生產(chǎn)一致性控制計劃

GENM長春市振華汽車涂裝有限公司辟韓熊ChangchunZhenhuaAutomotivePaintingCo.,ltd辟韓熊按CNCA-C11-09:2014、CQC-C1109-2014強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則和細則-汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的要求編制生產(chǎn)一致性控制計劃 編號：T-QKJ-ZZ-02生產(chǎn)一致性控制計劃

（COP）產(chǎn)品名稱規(guī)格型號汽車內(nèi)飾件5GA0-6889X、5HA0-6889X擬制： 審核： 批準： 年^~~日發(fā)布年^~~日實施

年^~~日發(fā)布年^~~日實施序號產(chǎn)品范圍文件內(nèi)容頁碼1汽車內(nèi)飾件1目的222適用范圍233職責(zé)244工作程序3-754.1生產(chǎn)一致性檢測（檢驗、試驗、或檢查）控制364.2關(guān)鍵零部件或原材料的控制474.3強制性產(chǎn)品認證證書和認證標志的控制484.4認證變更的控制594.5出現(xiàn)生產(chǎn)不一致時的糾正、預(yù)防或召回措施6104.6認證標準和相關(guān)法律法規(guī)的更新7114.7工廠質(zhì)量保證能力要求7125質(zhì)量手冊目錄7136程序文件目錄8147附表9-1315生產(chǎn)一致性控制計劃（試驗和檢驗）9-1016生產(chǎn)一致性控制計劃（關(guān)鍵零部件及原材料）1117生產(chǎn)一致性控制計劃（關(guān)鍵生產(chǎn)/裝配/檢驗過程）1218生產(chǎn)一致性控制計劃（文件要求）13甑隼運￥密1?甑隼運￥密1?生產(chǎn)一致性控制計劃編號.：T-QKJ-ZZ-02版次：A/0頁次：1/8頁次：1/8目錄生產(chǎn)一致性控制計劃編號.：T-QKJ-ZZ-02版次：A/0頁次：2/8目的確保獲證產(chǎn)品在批量生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的一致性，確保認證產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定地符合產(chǎn)品認證時的狀態(tài)，符合認證標準的要求。適用范圍適用于本公司已經(jīng)獲得強制性認證的產(chǎn)品。適用于產(chǎn)品生產(chǎn)線上的例行檢驗、抽樣檢驗、確認檢驗；適用于產(chǎn)品關(guān)鍵零部件或原材料的進料檢驗及定期確認檢驗；適用于產(chǎn)品關(guān)鍵過程控制；適用于產(chǎn)品認證證書和認證標志、認證變更控制、生產(chǎn)不一致時的糾正、預(yù)防或召回措施、認證標準和相關(guān)法律法規(guī)的更新控制及建立質(zhì)量保證能力要求控制。職責(zé)質(zhì)保部負責(zé)人：負責(zé)認證產(chǎn)品一致性的組織、協(xié)調(diào)工作。質(zhì)保部：負責(zé)認證產(chǎn)品所用外購關(guān)鍵零部件或原材料的進料檢驗及定期確認檢驗；負責(zé)認證產(chǎn)品產(chǎn)品生產(chǎn)線上的過程抽樣檢驗、例行檢驗一及定期委托外部進行的確認檢驗。制造部：負責(zé)認證產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)品一致性控制。項目部：負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計變更的控制。技術(shù)部：負責(zé)產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件、原材料、制造工藝和供應(yīng)商等變更的控制。質(zhì)保部：負責(zé)生產(chǎn)不一致時的糾正、預(yù)防或召回措施；認證標準和相關(guān)法律法規(guī)的更新控制及建立質(zhì)量保證能力要求的控制體系文件。質(zhì)量負責(zé)人：負責(zé)CCC證書和管理和CCC認證標志的申請和使用管理工作。工作程序生產(chǎn)一致性（檢測、試驗或檢查）的控制質(zhì)保部負責(zé)對認證產(chǎn)品的阻燃性項目進行試驗，抽取1件樣品，采用燃第2頁

