安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)記錄表(三級(jí))

序號(hào)1考評(píng)項(xiàng)目安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)策劃5分是否建立了針對安全生與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度？安全生產(chǎn)方針管理制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針分目標(biāo)分執(zhí)行分符合性分績效分策劃5分執(zhí)行分安全生產(chǎn)方針制定是否有員工參與并與相關(guān)方安全生產(chǎn)方針是否已傳遵守法律法規(guī)與其他要是否通過下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容？安全生產(chǎn)方針是否易于理解？安全生產(chǎn)方針是否清楚表達(dá)管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾？全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例？是否有安全生產(chǎn)目標(biāo)與是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)是否每年都設(shè)立了文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指考評(píng)方法能夠書面提供針對安全生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理檢查安全生產(chǎn)方針管理制度，該制度中明確規(guī)定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定能夠提供由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針的，檢查有無員工參與的記錄或簽名和與相關(guān)方溝通的記錄，若有得3分；否則得0分。檢查是否有安全生產(chǎn)方針的深刻體會(huì)企業(yè)安全生產(chǎn)方針的意義及內(nèi)涵是否體現(xiàn)以下查閱培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場安全手員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)安全生產(chǎn)方針清楚表達(dá)管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾的，體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)0%之間是否有對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指檢查是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)的責(zé)任部門、責(zé)人員及評(píng)價(jià)方法，；否則得0分。檢查企業(yè)歷年來的文件化的考評(píng)結(jié)果得分序號(hào)分目標(biāo)分分策劃5分考評(píng)項(xiàng)目是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)是否考慮：管理評(píng)審結(jié)果；；以往安全生產(chǎn)的績效；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)的結(jié)果；法律法規(guī)與安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況實(shí)施監(jiān)測的安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)對目標(biāo)與指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)的分員工對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的認(rèn)可程度。員工理解其行為對完成生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響程度。是否對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升、跟蹤做出了規(guī)定？考評(píng)方法分考評(píng)方法分查閱現(xiàn)行有效的實(shí)現(xiàn)安全生和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，若查閱安全生產(chǎn)目標(biāo)設(shè)定時(shí)的依據(jù)，是否包括了管理評(píng)審結(jié)的結(jié)果，法律法規(guī)與其他要查看安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)是查閱監(jiān)測記錄，與安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)相比較，得出監(jiān)測比查看安全生產(chǎn)目標(biāo)是否只有查看是否有與員工溝通安全成情況的記錄，若查看監(jiān)測記錄是否完成了所4分，否則得0分。查看考評(píng)記錄是否對目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行了系統(tǒng)的分析，并提出了改進(jìn)措施。有正規(guī)編號(hào)的文件規(guī)定了對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升、跟蹤的，得5序號(hào)2考評(píng)項(xiàng)目安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否建立了識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并策劃3分獲取法律法規(guī)與其他要求制是否確定了負(fù)責(zé)識(shí)別安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求進(jìn)的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門？需求識(shí)別與獲取分執(zhí)行6分符合性9分是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法是否根據(jù)需求識(shí)別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與員工是否可以獲取相關(guān)的安是否有適用的安全生產(chǎn)法律已識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：法律；文件及其他要求？績效分識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其有效性？獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性？融入分策劃4分是否建立了針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入的制度是否明確了責(zé)任部門、人考評(píng)方法查閱有無識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度，若有得2查閱有無正式文件確定了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求進(jìn)的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門及其職查閱責(zé)任部門或責(zé)任人員對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的批復(fù)，是否都適用，是查看責(zé)任部門是否根據(jù)需求識(shí)別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法他要求，是否建立了內(nèi)部人員獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道，若有得2分；否則查閱適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)查閱清單中是否包括法律、行國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件查看獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否均已列入清單，獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否均為現(xiàn)行有效版本，需求是否向應(yīng)及時(shí)，每查閱是否是建立了針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入查閱制度中是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)，若有得2分；否則得0分?？