128模交換機(jī)軟件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)V50及供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告

128模交換機(jī)軟件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)V5.0前言一、編碼說(shuō)明第1、2、3位：“FSS”為本標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)。其中“F”表示固網(wǎng)產(chǎn)品線，“S”表示軟件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，“S”表示本產(chǎn)品線軟件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的序號(hào)。第4、5、6位：本標(biāo)準(zhǔn)條款的分類編號(hào)，其中第4位表示本標(biāo)準(zhǔn)條款的大類，按照“A”、“B”、“C”等順序編寫，第5、6位為該大類下的序號(hào)。第7位：本標(biāo)準(zhǔn)中各條款的重要程度：用“A”、“B”、“C”表示。二、工程質(zhì)量自檢注意事項(xiàng)關(guān)于質(zhì)量檢查工具的使用如果華為公司發(fā)布了本標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量檢查工具，則必須使用該工具進(jìn)行自檢（需要人工檢查的部分必須人工逐條全部檢查）。關(guān)于自檢出的問(wèn)題的處理要求Ａ類條款：嚴(yán)重影響設(shè)備安全運(yùn)行，可能給客戶帶來(lái)?yè)p失的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)和設(shè)置等。處理要求：所有問(wèn)題必須整改，否則必須與客戶簽署相關(guān)備忘錄。客戶實(shí)在不同意簽署備忘錄時(shí)，必須知會(huì)華為公司工程經(jīng)理等相關(guān)人員，且必須在自檢報(bào)告中注明以備查。Ｂ類條款：影響設(shè)備安全運(yùn)行但不會(huì)給客戶造成損失的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)和設(shè)置等。處理要求：本次工程產(chǎn)生的問(wèn)題：必須全部整改，如果因以前遺留問(wèn)題造成無(wú)法避免出現(xiàn)該問(wèn)題，且又無(wú)法整改時(shí)，可以不整改。以前遺留問(wèn)題：本次工程如果有條件整改時(shí)必須整改。例如：工程要進(jìn)行全局加載，則需要加載才能整改的問(wèn)題都必須整改。Ｃ類條款：不影響設(shè)備安全運(yùn)行且不會(huì)給客戶造成損失的數(shù)據(jù)和設(shè)置等，但是將影響數(shù)據(jù)的可讀性、今后擴(kuò)容和維護(hù)操作的便利性等。如編號(hào)、命名等不規(guī)范數(shù)據(jù)以及垃圾數(shù)據(jù)等。處理要求：同B類條款處理要求。無(wú)論何種原因造成沒(méi)有解決的問(wèn)題，必須全部體現(xiàn)在自檢報(bào)告中（包括質(zhì)檢工具誤判的問(wèn)題），同時(shí)必須注明存在的理由。關(guān)于自檢（質(zhì)檢）時(shí)的扣分原則自檢報(bào)告中遺漏的問(wèn)題，或注明的問(wèn)題理由不符合華為公司的相關(guān)規(guī)定，或沒(méi)有注明存在理由的問(wèn)題，在自檢（質(zhì)檢）報(bào)告中應(yīng)被扣分。關(guān)于自檢報(bào)告中的質(zhì)量得分工程督導(dǎo)按照上面第2條的要求進(jìn)行處理后，根據(jù)第3條的扣分原則，計(jì)算出自檢的最終得分。最終得分原則上應(yīng)該是滿分。關(guān)于工程督導(dǎo)局?jǐn)?shù)據(jù)的及時(shí)歸檔若華為公司的質(zhì)量檢查所使用的原始數(shù)據(jù)，取自工程督導(dǎo)提交的相關(guān)文檔，因工程督導(dǎo)未在華為公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸檔或沒(méi)有更新文檔中的相關(guān)數(shù)據(jù)，引起華為公司質(zhì)檢結(jié)果有誤，責(zé)任由工程督導(dǎo)及相關(guān)合作方自負(fù)，華為公司不會(huì)因此更改質(zhì)檢結(jié)果。關(guān)于工程備忘錄工程自檢的備忘錄，必須符合華為公司的相關(guān)要求。在華為公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，原件提交給華為當(dāng)?shù)剞k事處存檔，影印件（含數(shù)碼照片）錄入到EPMS中。其它形式的或事后補(bǔ)錄的無(wú)效。關(guān)于對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)的疑義合作方對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)等存在任何疑義時(shí)，必須向華為公司當(dāng)?shù)剞k事處工程經(jīng)理或工程高級(jí)督導(dǎo)等進(jìn)行咨詢和尋求解決，否則由此引起的后果由工程督導(dǎo)及相關(guān)合作方自負(fù)。三、其它說(shuō)明本標(biāo)準(zhǔn)中的“說(shuō)明”欄用于填寫自檢（質(zhì)檢）時(shí)出現(xiàn)違反標(biāo)準(zhǔn)條款的具體內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用產(chǎn)品：128模交換機(jī)。本標(biāo)準(zhǔn)適用范圍：工程督導(dǎo)自檢、合作單位質(zhì)檢、華為公司工程質(zhì)檢、華為公司維護(hù)質(zhì)檢等。本標(biāo)準(zhǔn)解釋權(quán)：歸深圳市華為技術(shù)服務(wù)有限公司所有。

