QC課題：強(qiáng)化合同管理質(zhì)量-提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量

QC課題：強(qiáng)化合同管理質(zhì)量提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量強(qiáng)化合同管理質(zhì)量提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量1目錄一、企業(yè)基本情況...................................................................3二、小組基本情況...................................................................3三、選題理由...........................................................................5,一,提出問(wèn)題....................................................................5,二,課題選擇過(guò)程.............................................................6四、可行性分析.......................................................................7五、活動(dòng)方針和活動(dòng)目標(biāo).......................................................7六、活動(dòng)過(guò)程,PDCA循環(huán),................................................81、計(jì)劃..................................................................................82、現(xiàn)狀調(diào)查..........................................................................93、原因分析........................................................................104、制定對(duì)策........................................................................10七、對(duì)策實(shí)施.........................................................................11八、效果檢查.........................................................................13九、鞏固措施.........................................................................14十、總結(jié)以及下一步打算.....................................................16,一,總結(jié)..........................................................................16,二,下一步打算...............................................................162一、企業(yè)基本情況北京京鐵經(jīng)貿(mào)發(fā)展中心是由北京鐵路局投資成立的多元經(jīng)營(yíng)企業(yè)～注冊(cè)資金1.5億元。1999年10月～經(jīng)北京鐵路局批準(zhǔn)正式啟動(dòng)集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)模式。幾年來(lái)～京鐵經(jīng)貿(mào)中心遵循求實(shí)、創(chuàng)新、穩(wěn)定、發(fā)展的宗旨～堅(jiān)持明晰產(chǎn)權(quán)～優(yōu)化結(jié)構(gòu)～提高效益～提升規(guī)?；?jīng)營(yíng)實(shí)力的發(fā)展思路～逐漸健全和落實(shí)企業(yè)法律事務(wù)管理制度～加強(qiáng)合同管理～促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)～并于2007年被定為全局多經(jīng)系統(tǒng)法律事務(wù)工作試點(diǎn)單位。二、小組基本情況QC小組登記表小組名稱北京京鐵經(jīng)貿(mào)發(fā)展中心合同管理QC小組課題名稱強(qiáng)化合同管理質(zhì)量提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量小組類型管理型成立時(shí)間2009年6月活動(dòng)時(shí)間2009年6月,2010年4月注冊(cè)時(shí)間2010年4月小組接受TQC教育48小時(shí)/人以上活動(dòng)次數(shù)15次活動(dòng)參與率99%小組成員文化序號(hào)姓名性別年齡崗位職務(wù)小組分工程度1石強(qiáng)男49總經(jīng)理研究生組長(zhǎng)2馬剛男50副總經(jīng)理研究生副組長(zhǎng)3費(fèi)麗麗女47總經(jīng)濟(jì)師本科副組長(zhǎng)4鄭濤男55副總經(jīng)理大專副組長(zhǎng)5付超男33企劃法律部經(jīng)理研究生指導(dǎo)員6崔振男女27助理經(jīng)濟(jì)師本