生產(chǎn)一致性控制計劃編號.：T-QKJ-ZZ-02生產(chǎn)一致性控制計劃版次：A/0頁次：3/8燒特性測定儀實施試驗，檢驗依據(jù)《原材料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》中阻燃性要求標準執(zhí)行，如不符合標準要求，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。質(zhì)保部負責(zé)對認證產(chǎn)品的密度項目進行檢驗，抽取1.5g料粒作為樣品，采用電子天平實施試驗，檢驗依據(jù)《原材料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》中密度要求標準執(zhí)行，如不符合標準要求，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。質(zhì)保部檢驗員負責(zé)對認證產(chǎn)品的外觀進行檢驗，在生產(chǎn)過程中每2小時檢查1次，每次3件，檢驗依據(jù)《D015行李箱后圍護板裝配總成檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》、《D015行李箱后圍護板裝配總成裝配檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》中的外觀要求標準執(zhí)行，如不符合標準要求，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。質(zhì)保部檢驗員負責(zé)對認證產(chǎn)品的重量、尺寸進行檢驗，在生產(chǎn)過程中每2小時檢查1次，每次1件，檢驗依據(jù)《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》中的重量、尺寸標準執(zhí)行，如不符合標準要求，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。質(zhì)保部負責(zé)對認證產(chǎn)品的燃燒特性的檢測，每年進行1次，在生產(chǎn)的合格品中（包括生產(chǎn)線、庫房）抽取5件樣品，樣品要求執(zhí)行《機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則》中4.2.1，委托外部有資質(zhì)的實驗室進行檢測，檢測標準執(zhí)行《機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則》中4.2.2,如不符合標準要求，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。質(zhì)保部對監(jiān)測、試驗或檢查中所使用的監(jiān)視和測量設(shè)備進行管理，建立《量檢具臺賬》，對使用過程中的監(jiān)視和測量設(shè)備進行維護保養(yǎng)，并按規(guī)定的周期進行檢定、校準或驗證，當需進行外部校準時，需委托有資質(zhì)的實驗室進行校準。具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。附表生產(chǎn)一致性控制計劃（試驗和檢驗）關(guān)鍵零部件或原材料的控制質(zhì)保部負責(zé)對進貨檢驗（特別是關(guān)鍵件、原材料）進行嚴格控制，檢驗按《原材料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》、《輔材檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》中標準執(zhí)行，確保關(guān)第3頁

生產(chǎn)一致性控制計劃編號.：T-QKJ-ZZ-02生產(chǎn)一致性控制計劃版次：A/0頁次：4/8鍵零部件及原材料符合要求。如不符合標準要求，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。技術(shù)部負責(zé)制造過程中工藝參數(shù)的標準范圍設(shè)定一及操作標準要求，編制《注塑工藝卡》、《注塑現(xiàn)場操作作業(yè)指導(dǎo)書》、《裝配作業(yè)指導(dǎo)書》，技術(shù)部負責(zé)有關(guān)技術(shù)文件的控制；技術(shù)部確保文件發(fā)放前得到批準及文件使用場所得到有效版本。制造部負責(zé)產(chǎn)品總成生產(chǎn)過程的一致性控制；制造部在進行生產(chǎn)，裝配加工過程中中，應(yīng)嚴格按照有關(guān)的技術(shù)文件和操作文件規(guī)定要求使用原材料、關(guān)鍵件進行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品性能和結(jié)構(gòu)符合產(chǎn)品描述報告、產(chǎn)品圖樣、指定檢測機構(gòu)的測試報告、產(chǎn)品檢測要求和指標中規(guī)定的要求。質(zhì)保部除負責(zé)進行進貨檢驗、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中、最終檢驗，還應(yīng)按《生產(chǎn)一致性控制計劃》要求，對產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格及結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵件進行一致性檢查，并做好記錄。所有獲證產(chǎn)品的變更未經(jīng)認證機構(gòu)批準，不得更改產(chǎn)品的材料、關(guān)鍵件、供應(yīng)商和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。附表生產(chǎn)一致性控制計劃（關(guān)鍵零部件及原材料）生產(chǎn)一致性控制計劃（關(guān)鍵生產(chǎn)/裝配/檢驗過程）強制性產(chǎn)品認證證書和認證標志的控制公司對認證標志的使用采用模具注塑的方式，由項目部產(chǎn)品設(shè)計師進行認證產(chǎn)品的認證標志設(shè)計。公司通過強制性認證后，質(zhì)保部向認證標志發(fā)放管理中心提請《印刷/模壓標志申請書》，獲得申請批準后，由質(zhì)保部通知制造部按要求進行生產(chǎn)，同時記錄投入使用的時間。強制性認證的產(chǎn)品認證證書由公司質(zhì)保部負責(zé)保管，當對外宣傳、或者使用認證證書時，應(yīng)符合《強制性產(chǎn)品認證管理規(guī)定》及認證機構(gòu)的有關(guān)要第4頁

