生產(chǎn)質(zhì)量反饋處理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

生產(chǎn)質(zhì)量反應(yīng)處理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)目的：提高生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題處理的效率與標(biāo)準(zhǔn)性，促進(jìn)質(zhì)量問(wèn)題的有效解決，預(yù)防質(zhì)量問(wèn)題的再次發(fā)生；適用范圍：適用于生產(chǎn)過(guò)程中反應(yīng)的部品質(zhì)量問(wèn)題的受理、分析、反應(yīng)、處理與改良過(guò)程；職責(zé)：技術(shù)組：負(fù)責(zé)反應(yīng)受理、分析、反應(yīng)與處理，并跟進(jìn)改良；IQC：負(fù)責(zé)協(xié)助分析，改良；作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程：流程說(shuō)明：4.1接受反應(yīng)——技術(shù)組由技術(shù)組主管安排及時(shí)查工程部共享的?生產(chǎn)技術(shù)故障表?與?技術(shù)問(wèn)題反應(yīng)表?對(duì)主送部品部的反應(yīng)表打印，由主管安排給相關(guān)技術(shù)人員。對(duì)于制造部門電話通知方式，接收人員問(wèn)清反應(yīng)部門線體、品名并按內(nèi)局部工知會(huì)相應(yīng)技術(shù)人員去處理。以郵件方式反應(yīng)的問(wèn)題，主管應(yīng)及時(shí)查看并安排人員處理。是否來(lái)料問(wèn)題〔現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)處理〕——技術(shù)組處理人員應(yīng)在第一時(shí)間〔30分鐘內(nèi)〕趕到質(zhì)量反應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查問(wèn)題，認(rèn)真聽(tīng)取反應(yīng)人員的表達(dá)，了解不良現(xiàn)象，查明反應(yīng)的機(jī)芯、機(jī)型、位號(hào)、供貨廠家、物料編號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)/模號(hào)、失效模式、失效數(shù)量比例等根本情況?，F(xiàn)場(chǎng)作及時(shí)初步分析判斷，盡量現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題，如通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)工藝操作能解決問(wèn)題的那么不屬來(lái)料問(wèn)題。如需要換料或工藝作特別調(diào)整的那么需進(jìn)一步分析，并將有代表性的不良品借回部門。4.3協(xié)調(diào)改良解決——技術(shù)組對(duì)于不屬于材料質(zhì)量的問(wèn)題，應(yīng)會(huì)同制造部、工程部的工藝人員進(jìn)行確認(rèn)并驗(yàn)證，并協(xié)調(diào)解決問(wèn)題。測(cè)試試驗(yàn)分析——技術(shù)組、IQC將帶回的不良品，參照標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格書進(jìn)行檢測(cè)，必要時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)比照、解剖分析，確認(rèn)材料問(wèn)題的性質(zhì)與嚴(yán)重程度、失效模式。技術(shù)組主導(dǎo)進(jìn)行，IQC協(xié)助進(jìn)行。4.5庫(kù)存處理——技術(shù)組庫(kù)存包括生產(chǎn)線物料與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料，需作出不同處理，原那么上生產(chǎn)線物料由工程部意見(jiàn)為主，當(dāng)有不同意見(jiàn)時(shí)可提出并協(xié)同工程部驗(yàn)證；退回倉(cāng)庫(kù)的物料連同原倉(cāng)庫(kù)物料，我部需根據(jù)質(zhì)量分析作出不同處理，處理結(jié)果有：指定使用——需工程部出更改通知；清倉(cāng)退貨——適用于絕對(duì)物料問(wèn)題；凍結(jié)——適用于相對(duì)物料問(wèn)題待確認(rèn)處理的情況，需在二周內(nèi)跟進(jìn)并作進(jìn)一步處理意見(jiàn)；為保證生產(chǎn)順暢，須及時(shí)查庫(kù)存是否有其他廠或其他批號(hào)的合格品可使用，如有那么安排換料生產(chǎn)，注意確認(rèn)代用物料是否存在同樣問(wèn)題。如無(wú)代用料那么需分析是否廠家派人前來(lái)挑選或加工可解決問(wèn)題，注意及時(shí)并與工程部門保持協(xié)調(diào)聯(lián)系。