XX公司生產(chǎn)過程控制程序

生產(chǎn)過程控制程序第1頁共6頁第1頁共6頁.目的本程序規(guī)定了過程控制的職責(zé)和方法，以保證過程處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。.范圍適用于本公司生產(chǎn)過程的控制。.職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)流程圖、控制計劃、機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書、工裝模具的設(shè)計及其明細(xì)表。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：⑴、廠房、設(shè)施的清潔，維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場的定置管理、安全及文明生產(chǎn)。⑵、偶發(fā)性事故的應(yīng)急計劃的制訂與實施。⑶、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及工裝模具的制造。⑷、過程的監(jiān)視、維持和反應(yīng)計劃的實施。⑸、作業(yè)準(zhǔn)備的驗證。品管部負(fù)責(zé)過程能力的檢測與監(jiān)控、進(jìn)料、過程和最終的檢驗試驗。企管部負(fù)責(zé)組織操作員工的培訓(xùn)、考核和發(fā)證。.流程圖：（見附頁：生產(chǎn)過程流程圖）.工作程序生產(chǎn)的準(zhǔn)備生產(chǎn)部組織各車間每季度對設(shè)施、廠房進(jìn)行全面的維護(hù)、整理和清掃、檢查和修復(fù)損壞失效的部位。檢查照明是否滿足操作要求，除塵、通風(fēng)及消防設(shè)備是否完好，并采取有效措施，使各車間操作環(huán)境干凈、舒適。生產(chǎn)部組織各車間維修人員每月對電氣線路、機(jī)械設(shè)備、設(shè)施全面檢查，排除不安全隱患，檢查和整理生產(chǎn)現(xiàn)場，使設(shè)備、工裝、產(chǎn)品箱等定置擺放，井然有序。生產(chǎn)部計劃員根據(jù)銷售計劃和工廠生產(chǎn)能力、產(chǎn)品庫存，按“生產(chǎn)計劃控制程序”編制出“月份產(chǎn)品生產(chǎn)計劃”等計劃文件，分別交技術(shù)部、營銷部、品管部，以便作好技術(shù)、采購、檢測的各項準(zhǔn)備工作。技術(shù)準(zhǔn)備技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)計劃，編制產(chǎn)品的工藝流程圖、機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書，以及工裝設(shè)計，將技術(shù)文件分發(fā)至相關(guān)部門。產(chǎn)品的過程作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)包含有以下內(nèi)容：⑴、過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號。⑵）、零件名和零件編號。⑶、現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品的工程等級與日期。生產(chǎn)過程控制程序編號：Q/XX.Q2.09.02 第2頁共6頁⑷、所需工具、量具和其它設(shè)備。⑸、材料的標(biāo)識和處理指導(dǎo)書。⑹、顧客和供方指定的特殊特性。⑺、統(tǒng)計過程控制要求。⑻、有關(guān)工程和制造標(biāo)準(zhǔn)。⑼、檢驗和試驗指導(dǎo)書。⑽、反應(yīng)計劃。?、修訂日期和批準(zhǔn)。?、目檢輔具。?、工具、工裝更換周期和調(diào)整指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書張掛于各工序過程操作者面前的文件夾板上，以供在不間斷工作的前提下參照執(zhí)行。崗位培訓(xùn)企管部負(fù)責(zé)組織各工序崗位的員工進(jìn)行技能培訓(xùn)，并進(jìn)行考試或考核，合格后方可上崗操作。設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)部設(shè)備管理員按照生產(chǎn)“設(shè)備管理控制程序”組織維修人員和各車間員工作好如下工作。對關(guān)鍵設(shè)備作好編號和標(biāo)識。