128模交換機(jī)軟件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)V5.0一、配置數(shù)據(jù)編碼檢查內(nèi)容檢查方法分?jǐn)?shù)說(shuō)明FSSA00C機(jī)框描述：模塊號(hào)的設(shè)置要符合規(guī)范：1-30分配給SPM模塊，31-100分配給SM和ESM模塊，101-128分配給SMII和RSMII模塊；在模塊號(hào)較緊張時(shí)SM、ESM、SMII、RSMII可以共用31-128模塊號(hào)。0FSSA01C機(jī)框描述：場(chǎng)地號(hào)在全局內(nèi)根據(jù)實(shí)際局點(diǎn)分布（遠(yuǎn)端RSA也是局點(diǎn)）統(tǒng)一編號(hào)，場(chǎng)地名與局點(diǎn)名稱一致。0.5FSSA02C機(jī)框描述：行號(hào)、列號(hào)在場(chǎng)地內(nèi)統(tǒng)一編號(hào)，列號(hào)按照機(jī)柜編號(hào)，一個(gè)機(jī)柜內(nèi)的所有機(jī)框?yàn)橥涣校?2路用戶柜最多配置5框，其它機(jī)柜最多配置6框。0.5FSSA03C機(jī)框描述：機(jī)架號(hào)、機(jī)框號(hào)在模塊內(nèi)統(tǒng)一編號(hào)。0.5FSSA04C槽位描述：槽位描述要與機(jī)框描述一致，多余單板的可見(jiàn)性要設(shè)置為“否”，或?qū)⑵鋭h除。0FSSA05C槽位描述：用戶中繼機(jī)框NOD資源的分配原則：NOD資源由小到大分配；用戶框節(jié)點(diǎn)要盡量互助；在UTM模塊，先分配中繼框NOD，并做適當(dāng)預(yù)留后分配用戶框NOD。0.5FSSA06C槽位描述：HW資源的分配順序：數(shù)字中繼框>模擬中繼框>DRB>用戶框>RUB框，其中用戶框的HW由小到大分配，中繼框的HW由大到小。0.5FSSA07C槽位描述：對(duì)于某些為8K版本新特性增加的單板在槽位上有特殊要求。2塊SUB板固定配置在CPM框19、20槽位。2塊LCC板固定配置在接口框的19、21槽位。ITC板要求在接口框中從右向左配置，即依次配置在20、18、16、14、9、7、5、3槽位，但一個(gè)接口框最大配置4塊ITC。2塊IFM板要求配置在SPM框13～20的對(duì)偶槽位（13和14是對(duì)偶槽位，15和16是對(duì)偶槽位，依此類推），目前全局僅配置一對(duì)。0.5FSSA08B槽位描述：RSA用戶框的HW/NOD配置在資源足夠時(shí)盡量安全、合理。RSA0-RSA1方式下，若NOD資源足夠，雙配置RSA的用戶框的NOD要分配在兩塊NOD板上；LPRSA方式下，若RDT資源足夠，雙配置的RSA用戶框的HW\NOD必須分配在兩塊RDT\E16板上。(海外)：RSA用戶框的HW/NOD配置在資源足夠時(shí)盡量安全、合理。RSA0-RSA1方式下，若NOD資源足夠，雙配置RSA的用戶框的NOD要分配在兩塊NOD板上；LPRSA方式下，若RDT資源足夠，雙配置的RSA用戶框的HW\NOD必須分配在兩塊RDT\ET16板上。1FSSA09CSM/SPM模塊描述：“已安裝BAM”、“已安裝告警”和“SMCP通信專用模塊”要按照實(shí)際情況設(shè)置。0.5FSSA10BSM/SPM模塊描述：“已安裝七號(hào)電路”在本局不是SSP時(shí)按照該模塊是否有七號(hào)局間中繼來(lái)設(shè)置，在本局是SSP時(shí)，各模塊都要設(shè)置為“是”。對(duì)于本局有親切語(yǔ)音業(yè)務(wù)的局點(diǎn)，因?yàn)樯婕耙渲媚K資源搜索，所以也要求各模塊“已安裝七號(hào)電路”設(shè)為“是”。1FSSA11B時(shí)鐘描述：A模塊根據(jù)其實(shí)際時(shí)鐘類型設(shè)置為DT8K時(shí)鐘或CLK板時(shí)鐘。1FSSA12B時(shí)鐘描述：B型機(jī)SM模塊設(shè)置為硬件選擇，SMII模塊、RSMII模塊根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置為時(shí)鐘框時(shí)鐘或DT8K時(shí)鐘。對(duì)于ESM模塊，時(shí)鐘選擇一般保留默認(rèn)值，即：模塊類型為L(zhǎng)APMC2+DT框IDT時(shí)為“DT8K0時(shí)鐘”，其它模塊類型為“硬件選擇”。(海外)B型機(jī)SM模塊設(shè)置為硬件選擇，RSM模塊根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置為時(shí)鐘框時(shí)鐘或DT8K時(shí)鐘。1FSSA13CAM框位描述：AM機(jī)框描述表的場(chǎng)地號(hào)、行列號(hào)、物理框號(hào)及機(jī)框類型要與實(shí)際物理情況相一致。注意不要與SM機(jī)框描述表中的場(chǎng)地號(hào)、行列號(hào)相沖突。0.5FSSA14CAM板位描述：板位描述要與實(shí)際情況一致。0FSSA15BAM模塊描述：模塊類型、模塊狀態(tài)、后臺(tái)監(jiān)控狀態(tài)要按照實(shí)際情況正確設(shè)置。1FSSA16AAM模塊描述：在工程完工后，首先使用DSPBVER命令檢查所有單板加載的軟件版本是否正確。然后將0模塊（包括SPM）相關(guān)單板（用LSTLSS命令查看）、其它使用MPU板模塊的程序、數(shù)據(jù)“可寫”“可用”標(biāo)志置為“可寫”“可用”狀態(tài)。2FSSA17AAM時(shí)鐘描述：在輸入有多個(gè)時(shí)鐘參考源時(shí)，注意“參考源級(jí)別”和“主用時(shí)鐘參考源”要根據(jù)實(shí)際參考源的級(jí)別來(lái)選擇，如有BITS時(shí)鐘應(yīng)優(yōu)先選用，沒(méi)有的參考源不要進(jìn)行相關(guān)設(shè)置；“時(shí)鐘等級(jí)”應(yīng)根據(jù)本局地位及客戶要求來(lái)選擇，“時(shí)鐘工作方式”設(shè)置為“自動(dòng)選擇”。2FSSA18BSM模塊光路鏈路配置：接口框信令HW和時(shí)隙配置可為自動(dòng)分配，對(duì)于B1模塊，時(shí)隙數(shù)設(shè)置為4個(gè)（即與AM帶寬為4個(gè)時(shí)隙），對(duì)于B2模塊，時(shí)隙數(shù)設(shè)置為8個(gè)（即與AM帶寬為8個(gè)時(shí)隙）。1FSSA19BSMII信令鏈路配置：在AM側(cè)要分布在兩塊E16板上（最好相鄰、對(duì)稱分布）。(海外)：在AM側(cè)要分布在兩塊ET16板上（最好相鄰、對(duì)稱分布）1FSSA20BSMII信令鏈路配置：SMII模塊“接口框信令HW號(hào)”和“時(shí)隙配置”可以設(shè)為“自動(dòng)分配”，“與AM通信帶寬”設(shè)為4個(gè)時(shí)隙（ESM模塊與AM的通信帶寬與ESM的模塊類型有關(guān)，系統(tǒng)會(huì)依據(jù)ESM的模塊類型自動(dòng)設(shè)置為16個(gè)或20個(gè)時(shí)隙，無(wú)需人為干涉）。1FSSA21BSMII信令鏈路配置：ESM的信令鏈路配置根據(jù)模塊類型不同而要求不同。模塊類型為L(zhǎng)APMC2+OTU光分主備用時(shí)：接口框鏈路1E1端口號(hào)對(duì)應(yīng)OTU板上的第一個(gè)E1，接口框鏈路2E1端口號(hào)對(duì)應(yīng)OTU板上的第四個(gè)E1。此時(shí)ESM與AM接口框?qū)覵TU板選擇E1端口時(shí)，其鏈路1E1端口號(hào)為0，鏈路2E1端口號(hào)為3。模塊類型為L(zhǎng)APMC2+OTU板分主備用時(shí)：接口框鏈路1E1端口號(hào)對(duì)應(yīng)OTU板上的第一個(gè)E1，接口框鏈路2E1端口號(hào)對(duì)應(yīng)OTU板上的第四個(gè)E1。此時(shí)ESM與AM接口框?qū)覵TU板選擇E1端口時(shí)，其鏈路1E1端口號(hào)為0，鏈路2E1端口號(hào)為3。鏈路1E1接口板的槽位號(hào)與鏈路2E1接口板的槽位號(hào)是一對(duì)主備板。