產品審核控制程序

文件編號：發(fā)布日期2010-8-10實施日期2010-9-1產品審核控制程序文件版本A/001目的對待發(fā)運的產品進行審核，用以發(fā)現(xiàn)缺陷，了解是否符合圖紙、技術文件、規(guī)范、標準及其他額定“質量特性”和顧客的要求。2范圍適用于本公司最終產品的審核。3術語和定義產品審核：是用抽檢的方式對經檢驗合格待移交給客戶（內部/外部）的產品進行質量評定。4職責質量保證部：是本程序的歸口部門。負責組織并實施產品審核工作。技術發(fā)展部/生產物流部：負責提供產品圖紙、產品標準、 控制計劃、技術文件、重大投訴及反饋信息等。生產車間：負責配合質量保證部產品審核工作的執(zhí)行。責任部門：負責產品審核中不合格項的原因分析及整改的實施。5輸入、輸出及過程指標輸入輸出過程指標1）產品圖紙、產品標準2）產品技術文件3）控制計劃4）產品設計、更改通知書1）產品審核年度審核計戈U2）產品審核記錄表3）產品審核才跆4）質量問題整改單5）計劃外產品審核通知單6）產品審核檢驗規(guī)范質量特征值（QKZ=（1—所有特性缺陷分數(shù)之和/所有特性已加權的抽樣數(shù)之和）流程步驟流程步驟6流程及流程說明部門

"K部/

生產

物流

部/

技術

發(fā)展

部部/公司領導技術

發(fā)展

部/

質保

部流程說明輸出由質保部在每年底制定卜一年度的《產品審核年度審核計劃》。發(fā)生重大質量事故/出現(xiàn)重大質量問題/接到用戶或相關方的重大投訴或信息反饋時，實施計劃外產品審核。計劃外產品審核將通過《計劃外產品審核通知單》臨時通知受審核單位。《產品審核年度審核計劃》《計劃外產品審核通知單》2質保部部長審核《產品審核年度計劃》、《計劃外產品審核通知單》，報公司領導批準?！懂a品審核年度審核計劃》、《計劃外產品審核通知單》批準后，由質保部發(fā)至各相關單位，以便做好審核準備工作?！懂a品審核年度審核計劃》、《計劃外產品審核通知單》包含以下內容：①審核目的②被審核產品③審核的時間/數(shù)量④審核人員如因其他原因需修改審核計劃時，應加以說明?！懂a品審核檢驗規(guī)范》的制定《產品審核檢驗規(guī)范》的依據(jù)：①產品圖紙、產品標準、技術文件②控制計劃③產品設計、更改通知書④交貨后與顧客要求有偏離的項目《產品審核檢驗規(guī)范》檢驗的內容：①根據(jù)顧客的要求和期望選擇的特性②重要的過程特性③重要的產品特性《產品審核檢驗規(guī)范》中應標明被檢查項目的缺陷等級。①A:關鍵缺陷一影響產品安全性的缺陷，其系數(shù)為10②B:重要缺陷一影響產品裝配、使用性，但對安全性無影響的缺陷，其系數(shù)為5③C:一般缺陷一對使用和性能無影響，但沒達到工藝要求的缺陷，其系數(shù)為1《產品審核檢驗規(guī)范》流程步驟 流程說明 輸出流程步驟 流程說明 輸出保/審單質部受核位保/任位

質部責35產品審核報告編制、評定產品審核是檢查新狀態(tài)產品的特性,而不是檢查使用過較長時間的產品。受審核單位配合在合格產品中隨機抽取樣品，并對樣本進行標識。產品審核人員依據(jù)產品審核規(guī)范逐項對成品進行審核，并將審核結果記錄于《產品審核記錄表》中。產品審核人員要有一定的質量管理工作的經驗，能夠掌握檢測技術、熟悉生產流程及各種相關文件、了解產品和質量的知識等內容?！懂a品審核記錄表》保/任位

質部責36不合格項處

理、整改、驗證質保部產品審核評審人員對審核結果進行匯總，形成《產品審核報告》。產品審核評審人員根據(jù)產品審核結果計算質量特征值QKZ對產品質量水平進行評價。質量特征值QKZ的績效考核目標值為85%。《產品審核報告》產品審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，由質量保證部部長、技術發(fā)展部部長、審核人員必要時提交公司領導決定是否放行、是否讓步接受、是否返工/返修、是否封存所有庫存、是否檢查其他余存產品。出現(xiàn)A類缺陷：產品審核人員要對該批產品進行封存，并對該批產品進行100%的復檢，以確定是否還存在該缺陷，對存在該缺陷的產品，按不合格品處理。出現(xiàn)B類缺陷：技術發(fā)展部協(xié)同質量保證部決定是否進行返工/返修或在顧客書面批準的情況下進行特殊放行。出現(xiàn)C類缺陷：產品審核人員通知生產車問，并要求對其加以控制及注意。對于質量特征值低于績效考核目標值或出現(xiàn)關鍵缺陷、重要缺陷的零件，如需特殊放行，需由公司領導簽字方可放行。《質量問題整改單》責任

部門質保部/質量體系評審員質保部/質量體系評審員6.2對于質量特征值低于績效考核目標值及審核中存在A、聯(lián)缺陷的產品開具《質量問題整改單》，具體按《糾正/預防措施管理程序》執(zhí)行。責任單位在收到《質量問題整改單》后，按《糾正/預防措施管理程序》組織人員分析不合格項產生的原因，制定糾正措施，并實施整改；產品審核人員根據(jù)責任單位制訂的糾正措施，進行跟蹤驗證，并對糾正措施的實施效果進行評價。7質保部每年對產品審核的結果進行匯總和分析，將《產品審核年度審核計劃》、《產品審核報告》及《質量問題整改單》提交管理評審。8本程序所形成的質量記錄的保存執(zhí)行《記錄控制程序》。7相關文件《糾正/預防措施管理程序》《記錄控制程序》8相關記錄及保存期序號記錄名稱記錄編號保存期保存地點1產品審核記錄表ZDQ-A-04-ZB-131年質保部