荚u(píng)結(jié)果分序號(hào)融入分評(píng)審與更新分執(zhí)行8分符合性分績效分策劃3分執(zhí)行6分考評(píng)項(xiàng)目律標(biāo)準(zhǔn)化系提法規(guī)與其他求的有效途其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比安全生產(chǎn)法律生產(chǎn)法律法規(guī)法、更新的任部法規(guī)與其他考評(píng)方法查閱企業(yè)的管理制度是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入，若有得3分；否則得0分。查閱是否制定了員工獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他計(jì)算出融入管理制度的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求所計(jì)算出對相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn)之間時(shí)，得3分；該比例在查閱安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否融入安全生產(chǎn)責(zé)合一項(xiàng)得2分，否則不得分。查閱制度是否明確了責(zé)任部查閱對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與審與更新的記錄，若有得2分；否則得0分。查閱現(xiàn)行有效的安全生產(chǎn)法2分；否則得0分。查閱管理制度是否及時(shí)進(jìn)行考評(píng)結(jié)果分序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目分值考評(píng)方法考評(píng)結(jié)果得分符合性9分績效分安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)評(píng)審與更新的比例？更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)3安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)責(zé)任制分策劃6分執(zhí)行分符合分是否建立了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核評(píng)審與更新的管理制度？是否明確了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核評(píng)審與更新的部門、人員及其是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生是否對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了各級(jí)管理層是否接受了相關(guān)的與權(quán)限的培訓(xùn)？是否對各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的是否定期對生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新計(jì)算出融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要查閱是否有針對安全生產(chǎn)責(zé)查閱上述制度中是否明確了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、查閱主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)職能部門與崗位的安全生產(chǎn)查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制是否進(jìn)否則得0分。查閱各級(jí)管理層的人事檔案，是否有接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)的考核成績和培訓(xùn)合格證，若有得2分；否則得0分。分；否則得0分。查看有無對生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新的記錄，評(píng)審安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目分值考評(píng)方法考評(píng)結(jié)果得分安全生產(chǎn)責(zé)任制分符合性分績效分策劃8分高級(jí)管理層就安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說明的程度？操活對責(zé)任部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的比例安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要各類人員對自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況。是否有安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命的文件。計(jì)算高級(jí)管理層按照安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說明的比計(jì)算對責(zé)任部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，判斷安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其了解各類人員對自身安全生產(chǎn)責(zé)任制理解與履行情況，查看有無安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命的文查看有無對安全生產(chǎn)委員會(huì)序號(hào)安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命分執(zhí)行分符合性分績效分考評(píng)項(xiàng)目是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員是否接受安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是否定期開會(huì)，是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管是否明確并在工作場所展示安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全被任命的人員是否全部有安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員中是否有安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議是否有安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定并滿足對被任命的人員是否進(jìn)行具有履行相應(yīng)職責(zé)的能力。依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與否持有相應(yīng)的資格證？安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)解決安全生產(chǎn)召開一次會(huì)議；及時(shí)傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的重大安全生產(chǎn)問題形成決議；檢查和監(jiān)督會(huì)議決議的論員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議?？荚u(píng)方法分考評(píng)方法分查閱是否設(shè)置安全生產(chǎn)委員查閱是否有安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員的查閱安全生產(chǎn)委員會(huì)的工作查閱有無文件明確指定上述查閱文件，每符合一項(xiàng)得1分，否則得0分。