安全生產(chǎn)月、安全生產(chǎn)隴原行檢查表

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安全生產(chǎn)月、安全生產(chǎn)隴原行檢查表",,,,

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條目,名稱,實施細(xì)則,"合格（√）

不合格（X）",備注

1,企業(yè)經(jīng)營范圍,1.《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》是否在有效期內(nèi),,

,,2.《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》是否在有效期內(nèi),,

,,3.《道路運(yùn)輸證》是否在有效期內(nèi),,

,,4.《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》與《道路運(yùn)輸證》經(jīng)營范圍是否一致,,

,,5.查看運(yùn)單或行車日志，是否超越《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》《道路運(yùn)輸證》經(jīng)營范圍,,

2,企業(yè)變更備案,1.《組織代碼證》是否在有效期內(nèi),,

,,2.《企業(yè)稅務(wù)登記證》是否在有效期內(nèi),,

,,3.《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》或（《道路危險貨物運(yùn)輸證》的法人代表、名稱、地址等工商登記事項是否一致,,

3,"專職安全管理

人員從業(yè)資格","查閱專職安全管理人員檔案，核查是否滿足以下條件：

1.取得從業(yè)資格證且在有效期內(nèi)",,

,,2.有符合“道路危險貨物專職安全管理人員”工作資歷證明,,

4,"專職安全管理

人員配備人數(shù)",1.是否有聘書或任命書等證明文件,,

,,2.專職安全管理人員是否與企業(yè)車輛數(shù)相配,,

5,"駕駛員、押運(yùn)人

員和裝卸管理

人員從業(yè)資格",1.是否全部取得從業(yè)資格證且在有效期內(nèi),,

,,2.從業(yè)人員資格證是否加蓋公司印章,,

,,3.從事劇毒、爆炸品道路運(yùn)輸從業(yè)人員資格證是否注明為劇毒化學(xué)品或爆炸品,,

6,駕駛員駕駛證,"查閱“駕駛?cè)藛T檔案”核查：

1.駕駛?cè)藛T是否取得相應(yīng)機(jī)動車駕駛證",,

,,2.駕駛員年齡是否在60周歲以下,,

7,駕駛員、押運(yùn)人員配備人數(shù),1.是否達(dá)到至少一車一駕駛員,,

,,2.是否達(dá)到至少一車一押運(yùn)員,,

,,3.是否與運(yùn)管部門從業(yè)人員信息管理系統(tǒng)信息一致,,

8,"安全生產(chǎn)

策機(jī)構(gòu)",1.是否有“安全生產(chǎn)決策機(jī)構(gòu)設(shè)置”文件,,

,,2.是否有“安全生產(chǎn)決策機(jī)構(gòu)人員組成及人員變更情況”文件,,

,,3.安全生產(chǎn)決策機(jī)構(gòu)組成人員是否符合要求,,

9,應(yīng)急救援組織,1.是否有“應(yīng)急救援組織”設(shè)置文件,,

,,2.應(yīng)急救援是否包括應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)組、技術(shù)指導(dǎo)組和現(xiàn)場工作組,,

,,3.應(yīng)急救援組織組長是否是法人代表,,

10,安全生產(chǎn)責(zé)任制度,1.是否有安全生產(chǎn)責(zé)任制度文件,,

,,2.企業(yè)安全生產(chǎn)制度任命是否符合要求,,

11,"安全生產(chǎn)

崗位職責(zé)",1.是否和各崗位責(zé)任人簽訂《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》,,

,,2.各崗位責(zé)任書是否與企業(yè)責(zé)任制度文本內(nèi)容相符,,

12,"安全生產(chǎn)

管理機(jī)構(gòu)職責(zé)",1.是否有“各部門安全生產(chǎn)責(zé)任”文件或資料,,

,,2.內(nèi)容是否與“JT/913-2014”要求相符合,,

,,3.是否對全體員工進(jìn)行宣傳教育，并具有相關(guān)證明材料,,

13,"安全生產(chǎn)

管理制度",1.是否有安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度,,

,,2.是否有安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度,,

,,3.是否有從業(yè)人員安全管理制度,,

,,4.是否有專用車輛安全管理制度,,

,,5.是否有安全設(shè)施設(shè)備（停車場）管理制度,,

,,6.是否有應(yīng)急救援預(yù)案制度,,

,,7.是否有安全生產(chǎn)會議制度,,

,,8.是否有安全生產(chǎn)考核與獎勵制度,,

,,9.是否有安全生產(chǎn)事故報告制度,,

14,"安全生產(chǎn)