編制月份關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計劃，報生產(chǎn)部主管審批后實施并作好記錄。組織維修人員作好設(shè)備故障的搶修盡力減少停機(jī)時間。編制設(shè)備易損備件一覽表，制訂備件最低庫存量，并編制“月份采購計劃申請表”，報總經(jīng)理審批后采購可自制，使設(shè)備備件隨時可以更換。生產(chǎn)部要求各操作員工每計劃好設(shè)備的例行保養(yǎng)和每周的二級保養(yǎng)，并編制月份三級保養(yǎng)計劃，報生產(chǎn)部主管審批后實施，努力實現(xiàn)設(shè)備完好率達(dá)95%。編制“設(shè)備點檢表”發(fā)至各設(shè)備操作者，每天點檢一遍并作記錄，使設(shè)備保持正常運(yùn)行的良好狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)異常盡早排除其故障隱患。生產(chǎn)部設(shè)備員將重要設(shè)備的操作規(guī)程、編印成冊，并分別張貼于各崗位，隨時供操作者學(xué)習(xí)和遵循。作業(yè)準(zhǔn)備的驗證各工序過程的操作者在正式加工產(chǎn)品前，必須檢查所要加工產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、程式、材料、尺寸公差級別等是否和轉(zhuǎn)道卡、作業(yè)指導(dǎo)書相符合，所用設(shè)備、工裝模具是否合格和性能正常，方可開始操作，凡有疑問均要報線長處理。各工序的操作者嚴(yán)格按“機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書”和“設(shè)備操作規(guī)程”后，開始加工產(chǎn)品，首件必須自檢并經(jīng)專職檢驗員復(fù)檢合格后，方可繼續(xù)操作，并將合格首件保存，作為以后對照的標(biāo)準(zhǔn)件。生產(chǎn)過程控制程序編號：Q/XX.Q2.09.02 第3頁共6頁當(dāng)工序崗位作業(yè)的材料改變、工裝更換、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的變化或較長時間停止作業(yè)再操作時，必須將首件和上次合格的標(biāo)準(zhǔn)件對比檢查，符合后方可繼續(xù)操作。出現(xiàn)異常則要報告線長或工藝人員分析處理。過程監(jiān)視操作者在操作時，要按檢驗規(guī)范規(guī)定的頻次，對加工件進(jìn)行抽檢，并交專職檢驗員復(fù)查，合格后方可證明過程特性穩(wěn)定繼續(xù)加工。操作者應(yīng)按設(shè)備操作規(guī)程的規(guī)定，正確操作，作好點檢，并注意傾聽設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)聲音是否正常，有無異常氣味以及按一定的頻次檢查有關(guān)油壓表，溫度表、油位計等指有無異常變化緊固螺栓有無松動，工裝零件有無損壞等。凡發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時停機(jī)檢查、報告或自己處理，以保持過程正常、穩(wěn)定。品管部質(zhì)檢員根據(jù)“機(jī)械加工作業(yè)指導(dǎo)書”及“控制計劃”中指定的質(zhì)量特性的控制方法，記錄檢驗結(jié)果并作X-R圖。過程能力的維持和修改生產(chǎn)過程必須保持（或超出）PPAP批準(zhǔn)時的能力或性能，嚴(yán)格執(zhí)行“控制計劃”和“過程流程圖”。品管部檢驗員對關(guān)鍵工序盤殊工序以及必要時對其他工序運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行工序能力指數(shù)的測定、計算和評價，作出X—R控制圖，并在其上注明重要的過程活動（如更換工、刀具、修理設(shè)備等）。當(dāng)偏離控制圖的控制界限時，檢驗員須向生產(chǎn)部匯報過程不穩(wěn)定報告，并要求操作工采取糾正措施。過程能力指數(shù)的評價⑴當(dāng)Cpk>L33時，表明過程能滿足顧客的要求。⑵當(dāng)1.33<CpK<1.67時，過程可能不滿足顧客的要求，生產(chǎn)件批準(zhǔn)后，對過程需加以重視，直至UCpK>1.33為止。⑶當(dāng)CpK<1.33,品管部應(yīng)通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部填寫“過程較低特性報告表”報技術(shù)部，由技術(shù)部進(jìn)行分析，臨時的反應(yīng)計劃為：?采取100%檢驗?