4.6保存不良品——技術(shù)組為進(jìn)一步作質(zhì)量分析或交由供方帶回分析，時(shí)常需要保存不良品，此時(shí)可打借條給生產(chǎn)線。清倉(cāng)退貨或凍結(jié)的情況一定要通知廠家取不良品并作分析報(bào)告。4.7生產(chǎn)反應(yīng)回復(fù)——技術(shù)組在OA系統(tǒng)尚未參加此流程前，由處理人員作回復(fù)，主管確認(rèn)審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后交信息技術(shù)員掃描發(fā)出?；貜?fù)內(nèi)容包括四局部：一是問(wèn)題描述補(bǔ)充或糾正；二是我部檢測(cè)試驗(yàn)分析工作描述，失效模式與類型；三是庫(kù)存物料處理意見(jiàn)；四是糾正預(yù)防措施方案。注意寫對(duì)元件編號(hào)、供給商、不良品日期或批號(hào)-如無(wú)法查清，也要寫明。例：經(jīng)了解分析，屬于XXX問(wèn)題〔是XX物料問(wèn)題〕，XXXXXX責(zé)任，XXX不良發(fā)生于XXX，表現(xiàn)為XXX。不良品檢測(cè)為XXX，與標(biāo)準(zhǔn)相比XXX。(在線物料XXX處理)，(庫(kù)存物料XXX處理)。我部已XXX，將XXX，建議XXX。4.8檢驗(yàn)工程標(biāo)準(zhǔn)檢討——技術(shù)組、IQC在4.4檢測(cè)試驗(yàn)的根底上，對(duì)于此類物料質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的類型與比例，技術(shù)組應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)工程與標(biāo)準(zhǔn)作出技術(shù)分析，如需完善工程或修訂檢驗(yàn)方法，那么填寫?內(nèi)部部品質(zhì)量控制改良表?交經(jīng)理審核后召集IQC共同討論分析后轉(zhuǎn)IQC。如無(wú)需變化那么繼續(xù)保持。IQC在收到改良表后應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)改良方案，填寫?內(nèi)部部品質(zhì)量控制改良表?交經(jīng)理審核后由信息技術(shù)員上網(wǎng)存檔。技術(shù)組應(yīng)做必要的支持。技術(shù)組根據(jù)方案進(jìn)行跟蹤并填寫，IQC需按事實(shí)確認(rèn)填寫。如閉環(huán)那么填完交經(jīng)理審核，交信息技術(shù)員存檔。4.9責(zé)任分類——技術(shù)組此項(xiàng)實(shí)際上在4.7反應(yīng)回復(fù)時(shí)就應(yīng)該已作初步分類了，不過(guò)為了表述清楚放在后面而已。根據(jù)實(shí)際問(wèn)題發(fā)生的情況，我們將責(zé)任分為三大類：漏檢、供方責(zé)任、設(shè)計(jì)/工藝/操作/標(biāo)準(zhǔn)等，這是一項(xiàng)多項(xiàng)選擇項(xiàng)，即可能二類或三類責(zé)任都存在。漏檢：屬于檢驗(yàn)?zāi)軝z出而未檢出的問(wèn)題，應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)核查；供方責(zé)任：不管是否漏檢，屬于供方質(zhì)量控制不力而不符合要求的；設(shè)計(jì)：屬設(shè)計(jì)不合理，互配性不良，電路不符合部品正常工作要求；工藝：屬工藝不合理，工藝未規(guī)定到位；操作：生產(chǎn)操作不符合工藝要求；標(biāo)準(zhǔn)：由于標(biāo)準(zhǔn)不合理所致的不合格。4.10改良——供方由供方對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行分析，提醒其對(duì)改良品外箱作標(biāo)識(shí)“改良〞并知會(huì)部品部技術(shù)組，回復(fù)分析改良報(bào)告。4.11反應(yīng)跟進(jìn)——技術(shù)組對(duì)于除漏檢、供方問(wèn)題造成的來(lái)料不良外的責(zé)任分類，由技術(shù)組進(jìn)行反應(yīng)并跟進(jìn)改良結(jié)果。涉及到技術(shù)參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、修模的問(wèn)題與工程部溝通，由其與電路或結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師溝通確認(rèn)改良，如有例會(huì)確定由我部溝通的那么遵照?qǐng)?zhí)行。4.12核查、后續(xù)來(lái)料處理——技術(shù)組、IQC對(duì)責(zé)任分類為漏檢的情況，技術(shù)組應(yīng)對(duì)庫(kù)存料進(jìn)行核查，即進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，具體流程按?監(jiān)督檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)行。