生產(chǎn)一致性控制計劃編號.：T-QKJ-ZZ-02生產(chǎn)一致性控制計劃版次：A/0頁次：5/8求。當認證證書被暫停、注銷和撤消銷時，質(zhì)保部應(yīng)立即通知制造部停止使用認證產(chǎn)品標識，并記錄停止時間和停止理由。認證產(chǎn)品變更的控制認證產(chǎn)品的變更定義：如果其產(chǎn)品發(fā)生以下變更時，質(zhì)保部應(yīng)向認證機構(gòu)提出變更申請：增加/減少同一單元內(nèi)認證產(chǎn)品；獲證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件、原材料、結(jié)構(gòu)、制造工藝和供應(yīng)商等發(fā)生變化；獲證產(chǎn)品的商標，委托人、制造商或工廠信息（名稱和/或地址、質(zhì)量保證體系等）發(fā)生變化；其他影響認證要求的變更。認證產(chǎn)品的變更保負責(zé)人通知項目部負責(zé)人應(yīng)將認證產(chǎn)品的產(chǎn)品描述表、產(chǎn)品圖樣、關(guān)鍵零部件清單等上報認證材料中涉及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能的文件發(fā)放到相關(guān)職能部門，作為確保產(chǎn)品一致性和產(chǎn)品變更控制的依據(jù)。采購部負責(zé)采購認證產(chǎn)品的關(guān)鍵部件、原材料一致性的控制，當供應(yīng)商發(fā)生變化，應(yīng)該提前要求技術(shù)部進行評價和產(chǎn)品驗證，確保認證產(chǎn)品的一致性。如果采購的關(guān)鍵零部件、原材料發(fā)生變化（含制造工藝），供應(yīng)商提前向采購部報告，并提供變更后產(chǎn)品的檢測報告。以上變更經(jīng)技術(shù)部確認后，質(zhì)保部應(yīng)向認證機構(gòu)提交變更申請。制造部負責(zé)生產(chǎn)過程中認證產(chǎn)品的一致性的控制，當關(guān)鍵零部件、尺寸、結(jié)構(gòu)、工藝材料發(fā)生變化時，組織相關(guān)部門進行產(chǎn)品性能驗證、或產(chǎn)品型式試驗及產(chǎn)品確認，確認以上變更對產(chǎn)品性能是否有影響，確認后向質(zhì)保部提出變更申請，質(zhì)保部應(yīng)向認證機構(gòu)提交變更申請。認證產(chǎn)品變更的記錄甑隼運￥密1?生產(chǎn)一致性控制計劃編號.：T-QKJ-ZZ-02版次：A/0頁次：6/8圖樣及設(shè)計文件的變更圖樣及設(shè)計文件的變更執(zhí)行《文件資料控制程序》。認證產(chǎn)品的變更記錄由項目部、質(zhì)保部負責(zé)保存，具體控制要求參見《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。出現(xiàn)生產(chǎn)不一致時的糾正、預(yù)防或召回措施生產(chǎn)不一致信息來源內(nèi)部信息：公司體系內(nèi)審、專項審核、生產(chǎn)一致性抽查。外部信息：CQC每年的生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查、國家質(zhì)檢系統(tǒng)抽檢、地方質(zhì)檢抽檢、國家有關(guān)部門發(fā)布的缺陷車輛產(chǎn)品信息，有關(guān)管理部門及媒體反饋的產(chǎn)品一致性問題和顧客投訴信息。發(fā)生生產(chǎn)不一致時的處理當生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵件、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、參數(shù)、性能不一致性時，按《不合格品控制程序》進行標識、隔離，并采取調(diào)整、更換部件或原材料等措施，并經(jīng)質(zhì)保部最終檢驗合格后方可入庫或發(fā)運，涉及安全和環(huán)保性能的不合格品不得讓步放行。生產(chǎn)一致性自查和市場發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與申報不一致時，制造部立即停止生產(chǎn)不一致產(chǎn)品，質(zhì)保部組織公司相關(guān)部門進行分析和整改。需要重新進行型式試驗的，由質(zhì)保部將整改后的樣品送國家認可的監(jiān)督檢測單位進行重新檢測確認。當發(fā)生生產(chǎn)不一致時，質(zhì)保部組織相關(guān)部門重新對《生產(chǎn)一致性控制計劃》進行檢查、評審和修訂，并報國家認證機構(gòu)備案，在認證機構(gòu)的監(jiān)督下重新建立一致性。質(zhì)保部通過對關(guān)鍵零部件的定期和不定期檢查和內(nèi)審等對公司的生產(chǎn)一致性進行實時監(jiān)控，以避免產(chǎn)品不一致的情況發(fā)生。當公司內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品不一致時，質(zhì)保部立即組織相關(guān)部門按《標識和可追溯性管理》對不合格產(chǎn)品進行追溯，在完成相關(guān)對應(yīng)和整改符合認證證書第6頁