工作會議","查閱安全生產(chǎn)會議記錄，核查：

1.安全生產(chǎn)工作會議每季度不少于一次",,

,,2.安全生產(chǎn)工作例會每月是否至少一次,,

,,3.領(lǐng)導(dǎo)小組成員是否全員參加,,

,,4.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)工作會議內(nèi)容是否符合要求,,

15,"安全生產(chǎn)

工作例會",1.安全生產(chǎn)工作例會是否每月至少召開一次,,

,,2.安全生產(chǎn)工作例會內(nèi)容是否符合要求,,

,,3.安全生產(chǎn)工作例會記錄是否包括通知、照片、參會人員簽名、記錄、主要內(nèi)容,,

16,"安全生產(chǎn)

檔案內(nèi)容",1.企業(yè)安全生產(chǎn)檔案是否分為企業(yè)資質(zhì)、人員類、專用車輛類和監(jiān)督檢查類,,

,,2.檔案記錄內(nèi)容是否是實事求是，不存在弄虛作假、代簽代寫等現(xiàn)象,,

17,"安全生產(chǎn)

檔案保管",1.企業(yè)、車輛、人員證件及設(shè)備更換等有效性的信息是否及時更新,,

,,2.危險貨物道路運(yùn)輸車輛監(jiān)控數(shù)據(jù)記錄保存期限是否達(dá)到3個月,,

,,3.危險貨物道路運(yùn)輸罐式車輛罐體檢查記錄保存期限是否達(dá)到2年,,

,,4.企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查記錄保存期限是否達(dá)到3年,,

,,5.駕駛?cè)藛T違法處理情況記錄保存期限是否達(dá)到3年,,

18,"從業(yè)人員

招聘錄用解聘",1.是否有從業(yè)人員招聘、錄用及解聘的管理記錄,,

,,2.是否有“勞動關(guān)系合同”,,

,,4.記錄是否清晰、完整詳實,,

19,資格證管理,資格證管理程序是否包括申請、審核、辦理和備案等,,

20,從業(yè)人員培訓(xùn),1.是否有“崗前培訓(xùn)記錄”,,

,,2.是否有“日常培訓(xùn)記錄”,,

21,"培訓(xùn)計劃

與培訓(xùn)記錄","查閱企業(yè)安全學(xué)習(xí)及培訓(xùn)教育記錄、核查：

1.是否制定了年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計劃",,

,,2.是否按計劃進(jìn)行了培訓(xùn),,

,,3.培訓(xùn)內(nèi)容是否符合要求,,

,,4.是否有考核時間、試卷、答案、成績及閱卷人記錄,,

22,違法、違章、違紀(jì)情況,查閱從業(yè)人員檔案，是否有違法、違章、違紀(jì)記錄,,

23,"安全生產(chǎn)

操作考核與獎懲",1.考核內(nèi)容是否滿足要求,,

,,2.考核獎懲記錄是否包括考核時間、考核對象、考核人員、考核標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)果、獎懲措施,,

24,隨車證件,車輛行駛證、道路運(yùn)輸證是否有效,,

25,承運(yùn)人責(zé)任險,是否按要求足額投保并在有效期內(nèi),,

26,衛(wèi)星定位裝置和通訊工具,是否具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置安裝證明材料,,

27,罐體要求,1.查閱車輛管理檔案，是否有罐體檢驗合格證,,

,,2.查閱罐體出廠檢查報告或緊急切斷裝置改裝合格證，是否安裝緊急切斷裝置,,

28,車輛選型要求,查閱《道路運(yùn)輸證》、《機(jī)動車行駛證》，核查車輛的選型是否符合上述要求,,

29,車輛標(biāo)志,1.查閱車輛檔案，是否按照要求配備了標(biāo)志燈、標(biāo)志牌和安全告示牌,,

,,2.查閱標(biāo)志燈（牌）配備、更新維護(hù)、檢查記錄臺賬，標(biāo)志燈更新周期是否不大于2年，標(biāo)志牌更新周期是否不大于4年,,

,,3.查閱是否建立安全告示牌配備、更新維護(hù)、檢查記錄,,

30,"隨車配備

安全設(shè)施設(shè)備",1.是否按要求配備安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)、消防設(shè)施設(shè)備和應(yīng)急救援器材,,