產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員職責(zé)是否明查閱所有被任命人員的任命書，若有得4分；否則得0確定安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員中是否全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成的會(huì)議記判斷安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定并滿足安全生產(chǎn)管理需要，若是得4查閱是否對被任命的人員進(jìn)查閱被任命的人員是否持有每符合一項(xiàng)得3分，否則得0序號(hào)員工參與分績效分策劃6分執(zhí)行分符合分考評(píng)項(xiàng)目安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議決議落實(shí)的效果？被任命人員是否理解并履行其是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)？是否收集并反饋了員工關(guān)注的員工是否有獲得參與下列安全政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事是否對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了公正的調(diào)查？是否指定人員定期匯總員工反產(chǎn)問題？員工參與安全活動(dòng)的比例：員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)是否得到了公正的調(diào)查？在不符合安全生產(chǎn)要求的情況下，員工是否依據(jù)程序拒絕工考評(píng)方法查閱針對提出的行動(dòng)或建議，采取了那些有效地行動(dòng)，這些行動(dòng)的效果如何，詢問被任命人員是否理解其職責(zé)與義務(wù)的內(nèi)容和含查閱有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制查閱確保員工獲得參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)的制查閱拒絕制度，若有得2查閱收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的記了公正的調(diào)查，若是得3查看是否有人員定期匯總員工反映的安全生產(chǎn)問題，查閱記錄是否對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)得到了公查看員工依據(jù)程序拒絕工作是否受到懲罰，是得0考評(píng)結(jié)果分文件與資料控制分績效分策劃6分執(zhí)行分符合分收集并反饋員工關(guān)注的安全生員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的有效活動(dòng)中所提意見和建議得到積極響應(yīng)；員工參與的記錄完整；員工參與的積極性高。對拒絕制度的認(rèn)可程度是否有文件與資料控制的管理制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評(píng)審與修訂的要求？制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求是否對員工進(jìn)行了相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件培訓(xùn)效文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何分分員工對拒絕制度的認(rèn)可程查閱文件與資料控制管理查看制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、查看制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理查看培訓(xùn)記錄是否對員工進(jìn)行了相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)文件與資料控制制度的執(zhí)序號(hào)文件與資料控制分外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通分績效分策劃5分執(zhí)行分符合性分考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)效力與效事項(xiàng)安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行溝中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問采納的建議給予必要的解外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況：有明確的聯(lián)系對象；有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員；有外部聯(lián)系記考評(píng)方法分考評(píng)方法分得0分。得0分。序號(hào)外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通分系統(tǒng)管理評(píng)審分符合性分績效分策劃5分執(zhí)行分考評(píng)項(xiàng)目已報(bào)告并進(jìn)行了基層安全會(huì)議是否依據(jù)要建議活動(dòng)對員工的合理化建議給予分；聯(lián)系時(shí)機(jī)恰者、員工對溝通機(jī)制的信平的方式評(píng)審提出的各項(xiàng)心；有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度是否有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審過程是否有文件化是否每年進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織執(zhí)考評(píng)方法分考評(píng)方法分分分分查閱文件，是否對評(píng)審過程進(jìn)查閱評(píng)審報(bào)告，若是每年都評(píng)序號(hào)供應(yīng)商與承包商管理分執(zhí)行分符合性分績效分策劃6分執(zhí)行分考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審所提出的是否保持標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審是否包括下列輸入：監(jiān)測與檢測記錄；以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果；正與預(yù)防措施制定及實(shí)施準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財(cái)、是否通過評(píng)審找出需持續(xù)系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括：是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)與管理的制度？合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)分考評(píng)方法考評(píng)結(jié)果得分詢問責(zé)任人、員工及相關(guān)方，查閱歷年評(píng)審記錄，若有得2否包括上述11個(gè)方面的輸個(gè)方面的評(píng)審查閱合同是否明確雙方的安序號(hào)供應(yīng)商與承包商管理分執(zhí)行分符合性分績效分考評(píng)項(xiàng)目供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例：對供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括：針對檢承包商充分溝通；檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；對問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何：積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)；主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿省⑹录陌l(fā)考評(píng)方法考評(píng)結(jié)果得分計(jì)算供應(yīng)商、承包商的選擇遵75%-90%之間時(shí)，得2分；在查閱對供應(yīng)商、承包商檢查的3分；若溝通情況較差，得0計(jì)算對許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對75%-90%之間時(shí)，得3分；在查看供應(yīng)商、承包商在合同期閱所有的事件的原因，是否有供應(yīng)商、承包商的原因，若序號(hào)號(hào)安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)分工余安全管理分策劃5分執(zhí)行分符合性分績效分執(zhí)行6分符合性9分考評(píng)項(xiàng)目是否有針對安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度？