模塊類型為L(zhǎng)APMC2+OTU負(fù)荷分擔(dān)時(shí)：接口框鏈路1E1端口號(hào)對(duì)應(yīng)左邊OTU板上的第一個(gè)E1，接口框鏈路2E1端口號(hào)對(duì)應(yīng)右邊OTU板上的第一個(gè)E1。此時(shí)ESM與AM接口框?qū)覵TU板選擇E1端口時(shí)，其鏈路1E1端口號(hào)為0，鏈路2E1端口號(hào)為0。鏈路1E1接口板的槽位號(hào)與鏈路2E1接口板的槽位號(hào)不能為一對(duì)主備板。模塊類型為L(zhǎng)APMC2+DT框IDT時(shí)：接口框鏈路1E1端口號(hào)對(duì)應(yīng)左邊第一塊DT板的上面一個(gè)E1，接口框鏈路2E1端口號(hào)對(duì)應(yīng)第二塊DT板的上面一個(gè)E1。1FSSA22BE1端口配置：描述應(yīng)與SMII或ESM模塊的實(shí)際E1配置一致，E1端口配置要綜合考慮模塊的安全性和可維護(hù)性，“中繼方式”設(shè)置為“CCS（CCS共路方式）”。1FSSA23B中央數(shù)據(jù)庫(kù)功能配置：沒(méi)有SPM模塊時(shí)，.中央數(shù)據(jù)庫(kù)功能僅配置“PBX尋線、號(hào)碼定位”和“中繼尋線”功能；有兩對(duì)CDP時(shí)，將上面2個(gè)功能分別分配在2對(duì)CDP板上（僅有1對(duì)CDP板時(shí)，配置在1對(duì)上即可）。1FSSA24B中央數(shù)據(jù)庫(kù)功能配置：有SPM模塊時(shí)，.先將“PBX尋線、號(hào)碼定位”和“中繼尋線”功能分別分配在2對(duì)CDP板上，再將DTR、MFC、FSK、SPD、ITC、ECP、COCK根據(jù)需要均攤在2對(duì)CDP板上（僅有1對(duì)CDP板時(shí)，所有功能配置在1對(duì)上即可）。對(duì)于提供MGCP業(yè)務(wù)的局點(diǎn)，ITC功能必配。對(duì)于使用ECP板提供回波抵消功能的局點(diǎn)，ECP功能必配。1FSSA25BIFM功能配置：對(duì)于提供MGCP業(yè)務(wù)的局點(diǎn)，要求將IFM功能配置為“固定信息”。1FSSA26CAMD板參數(shù)配置：場(chǎng)地號(hào)、行號(hào)、列號(hào)應(yīng)與AM框位描述表和BAM機(jī)架的實(shí)際位置一致。AMD板機(jī)架號(hào)應(yīng)與AMD板撥碼開(kāi)關(guān)和機(jī)架類型相符。0.5FSSA27B單板時(shí)鐘參考源輸出選擇：若AM中CKS的8K時(shí)鐘參考源取自接口框中E16或STU板，則應(yīng)使用命令A(yù)DDBOSRC設(shè)置E16或STU板的參考源輸出。(海外)：若AM中CKS的8K時(shí)鐘參考源取自接口框中ET16或STU板，則應(yīng)使用命令A(yù)DDBOSRC設(shè)置ET16或STU板的參考源輸出。1FSSA28CSPM中繼E1配置：每一個(gè)SPM模塊的E1總數(shù)一般不要超過(guò)128個(gè)，分配應(yīng)有規(guī)律性。E1的配置應(yīng)綜合考慮中繼（電路、鏈路等）的安全性和可維護(hù)性等。(海外)：每一個(gè)SPM模塊的E1/T1總數(shù)一般不要超過(guò)128個(gè)，分配應(yīng)有規(guī)律性。E1/T1的配置應(yīng)綜合考慮中繼（電路、鏈路等）的安全性和可維護(hù)性等0FSSA29CSRC板單元配置：FSK資源數(shù)與全局在SPM組網(wǎng)中配置的V5中繼數(shù)及RSP中繼數(shù)的總和之比一般為1:60。(海外)主叫號(hào)碼顯示資源FSK/DTMF-CID的資源數(shù)與全局在SPM組網(wǎng)中配置的V5中繼數(shù)及RSP中繼數(shù)的總和之比一般為1:60。0.5FSSA30CSRC板單元配置：MFC資源數(shù)與全局在SPM組網(wǎng)中配置的一號(hào)中繼數(shù)比例一般為1:14。0.5FSSA31CSRC板單元配置：DTR資源數(shù)與全局在SPM組網(wǎng)中配置的V5中繼數(shù)比例一般為1:12。0.5FSSA32CSRC板單元配置：CONF資源數(shù)：根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行配置。0.5FSSA33CCPC板配置：目前CPC板可處理4條七號(hào)信令或8條V5信令或16條PRA/PHI信令或32條RSA鏈路。考慮到MHI板擴(kuò)容時(shí)，不能改變已有單板的配線，所以在配置CPC板時(shí)，要求最多只有一個(gè)SPM框內(nèi)的CPC板數(shù)是奇數(shù)，其他SPM框內(nèi)的CPC板數(shù)必須為偶數(shù)，且在擴(kuò)容CPC板時(shí)，也應(yīng)保持這個(gè)原則。(海外)：目前CPC板可處理4條七號(hào)信令或8條V5信令或16條PRA/PHI信令或32條RSA鏈路或16條CAS鏈路?？紤]到MHI板擴(kuò)容時(shí)，不能改變已有單板的配線，所以在配置CPC板時(shí)，要求最多只有一個(gè)SPM框內(nèi)的CPC板數(shù)是奇數(shù)，其他SPM框內(nèi)的CPC板數(shù)必須為偶數(shù)，且在擴(kuò)容CPC板時(shí)，也應(yīng)保持這個(gè)原則。0.5FSSA34CAM各板模塊配置：SPC板的模塊分配應(yīng)綜合考慮安全性、可維護(hù)性；若條件允許建議一SPM框不要超過(guò)2對(duì)SPC。0FSSA35CMHI板配置：MHI以組為單位提供HW，順序?yàn)閺淖蟮接遥唇M號(hào)從小到大），優(yōu)先用混配模式：SRC/SPT的HW，按0、8、16順序分配；CPC的HW順序?yàn)椋合确峙?0、13槽位的CPC，然后按槽位號(hào)23、22、21.......的順序分配（沒(méi)有CPC板的槽位不預(yù)留HW）。相應(yīng)的MHIHW的順序?yàn)?0、31，28、29，26、27，24、25，然后是下一組MHI的30、31，28、29......，2個(gè)為1組。0.5FSSA36C接口框配置原則：優(yōu)先排放帶模塊的接口框，再排放帶中繼的接口框。（注意一個(gè)接口框最大配置4個(gè)ESM。）0.5FSSA37C接口框配置原則：若條件允許，不要將帶模塊的接口板和帶中繼的接口板安排在同一接口框中。0.5FSSA38C接口框配置原則：接口框內(nèi)各業(yè)務(wù)單板排列要有規(guī)律，既要考慮施工、維護(hù)的方便性，又要考慮業(yè)務(wù)運(yùn)行的可靠性和安全性。0.5FSSA39B軟件參數(shù)：軟件參數(shù)表涉及交換機(jī)設(shè)備運(yùn)行是否安全、計(jì)費(fèi)等是否符合客戶要求，需要特別留意，按照實(shí)際要求來(lái)設(shè)置。公共最大元組數(shù)表、模塊最大元組數(shù)表中的各最大元組數(shù)應(yīng)根據(jù)模塊的MPU板的最大數(shù)據(jù)內(nèi)存限制和軟件版本的要求來(lái)保留擴(kuò)容余量。純中繼或純用戶模塊的未用項(xiàng)目的最大元組數(shù)盡量設(shè)置為軟件版本允許的最小值。