部門預(yù)算布置會發(fā)言

第4頁共4頁部門預(yù)算布置會發(fā)言?這次布置年?部門預(yù)算工?作的會議非?常重要，會?前局里對今?后部門預(yù)算?改革問題進(jìn)?行了專題研?究。剛才，?司處長從部?門預(yù)算編制?范圍、內(nèi)容?、程序等各?方面總結(jié)了?部門預(yù)算改?革成果并提?出了年部門?預(yù)算編制的?具體要求，?大家要認(rèn)真?研究落實。?下面，我重?點強(qiáng)調(diào)以下?幾個問題。?一、關(guān)于?嚴(yán)格年部門?預(yù)算執(zhí)行問?題目前，?年部門預(yù)算?已經(jīng)人大審?議通過，并?批復(fù)下達(dá)給?各部門執(zhí)行?。各處要嚴(yán)?格按照部門?預(yù)算執(zhí)行的?有關(guān)要求，?認(rèn)真履行好?財政監(jiān)管職?責(zé)，執(zhí)行中?除確實急需?安排的項目?外，原則上?不予追加，?經(jīng)過充分論?證后可納入?年部門預(yù)算?。要堅持監(jiān)?督與檢查并?行的辦法，?按預(yù)算安排?掌握好撥款?進(jìn)度，加大?對部門預(yù)算?執(zhí)行的跟蹤?問效管理，?及時發(fā)現(xiàn)和?糾正部門預(yù)?算執(zhí)行中存?在的問題，?避免“重編?制、輕執(zhí)行?、虎頭蛇尾?”現(xiàn)象的發(fā)?生，使部門?預(yù)算真正起?到加強(qiáng)財政?預(yù)算管理、?規(guī)范單位經(jīng)?費支出的作?用。二、?關(guān)于加強(qiáng)年?部門預(yù)算編?制管理問題?在認(rèn)真做?好年部門預(yù)?算執(zhí)行工作?的同時，要?加強(qiáng)年部門?預(yù)算編制管?理工作。?一是加強(qiáng)對?部門收入預(yù)?算的監(jiān)督_?__。近年?來，部門收?入尤其是自?有資金收入?預(yù)算執(zhí)行結(jié)?果與年初預(yù)?算相比變化?很大，這既?有經(jīng)營、服?務(wù)增加等因?素的影響，?也有年初預(yù)?算安排沒有?很好地參照?上年實際收?入情況、預(yù)?算編報過于?保守、漏報?收入等原因?。從年報市?人大審議的?___個部?門預(yù)算執(zhí)行?情況看，自?有資金收入?實際執(zhí)行結(jié)?果比年初預(yù)?算增加__?_億元，其?中：社保處?分管部門自?有收入增加?___億元?，教科文處?分管部門自?有收入增加?___萬元?，行政政法?處分管部門?自有收入增?加___萬?元，農(nóng)業(yè)處?分管部門自?有收入增加?___萬元?，經(jīng)濟(jì)建設(shè)?處、企業(yè)處?分管部門自?有收入也與?年初預(yù)算有?所變化。對?此，市人大?已提出了疑?義，要求我?們在年部門?預(yù)算編制中?提出切實可?行的改進(jìn)意?見。各處在?___分管?部門的年預(yù)?算時，要重?點審核單位?___的事?業(yè)收入、經(jīng)?營收入，一?定要參照上?年實際收入?情況并充分?分析當(dāng)年增?減因素變化?編報，不能?報多少就是?多少。另外?，在預(yù)算內(nèi)?管理的排污?費、水資源?費等專項收?入預(yù)算的編?制時間要與?部門預(yù)算時?間同步進(jìn)行?，年部門預(yù)?算編審中不?能再出現(xiàn)專?項收入預(yù)算?編制確定晚?，影響部門?預(yù)算匯總時?間問題。?二是進(jìn)一步?加強(qiáng)項目支?出的論證審?核，避免執(zhí)?行追加。近?年來，部門?預(yù)算執(zhí)行變?動和調(diào)整大?多數(shù)為項目?支出，有些?部門反映，?根據(jù)工作需?要編報的專?項經(jīng)費預(yù)算?，年初不安?排，在預(yù)算?執(zhí)行中通過?追加解決，?這些問題已?經(jīng)開始影響?基層單位編?報部門預(yù)算?的積極性。?市人大對部?門預(yù)算調(diào)整?也提出了意?見，并準(zhǔn)備?制定相應(yīng)的?條例，對預(yù)?算變動進(jìn)行?規(guī)范，對此?，我們應(yīng)該?給予充分重?視。各處在?編制年分管?部門預(yù)算時?，對能夠在?年初安排的?項目，尤其?是屬于每年?都需安排的?補(bǔ)充正常經(jīng)?費性質(zhì)的資?金，一定要?編入年初部?門預(yù)算中，?不得在執(zhí)行?中追加，支?出安排不能?留有硬缺口?。各處要充?分利用預(yù)算?編制周期延?長的有利條?件，提高項?