是否有部門或人員負(fù)責(zé)是否對員工好的安全表是否對部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效予以認(rèn)可？員工是否有被認(rèn)可的機(jī)年度內(nèi)已獲得認(rèn)可員工部門是否有被認(rèn)可的機(jī)認(rèn)可對員工安全表現(xiàn)的認(rèn)可對提高企業(yè)安全績效的促進(jìn)作用？是否設(shè)立了工余安全管是否制定工余安全生產(chǎn)工余安全的宣傳資料是否傳閱、張貼、播放？是否報(bào)告并分析了員工是否針對預(yù)防工余意外進(jìn)行了培訓(xùn)？工余安全管理計(jì)劃的執(zhí)行情況？考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)方法查閱有無文件，明確指定了責(zé)任部門或人員，若有得2分；0分。詢問員工，管理者是否對員工詢問部門，管理者是否對部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效予以詢問員工，是否有被認(rèn)可的機(jī)計(jì)算出年度內(nèi)已獲得認(rèn)可員負(fù)責(zé)人，是否有被認(rèn)判斷認(rèn)可對員工安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用，若作用好，得8判斷認(rèn)可對提高企業(yè)安全績詢問員工對認(rèn)可的評(píng)價(jià)如何，查閱工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃，若有得2分；否則得0分?，F(xiàn)場查閱工余安全的宣傳資有得2分；否則得0分。了解工余安全管理計(jì)劃的執(zhí)考評(píng)方法考評(píng)結(jié)果考評(píng)結(jié)果分工余安全管理分符合性9分績效分員工工余安全意識(shí)是否員工工余安全事件是否詢問員工，工余安全意識(shí)是否比較發(fā)生員工工余安全事件4風(fēng)險(xiǎn)管理分分是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次制度是否明確了持續(xù)風(fēng)是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定重大危是否定期或及時(shí)對危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的環(huán)境？危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程是否考慮了相關(guān)方是否認(rèn)定并評(píng)估工作或查閱制度，是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制查閱制度，是否明確了持續(xù)風(fēng)則得0分詢問負(fù)責(zé)人是否進(jìn)行危險(xiǎn)源時(shí)對危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)查閱書面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果若，查閱危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的報(bào)告，是否涵蓋所有的過查閱危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)過程是否考慮了相關(guān)方的估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)若，是得3分；若部分是，得1序號(hào)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分符合性分績效分策劃分執(zhí)行分考評(píng)項(xiàng)目是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否要求考慮內(nèi)部危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否包括：工程控制措施；管理控制措施；個(gè)是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)是否針對下列方面進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)業(yè)過程；職業(yè)衛(wèi)生。是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果制定了是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列職業(yè)危是否對已識(shí)別的可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害完成了監(jiān)測？是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列災(zāi)害及其影響？火災(zāi)；水災(zāi)；冒頂片幫、坍塌、礦巖突出；機(jī)電設(shè)初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是否已文件考評(píng)方法考評(píng)結(jié)果得分查閱評(píng)估報(bào)告，是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況，若是查閱評(píng)估報(bào)告，是否考慮了1分，否查閱危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確，查閱危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是，若是得3分，否則查閱評(píng)價(jià)報(bào)告，判斷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理，若是得3查閱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃，每符合查閱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，每符合查閱評(píng)價(jià)報(bào)告，每符合一項(xiàng)查閱初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是否已文件化，若是得2分；否序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分符合性分績效分考評(píng)項(xiàng)目在對周邊環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)考評(píng)方法分考評(píng)方法分查閱評(píng)價(jià)報(bào)告，若是得3查閱評(píng)價(jià)報(bào)告，若是得2查看企業(yè)是否為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源，查閱評(píng)價(jià)報(bào)告，每考慮1查閱評(píng)價(jià)報(bào)告，每考慮1查閱評(píng)價(jià)報(bào)告，每考慮1得0查閱評(píng)價(jià)報(bào)告，每考慮1查閱評(píng)價(jià)報(bào)告，每考慮1得0查閱評(píng)價(jià)報(bào)告，每考慮1查閱評(píng)價(jià)報(bào)告，每符合1序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析分績效分策劃8分執(zhí)行分考評(píng)項(xiàng)目危害因素的監(jiān)測與測量效致企業(yè)發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度？是否建立任務(wù)觀察制度，確保在需要時(shí)對作業(yè)任務(wù)進(jìn)行完整的或部分的觀是否有許可作業(yè)管理制是否就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書對相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培作業(yè)前或班組安全例會(huì)是否討論作業(yè)指導(dǎo)書？