1FSSA40C其它配置相關(guān)數(shù)據(jù)：所有其它配置相關(guān)數(shù)據(jù)必須符合實(shí)際情況，并應(yīng)遵從工程文件和規(guī)范要求，不能出現(xiàn)不正確、不完整、不規(guī)范及多余的數(shù)據(jù)。（每出現(xiàn)一種問(wèn)題點(diǎn)，扣0.5分）0.5二、字冠數(shù)據(jù)編碼檢查內(nèi)容檢查方法分?jǐn)?shù)說(shuō)明FSSB00C呼叫源：呼叫源名要填寫實(shí)際呼叫源名；在需要將用戶和中繼呼叫源碼分開(kāi)時(shí)，用戶設(shè)為0－49，中繼設(shè)為50－99（純中繼或僅帶測(cè)試用戶的局，編號(hào)可以從0開(kāi)始）。本局實(shí)現(xiàn)SHLR特性時(shí)，交換機(jī)與SHLR之間使用ISUP中繼群的呼叫源碼必須與所有本局用戶和其它入中繼的呼叫源碼不同。0.5FSSB01C呼叫源：“預(yù)收號(hào)位數(shù)”根據(jù)號(hào)碼分析的最低位長(zhǎng)要求來(lái)設(shè)置：收到第一位號(hào)碼便要進(jìn)行號(hào)碼分析時(shí)設(shè)置為“1”，一般情況設(shè)置為“3”。0.5FSSB02C呼叫源：號(hào)首集的設(shè)置：一般全局設(shè)置一個(gè)號(hào)首集“0”，對(duì)于有限呼要求的關(guān)口局等，其限呼要求若能使用相關(guān)限呼數(shù)據(jù)的設(shè)置來(lái)完成，則不要采用不同號(hào)首集的方式，以簡(jiǎn)化被叫分析表。0.5FSSB03C被叫號(hào)碼分析：振鈴延遲：根據(jù)實(shí)際要求進(jìn)行設(shè)置：110、119、120、122等特服字冠為本局用戶號(hào)碼時(shí)，一般設(shè)置3秒，為出局字冠時(shí)不延時(shí)。(海外)：不檢查0FSSB04C被叫號(hào)碼分析：帶用戶（僅有測(cè)試用戶的除外）的局要避免出現(xiàn)大字冠（字冠位長(zhǎng)小于3）情況。0.5FSSB05C被叫號(hào)碼分析：定長(zhǎng)字冠（本地、本局用戶字冠和本地、長(zhǎng)途手機(jī)字冠等）的最小、最大號(hào)長(zhǎng)應(yīng)相等并與實(shí)際號(hào)長(zhǎng)一致。0.5FSSB06A被叫號(hào)碼分析：國(guó)內(nèi)、國(guó)際長(zhǎng)途字冠的“增益”設(shè)為“長(zhǎng)途增益”，其它字冠的“增益”設(shè)為“本地增益”。注：這里的長(zhǎng)途字冠是指完成長(zhǎng)話業(yè)務(wù)（含IP長(zhǎng)話）的字冠，如中國(guó)電信的0、17909等。2FSSB07C補(bǔ)充信令：對(duì)于出局的手機(jī)、國(guó)內(nèi)國(guó)際長(zhǎng)途及其它七號(hào)市話字冠等，要求設(shè)置補(bǔ)充信令，主動(dòng)發(fā)送主叫號(hào)碼?？梢允褂猛ㄅ浞ê艚芯幋a65534）來(lái)實(shí)現(xiàn)。如果本局不對(duì)一號(hào)中繼做主動(dòng)發(fā)送主叫號(hào)碼處理，且在軟件參數(shù)中已經(jīng)設(shè)置為主動(dòng)發(fā)送主叫號(hào)碼（TUP運(yùn)行保留參數(shù)4的比特1＝1），則本表可以不設(shè)置。0.5FSSB08C其它字冠相關(guān)數(shù)據(jù)：所有其它字冠相關(guān)數(shù)據(jù)必須符合實(shí)際情況和規(guī)范要求，不能出現(xiàn)不正確、不完整、不規(guī)范及多余的數(shù)據(jù)。（每出現(xiàn)一種問(wèn)題點(diǎn)，扣0.5分）0.5三、用戶數(shù)據(jù)編碼檢查內(nèi)容檢查方法分?jǐn)?shù)說(shuō)明FSSC00CISDN數(shù)據(jù)：對(duì)于DSL/V5DSL/PRA用戶的ISDN數(shù)據(jù)索引值：“傳輸能力”、“傳輸速率”要求全選；“電路接入方式”為“是”。0.5FSSC01CCENTREX號(hào)碼分析：CENTREX群內(nèi)字冠的最小、最大號(hào)長(zhǎng)應(yīng)都等于該群短號(hào)的實(shí)際長(zhǎng)度。0.5FSSC02AV5物理C通道設(shè)定：在V5中繼數(shù)量足夠的情況下，V5物理C通道的設(shè)置要安全可靠，每一個(gè)接口的主備物理C通道不能分配在同一塊DTM/E16板上。(海外)：在V5中繼數(shù)量足夠的情況下，V5物理C通道的設(shè)置要安全可靠，每一個(gè)接口的主備物理C通道不能分配在同一塊DTF/ET16板上。2FSSC03C其它用戶相關(guān)數(shù)據(jù)：所有其它用戶相關(guān)數(shù)據(jù)必須符合實(shí)際情況和規(guī)范要求，不能出現(xiàn)不正確、不完整、不規(guī)范及多余的數(shù)據(jù)。（每出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題點(diǎn)，扣0.5分）0.5四、中繼數(shù)據(jù)編碼檢查內(nèi)容檢查方法分?jǐn)?shù)說(shuō)明FSSD00A時(shí)間索引：時(shí)間索引要與路由分析表中的時(shí)間索引值相對(duì)應(yīng)，不能出現(xiàn)路由分析表中沒(méi)有引用的時(shí)間索引值。一般取缺省值。2FSSD01C路由分析：如果客戶沒(méi)有特殊要求，將“主叫用戶類別”、“地址信息指示語(yǔ)”和“主叫接入”都設(shè)置為“全部類別”?！皞鬏斈芰Α痹O(shè)置為“所有類別”。(海外)：如果客戶沒(méi)有特殊需求，將“CallerCategory”,“AddressInformationIndicator”,“CallerAccess”,“NumberPlanID”,“TypeofNumber”,“TransmissionCapability”設(shè)置為“AllCategory”0.5FSSD02B局向相關(guān)命名檢查：局向名應(yīng)根據(jù)客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)規(guī)范進(jìn)行命名，不能用默認(rèn)名。1FSSD03B路由：子路由選擇方式為“按百分比順序選擇”時(shí)，其所設(shè)置的百分比之和應(yīng)為100的整數(shù)倍，且與其后安排的子路由排列位置一致（分別依次往后排列）。(海外)：子路由選擇方式為“按百分比順序選擇”時(shí)，其所設(shè)置的百分比之和應(yīng)為100，且與其后安排的子路由排列位置一致（分別依次往后排列）。1FSSD04C路由：不能出現(xiàn)未用的子路由。0.5FSSD05B本局信息：本局信息要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置。本地區(qū)號(hào)和本國(guó)代碼一定要設(shè)置，且不含前面的“0”或“00”。(海外)：本局信息要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置。