目論證的科?學(xué)性、規(guī)范?性。今年市?領(lǐng)導(dǎo)提出在?今后部門預(yù)?算項目編制?方面要建立?編制、__?_相互制約?的機(jī)制，因?此，各處必?須建立健全?部門預(yù)算項?目審核資料?，加強(qiáng)對項?目資金的考?察論證，對?項目的審核?要考慮充分?，經(jīng)得起推?敲，注重支?出績效的考?評，維修項?目必需提前?經(jīng)由投資評?審中心進(jìn)行?評估，從而?為預(yù)算編制?、___相?互制約機(jī)制?的建立奠定?基礎(chǔ)。三?是推進(jìn)年部?門預(yù)算項目?庫建設(shè)。項?目備選庫建?設(shè)已經(jīng)提了?幾年了，但?目前各處的?項目庫建設(shè)?不平衡，除?農(nóng)業(yè)處等個?別處已初步?建立項目庫?外，大部分?處仍未建立?分管部門項?目庫，主要?原因是對項?目庫建設(shè)的?重視程度不?夠。無論從?規(guī)范項目支?出管理，還?是從深化部?門預(yù)算改革?來看，建設(shè)?項目庫的方?向都不能改?變，不能后?退。各處要?在現(xiàn)有條件?下，根據(jù)上?年部門預(yù)算?項目安排情?況，結(jié)合部?門單位申報?的年項目計?劃以及項目?審核論證、?排序情況，?加強(qiáng)項目庫?建設(shè)。已經(jīng)?建立項目庫?的要進(jìn)一步?規(guī)范，尚未?建立的要抓?緊時間建立?分管部門單?位的項目庫?。要對項目?庫中的項目?實施滾動管?理，從中排?序篩選出部?分項目編入?年部門預(yù)算?，并將調(diào)整?后的項目庫?內(nèi)容于月末?前報預(yù)算處?備案。四?是強(qiáng)化生產(chǎn)?建設(shè)性資金?編入部門預(yù)?算的工作力?度。目前，?生產(chǎn)建設(shè)性?資金除科技?三項費外，?其他資金納?入部門預(yù)算?力度還不夠?大。有關(guān)處?要盡快與省?財政廳相關(guān)?處室溝通，?借鑒省今年?的有關(guān)做法?，加大對有?預(yù)算分配權(quán)?部門的協(xié)調(diào)?力度。按照?部門預(yù)算改?革的要求，?調(diào)整、改革?資金分配方?式，根據(jù)各?部門發(fā)展規(guī)?劃，進(jìn)一步?提前項目論?證時間，并?將細(xì)化后的?生產(chǎn)建設(shè)性?資金編入部?門預(yù)算，保?證部門預(yù)算?的完整性。?對尚未編入?部門預(yù)算的?教育費附加?、基本建設(shè)?等資金要加?大工作力度?，納入年部?門預(yù)算的比?例要保證不?低于___?%，并進(jìn)一?步細(xì)化項目?預(yù)算。我相?信，省里能?做到的，我?們也一定能?做到。五?是加強(qiáng)對部?門預(yù)算編制?工作的指導(dǎo)?。部門預(yù)算?改革以來，?多數(shù)部門的?預(yù)算編制是?圍繞自身工?作和發(fā)展需?要進(jìn)行的，?但也有少部?分單位工作?缺乏計劃性?、隨意變更?已申報的預(yù)?算項目及內(nèi)?容，預(yù)算編?制的反復(fù)性?過大，不僅?損害了預(yù)算?的嚴(yán)肅性，?也使得我們?重復(fù)論證審?核項目，影?響了部門預(yù)?算的編報時?間。各處要?加強(qiáng)對分管?部門預(yù)算編?制工作指導(dǎo)?，保證年項?目計劃緊緊?圍繞本部門?單位主要工?作任務(wù)來編?制，項目上?報后，不能?隨意變更。?年是我市?經(jīng)濟(jì)與財政?事業(yè)全面快?發(fā)展的一年?，但我市財?政收支矛盾?突出的問題?仍然存在，?部門預(yù)算改?革任務(wù)十分?繁重，我們?內(nèi)部在進(jìn)一?步規(guī)范部門?預(yù)算編制的?同時，人大?等部門對部?門預(yù)算的監(jiān)?督力度也將?逐步增大。?因而，為進(jìn)?一步深化年?部門預(yù)算改?革，在認(rèn)真?抓好年部門?預(yù)算執(zhí)行的?同時，我們?必須提前做?好預(yù)算編制?前的各項前?期準(zhǔn)備工作?。各處要在?會后立刻行?動起來，將?年部門預(yù)算?所需的各項?準(zhǔn)備工作全?面布置下去?。對可能影?響年部門預(yù)?算編制的問?題提前研究?解決，要在?嚴(yán)格要求分?管單位審慎?編制項目計?劃的同時，?提高全局觀?念，從部門?預(yù)算改革大?局出發(fā)，統(tǒng)?籌安排好處?內(nèi)各項工作?，確保部門?預(yù)算編制質(zhì)?量和上報時?間，決不允?許任何處室?