SGM供應商審核表

資料小超市資料小超市資料小超市資料小超市精品文檔供應商質(zhì)量控制計劃審核表供應商質(zhì)量控制計劃審核表供應商名稱：日期：鄧白氏號碼：審核員（SQE）；零件名：零件組別：前期準備小組：零件號：車型：項目名：圖紙日期：工程更改水平：工程更改號：PPAP等級：產(chǎn)品認證狀態(tài)：是否動力總成零件：□是□否是否安全件：□是□否審核類型：□覆蓋所有區(qū)域或□部分區(qū)域?qū)徍藸顟B(tài)：□初始審核□跟蹤審核□按節(jié)拍生產(chǎn)（GP9附件B）技術資料獲取供方處是否為最新更改水平的圖紙？供方處圖紙是否經(jīng)最終用戶正式批準？供方處圖紙是否完整（公差，GD&T，KPC正確的定位基準等）？所有相關技術文件、資料、標準及政府法規(guī)是否齊全？如供方設計產(chǎn)品，是否應用DFMEA并更新PFMEA？質(zhì)量體系文件過程流程圖是否可以接受（包括接收、返工、返修、貼標簽，廢品區(qū)，檢驗/檢測/測量和運輸）？PFMEA是否可以接受（風險順序數(shù)值，編號與流程圖一致，包括KPC/PQC/KCC等）；是否有證據(jù)表明此文件動態(tài)更新？有無過程控制計劃（PCP），是否合格并及時更新（編號與PFMEA和流程圖一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12—適用時，最新EWO/ODM）？現(xiàn)行版本如涉及工藝、過程、材料等的更改，是否經(jīng)SGM的書面確認？是否PFMEA中所有“現(xiàn)行過程控制”項目在控制計劃中具體規(guī)定？控制計劃是否針對高PFMEA風險順序數(shù)項目采取適當?shù)倪^程控制？控制計劃中所有的KPC/PQC/KCCs項目是否明確檢測方法、頻次和樣本數(shù)？各工位檢驗頻次和樣本數(shù)是否合理？質(zhì)量體系實施原材料及零件分供方是否已經(jīng)批準（與PPAP中的材料清單是否一致）？在生產(chǎn)使用前能否確保使用合格的（原）材料？當零件有追溯性要求時，是否可實現(xiàn)零件到最終產(chǎn)品的追溯？工作場所布置是否適當并與流程圖一致？所有工裝、量具是否可獲得并正確標識、標定和驗證？各工位有無適當?shù)牟僮髦笇源_保正確進行操作？--足夠正確操作，包括對不合格品的處理？--操作人員有無合格的邊界樣品，是否使用？是否所有量具/檢具都附有操作指導書并置于明顯位置？操作人員是否正確理解操作指導書，操作人員是否經(jīng)過適當培訓？是否有標準樣品以確認檢驗和防錯設施是否正常工作？有無針對設備和工裝、輔助設備的預防性維修計劃，是否按計劃實施？操作指導書是否與控制計劃一致？各試驗、檢測項目是否按文件實施？操作人員是否清楚相關的KPCs/KCCs？如控制計劃有SPC要求，數(shù)據(jù)是否正確采集和記錄？SPC數(shù)據(jù)是否合理，控制限是否合理？超控制限的點是否采取適當?shù)募m正措施？過程審核的結(jié)果是否可以接受（來料，在制品，成品）？制造過程的能力（Ppk，Cpk，Cmk）是否合格？零件包裝、搬運和處置能否避免零件受損？對在制品的處置（WIP）有無文件規(guī)定，是否遵照執(zhí)行？供應商是否對待發(fā)運的產(chǎn)品進行“代表顧客的審核”管理層質(zhì)量體系實施是否跟蹤停線時間、報廢、額外運費、工廠問題報告？有無針對過程失控的管理？是否按計劃實施糾正/整改措施？對問題解決是否指定實施責任人？相關人員是否明確其職責？發(fā)生問題后，是否能迅速與相關人員溝通？支持人員能否對操作人員要求快速響應？如果有兩班以上，班間信息是否能正確傳遞和溝通？質(zhì)量成本：對所有質(zhì)量問題（顧客抱怨，PR/R，售后質(zhì)量等。）是否分析PFMEA和控制計劃，以確定質(zhì)量體系失效原因？PFMEA，過程流程圖和控制計劃是否更新？*********************************得分N/AGM1927-16GM1927-16October2002分數(shù)和：適用項數(shù)：總分=分數(shù)和*50/適用項數(shù)：跟蹤審核日期：（注：各項符合為2分，一般不合格為1分，嚴重不合格或多個一般不合格為0分。“*”項目不得低于1分）審核意見：GM1927-16GM1927-16October2002供應商名稱： 日期：DUNS號：審核員（SQE）；零件名：組別：零件號：