本地區(qū)號(hào)和Nation/Region一定要設(shè)置，1FSSD06C局向：一號(hào)和PRA等非七號(hào)中繼的目的信令點(diǎn)編碼設(shè)置為“000000”，且不要合用一個(gè)局向號(hào)。0.5FSSD07C匯接信息：僅一號(hào)中繼需要設(shè)置匯接信息時(shí)才設(shè)置匯接信息表。0.5FSSD08C中繼群：中繼群若沒(méi)有特殊要求，“能否要主叫號(hào)碼”設(shè)置為“是”。0.5FSSD09C中繼群：出入中繼分群時(shí)應(yīng)歸屬在同一個(gè)子路由中。0FSSD10B中繼群：若條件允許，去同一局向的中繼電路應(yīng)分布到2個(gè)以上模塊，但也不要超過(guò)4個(gè)（除非中繼特別多），話路盡量同其MTP鏈路在一起。1.5FSSD11C中繼群：中繼計(jì)費(fèi)源碼（需要計(jì)費(fèi)時(shí)）與本局用戶計(jì)費(fèi)源碼分開(kāi)設(shè)置并符合規(guī)范要求（從50開(kāi)始）。0.5FSSD12C中繼群：一個(gè)PCM中不能設(shè)置不同的ISUP中繼群，否則會(huì)引起計(jì)費(fèi)問(wèn)題；一個(gè)PCM中不推薦設(shè)置不同的TUP中繼群。（設(shè)置了不同的TUP中繼群不會(huì)引起計(jì)費(fèi)問(wèn)題，但不推薦使用）。0.5FSSD13BMTP目的信令點(diǎn)：只有目的信令點(diǎn)為信令轉(zhuǎn)接點(diǎn)的“信令轉(zhuǎn)接點(diǎn)”標(biāo)志才能設(shè)為“是”，只有有直達(dá)信令鏈路的目的信令點(diǎn)的“相鄰標(biāo)志”才能設(shè)為“是”。1FSSD14BMTP目的信令點(diǎn)：鏈路集選擇推薦以下設(shè)置：在一個(gè)目的信令點(diǎn)的MTP路由中的同一優(yōu)先級(jí)下若存在：1個(gè)鏈路集則鏈路集選擇碼為全0；2個(gè)鏈路集則鏈路集選擇碼有一位為1；3-4個(gè)鏈路集則鏈路集選擇碼有二位為1；5-8個(gè)鏈路集則鏈路集選擇碼有三位為1；9-16個(gè)鏈路集則鏈路集選擇碼有四位為1。同時(shí)：在有條件的情況下，鏈路集選擇碼最低位不設(shè)為1，與鏈路選擇碼的1的位置盡量錯(cuò)開(kāi)。1.5FSSD15CMTP路由：每一個(gè)目的信令點(diǎn)都要在MTP路由表中進(jìn)行設(shè)置。0.5FSSD16BMTP鏈路集：鏈路選擇碼應(yīng)按如下設(shè)置：在該鏈路集下，若存在：1條鏈路則鏈路選擇碼為全0；2條鏈路則鏈路選擇碼有一位為1；3-4條鏈路則鏈路選擇碼有二位為1；5-8條鏈路則鏈路選擇碼有三位為1；9-16條鏈路則鏈路選擇碼有四位為1。同時(shí)：在有條件的情況下,鏈路選擇碼最低位不設(shè)為1，與鏈路集選擇碼的1的位置盡量錯(cuò)開(kāi)。1.5FSSD17BMTP鏈路：同一個(gè)局向的鏈路要盡量分布在不同模塊、不同信令板和不同中繼板上。1.5FSSD18BMTP鏈路：RSMII模塊與上級(jí)模塊間的兩條鏈路要盡量分配在雙方的兩塊iDT板上。1.5FSSD19CMTP鏈路：擁塞開(kāi)始閥值設(shè)為“80”，擁塞結(jié)束閥值設(shè)為“70”。0.5FSSD20C其它中繼相關(guān)數(shù)據(jù)：所有其它中繼相關(guān)數(shù)據(jù)必須符合實(shí)際情況和規(guī)范要求，不能出現(xiàn)不正確、不完整、不規(guī)范及多余的數(shù)據(jù)。（每出現(xiàn)一種問(wèn)題點(diǎn)，扣0.5分）0.5五、計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)編碼檢查內(nèi)容檢查方法分?jǐn)?shù)說(shuō)明FSSE00C本局分組計(jì)費(fèi)：“承載能力”選擇“所有業(yè)務(wù)”。0.5FSSE01B本局分組計(jì)費(fèi)：計(jì)費(fèi)源碼不要使用通配符“254”。1FSSE02A計(jì)費(fèi)情況索引：本項(xiàng)目描述的計(jì)費(fèi)情況及本局分組描述的計(jì)費(fèi)情況要滿足全局所有的計(jì)費(fèi)要求，不能有任何遺漏。2FSSE03C計(jì)費(fèi)情況索引：“承載能力”選擇“所有業(yè)務(wù)”。0.5FSSE04B計(jì)費(fèi)情況索引：計(jì)費(fèi)源碼不要使用通配符“254”。1FSSE05BCENTRX群內(nèi)計(jì)費(fèi)：按照客戶要求設(shè)置，不計(jì)費(fèi)時(shí)也必須按不計(jì)費(fèi)情況設(shè)置，不得漏設(shè)。1FSSE06A計(jì)費(fèi)情況分析：按照客戶要求正確設(shè)置。2FSSE07A計(jì)費(fèi)制式分析：若只有一個(gè)時(shí)區(qū)，不要填寫時(shí)區(qū)切換點(diǎn)（三個(gè)時(shí)區(qū)切換點(diǎn)在TableBrowse中均顯示為“00:00”）；若有兩個(gè)時(shí)區(qū)，前兩個(gè)時(shí)區(qū)切換點(diǎn)應(yīng)為遞增的，最后一個(gè)時(shí)區(qū)不用填寫（該切換點(diǎn)在TableBrowse中顯示為“00:00”）；若有三個(gè)時(shí)區(qū)切換點(diǎn)，則按遞增順序填寫三個(gè)時(shí)區(qū)切換點(diǎn)。時(shí)區(qū)切換點(diǎn)范圍為“00:00-23:59”，非“00:00-24:00”。2FSSE08B日期類別分析：所有描述的“日期類別”應(yīng)全部包含在計(jì)費(fèi)制式分析表中。不能出現(xiàn)計(jì)費(fèi)制式分析表中沒(méi)有的日期類別。1FSSE09B星期類別分析：所有描述的“日期類別”應(yīng)全部包含在計(jì)費(fèi)制式分析表中。不能出現(xiàn)計(jì)費(fèi)制式分析表中沒(méi)有的日期類別。1FSSE10B計(jì)費(fèi)點(diǎn)分析：計(jì)費(fèi)點(diǎn)分析表不應(yīng)設(shè)置數(shù)據(jù)。1FSSE11A計(jì)次表費(fèi)率：所有計(jì)次表的費(fèi)率都要設(shè)置。若沒(méi)有特殊要求，可以使用缺省設(shè)置。2FSSE12A計(jì)費(fèi)取整方式：將交換機(jī)計(jì)費(fèi)取整方式通過(guò)軟件參數(shù)設(shè)置成向上取整。2FSSE13B交換機(jī)長(zhǎng)時(shí)間通話時(shí)長(zhǎng)校正補(bǔ)?。罕仨毚蚪粨Q機(jī)長(zhǎng)時(shí)間通話時(shí)長(zhǎng)校正補(bǔ)丁。1FSSE14A格式轉(zhuǎn)換配置項(xiàng)檢查：格式轉(zhuǎn)換JF.INI文件中，修改默認(rèn)計(jì)次表最大值為2000次（或根據(jù)實(shí)際情況制定），以防重大事故發(fā)生。