè)／顧客要求的技術(shù)標準，在產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后應適當包裝以防產(chǎn)品損傷。 交付后活動組織應滿足與產(chǎn)品和服務相關的交付后活動的要求。在確定交付后活動的覆蓋范圍和程度時，組織應考慮：法律法規(guī)要求；與產(chǎn)品和服務有關的潛在不期望的后果；產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、用途和預期壽命； 更改控制組織應對生產(chǎn)和服務提供的更改進行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定的符合要求。組織應保留形成文件的信息，包括有關更改評審結(jié)果、授權(quán)進行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。8.6產(chǎn)品和服務的放行組裝部部是對產(chǎn)品特性實施監(jiān)視和測量的主要職能部門，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，8.7 不合格輸出的控制 組織應確保對不符合要求的輸出進行識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。組織應根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務的影響采取適當?shù)拇胧?這也適用于產(chǎn)品交付后、服務提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務。組織應通過以下一種或幾種途徑處置不合格的輸出：糾正；隔離、限制、退貨或暫停提供產(chǎn)品和服務；告知顧客；獲得讓步接收的授權(quán)。對不合格輸出進行糾正之后應驗證其是否符合要求。 組織應保留下列形成文件的信息：有關不合格的描述；專業(yè)知識分享WORD格式整理所采取措施的描述；獲得讓步的描述；處置不合格的授權(quán)標識。具體見《不合格品控制程序》專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第9章 績效評價 修訂狀態(tài) A/0 頁碼1/4績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 總則組織應確定：需要監(jiān)視和測量的對象；確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法；實施監(jiān)視和測量的時機；分析和評價監(jiān)視和測量的結(jié)果的時機。組織應評價質(zhì)量管理體系績效和有效性。組織應保留適當?shù)男纬晌募男畔⒆鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。 顧客滿意 市場銷售部是對顧客滿意實施測量的主要責任部門，銷售部通過以下方式獲取顧客滿意程度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的一種方式。通過售后人員的走訪（電話回訪）來收集顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見。通過電話、傳真等方式接受顧客的投訴，在解決顧客投訴和實施售后服務工作中收集顧客對產(chǎn)品的意見幫建議。c.每年由售后部定期組織，向訂購本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》 ，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品、服務的滿意程度，并收集相關的意見和建議。 市場銷售部要對回收的調(diào)查及相關各方反饋的信息進行綜合整理， 了解本公司的產(chǎn)品或服務滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反饋給管理者代表采取相應的糾正和預防措施，最終形成《顧客滿意度分析匯總》提交總經(jīng)理做為管理評審的輸入。 分析和評價 本公司在質(zhì)量管理體系實施過程中，通過內(nèi)審、管理評審和管代組織各部門針對所負責的工作，采取不定期檢查，填寫《體系運行檢查表》 ，對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，當監(jiān)視或測量結(jié)果表明過程達不到要求時，應采取適當?shù)募m正／預防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系專業(yè)知識分享WORD格式整理的有效性，辦公室為數(shù)據(jù)分析的主控部門，應對包括來自監(jiān)視和測量及其它方面的適當?shù)臄?shù)XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第9章 績效評價 修訂狀態(tài) A/0 頁碼2/4據(jù)和信息進行確定、收集和分析：市場銷售部負責對產(chǎn)品銷售情況及顧客有關的信息有關的信息進行收集匯總，以確定過程能力及其趨勢。負責對產(chǎn)品使用情況以及顧客對產(chǎn)品的意見和建議進行收集和匯總，幫助產(chǎn)品的生產(chǎn)和開發(fā)中的工藝提升。辦公室負責對供方產(chǎn)品及供貨情況有關的信息進行收集匯總，以確定過程能力及其趨勢，并確定下年度合格供方。組裝部負責對實現(xiàn)過程中反映過程能力的監(jiān)視和測量結(jié)果、成品產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果有關數(shù)據(jù)利用相關的統(tǒng)計技術(shù)進行分析，以確定產(chǎn)品特性及趨勢及其與產(chǎn)品要求的符合性；研發(fā)部負責軟硬件的設計開發(fā)以及最終測試的有關信息進行匯總并進行分析。各部門還應結(jié)合自身部門的風險分析和應對措施進行匯總和分析。副總在匯總以上分析結(jié)果的基礎上，積極尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的機會確定需要預防或改進的方面。9.2內(nèi)部審核 組織應按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以提供有關質(zhì)量管理體系的下列信息：是否符合：組織自身的其質(zhì)量管理體系要求；本標準的要求；是否得到有效實施和保持。 組織應：依據(jù)有關過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告；確定每次審核的準則和范圍；選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實施審核；確保相關管理部門獲得審核結(jié)果報告；及時采取適當?shù)募m正和糾正措施；e)所采取的應對風險和機遇的措施的有效性（見6.1）；保留作為實施方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。具體見《內(nèi)部審核控制程序》專業(yè)知識分享WORD格式整理9.3管理評審XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第9章 績效評價 修訂狀態(tài) A/0 頁碼3/4 總則每年年底應召開一次管理評審會議，兩次管理評審之間不超過 12個月?？偨?jīng)理、管理者有以及總經(jīng)理認可的有關人員參加。特殊情況下，可隨時增加管理評審會議，管理評審會議由管理者代表通知有關人員，通過管理評審，確定本公司對質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，是否能實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針、目標的要求。 管理評審計劃一般情況下，管理者代表每年年初編制年度管理評審計劃，總經(jīng)理批準后實施。其主要內(nèi)容包括：a、評審目的；b、評審方式；c、評審內(nèi)容；d、評審時間安排； e、評審地點。 在下列情況下，由總經(jīng)理