2015年人事行政部工作規(guī)劃

Xxxxx公司2015年工作人事行政部工作規(guī)劃XXX公司人事行政部2015年度工作規(guī)劃規(guī)劃人：XXX日期：XXXX.XX.XX目錄TOC\h\z\t"一級標題,1,三級標題,3,二級標題,2"一、招聘與配置 1（一）2015年人員配置 1（二）人才招聘與篩選 11、內部提拔 12、校園招聘 23、網絡招聘 24、招聘費用 2二、薪酬與績效 2（一）員工薪酬 21、薪酬的制定 22、薪酬的調整 2（二）績效考核 21、月度考核 32、季度考核 33、年度考核 3三、員工培訓 3四、員工活動 3五、保險與福利 4六、企業(yè)文化建設 5（一）物質文化 5（二）行為文化 5（三）制度文化 5（四）精神文化 5七、員工日常管理工作 5附表一：2015年綜合部經費預算 6附表二：2015年各部門薪酬統(tǒng)計表 6附表三：2015年五險一金統(tǒng)計表 7一、招聘與配置（一）2015年人員配置部門開發(fā)部營銷部綜合部財務部配置人數(shù)10人3人3人2人現(xiàn)有人數(shù)8331備注：課程正常上線，則需要專業(yè)會計一名。（二）人才招聘與篩選1、內部提拔利用《積分獎勵制度》來實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。2、校園招聘（1）招聘會：通過學校組織的招聘會。（2）學校推薦：與學校計算機系本科、碩士的就業(yè)指導老師建立聯(lián)系，實現(xiàn)人才的選拔。（3）校園宣講會：9月中下旬，在產品成熟后，聯(lián)系學校進行“企業(yè)宣傳與招聘”為主題的宣講會。3、網絡招聘即便有內部與校園招聘的部分，也需要積累人才庫，網絡招聘是招聘中很重要的一部分，可在3月份選擇智聯(lián)招聘或前程無憂。4、招聘費用招聘形式內容費用校園招聘招聘海報、展架、宣傳彩頁等1500元左右網絡招聘一年套餐3000元左右合計：4500元左右二、薪酬與績效（一）員工薪酬1、薪酬的制定2015年員工薪酬仍按照《XXX工資體系》進行制定，新員工的工資可根據(jù)實際情況調整，但要符合當前整體工資水平情況，不可過高或過低。2、薪酬的調整2015年員工薪酬不再進行統(tǒng)一調整，根據(jù)《積分獎勵制度》中所提及的條件，進行工資調整，實現(xiàn)工資與員工表現(xiàn)直接掛鉤。（二）績效考核要充分利用員工的崗位職責，明確員工的工作范圍，績效考核的指標要明確、盡量數(shù)據(jù)化，標準要具體，使績效考核能夠做到公平公正、實現(xiàn)性強，有理可依、有據(jù)可循。1、月度考核根據(jù)每月的《績效考核表》及績效相關指標的評定表進行每月的績效考核，成績與績效工資直接關聯(lián)。2、季度考核根據(jù)建立的《積分獎勵制度》，進行季度考核，并根據(jù)結果進行獎懲。3、年度考核2015年設立年終獎，根據(jù)一年之內的積分情況，按照分值計算獎勵金額。根據(jù)公司盈利情況，年末確定每分的獎勵金額。詳情見《年終考核及年終獎發(fā)放辦法》。三、員工培訓為提升員工對公司的忠誠度、責任感，增強員工團隊合作能力及集體榮譽感，員工的培訓勢在必行，自2015年起，應不定期對員工的各方面能力進行綜合培訓。包括內訓、外訓等不同方式進行。具體安排如下表：月份主題參訓人員方式地點費用2月企業(yè)文化全體員工內訓員工活動室無3月下旬PPT制作精講全體員工聘請老師內訓員工活動室教師聘請費用：500元左右5月中旬員工責任感、執(zhí)行力全體員工內訓員工活動室無7月下旬拓展訓練：增強團隊合作能力、集體榮譽感全體員工拓展培訓公司培訓公司安排總費用：300*18人=5400元10月下旬公司管理提升部門經理外訓根據(jù)具體課程情況總費用：2000*4人=8000元費用合計：約13900元每一次活動后，要有《個人總結》，要讓員工在每一次培訓過后有自己的感悟，并能夠將培訓的能量延伸到工作中。四、員工活動員工活動是體現(xiàn)公司文化的重要部分，更是讓員工有團隊榮譽感的一個良好的表現(xiàn)形式，2015年活動初步安排如下：月份項目場地費用1月下旬年終聚餐待定總費用：3000元左右。