2FSSE15C其它計(jì)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)：所有其它計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)應(yīng)嚴(yán)格按照客戶要求和設(shè)定規(guī)范進(jìn)行設(shè)置，不能出現(xiàn)不正確、不完整、不規(guī)范及多余的數(shù)據(jù)。（每出現(xiàn)一種問(wèn)題點(diǎn)扣0.5分）0.5六、后臺(tái)終端編碼檢查內(nèi)容檢查方法分?jǐn)?shù)說(shuō)明FSSF00CBAM分區(qū)要求和分區(qū)用途：按照以下要求設(shè)置：C區(qū)：2-4G，用于安裝WINDOWSNT操作系統(tǒng)，并為NTFS格式；D/E/F區(qū)：各10G以上（若不能滿足則按照4:2:1比例分配），MSSQL7.0安裝在BAM的D區(qū)；交換機(jī)軟件按照軟件安裝缺省目錄安裝在D/E/F區(qū)；F區(qū)必須保存交換機(jī)安裝軟件、BAM的所有驅(qū)動(dòng)程序，還可以保存一些必要的工具軟件及客戶的其它相關(guān)文件等。0.5FSSF01BNT修復(fù)盤的制作：BAM和應(yīng)急工作站的WINDWOSNT在工程完工后，必須分別制作修復(fù)盤（各兩份）交與客戶保存（制作方法：在“運(yùn)行”下執(zhí)行“RDISK”命令即可）。1FSSF02ABAM與各工作站之間的共享文件夾：應(yīng)有密碼保護(hù)，BAM的共享目錄要設(shè)置為只讀。2FSSF03ABAM和各工作站的軟件、文件清理和病毒要求：BAM不能安裝游戲等與設(shè)備運(yùn)行無(wú)關(guān)的程序；不能有可以查出的病毒存在；應(yīng)有足夠的硬盤空間存儲(chǔ)話單。2FSSF04C各維護(hù)人員的權(quán)限設(shè)置：必須向客戶建議將各維護(hù)人員的權(quán)限分開(kāi)設(shè)置，以便進(jìn)行責(zé)任分析。0.5FSSF05ABAM運(yùn)行要求：NT服務(wù)中“BAMService”服務(wù)啟動(dòng)類型為“自動(dòng)”。2FSSF06ABAM運(yùn)行要求：BAM運(yùn)行要求：BAMManager程序中除“Perfmon”進(jìn)程外其它進(jìn)程的“Startup”為“Automatic”，“Perfmon”進(jìn)程的“Startup”為“System”。對(duì)于“BillSorter”進(jìn)程可根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置。2FSSF07BBAM運(yùn)行要求：WINDOWSNT登錄設(shè)置為自動(dòng)登錄（可以通過(guò)檢查注冊(cè)表的方法）。1.5FSSF08CBAM運(yùn)行要求：WINTDOWSNT在停止操作10分鐘后進(jìn)入自動(dòng)鎖定狀態(tài)（有密碼保護(hù)）。0.5FSSF09A應(yīng)急工作站的運(yùn)行要求：應(yīng)備份的目錄：D:\bill、F:\cc08；不能備份的目錄D:\data、E:\billback。2FSSF10A遠(yuǎn)程維護(hù)設(shè)置：遠(yuǎn)程維護(hù)應(yīng)能正常使用。2FSSF11C局名檢查：局名應(yīng)設(shè)置為實(shí)際局名，不能為缺省的“HW-CC08”。（注：在128BAM.ini文件中“[System]”下有一行：“BureauName=xxxx”，其中“xxxx”即為局名。）0.5FSSF12B終端的各種輔助設(shè)備：能夠正常使用（MO、CDR、UPS、逆變器、軟驅(qū)、網(wǎng)卡等）。1FSSF13ASQLSERVER內(nèi)存使用策略配置：1、SQLSERVER的內(nèi)存使用策略由原來(lái)的動(dòng)態(tài)使用范圍：“0～系統(tǒng)物理內(nèi)存大小”改為“1/4系統(tǒng)物理內(nèi)存～1/2系統(tǒng)物理內(nèi)存”；2、虛擬內(nèi)存設(shè)置：如機(jī)器是256M內(nèi)存的系統(tǒng)，將頁(yè)面文件大小的最大值改為512MB；如果機(jī)器的內(nèi)存為512M，請(qǐng)將起始大小和最大值都設(shè)置為768（系統(tǒng)物理內(nèi)存大小的1.5倍）。2FSSF14B服務(wù)器中安全防護(hù)工具是否正常運(yùn)行：已安裝安全防護(hù)工具的服務(wù)器，安全防護(hù)工具應(yīng)正常運(yùn)行。1FSSF15C硬盤監(jiān)控工具是否安裝：IBM、DELL服務(wù)器必須安裝硬盤監(jiān)控工具。0.5FSSF16B其它情況：以上未提及，但是當(dāng)時(shí)華為公司有考核要求的項(xiàng)目必須達(dá)到考核要求。（每出現(xiàn)一種問(wèn)題點(diǎn)扣1分）1七、交換機(jī)設(shè)備運(yùn)行情況編碼檢查內(nèi)容檢查方法分?jǐn)?shù)說(shuō)明FSSG00A時(shí)鐘運(yùn)行情況：主備時(shí)鐘板參考源顯示應(yīng)與數(shù)據(jù)中描述一致；鎖相狀態(tài)應(yīng)正常（一般應(yīng)處于跟蹤狀態(tài)）。2FSSG01A單板匹配性檢查：使用STRCHKBVER檢查單板軟件的加載情況。相關(guān)單板軟件加載應(yīng)正確。2FSSG02B開(kāi)關(guān)設(shè)置：各機(jī)架的風(fēng)扇開(kāi)關(guān)應(yīng)打開(kāi)。1FSSG03B開(kāi)關(guān)設(shè)置：所有告警開(kāi)關(guān)應(yīng)打開(kāi)。1FSSG04B開(kāi)關(guān)設(shè)置：MPU等單板面板撥碼開(kāi)關(guān)應(yīng)正確設(shè)置。（特別對(duì)大模塊ESM，4種加載方式對(duì)應(yīng)的MPU的撥碼開(kāi)關(guān)要求不同，要根據(jù)實(shí)際情況正確設(shè)置。）1FSSG05B開(kāi)關(guān)設(shè)置：在大模塊ESM中的LIM框母板后面的物理框號(hào)必須為4，QSI板上面的第一個(gè)撥碼開(kāi)關(guān)必須撥到右邊。1FSSG06A交換機(jī)軟件補(bǔ)?。喝绻蛴醒a(bǔ)丁，則不能出現(xiàn)部分模塊或部分單板沒(méi)有打補(bǔ)丁、未激活補(bǔ)丁或補(bǔ)丁版本不一致的情況。2FSSG07A各模塊之間通信：使用DSPHDLC檢查。各平面鏈路工作應(yīng)正常。2FSSG08A單板網(wǎng)口狀態(tài)：對(duì)MGCP業(yè)務(wù)涉及的單板IFM、ITC、LCC，使用DSPBRD檢查。IFM板間通信應(yīng)正常，IFM、ITC、LCC的網(wǎng)絡(luò)接口狀態(tài)應(yīng)正常。2FSSG09A前后臺(tái)數(shù)據(jù)一致性檢查：使用STRCRC校驗(yàn)前后臺(tái)數(shù)據(jù)，應(yīng)無(wú)錯(cuò)誤。2FSSG10B告警功能檢查：告警箱工作應(yīng)正常，告警箱、告警臺(tái)和機(jī)架行列告警應(yīng)該一致。1FSSG11A設(shè)備功能實(shí)現(xiàn)情況：正常情況下（非設(shè)備BUG），所施工設(shè)備應(yīng)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。