考評(píng)方法判斷水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果如判斷中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效查看是否已依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書，查看有無對相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)進(jìn)行關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指查看班組安全例會(huì)記錄作業(yè)考評(píng)結(jié)果分序號(hào)關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析分執(zhí)行分符合性分績效分考評(píng)項(xiàng)目是否認(rèn)定了需要許可的作是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部是否按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀是否針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題任務(wù)觀察時(shí)是否對好的行關(guān)鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書的緊急情況下的現(xiàn)場應(yīng)急處執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)的人員接受所有執(zhí)行觀察的人員接受針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對性的改正意見的比編寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符考評(píng)方法考評(píng)結(jié)果得分詢問負(fù)責(zé)人是否認(rèn)定了需要可的范圍清單發(fā)放給受影響查閱是否有針對觀察發(fā)現(xiàn)的是否對好的行為給予贊譽(yù)與寫作業(yè)指導(dǎo)書的關(guān)鍵任務(wù)的計(jì)算執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)的人員接行觀察的人員接受培訓(xùn)的比計(jì)算出針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對性的改正意見的查看相關(guān)記錄，每滿足一項(xiàng)序號(hào)5考評(píng)項(xiàng)目關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析分績效分及時(shí)指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為；了解員工的工作習(xí)慣；檢查現(xiàn)有的工作方法工作許可的有效性：許可作業(yè)的范圍認(rèn)定準(zhǔn)確；作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別正確、全面；許可審批程序明確、執(zhí)行嚴(yán)格；作業(yè)前的檢查確認(rèn)充分；許可作業(yè)的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施具體、可行；許作業(yè)前的技術(shù)交底充分；作業(yè)前參與作業(yè)的人員對作業(yè)方案進(jìn)行充分討論，必要時(shí)，予以是否因作業(yè)指導(dǎo)書的原因?qū)е聠T工安全意識(shí)分策劃8分執(zhí)行分符合性分意識(shí)的制度？是否為提升員工安全意識(shí)提供是否對員工進(jìn)行了安全意識(shí)調(diào)新員工是否接受安全意識(shí)培當(dāng)員工脫離工作崗位超過規(guī)定是否利用各種方式來提升安全調(diào)查與評(píng)價(jià)安全意識(shí)時(shí)是否考慮員工對以下方面的掌握與熟崗位安全操作規(guī)程；現(xiàn)場應(yīng)急處置程序；工作場所特定的安關(guān)的法律法規(guī)要求；個(gè)體防護(hù)新員工接受安全意識(shí)培訓(xùn)的比考評(píng)方法分考評(píng)方法分查看是否因作業(yè)指導(dǎo)書的原詢問責(zé)任人是否為提升員工查閱是否有對員工進(jìn)行了安序號(hào)員工安全意識(shí)分培訓(xùn)分符合性分績效分策劃分執(zhí)行分考評(píng)項(xiàng)目識(shí)所提供管理層安全意識(shí)確定識(shí)的原培訓(xùn)需了負(fù)責(zé)培訓(xùn)工、人員及其職期評(píng)估培訓(xùn)的更新培的培訓(xùn)需求，是包括下列內(nèi)容的年考核方式。接受評(píng)價(jià)和風(fēng)產(chǎn)可能有重大影響受了下列知中潛在的風(fēng)應(yīng)急響應(yīng)中度可能的后果；操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書？進(jìn)行專式測試培訓(xùn)考評(píng)方法進(jìn)行工作現(xiàn)場特定要求回顧調(diào)查員工對特定風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知通過員工及管理層安全意識(shí)全意識(shí)提升的效果，若效果確定是否存在由于安全意識(shí)查看是否否建立識(shí)別并分析培訓(xùn)需求的制度，若是得4查看制度是否明確了負(fù)責(zé)培查看制度是否對定期評(píng)估培閱管理層人員的人事檔案，是否包含：事故調(diào)查分析技查閱培訓(xùn)記錄或?qū)Π踩a(chǎn)可能有重大影響的員工的學(xué)習(xí)筆記，每包含一項(xiàng)得0.5家規(guī)定部門頒發(fā)的特種作業(yè)考評(píng)結(jié)果分序號(hào)分培訓(xùn)分分考評(píng)項(xiàng)目培訓(xùn)需求識(shí)別是否考慮了以下方面：員工的需求；領(lǐng)導(dǎo)的要求；變化管理的要求；特定崗位的能力要求；法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；事故、事件信息；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；培訓(xùn)適宜性評(píng)估結(jié)果。培訓(xùn)適宜性評(píng)估是否考慮了以培訓(xùn)組織管理；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)師資；能力測試方式；培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；培訓(xùn)效果評(píng)估方式。應(yīng)持證上崗人員是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格，并取培訓(xùn)時(shí)間是否滿足下列要求：主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)時(shí)間是否通過下列途徑對培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估：學(xué)員反饋；績效改善；管理層反饋；測試結(jié)果分現(xiàn)場應(yīng)用能力？培訓(xùn)需求識(shí)別與分析的有效性：針對崗位進(jìn)行；考慮安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)；聽取員工和管理層的意見和建議；考慮承包商員工的培訓(xùn)需求。培訓(xùn)計(jì)劃的適宜性？培訓(xùn)時(shí)間安排合理；培訓(xùn)內(nèi)容滿足培訓(xùn)對象的培訓(xùn)需求；培訓(xùn)教師的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)滿足培訓(xùn)內(nèi)容定的考核方式滿足能力測試要培訓(xùn)效果如何？培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行%；得到80%以上學(xué)員的肯定；得到80%以上管理層的肯定；得到承包商的認(rèn)同。是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率鹿?、事件發(fā)生？