餐費：60*16人=960元；KTV：約800元左右；抽獎活動：一等獎1名：300元，二等獎2名：300元，三等獎3名：300元；紀念獎10名：300元。3月中旬乒乓球賽員工活動室獎品費用：530元左右。獎項設置：一等獎1名120元；二等獎2名共計160元，三等獎3名共計150元；紀念獎若干共計100元。4月中旬季度聚餐待定費用：50元*18人=900元5月下旬羽毛球賽亞泰廣場或就近學校租場地總費用：1000元左右。場地費：500元左右（去亞泰廣場沒有此項費用）。獎項設置：一等獎1名120元；二等獎2名共計160元，三等獎3名共計150元。7月中旬半年聚餐待定費用：50元*18人=900元10月上旬集體旅游（第三季度聚餐）吉林省周邊總費用：500元/人*18人=9000元11月中旬乒乓球賽員工活動室獎品費用：530元左右。設獎項：一等獎1名120元；二等獎2名共計160元，三等獎3名共計150元；紀念獎若干共計100元。費用合計：約15860元具體時間，根據(jù)具體工作情況進行設定。五、保險與福利1、五險：4月中旬之前，將社會保險補繳工作完成，實現(xiàn)對員工五險的承諾；2、公積金：5月末之前，完成公積金的開戶與繳納工作；五險一金預算（根據(jù)2014年基數(shù)）：855.57元*17人*12月=17.4536萬元3、重大節(jié)日，公司應給予員工相應的福利，讓員工感受到公司對員工的節(jié)日關懷，初步預計如下：節(jié)日福利方式費用婦女節(jié)女員工采取抽獎形式，人人有獎。獎項設置：獎勵休息1天1名、獎金100元2名、獎金50元3名、獎金30元若干費用合計：約600元端午節(jié)200元過節(jié)費費用合計：約3600元中秋節(jié)發(fā)放禮品（月餅、水果等）費用：130*18人=2340元費用合計：6540元4、建議：員工生日，應適當給予生日福利，每人預算可在50元左右；也可以舉行“集體生日party”。六、企業(yè)文化建設企業(yè)文化，是企業(yè)發(fā)展的靈魂，是企業(yè)核心競爭力的關鍵所在，是企業(yè)發(fā)展的動力。企業(yè)文化可增強企業(yè)的凝聚力、向心力，激勵員工勇于開拓的斗志，對員工形成內在的約束力。企業(yè)文化是企業(yè)行進中必不可少的一部分。在2015年，應將公司的企業(yè)文化進行改進、完善，使企業(yè)文化起到真正的作用。物質文化建立良好的產品生態(tài)體系、產品服務體系；制作優(yōu)質的產品包裝、產品宣傳；打造優(yōu)良的辦公環(huán)境。行為文化強化員工的個人行為規(guī)范，展示良好的公司形象；形成客戶服務規(guī)范，增強客戶服務的質量。制度文化1、預計2015年4月份完成《員工手冊》；2、在公司管理過程中，逐漸發(fā)現(xiàn)問題，逐漸制定新的管理制度，形成良性的工作氛圍。精神文化1、1月末之前，確定公司精神文化，包括企業(yè)宗旨、核心價值觀、企業(yè)精神、人才理念、服務理念等；2、自2月份開始，逐步進行培訓，將企業(yè)文化深入員工之中，讓員工有核心的理念，真正為公司最高目標進行努力，與公司共同發(fā)展。七、員工日常管理工作1、嚴格監(jiān)管員工考勤等相關工作；2、嚴格提升員工的紀律情況，使工作上的人才完全融入公司的制度文化中；3、關注員工的生活，對于有生活困難的員工，向公司提出申請進行幫扶。附表一：2015年綜合部經費預算序號項目費用1員工薪酬（按照當前工資情況）823680元2五險一金184803元3招聘4500元4員工培訓13900元5公司活動15860元6節(jié)日福利6540元7辦公用品及企業(yè)文化宣傳品1000元合計：約105萬元附表二：2015年各部門薪酬統(tǒng)計表部門人數(shù)平均工資月工資總額占比總經理目前人全配置1758075809.1%開發(fā)部目前人數(shù)84226.253381049.3%全配置1043814381052.7%營銷部目前人數(shù)33703.331111016.2%全配置33703.331111013.4%綜合部目前人數(shù)338401152016.8%全配置338401152013.9%財務部目前人數(shù)1462046206.7%全配置24560912011%當前月工資總額：68640100%全配置月工資總額：83140100%備注：全