5FSSG12A告警及話單：有沒(méi)有處理的告警；有不正常的話單產(chǎn)生，話單文件沒(méi)有正常備份。2FSSG13A內(nèi)、外網(wǎng)分離檢查：128模交換機(jī)內(nèi)、外網(wǎng)必須分離，防止網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴。2FSSG14A環(huán)境電源監(jiān)控：正確配置ESC板及相關(guān)環(huán)境監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，各環(huán)境電源監(jiān)控參數(shù)能夠正確上報(bào)。2FSSG15C其它情況：以上未提及，但是當(dāng)時(shí)華為公司有考核要求的項(xiàng)目必須達(dá)到考核要求。（每出現(xiàn)一種問(wèn)題點(diǎn)扣0.5分）0.5八、其它項(xiàng)目編碼檢查內(nèi)容檢查方法分?jǐn)?shù)說(shuō)明FSSH00A自檢報(bào)告的歸檔：工程督導(dǎo)必須在華為公司要求的時(shí)間內(nèi)，將已完工工程的自檢報(bào)告上載到華為公司EPMS中。6FSSH01A自檢報(bào)告的準(zhǔn)確性：對(duì)于同一完工工程，A＝華為公司質(zhì)檢得分，B＝工程督導(dǎo)自檢得分，C＝|A－B|，要求C值應(yīng)小于3。3FSSH02A智能網(wǎng)SSP軟件質(zhì)量檢查：SSP數(shù)據(jù)各運(yùn)營(yíng)商的要求可能不一樣，請(qǐng)以當(dāng)時(shí)發(fā)布的相應(yīng)規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）為檢查依據(jù)。若需要結(jié)合本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，則在智能數(shù)據(jù)中：計(jì)費(fèi)問(wèn)題每一個(gè)扣2分，其它問(wèn)題每一個(gè)扣1分。供應(yīng)商審核日期地址省/市電話傳真供應(yīng)商負(fù)責(zé)人總經(jīng)理：管理者代表：聯(lián)系人：評(píng)審類型囗現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定囗業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定囗直接評(píng)定囗首件確認(rèn)評(píng)審范圍審核目的供方性質(zhì)囗新囗老前一次評(píng)審結(jié)果/日期零件和服務(wù)描述產(chǎn)品名稱產(chǎn)品重要度囗關(guān)鍵囗重要囗一般質(zhì)量體系評(píng)審結(jié)果等級(jí)不符合項(xiàng)項(xiàng)限定改進(jìn)完成日期參與評(píng)審人員供應(yīng)商姓名職務(wù)簽字日期備注XSH軌道交通車輛有限公司評(píng)審組長(zhǎng)/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期A供方名稱供方代碼地址調(diào)查日期成立時(shí)間法人代表電話郵政編碼銷售負(fù)責(zé)人電話公司電話營(yíng)業(yè)證號(hào)稅號(hào)公司傳真開(kāi)戶銀行銀行帳號(hào)E-mail企業(yè)性質(zhì)員工概況員工人數(shù)管理人員項(xiàng)目人員工程技術(shù)人員生產(chǎn)作業(yè)人員質(zhì)量檢驗(yàn)人員特殊作業(yè)人員總計(jì)各教育程度人員數(shù)量及比率產(chǎn)銷狀況主要銷售項(xiàng)目主要銷售客戶年產(chǎn)量生產(chǎn)速度總銷售額質(zhì)量狀況1．公司現(xiàn)有質(zhì)量體系是2．其組織名稱為負(fù)責(zé)人電話3．企業(yè)有無(wú)規(guī)定的產(chǎn)品許可證：□有□沒(méi)有4．產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合：□國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)□鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□其他5．產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中時(shí)，所實(shí)施之檢驗(yàn)方法：□首檢□巡檢□末檢□自檢□抽檢□全檢□未實(shí)施任何檢驗(yàn)企業(yè)主要情況計(jì)量等級(jí)工廠面積（M2）注冊(cè)資本(萬(wàn)元)固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）年產(chǎn)值（萬(wàn)元）主要設(shè)備總面積建筑面積倉(cāng)庫(kù)面積加工（臺(tái)）檢測(cè)（臺(tái)）備注附質(zhì)量體系認(rèn)證證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本和銀行信譽(yù)等級(jí)證書等資料的復(fù)印件附設(shè)備工裝模具臺(tái)帳清單、測(cè)量器具及試驗(yàn)設(shè)備清單、公司組織機(jī)構(gòu)復(fù)印件1、供應(yīng)商企業(yè)概況2、主要顧客及供方3、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況4、具體審核見(jiàn)審核檢查表5、審核不符合項(xiàng)整改建議6、審核評(píng)價(jià)7、評(píng)價(jià)結(jié)論審核人員簽字編制審核日期供方評(píng)審評(píng)分表序號(hào)項(xiàng)目適用分值得分分項(xiàng)評(píng)分(得分率)備注1質(zhì)量管理體系要求802管理職責(zé)403資源管理704產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃805過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)906采購(gòu)過(guò)程控制807設(shè)施設(shè)備工裝和測(cè)量裝置的管理1008生產(chǎn)和服務(wù)提供1009測(cè)量、分析和改進(jìn)11010與顧客有關(guān)的過(guò)程80總計(jì)830評(píng)審結(jié)論■供方評(píng)判最終評(píng)分（平均得分率）等級(jí)主要缺失區(qū)域分布12345678評(píng)分說(shuō)明1.

評(píng)分等級(jí)：

85~100分：合格

75~84分：有條件認(rèn)可

75分以下：不認(rèn)可供方2.

計(jì)算方法：a)

分項(xiàng)評(píng)分：“供方評(píng)審評(píng)分表”欄內(nèi)的實(shí)得分/適用分值×100%；b)