考評(píng)方法分考評(píng)方法分查閱培訓(xùn)記錄，若保留得3查看培訓(xùn)需求記錄是否包含以上內(nèi)容，每包括一項(xiàng)得1以上內(nèi)容，每包括一項(xiàng)得1查看應(yīng)持證上崗人員是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合以上內(nèi)容，每包括一項(xiàng)得1查看培訓(xùn)計(jì)劃是否是否滿足以上要求，每滿足一項(xiàng)得3對照培訓(xùn)計(jì)劃，查看培訓(xùn)記因中，是否有安全培訓(xùn)的原若有得0分；若沒有得序號(hào)6考評(píng)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理是否制定了確保設(shè)計(jì)滿足法律法規(guī)與其他要求的設(shè)策劃5分設(shè)計(jì)管理制度是否包括了下列內(nèi)容：審核設(shè)計(jì)單位資質(zhì)的要求；審核設(shè)計(jì)文件(圖紙)的要求；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的部門、人員及員)進(jìn)行技術(shù)交底的規(guī)定；保存相關(guān)設(shè)計(jì)文件(圖紙)設(shè)計(jì)是否由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)文件(圖紙)是否按制度進(jìn)行了審核？設(shè)計(jì)要求分設(shè)計(jì)文件中是否對設(shè)計(jì)工藝流程潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了需要進(jìn)行評(píng)價(jià)的建設(shè)項(xiàng)目是否由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了安全評(píng)價(jià)？設(shè)計(jì)與開發(fā)過程是否包括設(shè)計(jì)文件(圖紙)是否按設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)是否符合下列設(shè)計(jì)文件和圖紙是否妥善保存：地質(zhì)圖(水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖)；礦山總平面圖；井上與井下符合分升運(yùn)輸系統(tǒng)圖；供配電系統(tǒng)圖；井下電氣設(shè)備布置圖；風(fēng)、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖；避災(zāi)線路圖；井下通信系統(tǒng)圖；充填系統(tǒng)圖；安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”相關(guān)圖安全監(jiān)管部門批準(zhǔn)？需要進(jìn)行評(píng)價(jià)的項(xiàng)目實(shí)施安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)的比例？考評(píng)方法分考評(píng)方法分查閱設(shè)計(jì)管理制度，若有得要求，得2分；否則得0分。藝流程潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析，若是得2分；否得0分。的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的安全評(píng)價(jià)，若是得2分；否則得0分。管理，是得1分；否得0分。查閱設(shè)計(jì)文件(圖紙)是否按查閱圖紙是否包含以上內(nèi)容，行評(píng)價(jià)的項(xiàng)目實(shí)施安全衛(wèi)生序號(hào)設(shè)計(jì)要求分采礦工藝分績效分策劃分執(zhí)行分符合分考評(píng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果是否滿足下列要求：項(xiàng)目預(yù)期的功能安全、健康要求；保持相關(guān)是否因設(shè)計(jì)原因而導(dǎo)致安全、健康危害的產(chǎn)生與存是否建立了確保下列內(nèi)容的采礦工藝管理制度：采礦工藝適合地質(zhì)條件并考慮特殊災(zāi)害的影響；設(shè)備、設(shè)施之間各工序之間相互匹配，并滿足生產(chǎn)要求；回采順序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)狀；開采范圍在采礦許可證劃定的范圍是否指定專職人員負(fù)責(zé)采礦是否按要求的回采順序進(jìn)行是否按設(shè)計(jì)要求布置礦房、？是否對回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進(jìn)行了監(jiān)控？當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時(shí)是是否在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行回采空區(qū)是否及時(shí)進(jìn)行了測繪按要求的回采順序進(jìn)行回采按設(shè)計(jì)要求布置礦房、礦柱對回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進(jìn)行監(jiān)控的比例：考評(píng)方法查閱設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果是否生與存在是否是因?yàn)樵O(shè)計(jì)的查閱采礦工藝管理制度的內(nèi)查看有無正式文件任命專職程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進(jìn)行件出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)調(diào)整行了測繪和處理，若是得5求的回采順序進(jìn)行回采的比要求布置礦房、礦柱的比例，回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫考評(píng)結(jié)果分序號(hào)采礦工藝分生產(chǎn)保障系統(tǒng)分符合分績效分策劃分執(zhí)行分考評(píng)項(xiàng)目當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時(shí)及采空區(qū)及時(shí)進(jìn)行測繪和處理采礦工藝管理制度的有效性制度執(zhí)行的效率和效力達(dá)到100%；制度的規(guī)定滿足采礦采礦工藝是否安全高效，包括：安全出口符合安全規(guī)程的規(guī)定；采出礦量符合設(shè)計(jì)及工藝要求；礦柱回收符合安全規(guī)程的規(guī)定；采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求；鑿巖、爆破、出礦能力是否由于采礦工藝的原因?qū)е率鹿?、事件發(fā)生？是否建立了提升運(yùn)輸系統(tǒng)管是否建立了供配電系統(tǒng)管理是否建立了通風(fēng)系統(tǒng)管理制是否建立了防排水系統(tǒng)管理是否建立了防滅火系統(tǒng)管理是否建立了安全避險(xiǎn)“六大礦井提升系統(tǒng)是否設(shè)置了安全保護(hù)裝置？提升系統(tǒng)是否設(shè)有信號(hào)裝礦井供配電系統(tǒng)是否設(shè)置了漏電保護(hù)裝置？地面電力設(shè)施是否裝有避雷裝置？考評(píng)方法考評(píng)結(jié)果分序號(hào)生產(chǎn)保障系統(tǒng)分考評(píng)項(xiàng)目礦井是否建立了機(jī)械通風(fēng)系是否對礦井的空氣質(zhì)量實(shí)施是否設(shè)置了防止風(fēng)流串聯(lián)的是否設(shè)柵欄和標(biāo)志，防止人井下炸藥庫和充電硐室，是井下機(jī)電硐室是否供給新鮮對礦區(qū)水文地質(zhì)是否進(jìn)行了受水害威脅的礦井是否設(shè)置井下是否設(shè)置了排水設(shè)施和礦山是否建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器提升系統(tǒng)安全保護(hù)裝置符合安全規(guī)程的比例？提升信號(hào)系統(tǒng)符合安全規(guī)程礦山供配電系統(tǒng)符合安全規(guī)程的比例？礦井通風(fēng)構(gòu)筑物符合安全規(guī)程的比例？考評(píng)方法現(xiàn)場查閱，是否設(shè)柵欄和標(biāo)志，防止人員進(jìn)入危險(xiǎn)場所，硐室，是否有獨(dú)立的回風(fēng)道，統(tǒng)安全保護(hù)裝置符合安全規(guī)程的比例，在90%-100%之間號(hào)系統(tǒng)符合安全規(guī)程的比例，配電系統(tǒng)符合安全規(guī)程的比風(fēng)構(gòu)筑物符合安全規(guī)程的比考評(píng)結(jié)果分序號(hào)生產(chǎn)保障系統(tǒng)分考評(píng)項(xiàng)目礦井空氣質(zhì)量符合安全規(guī)程建立防排水系統(tǒng)前是否查明礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水面積；河流溝渠匯水情況；疏水能力；積水區(qū)和礦井井口的標(biāo)高是否高于當(dāng)下列場所是否用非可燃性材料建筑：主要進(jìn)風(fēng)巷道和風(fēng)硐；進(jìn)風(fēng)井筒及其井架與井口建筑物；主要扇風(fēng)機(jī)房；壓入式輔助扇風(fēng)機(jī)房；井下機(jī)電硐室；爆破器材庫及油足設(shè)計(jì)提升、運(yùn)輸能力；設(shè)備實(shí)施檢測檢驗(yàn)合格。