,,2.是否建立安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)、消防設(shè)施設(shè)備和應(yīng)急救援器材檢查、維護(hù)、更新記錄,,

,,3.是否有專職人員簽字確認(rèn),,

,,4.運(yùn)輸劇毒、爆炸、易燃危險貨物的車輛排氣管是否安裝隔熱和熄滅火星裝置,,

,,5.運(yùn)輸劇毒、爆炸、易燃危險貨物運(yùn)輸?shù)能囕v是否安裝導(dǎo)靜電橡膠拖地帶,,

31,技術(shù)等級評定,《道路運(yùn)輸證》與技術(shù)等級證明是否相符，技術(shù)等級是否為一級,,

32,二級維護(hù),1.是否有二級維護(hù)檢測報告,,

,,2是否有二級維護(hù)竣工出廠合格證,,

33,"車輛檢查

及隱患處理",1.是否有“車輛檢查表”,,

,,2.記錄是否齊全、真實,,

,,3.是否有檢查人簽字,,

,,4.是否有車輛故障及隱患的處理措施及記錄,,

34,特種設(shè)備校驗、檢修,是否有定期效驗、檢修記錄,,

35,"駕駛?cè)藛T安全

生產(chǎn)操作規(guī)程",企業(yè)是否具有符合要求的駕駛?cè)藛T安全生產(chǎn)操作規(guī)程,,

36,"押運(yùn)人員安全

操作規(guī)程",企業(yè)是否具有符合要求的押運(yùn)人員安全生產(chǎn)操作規(guī)程,,

37,"裝卸管理人員

安全操作規(guī)程",企業(yè)是否有符合要求的裝卸管理人員安全生產(chǎn)操作規(guī)程,,

38,"動態(tài)監(jiān)控管理

相關(guān)制度",1.是否建立并執(zhí)行監(jiān)控平臺運(yùn)行維護(hù)管理與考核辦法,,

,,2.是否建立并執(zhí)行衛(wèi)星定位裝置的安裝、使用及維護(hù)制度,,

,,3.是否建立并執(zhí)行監(jiān)控人員崗位職責(zé)及管理制度,,

,,4.是否建立并執(zhí)行交通違法的動態(tài)信息處理和統(tǒng)計分析制度,,

,,5.是否建立并執(zhí)行應(yīng)急突發(fā)事件處理制度,,

39,"運(yùn)輸車輛衛(wèi)星

定位系統(tǒng)平臺",1.是否有通過系統(tǒng)平臺標(biāo)準(zhǔn)符合性技術(shù)審查的證明材料,,

,,2.月度車輛實施監(jiān)控情況平均值是否滿足要求,,

,,3.月度平臺運(yùn)行情況平均值是否滿足要求,,

40,"專職監(jiān)控

工作人員",1.查閱任職證明文件，檢查專職監(jiān)控人員數(shù)量是否滿足要求,,

,,2.是否有專職監(jiān)控人員培訓(xùn)、考試合格記錄,,

41,監(jiān)控數(shù)據(jù),1.監(jiān)控人員是否按照崗位職責(zé)和工作流程的要求執(zhí)行,,

,,2.動態(tài)監(jiān)控數(shù)據(jù)是否至少保存6個月,,

,,3.違法駕駛信息及處理情況至少保存3年,,

42,"運(yùn)輸事故

應(yīng)急預(yù)案",1.企業(yè)是否編制危險貨物道路運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)急救援預(yù)案,,

,,2.預(yù)案內(nèi)容是否滿足要求,,

43,應(yīng)急培訓(xùn),1.預(yù)案中應(yīng)急培訓(xùn)是否明確了培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)方式、培訓(xùn)頻率及時間,,

,,2.是否有應(yīng)急培訓(xùn)和宣傳活動記錄,,

44,應(yīng)急演練,1.是否編制了應(yīng)急救援預(yù)案的演練計劃,,

,,2.計劃內(nèi)容是否包括目標(biāo)、內(nèi)容、規(guī)模、參加部門及人員、演練頻次、評估、總計等,,

,,3.應(yīng)急預(yù)案演練記錄是否包括：應(yīng)急預(yù)案演練實施方案、演練攝像資料、簽到和演練總結(jié)等,,

檢查人：