科組員7莊威女24助理經(jīng)濟(jì)師本科組員3活動(dòng)制度:,1,每天進(jìn)行小組工作總結(jié)～堅(jiān)持邊工作邊指導(dǎo)～邊指導(dǎo)邊學(xué)習(xí),,2,每20天召開(kāi)一次小組會(huì)議～總結(jié)各階段出現(xiàn)的問(wèn)題,,3,每個(gè)步驟實(shí)施前～堅(jiān)持任務(wù)到人、責(zé)任到人,,4,組織管理人員、業(yè)務(wù)人員、法律事務(wù)工作相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)～掌握標(biāo)準(zhǔn),,5,每個(gè)月活動(dòng)兩次～如有特殊情況～隨時(shí)進(jìn)行活動(dòng),,6,小組制定詳細(xì)工作計(jì)劃～見(jiàn)下表QC小組活動(dòng)宗旨:1、最大限度地化解法律風(fēng)險(xiǎn)～為企業(yè)規(guī)范管理提供法律支持,42、從源頭防控風(fēng)險(xiǎn)～切實(shí)提高法律風(fēng)險(xiǎn)的防范能力～確保企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益不斷提高,3、充分發(fā)揮法律事務(wù)管理的作用～強(qiáng)化職能作用～努力構(gòu)建事前防范、事中控制、事后補(bǔ)救的企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)控制體系,4、確保法律事務(wù)管理和合同管理嚴(yán)謹(jǐn)有序～合同管理轉(zhuǎn)向制度化、規(guī)范化、日?；?5、促進(jìn)企業(yè)由行政管理手段管理向用法律事務(wù)管理手段管理,6、建立完善的內(nèi)控體系～完善現(xiàn)代企業(yè)制度～提高公司管理水平～提升公司形象～為實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略夯實(shí)基礎(chǔ)。三、選題理由,一,提出問(wèn)題1、隨著以人為本構(gòu)建和諧社會(huì)的不斷推進(jìn)～鐵路運(yùn)輸企業(yè)和多經(jīng)企業(yè)市場(chǎng)化程度的加快～隨之而來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)增多～依法治企的任務(wù)越來(lái)越重,2、在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下～企業(yè)需要全面建立和實(shí)施法律事務(wù)管理制度～規(guī)范單位內(nèi)部的各項(xiàng)工作～從源頭和制度上堵塞漏洞、消除隱患、防范風(fēng)險(xiǎn),3、自從國(guó)家普法正式啟動(dòng)以來(lái)～總的趨勢(shì)是普法逐漸向縱深發(fā)展～向依法治理延伸～其內(nèi)涵不斷豐富～層次逐漸5提高～領(lǐng)域不斷拓展～影響更加深遠(yuǎn)～推進(jìn)依法治企成為治理企業(yè)、管理企業(yè)的重要任務(wù)和手段,4、法律事務(wù)管理對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)起著事前預(yù)防、事中控制和事后依法處理的重要作用～可以有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)～提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,5、將依法治企的豐富內(nèi)容～融于本行業(yè)、本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之中～是營(yíng)造依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信、廉潔自律的企業(yè)環(huán)境和氛圍的必要條件,6、上級(jí)組織及領(lǐng)導(dǎo)對(duì)法律事務(wù)管理工作的高度重視和大力支持。,二,課題選擇過(guò)程課題目標(biāo)防范風(fēng)險(xiǎn)～提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益1、制度建設(shè)不完善,存在問(wèn)題2、人員配備不到位,3、法律敏感性不夠強(qiáng),4、普法宣傳不到位。選定課題防范風(fēng)險(xiǎn)～提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益6四、可行性分析,1,此次活動(dòng)得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持與協(xié)助～總經(jīng)理任質(zhì)量管理小組組長(zhǎng)～亦有信心解決該問(wèn)題,,2,小組成員素質(zhì)過(guò)硬～均為大專以上學(xué)歷～其中具有研究生學(xué)歷的占到37.5%～并且具有一定的小組活動(dòng)經(jīng)驗(yàn),,3,隊(duì)伍成員責(zé)任心強(qiáng)～創(chuàng)優(yōu)意識(shí)強(qiáng)～并具有比較豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)～有信心和決心將質(zhì)量管理課題搞好～總體力量雄厚。五、活動(dòng)方針和活動(dòng)目標(biāo)1、活動(dòng)方針:堅(jiān)持“效益第一”的原則～依法經(jīng)營(yíng)～依法管理～最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。