處于安全狀態(tài)；短路、斷路通風(fēng)系統(tǒng)的有效性：通風(fēng)設(shè)備與設(shè)施滿足要求；風(fēng)速、風(fēng)量及風(fēng)質(zhì)滿足要求；沒有風(fēng)流短路或污風(fēng)串聯(lián)情況？防排水系統(tǒng)的有效性：井下水要求；防水安全隔離礦柱符合設(shè)計(jì)要求？安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”的有效性：設(shè)備設(shè)施完善；運(yùn)行?？荚u(píng)方法井空氣質(zhì)量符合安全規(guī)程的是否高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水是否:查看提升系統(tǒng)是否滿足以上供配電系統(tǒng)能夠滿足設(shè)計(jì)供和接地保護(hù)裝置齊全、有效。若通風(fēng)設(shè)備與設(shè)施滿足要求，若風(fēng)速、風(fēng)量及風(fēng)質(zhì)滿足要若沒有風(fēng)流短路或污風(fēng)串聯(lián)。若防水安全隔離礦柱符合設(shè)計(jì)要求，得4分；否則得0考評(píng)結(jié)果分序號(hào)變化管理分考評(píng)項(xiàng)目是否建立了變化的管理制變化管理制度是否包括風(fēng)險(xiǎn)是否識(shí)別了下列方面引起的開采技術(shù)條件；生產(chǎn)作業(yè)過變化過程實(shí)施前是否進(jìn)行了對執(zhí)行變化管理的人員是否變化管理是否考慮了下列事變化管理的輸出是否包括下啟動(dòng)前檢查驗(yàn)收是否完成了變化前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)變化前對受影響人員進(jìn)行培變化管理是否有效：履行風(fēng)險(xiǎn)控制措施；有針對性地培理工作；開展使用前檢查驗(yàn)考評(píng)方法分考評(píng)方法分是否有效，每包含一項(xiàng)得4序號(hào)7變化管理分績效分考評(píng)項(xiàng)目是否因變化管理的失敗而帶來是否因變化管理的原因?qū)е率录?、事故的發(fā)生？設(shè)備設(shè)施安全管理考評(píng)方法判定是否因變化管理的失敗查閱有無因變化管理的原因?qū)е率录?、事故的發(fā)生，若考評(píng)結(jié)果分基本要求分策劃分執(zhí)行分符合性分過程；安裝(建設(shè))過程；調(diào)試過設(shè)備設(shè)施管理制度是否明確了進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的設(shè)備比例？特種設(shè)備登記在冊并有檢測檢驗(yàn)合格證的比例：查閱設(shè)備設(shè)施管理制度，是否對以上過程進(jìn)行控制，每查閱設(shè)備設(shè)施管理制度的內(nèi)容，是否明確了以上管理要查閱選擇的新設(shè)備的說明檢驗(yàn)、測試要求，若是得4查閱證件的日期，是否在有效期內(nèi)，若是得4分；否則查閱記錄是否對設(shè)備實(shí)施預(yù)維護(hù)、檢修？，若是得是與安全相關(guān)的信息，若保查閱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，計(jì)算出進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的設(shè)備比檢驗(yàn)、測試要求，計(jì)算出確定了操作、維護(hù)、檢驗(yàn)、測查看特種設(shè)備檢測報(bào)告，計(jì)算特種設(shè)備登記在冊并有檢序號(hào)基本要求分設(shè)備設(shè)施維護(hù)分符合性分績效分策劃分執(zhí)行分考評(píng)項(xiàng)目防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要列設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃：建 情況的設(shè)備異常情況報(bào)告制標(biāo)簽，并由許可人員進(jìn)行管是否對報(bào)告的設(shè)備異常情況考評(píng)方法分考評(píng)方法分序號(hào)8考評(píng)項(xiàng)目設(shè)備設(shè)施維護(hù)分符合性分績效分在用的、需要強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)當(dāng)設(shè)備設(shè)施維護(hù)作業(yè)屬許可作業(yè)時(shí)，是否按規(guī)定辦理作業(yè)許設(shè)備設(shè)施按計(jì)劃或規(guī)定周期維針對設(shè)備的維護(hù)狀況，維護(hù)人員是否與設(shè)備操作人員進(jìn)行充設(shè)備可能的故障類型識(shí)別充分；針對可能的故障類型制定內(nèi)、外部維護(hù)資源(人員、裝備、備件)滿足可能的故障要求；危險(xiǎn)性較大的維護(hù)作業(yè)有可靠的維護(hù)工作方案；在維護(hù)設(shè)備的同時(shí)對相關(guān)的安全防護(hù)裝置也進(jìn)行維護(hù)；維護(hù)記錄完是否存在因設(shè)備設(shè)施維護(hù)不當(dāng)而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的情作業(yè)環(huán)境分策劃分執(zhí)行分每個(gè)生產(chǎn)水平(中段)是否至少有兩個(gè)符合規(guī)定的安全出口？作業(yè)現(xiàn)場是否有緊急撤離路有人作業(yè)或通行的場所與通道以及天井、溜井和漏斗口等危險(xiǎn)部位是否有照明？濃度較大的場所是否采取防考評(píng)方法考評(píng)結(jié)果得分按維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的比例，在與設(shè)備操作人員進(jìn)行充分溝現(xiàn)場查閱，每個(gè)生產(chǎn)水平(中段)是否至少有兩個(gè)符合規(guī)定現(xiàn)場查閱，作業(yè)現(xiàn)場是否有緊急撤離路線的標(biāo)識(shí)，若是得4現(xiàn)場查閱，有人作業(yè)或通行的漏斗口等危險(xiǎn)部位是否有照；否則得0礦站等粉塵濃度較大的場所是否采取防塵措施，若是得2序號(hào)作業(yè)環(huán)境分考評(píng)項(xiàng)目頂部是否有滿足要求厚度的對頂板不穩(wěn)固的采場是否有圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作是否建立了監(jiān)測巖體的變形與移動(dòng)的巖體移動(dòng)監(jiān)測系是否按計(jì)劃對井巷實(shí)施了維地表塌陷區(qū)是否設(shè)明顯標(biāo)志通往塌陷區(qū)的井巷是否封作業(yè)場所存在墜落危險(xiǎn)的鉆地表移動(dòng)區(qū)外是否修筑有截井下人行通道和梯子間符合規(guī)定的比例？井下緊急撤離路線的標(biāo)識(shí)清楚的比例？有人作業(yè)或通行的場所與通等危險(xiǎn)部位的照明符合規(guī)定的比例？采空區(qū)采取處理措施的比考評(píng)方法場是否有監(jiān)控手段和處理措通過查閱維護(hù)記錄和現(xiàn)場查行通道和梯子間符合規(guī)定的急撤離路線的標(biāo)識(shí)清楚的比業(yè)或通行的場所與通道以及天井、溜井和漏斗口等危險(xiǎn)部位的照明符合規(guī)定的比例在，考評(píng)結(jié)果分序號(hào)作業(yè)環(huán)境分考評(píng)項(xiàng)目作業(yè)場所存在墜落危險(xiǎn)的鉆井巷維護(hù)及報(bào)廢管理是否有考評(píng)方法不穩(wěn)固的采場實(shí)施監(jiān)控的比軟不穩(wěn)固的回采工作面及采判斷采空區(qū)處理措施是否有考評(píng)結(jié)果分序號(hào)作業(yè)環(huán)境分作業(yè)過程分績效分策劃分執(zhí)行分符合性分考評(píng)項(xiàng)目周邊環(huán)境的安全可靠性：滑坡、泥石流、洪水、地表塌陷等地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；周邊其他企業(yè)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；周邊環(huán)境安全距離滿足相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；應(yīng)保留的隔離礦柱按規(guī)定保留；開采對周邊環(huán)境可能造成的風(fēng)險(xiǎn)已識(shí)別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。