后續(xù)來(lái)料處理：技術(shù)組根據(jù)責(zé)任分類及對(duì)生產(chǎn)的影響而作出的對(duì)后續(xù)來(lái)料驗(yàn)收處理的過(guò)程。默認(rèn)情況是正常驗(yàn)收檢驗(yàn)，其他情況下技術(shù)組需填寫?問(wèn)題物料后續(xù)質(zhì)量跟蹤表?發(fā)IQC并做好登記。4.13拒收——IQC、技術(shù)組后續(xù)來(lái)料驗(yàn)收分為直接拒收或清倉(cāng)完拒收，因公司領(lǐng)導(dǎo)如黃總、熊總質(zhì)、楊總工書面簽發(fā)的文件要求暫停供貨的，那么按要求執(zhí)行。4.14試用——IQC、技術(shù)組后續(xù)來(lái)料經(jīng)常規(guī)檢驗(yàn)合格后要試用，由IQC在補(bǔ)填寫?問(wèn)題物料后續(xù)質(zhì)量跟蹤表?相關(guān)工程，然后發(fā)技術(shù)組，如是試用的由技術(shù)組接到后開(kāi)?部品來(lái)料試用情況報(bào)告?編號(hào)后給生產(chǎn)線和物料部，并跟進(jìn)試用結(jié)果，要求填寫完整，對(duì)試用原因及追溯報(bào)告要明確寫明，試用目的要清晰。試用部門簽署試用情況要完整。4.15新標(biāo)準(zhǔn)——技術(shù)組、IQC后續(xù)來(lái)料需按新標(biāo)準(zhǔn)〔當(dāng)工程與方法不變的情況時(shí)〕，填寫?問(wèn)題物料后續(xù)質(zhì)量跟蹤表?交主管經(jīng)理審核后，轉(zhuǎn)IQC執(zhí)行，技術(shù)組需進(jìn)行跟蹤執(zhí)行情況。4.16檢驗(yàn)工程完善——技術(shù)組、IQC如屬于原工程不全，需要完善工程的，由技術(shù)組負(fù)責(zé)研究新工程標(biāo)準(zhǔn)與方法。按要求填寫?內(nèi)部部品質(zhì)量控制改良表?。4.17檢驗(yàn)方法修訂——技術(shù)組、IQC如屬于原檢驗(yàn)方法不適合，需要進(jìn)行修訂的，由技術(shù)組負(fù)責(zé)研究新方法并按要求填寫?內(nèi)部部品質(zhì)量控制改良表?。4.18工程手段完善——IQC、技術(shù)組經(jīng)理審核后的檢驗(yàn)工程完善課題由IQC填寫?內(nèi)部部品質(zhì)量控制改良表?，確定方案，并負(fù)責(zé)實(shí)施完善，包括制作相應(yīng)的工裝夾具等，技術(shù)組提供技術(shù)支持。4.19執(zhí)行——IQC、技術(shù)組對(duì)上述流程的執(zhí)行與跟進(jìn)，由信息組匯總信息。4.20質(zhì)量信息上網(wǎng)——技術(shù)組、信息組上述質(zhì)量信息由技術(shù)組與信息組上網(wǎng)共享并管理。五、相關(guān)文檔管理?質(zhì)量反應(yīng)跟蹤表?由在技術(shù)組主管電腦中建立共享，?內(nèi)部部品質(zhì)量控制改良表?、?問(wèn)題物料后續(xù)質(zhì)量跟蹤表?在信息組電腦中存檔〔在實(shí)施改良試用完后跟蹤前存檔〕，“更改〞權(quán)限在信息組與技術(shù)組，信息組與技術(shù)組依據(jù)經(jīng)理簽署意見(jiàn)進(jìn)行更改，其他主管及技術(shù)人員權(quán)限為“只讀〞；表格原表遵循誰(shuí)發(fā)出誰(shuí)存檔的原那么，最后閉環(huán)后交信息組存檔。每月要對(duì)此情況進(jìn)行小結(jié)。六、其他1、此標(biāo)準(zhǔn)從2006年11月1日起實(shí)行；2、未盡事宜按公司及部門其他規(guī)定實(shí)行；本部門月度辦公會(huì)議保存修訂權(quán)與解釋權(quán)。

內(nèi)部部品質(zhì)量控制改良表編號(hào)：日期：技術(shù)組填寫問(wèn)題描述〔時(shí)間、線體、廠家、機(jī)芯機(jī)型、規(guī)格編號(hào)、問(wèn)題、數(shù)量〕：詳見(jiàn)〔各類反應(yīng)的追溯號(hào)〕：。來(lái)料控制改良要求：擬制：審核：IQC填寫工程實(shí)施進(jìn)度方案〔可操作、可衡量〕擬制：審核：經(jīng)理意見(jiàn)技術(shù)組填寫進(jìn)度跟蹤與反應(yīng)：〔按方案要求分兩次跟進(jìn)〕IQC確認(rèn)信息組填寫跟蹤閉環(huán)〔措施實(shí)施之后一個(gè)月的情況〕：經(jīng)理-----適用于檢驗(yàn)試驗(yàn)工程方法修改與完善的情況。

問(wèn)題物料后續(xù)質(zhì)量跟蹤表技術(shù)組填寫物料名稱元件編號(hào)供給商反應(yīng)單追溯號(hào)質(zhì)量問(wèn)題簡(jiǎn)述IQC填寫來(lái)料時(shí)間檢驗(yàn)結(jié)果PASS□NG：數(shù)量生產(chǎn)日期或批號(hào)技術(shù)組填寫后續(xù)物料處理意見(jiàn)：試用；拒收；按新標(biāo)準(zhǔn)：____________________________________________；其他：_________________________________填報(bào)人：審核：技術(shù)組填寫跟進(jìn)結(jié)果：〔試用要寫上結(jié)果與試用報(bào)告號(hào)〕處理者：