貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市四季貴州幼兒園

貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市四季貴州幼兒園2022年度部門決算目錄一、單位概況（一）部門職責(zé)（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置二、2022年度部門決算公開報(bào)表（一）收入支出決算總表（二）收入決算表（三）支出決算表（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表三、2022年度部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明（二）收入決算情況說明（三）支出決算情況說明（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明（十一）政府采購支出說明（十二）國有資產(chǎn)占用情況說明（十三）預(yù)算績效情況說明四、名詞解釋五、附件一、貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市四季貴州幼兒園概況（一）部門職責(zé)1.為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)開展幼兒教育和保育工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置本單位（部門）內(nèi)設(shè)3個(gè)處室，無下屬單位。我園共有教職員工47人(其中在編教師3人、在崗不在編5人、兩自一包教師11人、臨聘人員28人)，共有幼兒373人。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市四季貴州幼兒園幼兒園決算為本級決算。二、2022年度部門決算公開報(bào)表見附件。三、2022年度部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明2022年度收支決算總計(jì)250.03萬元，與2021年相比，增加250.03萬元，增長100%。主要原因是：2022年開始獨(dú)立預(yù)算。（二）收入決算情況說明本年收入合計(jì)248.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入248.53萬元，占100%。（三）支出決算情況說明本年支出合計(jì)246.63萬元，其中：基本支出211.02萬元，占85.56%；項(xiàng)目支出35.61萬元，占14.44%。（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)250.03萬元，與2021年相比，增加250.03萬元，增長100%。主要原因是：2022年開始獨(dú)立決算。（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出246.63萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加246.63萬元，增長100%。主要原因是：2022年開始獨(dú)立決算。2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：學(xué)前教育支出244.03萬元，占98.95%；其他普通教育支出2.6萬元，占1.05%。3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為22.68萬元，支出決算為246.63萬元，完成年初預(yù)算的1,087.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是：新成立單位，2022年未完全獨(dú)立預(yù)算。（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出211.02萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)170.52萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)40.5萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。（七）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明2022年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入支出。（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年收入支出。（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（十一）政府采購支出說明2022年政府采購支出總額6.09萬元，其中：政府采購貨物支出6.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額6.09萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.09萬元，占政府采購支出總額的100%。（十二）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2022年12月31日，無國有資產(chǎn)占用。（十三）預(yù)算績效情況說明1.預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對2022年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出開展了績效自評工作。共計(jì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，涉及資金246.63萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。2.績效自評結(jié)果（僅一級預(yù)算部門公開）見附件。四、名詞解釋（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（十三）XX（類）XX（款）XX（項(xiàng)）：指……。（十四）XX（類）XX（款）XX（項(xiàng)）：指…………（需填報(bào)單位使用的所有項(xiàng)級科目，例如：一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政