CENHVI生產(chǎn)一致性控制計劃編號.：T-QKJ-ZZ-02CENHVI生產(chǎn)一致性控制計劃版次：A/0頁次：7/8內(nèi)容、備案資料和廠檢資料要求后，方能恢復(fù)不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不一致已流入市場，質(zhì)保部應(yīng)組織售后服務(wù)人員進行追溯和點檢排查，必要時，按照公司《不合格品控制程序》的召回要求，對問題產(chǎn)品進行主動召回,并立即進行整改，以確保認證產(chǎn)品的一致性。認證標準和法律法規(guī)的更新質(zhì)保部通過日常跟蹤中國質(zhì)量認證中4（CQC）的官方網(wǎng)站的更新情況，獲得最新認證標準及法律法規(guī)，形成《法律法規(guī)一覽表》。質(zhì)保部需定期組織公司內(nèi)部相關(guān)人員對更新的認證標準及法律法規(guī)進行學(xué)習(xí)，將新的認證標準及法律法規(guī)及時的傳達到公司內(nèi)部有關(guān)部門。工廠質(zhì)量保證能力公司按照ISO/TS16949的標準要求建立了質(zhì)量管理體系，完善各部門的職責(zé)，確立了各級控制文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)層文件），并明確了各部門之間的接口關(guān)系。質(zhì)保部按照《強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》結(jié)合公司的實際狀況，任命質(zhì)保部經(jīng)理為質(zhì)量負責(zé)人，對原有體系中未能完全覆蓋的內(nèi)容進行策劃和規(guī)定，增加對認證標志、一致性控制、變更、特殊過程等要求。5、質(zhì)量手冊目錄發(fā)布令任命令體系概況附表1過程關(guān)聯(lián)圖附表2組織機構(gòu)圖附表3過程與部門的相互關(guān)系表附表4過程分析工作表附表5QMS過程、負責(zé)部門、標準條款與監(jiān)控指標附表6程序文件與過程對照表