增加取樣頻次操作過程中，由抽檢發(fā)現(xiàn)過程特性降低時，操作者應(yīng)及時報告線長或工藝人員，采取相應(yīng)反應(yīng)措施，必要時，填寫“工藝、工裝更改申請表”為確保過程變很穩(wěn)定和有能力（見4.10.11）,技術(shù)部必須明確完成進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計劃。擬出糾正措施，生產(chǎn)部貫徹落實經(jīng)維持過程能力。技術(shù)部在生產(chǎn)過程中，對顧客提出的高于或低于規(guī)定的過程能力或性能時，應(yīng)在控制計劃或作業(yè)生產(chǎn)過程控制程序編號：Q/XX.Q2.09.02 第4頁共6頁指導(dǎo)書中作相應(yīng)說明或修改。關(guān)鍵和特殊過程的控制我廠的關(guān)鍵過程是沖彎、拉對口、精鏜，特殊過程是電鍍。保證關(guān)鍵過程的工序能力的措施⑴、從事沖彎、拉對口、精鏜的操作員工必須經(jīng)過企管部組織的崗位培訓(xùn)，經(jīng)考試或考核合格，頒發(fā)合格證，方可上崗。⑵、生產(chǎn)部設(shè)備員重點制訂關(guān)鍵設(shè)備的維修保養(yǎng)計劃及易損備件的儲備計劃并實施。力爭達(dá)到關(guān)鍵設(shè)備的完好率100%，有效地維持其過程能力。⑶、品管部按“檢驗和試驗控制程序”增加對關(guān)鍵過程產(chǎn)品的抽檢頻次，檢出和保存好合格的標(biāo)準(zhǔn)件。⑷、品管部安排專職人員按5.7.1每天對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行過程能力的測定、計算和評價，并分別不同情況作出相應(yīng)處理。電鍍這一特殊過程，除了按關(guān)鍵過程采取控制措施外，還要按“檢驗和試驗控制程序”的規(guī)定，對鍍液成份、溫度、電烘箱溫度進(jìn)行定時檢測，作好記錄，發(fā)現(xiàn)異常立即報技術(shù)部擬訂反應(yīng)計劃。過程的更改技術(shù)部在生產(chǎn)過程中，根據(jù)反饋意見或因持續(xù)改進(jìn)的需要，對控制計劃或作業(yè)指導(dǎo)書作出更改時，應(yīng)注明生效日期，并及時更改所有已發(fā)出的技術(shù)文件。生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)控制計劃或作業(yè)指導(dǎo)書需要更改時，應(yīng)填寫“工藝、工裝更改申請表”，報技術(shù)部獲得批準(zhǔn)，或由技術(shù)部發(fā)出更改文件后執(zhí)行。偶發(fā)事故的應(yīng)急計劃如果在生產(chǎn)過程中，發(fā)生供應(yīng)中斷（停電、停水、原材料短缺、勞動力缺少），關(guān)鍵設(shè)備故障等偶發(fā)事件時，生產(chǎn)部應(yīng)檢查庫存是否能滿足交付要求。當(dāng)無庫存時，應(yīng)在第一時間召開交付監(jiān)控小組人員會議，商議為按100%交付所需采取的對應(yīng)措施。具體執(zhí)行按“緊急應(yīng)變計劃”進(jìn)行。如經(jīng)過努力，確有困難不能按期交貨時，生產(chǎn)部應(yīng)通報營銷部與客戶協(xié)商，申請修訂合同。進(jìn)廠原材料的緊急放行當(dāng)客戶十分急需產(chǎn)品，進(jìn)廠原材料來不及待檢驗結(jié)果出來就要投產(chǎn)時，由生產(chǎn)車間填寫“緊急放行”申請單，經(jīng)品管部主管審批后，方可按“緊急放行”處理，但該批產(chǎn)品的轉(zhuǎn)道卡上要有“緊急放行”的標(biāo)識。當(dāng)“緊急放行”的原材料檢驗結(jié)果是合格的，則取消“緊急放行”的標(biāo)識，如果檢驗結(jié)果不合格，則要立即停止生產(chǎn)，并從生產(chǎn)現(xiàn)場全部收回該批材料。過程的例外轉(zhuǎn)序當(dāng)客戶急需某一項產(chǎn)品而該批產(chǎn)品在過程中加工排產(chǎn)車間可填寫“例外轉(zhuǎn)序申請單”經(jīng)品管部主

生產(chǎn)過程控制程序第5頁共6頁第5頁共6頁管批準(zhǔn)后不等過程檢驗結(jié)果出來而轉(zhuǎn)入下一過型必須在“轉(zhuǎn)道卡”上寫上“例外轉(zhuǎn)序”的標(biāo)識。當(dāng)過程檢驗的結(jié)果合格時，則取消“轉(zhuǎn)道卡”上“例外轉(zhuǎn)序”的標(biāo)識，繼續(xù)生產(chǎn)，如果檢驗結(jié)果不合格時，則要立即從現(xiàn)場收回全部產(chǎn)品。“例外轉(zhuǎn)序”盡量少用。6.相