2、活動(dòng)目標(biāo):活動(dòng)目標(biāo)示意圖活動(dòng)目標(biāo)活動(dòng)目標(biāo)人才目標(biāo)管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)活動(dòng)目標(biāo)掌握全面質(zhì)量管總體目標(biāo):合同履學(xué)習(xí)全面質(zhì)量管理方法～總結(jié)經(jīng)約率達(dá)96,以上～理意識(shí)～加強(qiáng)法律驗(yàn)～使法律事務(wù)管合同糾紛發(fā)生率觀念～提高實(shí)際工理標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)0%。作能力。73、QC小組活動(dòng)模式:,1,動(dòng)力機(jī)制:建立以獎(jiǎng)罰手段為主的利益機(jī)制,,2,約束機(jī)制:建立通過(guò)教育培訓(xùn)加強(qiáng)自我約束和通過(guò)外部推動(dòng)檢查實(shí)現(xiàn)監(jiān)控效力的雙控機(jī)制,,3,反饋機(jī)制:深入問(wèn)題實(shí)質(zhì)～掌握第一手資料～提供決策依據(jù),,4,基本方式:PDCA循環(huán)原理。QC小組活動(dòng)模式圖活動(dòng)目標(biāo)示意圖六、活動(dòng)過(guò)程,PDCA循環(huán),1、計(jì)劃掌握全面質(zhì)量管理方法～學(xué)習(xí)全面質(zhì)量管理意識(shí)～總結(jié)經(jīng)驗(yàn)～使法律事務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化,合同履約率達(dá)96,以上～合8同糾紛發(fā)生率達(dá)0%,加強(qiáng)法律管理～提高實(shí)際工作能力。2、現(xiàn)狀調(diào)查,1,法律事務(wù)管理的制度建設(shè)不完善,,2,企業(yè)決策判斷時(shí)缺乏法律支持而導(dǎo)致決策風(fēng)險(xiǎn),,3,企業(yè)員工的法律觀念和法律意識(shí)有待加強(qiáng),,4,經(jīng)營(yíng)人員、業(yè)務(wù)人員掌管合同章～存在極大法律風(fēng)險(xiǎn),,5,合同基礎(chǔ)管理工作需要加強(qiáng)～企業(yè)管理體系中合同管理的欠缺而導(dǎo)致的管理風(fēng)險(xiǎn),,6,以往法律培訓(xùn)宣傳活動(dòng)內(nèi)容死板～沒(méi)有起到真正的宣傳教育作用～培訓(xùn)工作缺乏時(shí)效性、系統(tǒng)性、科學(xué)性。,7,調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下:序號(hào)不足之處頻數(shù)頻率%累計(jì)%法律事務(wù)管理辦法以及相關(guān)制度需要完3840401善的迫切需要2需加強(qiáng)員工法律意識(shí)2522.562.53需配備合同章管理人員151072.54需加強(qiáng)合同履約情況的督導(dǎo)和控制力度138.681.15加強(qiáng)臺(tái)帳建設(shè)和管理99.390.46培訓(xùn)體系需進(jìn)一步完善55.595.97其他14.110093、原因分析:小組成員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采用頭腦風(fēng)暴法分析得到產(chǎn)生的原因?yàn)榉晒ぷ髦贫然唤∪ぷ髁鞒涛催_(dá)到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化、合同管理運(yùn)作不規(guī)范、人員管理的欠缺。確定要因:是否要原因確認(rèn)情況因法律工作制度化不健全制定法律事務(wù)及相關(guān)管理制度、辦法是規(guī)范工作流程～加強(qiáng)與法律顧問(wèn)的聯(lián)工作流程未達(dá)到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化是系與溝通加強(qiáng)合同審核～確認(rèn)“雙保險(xiǎn)”～完善合同管理運(yùn)作不規(guī)范臺(tái)帳建設(shè)與管理～跟蹤合同履約情況是制定人、章分離制度～加強(qiáng)法制培訓(xùn)人員管理的欠缺和宣傳教育～增強(qiáng)法制意識(shí)是其中確定末端因素為:,1,法律工作制度化不健全;,2,工作流程未達(dá)到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化;(3)合同管理運(yùn)作不規(guī)范,(4)人員管理的欠缺。4、制定對(duì)策序完成要因?qū)Σ吣繕?biāo)措施負(fù)責(zé)人完成時(shí)間號(hào)地點(diǎn)1、制定《北京京鐵規(guī)范法經(jīng)貿(mào)發(fā)展中心合同北京律事務(wù)審批權(quán)限規(guī)定》京鐵管理工經(jīng)貿(mào)2、落實(shí)簽訂合同集法律工作作～為領(lǐng)石強(qiáng)2009.061完善相關(guān)發(fā)展體會(huì)簽制度制度化不導(dǎo)決策馬剛制度辦法中心健全提供法付超企劃3、落實(shí)法律事務(wù)工律支持法律作職責(zé)及工作流程部101、制定《京鐵經(jīng)貿(mào)中心法律顧問(wèn)工作內(nèi)容合同審核工作流程》,圖1,北京2、制定《京鐵經(jīng)貿(mào)工作流工作流程制定法律馬剛京鐵中心法律顧問(wèn)工作程達(dá)到2未達(dá)到標(biāo)事務(wù)工作付超經(jīng)貿(mào)2009.10內(nèi)容法律事務(wù)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化、準(zhǔn)化流程莊威發(fā)展工作流程》,圖2,規(guī)范化中心3、制定《京鐵經(jīng)貿(mào)中心法律顧問(wèn)工作內(nèi)容案件糾紛處理工作流程》,圖3,1、成立合同管理工作小組2、嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)營(yíng)人員與合同章人章分使合同離的制度北京管理步2009.11京鐵合同管理入規(guī)范石強(qiáng)3加強(qiáng)合同經(jīng)貿(mào)3、加強(qiáng)基礎(chǔ)臺(tái)帳建運(yùn)作不規(guī)化、制度馬剛管理發(fā)展設(shè)～設(shè)置專人管理范化的管付超中心合同。