最終評(píng)分：總計(jì)實(shí)際得分值/總計(jì)適用得分值×100%物料明細(xì)表序號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家備注12345678910111213141516供方質(zhì)量保證能力評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)記錄編號(hào)XSH/707-09A主要生產(chǎn)設(shè)備概況設(shè)備名稱設(shè)備規(guī)格/型號(hào)設(shè)備制造廠家設(shè)備年份最近檢修或驗(yàn)證日期通用專用是否數(shù)控注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)；2不夠填可復(fù)印。主要檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備概況序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格/型號(hào)生產(chǎn)廠家最近檢定/校準(zhǔn)日期測(cè)量范圍通用專用注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)；2不夠填可復(fù)印。主要工裝/模具概況(提供產(chǎn)品所用)序號(hào)工裝/模具名稱類型工裝/模具編號(hào)生產(chǎn)廠家制造年份最近驗(yàn)證日期備注注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)；2不夠填可復(fù)供方質(zhì)量保證能力審核檢查表審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過(guò)程名稱/項(xiàng)目審核內(nèi)容ABC審核狀況說(shuō)明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA1、質(zhì)量管理體系要求1.1質(zhì)量手冊(cè)√√1.2程序文件√√1.3公司營(yíng)業(yè)證明及體系認(rèn)證證書√√√1.4質(zhì)量方針√√1.5質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控√√1.6文件控制√√√1.7記錄控制√√√1.8知識(shí)管理√2、管理職責(zé)2.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃√2.2職責(zé)權(quán)限的建立√√√2.3質(zhì)量職責(zé)構(gòu)架√√√2.4管理評(píng)審√√3、資源提供3.1人力資源規(guī)劃√√3.2公司年度培訓(xùn)計(jì)劃√√√3.3培訓(xùn)記錄及資格評(píng)估√√√3.4人員資質(zhì)是否持有相關(guān)資質(zhì)證書√√√3.5生產(chǎn)崗位、檢驗(yàn)崗位是否符合要求？√√3.6設(shè)施設(shè)備規(guī)劃√√3.7應(yīng)急計(jì)劃√備注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。審核員

審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過(guò)程名稱/項(xiàng)目審核內(nèi)容ABC審核狀況說(shuō)明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA4、產(chǎn)品設(shè)計(jì)（過(guò)程設(shè)計(jì)）/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃4.1技術(shù)協(xié)議等顧客要求√√√4.2要求評(píng)審√√4.3是否制定公司內(nèi)部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)√√√4.4企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否含蓋顧客要求、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)√√√4.5產(chǎn)品圖紙及清單√√√4.6是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃?√4.7是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明或試驗(yàn)證明√√√4.8項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力報(bào)告或顧客確認(rèn)報(bào)告√備注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。審核員審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過(guò)程名稱/項(xiàng)目審核內(nèi)容ABC審核狀況說(shuō)明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA5、過(guò)程開(kāi)發(fā)/過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃和實(shí)施5.1產(chǎn)品過(guò)程流程圖√5.2是否已具有過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃,或控制計(jì)劃√5.3是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的能力即產(chǎn)品制造可行性評(píng)審或分析√5.4過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)文件是否齊全√√√5.5過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書是否指導(dǎo)生產(chǎn)操作√√5.6過(guò)程檢驗(yàn)文件是否完善√√√5.7生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？√√5.8貯存、運(yùn)輸、包裝要求的規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)√√5.9技術(shù)狀態(tài)管理√備注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。審核員審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過(guò)程名稱/項(xiàng)目審核內(nèi)容ABC審核狀況說(shuō)明審核結(jié)果評(píng)分YES/NO/NA6、采購(gòu)過(guò)程分供方/原材料6.1供方能力調(diào)查√√√6.2與供方的技術(shù)協(xié)議√√6.3采購(gòu)規(guī)范√√√6.4