生產(chǎn)一致性控制計劃編號.生產(chǎn)一致性控制計劃編號.：T-QKJ-ZZ-02版次：A/0頁次：8/86、程序文件目錄6.1QP0702合同評審控制程序 6.2QP0701產(chǎn)品先期策劃控制程序QP0705/01產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序QP0705/02產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序QP0706產(chǎn)品防護控制程序QP0501管理評審控制程序QP0502目標管理控制程序QP0801顧客滿意度控制程序QP0709/01設(shè)備管理程序QP0704采購控制程序QP0402質(zhì)量記錄控制程序QP0703顧客信息反饋處理程序QP0802內(nèi)部審核控制程序QP0806持續(xù)改進控制程序QP0601人力資源控制程序QP0709模具管理程序QP0401文件資料控制程序QP0604工作環(huán)境控制程序QP0708監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序QP0803產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序QP0804不合格品控制程序QP0807糾正和預(yù)防措施控制程序

生產(chǎn)一致性控制計劃（COP試驗和檢查職責(zé)：質(zhì)保部負責(zé)5GA0-6889X、5HA0-6889X汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品生產(chǎn)線上的過程抽樣檢驗、例行檢驗及定常適用范圍：適用于產(chǎn)品生產(chǎn)線上的過程抽樣檢驗、例行檢驗、確認檢驗序號檢驗項目測量儀器和設(shè)備樣本所執(zhí)行的文件名稱及編號檢測結(jié)果的判定條件檢測析、保彳容量頻次1阻燃性（原材料檢驗）燃燒特性測定儀1件1次/批原材料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書/T-JZ-ZZ-018<100mm/min檢32密度（原材料檢驗）電子天平1.5g1次/批原材料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書/T-JZ-ZZ-0180.9-1.35g/cm3檢33外觀（過程、成品檢驗）目測3件1次/2小時D015、D090行李箱后圍護板裝配總成檢驗作業(yè)指導(dǎo)書/T-JZ-ZZ-019、T-JZ-ZZ-029D015、D090行李箱后圍護板裝配總成裝配檢驗作業(yè)指導(dǎo)書/T-JZ-ZZ-020、產(chǎn)品面不可有縮痕、縮花、拉傷、拉白、亮印、凹坑、縮水、銀絲；產(chǎn)品澆口處要修剪平齊，不得修虧；產(chǎn)品不可缺料、多料、飛邊、毛刺，安裝孔處過程蹤表

T-JZ-ZZ-030D015、D090行李箱后圍護板裝配總成成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書/T-JZ-ZZ-021、T-JZ-ZZ-031易毛刺；產(chǎn)品裝配卡爪、立柱不可缺損、斷裂、變形；4重量和尺寸檢驗（過程檢驗）電子稱和游標卡尺1件1次/2小時D015、D090行李箱后圍護板裝配總成檢驗作業(yè)指導(dǎo)書/T-JZ-ZZ-019、T-JZ-ZZ-029各點及重量、尺寸符合檢驗參數(shù)標準范圍過程蹤表5燃燒特性//5件1次/年標準要求:<100mm/minGB8410-2006委外告第10頁生產(chǎn)一致性控制計劃（關(guān)鍵外購零部件及材料）職責(zé)：質(zhì)保部負責(zé)5GA0-6889X、5HA0-6889X汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品所用外購關(guān)鍵零部件或原材料的進料檢驗及適用范圍:適用于5GA0-6889X、5HA0-6889X汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品關(guān)鍵零部件或原材料的進料檢驗及定期確認,序號零部件或材料名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠CCC/自愿性產(chǎn)品認證證書編號所執(zhí)行的文件名稱及編號1PP-T20P102T-UV/BK蘇州旭光聚合物有限公司//原材料檢驗作業(yè)指導(dǎo)二/T-JZ-ZZ-018第11頁

生產(chǎn)一致性控制計劃（關(guān)鍵生產(chǎn)/裝配/檢驗過職責(zé):制造部負責(zé)5GA0-6889X、5HA0-6889X汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品關(guān)鍵過程的控制及過程檢驗質(zhì)保部負責(zé)5GA0-6889X、5HA0-6889X汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品產(chǎn)品關(guān)鍵過程的質(zhì)量檢驗控制適用范圍:適用于5GA0-6889X汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品關(guān)鍵過程控制序號關(guān)鍵過程/工序名稱關(guān)鍵設(shè)備/工具制造/裝配/檢驗的場所所執(zhí)行