理軌道4、加強(qiáng)合同履約情況的跟蹤1、配備專、兼職的企業(yè)法律顧問(wèn)及合同管2009.06理員隊(duì)伍北京專崗專人加強(qiáng)人2、編制京鐵經(jīng)貿(mào)中心2009.6-2010京鐵設(shè)置～做才隊(duì)伍法律培訓(xùn)內(nèi)刊.4人員隊(duì)伍經(jīng)貿(mào)好持續(xù)深建設(shè)～使馬剛4及素質(zhì)的發(fā)展入的的培法律培付超3、定期參加法律事欠缺中心訓(xùn)教育工訓(xùn)宣傳莊威務(wù)管理培訓(xùn)班企劃作系統(tǒng)化2010.4法律4、每年組織法律宣部傳教育講座5此以上七、對(duì)策實(shí)施1、整章建制～完善管理辦法。11企劃法律部結(jié)合日常合同審批工作出現(xiàn)的問(wèn)題～制定了《北京京鐵經(jīng)貿(mào)發(fā)展中心合同審批權(quán)限規(guī)定》～落實(shí)簽訂合同集體會(huì)簽制度～使合同審核實(shí)現(xiàn)“雙保險(xiǎn)”。2、積極推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)～提高員工素質(zhì)。設(shè)立法律事務(wù)工作機(jī)構(gòu)和定員的相關(guān)文件～下達(dá)了法律顧問(wèn)定編～配齊配強(qiáng)專兼職法律顧問(wèn)～對(duì)不具備國(guó)家企業(yè)法律顧問(wèn)資格的～聘為企業(yè)法律顧問(wèn)助理。多元中心先后舉辦了相關(guān)法律法規(guī)、商貿(mào)貿(mào)易規(guī)則及知識(shí)、運(yùn)用法律武器維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益、合同管理與企業(yè)經(jīng)營(yíng)等內(nèi)容的專題講座～對(duì)經(jīng)營(yíng)班子成員及合同管理員分層次進(jìn)行強(qiáng)化合同管理的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),3、加強(qiáng)合同管理～使其步入軌道化。從主管領(lǐng)導(dǎo)到一般業(yè)務(wù)人員能夠嚴(yán)格執(zhí)行合同管理的相關(guān)制度～法律顧問(wèn)嚴(yán)把合同審核關(guān)～并加強(qiáng)合同履約過(guò)程中對(duì)業(yè)務(wù)部門的督導(dǎo)、檢查和控制。特別注重發(fā)揮法律顧問(wèn)參與企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策的作用,4、規(guī)范法律事務(wù)工作流程制定了《京鐵經(jīng)貿(mào)中心法律顧問(wèn)合同審核工作流程》,圖一,、《京鐵經(jīng)貿(mào)中心法律顧問(wèn)訴訟案件處理工作流程》,圖二,、《京鐵經(jīng)貿(mào)中心法律顧問(wèn)參加會(huì)議工作流程》,圖三,、《京鐵經(jīng)貿(mào)中心法律顧問(wèn)法制教育培訓(xùn)流程》,圖四,等制度。,見(jiàn)附件,12八、效果檢查合同履約率100806040200活動(dòng)前目標(biāo)值活動(dòng)后員工法律專業(yè)素質(zhì)測(cè)評(píng)不合格基本合格較好優(yōu)秀1、開(kāi)展QC小組活動(dòng)以來(lái)～完善涉及企業(yè)法律事務(wù)方面的工作制度、辦法、工作流程5個(gè)～確保法律事務(wù)工作做到有章可循、有法可依,2、配備法律顧問(wèn)、兼職法律顧問(wèn)、合同管理員7人～13外聘律師2人～打造了一支精英法律事務(wù)管理團(tuán)隊(duì),3、企劃法律部針對(duì)合同與外聘律師多次反復(fù)溝通～最終對(duì)合同提出法律審核意見(jiàn)～確保了合同的合法性、完整性、公允性～切實(shí)維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,4、QC活動(dòng)期間～2009年京鐵經(jīng)貿(mào)中心所屬公司及站段多經(jīng)公司全年共簽訂各類合同740件～尚未履行的合同0份～逾期合同0份～無(wú)合同糾紛案件～合同履約率100%～有效的規(guī)避了法律風(fēng)險(xiǎn)～增加了企業(yè)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力～促進(jìn)了了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高,5、截止到2009年底,一年以上的三項(xiàng)應(yīng)收款賬面價(jià)值由年初的5165萬(wàn)元下降到4042萬(wàn)元～減少1123萬(wàn)元～下降幅度為21.74%。其中清回912萬(wàn)元～計(jì)提壞賬準(zhǔn)備211萬(wàn)元。減少了應(yīng)收賬款數(shù)額。6、京鐵經(jīng)貿(mào)中心獲得了2009年度中國(guó)最佳誠(chéng)信企業(yè)～企業(yè)總經(jīng)理即QC活動(dòng)小組組長(zhǎng)獲得了2009年度中國(guó)誠(chéng)信杰出人物。九、鞏固措施1、制定措施～狠抓落實(shí)～嚴(yán)格執(zhí)行法律事務(wù)管理辦法及相關(guān)各項(xiàng)制度～進(jìn)一步明確了各成員的