是否基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建立下列鑿巖；爆破；提升與運(yùn)輸；通風(fēng)；支護(hù)；其他。是否制定了崗位安全檢查全檢查確認(rèn)工作？作業(yè)前是否事先處理了頂板和兩幫的浮石？對頂板不穩(wěn)定的采掘工作面和行人、運(yùn)輸巷道是否采取了支護(hù)措施？爆破器材倉庫的設(shè)置及庫存爆破作業(yè)人員是否具備相應(yīng)是否對作業(yè)現(xiàn)場的風(fēng)量、風(fēng)通風(fēng)系統(tǒng)或設(shè)備是否處于安井下人員定位系統(tǒng)是否正常填充作業(yè)各工序之間是否有作業(yè)過程是否做到：按規(guī)定按規(guī)定正確佩戴和使用個(gè)體防護(hù)用品；作業(yè)人員熟悉安全出口和緊急撤離路線；認(rèn)真做好作業(yè)前的安全檢查確書的要求進(jìn)行作業(yè)；作業(yè)結(jié)真填寫當(dāng)班作業(yè)記錄。鑿巖作業(yè)是否做到：按設(shè)計(jì)要求布孔；采用濕式鑿巖；不打殘眼；人員在安全地點(diǎn)進(jìn)行鑿巖作業(yè)?？荚u(píng)方法考評(píng)結(jié)果考評(píng)方法查看是否有崗位安全檢查記錄，查看現(xiàn)場作業(yè)前是否事先處理了查看現(xiàn)場對頂板不穩(wěn)定的采掘工作面和行人、運(yùn)輸巷道是否采取查閱爆破器材倉庫的設(shè)置位置，求，查閱爆破作業(yè)人員的執(zhí)業(yè)資格查閱監(jiān)控記錄，若有得4分；否查看通風(fēng)系統(tǒng)或設(shè)備設(shè)置是否符現(xiàn)場查看井下人員定位系統(tǒng)是否現(xiàn)場查閱，是否采用濕式鑿巖作是否有通訊聯(lián)絡(luò)裝置，若是得4查看相關(guān)判斷作業(yè)過程是否滿足查看作業(yè)現(xiàn)場，鑿巖作業(yè)是否滿序號(hào)作業(yè)過程分考評(píng)項(xiàng)目升運(yùn)輸作業(yè)是否做到：不超定運(yùn)送爆破器材時(shí)嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)任何人不得將肢體或物件露出提外；提升運(yùn)任何人不得乘坐非運(yùn)送人員的提記錄；每年至少進(jìn)行一次反風(fēng)試驗(yàn)，并測定主要風(fēng)路反風(fēng)后的風(fēng)長報(bào)告，并通知所有井下作業(yè)人專門人員負(fù)責(zé)頂板檢查與支護(hù)工業(yè)現(xiàn)場有專人監(jiān)護(hù)；支護(hù)工作結(jié)安全使用與貯存；有效杜絕打殘運(yùn)輸線路暢通，安全設(shè)施齊全有通風(fēng)監(jiān)測頻次與測點(diǎn)布置符合規(guī)考評(píng)方法分考評(píng)方法分從以上五方面考核鑿巖與爆破管理的有效性滿，足一項(xiàng)得4分；否則得0從以上五方面考核提升序號(hào)序號(hào)作業(yè)過程分勞動(dòng)防護(hù)用品分績效分策劃8分執(zhí)行分符合分績效分考評(píng)項(xiàng)目勞動(dòng)防護(hù)用品的維護(hù)是否適是否由于沒有正確提供或使用勞動(dòng)防護(hù)用品而導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生？考評(píng)項(xiàng)目值考評(píng)方法得0分。確提供或使用勞動(dòng)防護(hù)用品考評(píng)方法考評(píng)結(jié)果考評(píng)結(jié)果分得分職業(yè)衛(wèi)生管理策劃6分制度是否明確負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生管是否針對體檢要求制定了體檢護(hù)護(hù)分分符合分在崗期間體檢按計(jì)劃實(shí)施的比：績效分急救器材滿足現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)的要充足、有效的醫(yī)療救助。得0分。體檢按計(jì)劃實(shí)施的比例，在從以上四方面考核職業(yè)衛(wèi)生管理的有效性，滿足一項(xiàng)得2.5分；否則得0分。序號(hào)健康監(jiān)護(hù)分職業(yè)危害控制分職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測分績效分策劃8分執(zhí)行分符合分績效分策劃6分考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)方法分考評(píng)方法分得2分。序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目執(zhí)行分職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測分符合分績效分項(xiàng)目全面；監(jiān)測方法(包括測點(diǎn)布置)正確；監(jiān)測頻次符合安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)安全投入分策劃分執(zhí)行分符合分是否按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用？安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍是否符合相關(guān)規(guī)定？考評(píng)方法分考評(píng)方法分查閱安全投入計(jì)劃資金總額全投入資金總額是否足額提取，是得8分；否得0分。查看安全生產(chǎn)費(fèi)用使用記錄，使用范圍是否符合相關(guān)規(guī)定，序號(hào)安全投入分安全科技分工傷保險(xiǎn)分符合性分績效分策劃6分執(zhí)行分符合分績效分策劃執(zhí)行8分考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)方法入不足而發(fā)生過事故或緊急情75%-90%之間時(shí)，得4分；在工是否享受相應(yīng)的工商保險(xiǎn)待考評(píng)結(jié)果分工傷保險(xiǎn)分一般要求分執(zhí)行8分符合分績效分策劃8分執(zhí)行分符合分是否為員工購買安全生產(chǎn)責(zé)任保一般要求分巡回檢查分績效分策劃8分執(zhí)行分符合分績效分例行檢查分專項(xiàng)檢查分策劃8分執(zhí)行分符合分績效分策劃分執(zhí)行分制度是否明確實(shí)施專業(yè)檢查的責(zé)否識(shí)別需要專業(yè)檢查的設(shè)備、需要專業(yè)檢查的設(shè)備、設(shè)施是否是否針對確定的專業(yè)檢查對象編制檢查表？是否按計(jì)劃實(shí)施了設(shè)備、設(shè)施的是否保存了已完成的專業(yè)檢查記考評(píng)方法考評(píng)結(jié)果得分確實(shí)施例行檢記錄，并可獲檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整安全因素和行核例行檢查的九項(xiàng)要求編護(hù)計(jì)劃和記專項(xiàng)檢查分綜合檢查分符合性分績效分策劃8分執(zhí)行分符合分績效分考評(píng)結(jié)果得分否包括以上類實(shí)專項(xiàng)檢查的因?qū)I(yè)檢查了實(shí)施綜合任部門、人員及其職明確了需進(jìn)行時(shí)是否按要、驗(yàn)收等資的識(shí)別是否充分若策劃8分糾正和預(yù)防措施分應(yīng)急準(zhǔn)備分評(píng)估；糾正與預(yù)防措施的實(shí)施資源 是否建立了包括下列要求的應(yīng)急管理制度：緊急事件認(rèn)定要求；應(yīng)急預(yù)案編寫要求；應(yīng)急機(jī)構(gòu)組成要求；應(yīng)急裝備配備要求；應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)與演練要求；外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)識(shí)考評(píng)方法考評(píng)結(jié)果得分應(yīng)急準(zhǔn)備分執(zhí)行分符合分績效分員工對應(yīng)急預(yù)案的熟悉程緊急事件時(shí)是否考慮了所列八項(xiàng)類考評(píng)結(jié)果得分應(yīng)急預(yù)案分策劃分執(zhí)行分符合分績效分應(yīng)急預(yù)案是否明確了責(zé)任部應(yīng)急預(yù)案是否明確了責(zé)任部是否就應(yīng)急預(yù)案