代發(fā)系統(tǒng)管理制度

代發(fā)系統(tǒng)管理制度1.引言本制度旨在明確公司對(duì)代發(fā)系統(tǒng)的管理及使用要求，規(guī)范服務(wù)流程，保證各種業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，維護(hù)公司形象和客戶利益，同時(shí)提高公司運(yùn)營(yíng)效率，避免出現(xiàn)代發(fā)失誤和危害，從而確保公司的正常運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定。2.定義代發(fā)業(yè)務(wù)：將客戶的資金通過(guò)線上、對(duì)公等方式向指定賬戶代為支付的一種服務(wù)；代發(fā)系統(tǒng)：為完成代發(fā)業(yè)務(wù)而建立的一套信息化系統(tǒng)；代發(fā)管理人員：負(fù)責(zé)代發(fā)業(yè)務(wù)的公司人員。3.代發(fā)系統(tǒng)建設(shè)和使用3.1.系統(tǒng)建設(shè)公司按照代發(fā)業(yè)務(wù)實(shí)際需求，建立專業(yè)的代發(fā)系統(tǒng)；系統(tǒng)開(kāi)發(fā)按照公司的計(jì)劃進(jìn)行；對(duì)代發(fā)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)管，確保開(kāi)發(fā)符合要求；代發(fā)系統(tǒng)上線后進(jìn)行測(cè)試，確保系統(tǒng)運(yùn)行正常；3.2.系統(tǒng)使用代發(fā)管理人員使用代發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；代發(fā)管理人員對(duì)代發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行定期檢查，確保系統(tǒng)正常工作；安全等級(jí)高的操作需經(jīng)過(guò)審核才能進(jìn)行；不得對(duì)代發(fā)系統(tǒng)的相關(guān)設(shè)置進(jìn)行私自調(diào)整；如需對(duì)代發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，需經(jīng)過(guò)公司技術(shù)部門(mén)審核并確認(rèn)后方可進(jìn)行；4.代發(fā)系統(tǒng)管理4.1.職責(zé)代發(fā)管理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)代發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行完善的管理，確保業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。4.2.管理流程代發(fā)管理人員需要對(duì)代發(fā)系統(tǒng)的操作牢記相關(guān)規(guī)定。代發(fā)管理人員應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注代發(fā)任務(wù)，確保支付的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。如發(fā)現(xiàn)代發(fā)問(wèn)題應(yīng)立即處理或上報(bào)至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。關(guān)于代發(fā)系統(tǒng)安全管理，代發(fā)管理人員需要注意以下幾個(gè)方面：對(duì)代發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行定期系統(tǒng)集成測(cè)試；保證代發(fā)系統(tǒng)的信息安全，防止信息泄露；確保代發(fā)系統(tǒng)的備份工作進(jìn)行，以防有意或無(wú)意的數(shù)據(jù)丟失；對(duì)代發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行安全保護(hù)，防止代發(fā)系統(tǒng)被攻擊。代發(fā)管理人員需要監(jiān)控代發(fā)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)進(jìn)行處理，同時(shí)定期對(duì)代發(fā)日志進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并判斷是否進(jìn)行處理。4.3.管理記錄代發(fā)管理人員應(yīng)當(dāng)定期做好相關(guān)記錄工作，包括：代發(fā)系統(tǒng)操作記錄；代發(fā)系統(tǒng)異常報(bào)告；代發(fā)系統(tǒng)備份日志；代發(fā)系統(tǒng)安全事件日志；代發(fā)系統(tǒng)定期備份記錄。5.知識(shí)管理代發(fā)管理人員應(yīng)當(dāng)梳理代發(fā)系統(tǒng)的相關(guān)流程和技術(shù)知識(shí)，建立代發(fā)系統(tǒng)的知識(shí)庫(kù)，確保代發(fā)業(yè)務(wù)能夠順利運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，建立代發(fā)系統(tǒng)問(wèn)題處理標(biāo)準(zhǔn)流程，以便后續(xù)快速定位問(wèn)題、解決問(wèn)題及預(yù)防性處理。6.代發(fā)系統(tǒng)管理的風(fēng)控措施為保障公司代發(fā)業(yè)務(wù)健康、有序、安全、高效、專業(yè)，本制度列出了以下風(fēng)控措施：?jiǎn)T工背景調(diào)查：入職前對(duì)代發(fā)管理人員進(jìn)行了解背景，確保無(wú)商業(yè)賄賂、行為不端等失信行為。代發(fā)人員權(quán)限控制：系統(tǒng)管理員嚴(yán)格按照權(quán)限管理規(guī)定，對(duì)代發(fā)人員的權(quán)限進(jìn)行控制。代發(fā)系統(tǒng)日志監(jiān)管：代發(fā)管理員應(yīng)當(dāng)監(jiān)管代發(fā)系統(tǒng)日志，對(duì)于異常情況進(jìn)行處理或上報(bào)。多重授權(quán)：關(guān)鍵操作需由兩人及以上進(jìn)行確認(rèn)才能進(jìn)行。安全保密管控：代發(fā)管理員應(yīng)當(dāng)對(duì)代發(fā)系統(tǒng)安全保密工作進(jìn)行管控。7.代發(fā)系統(tǒng)管理違規(guī)處理針對(duì)代發(fā)管理員的違規(guī)操作，公司將根據(jù)管理制度進(jìn)行相應(yīng)處理。對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重者，公司有權(quán)終止與其的勞動(dòng)關(guān)系。8.結(jié)束語(yǔ)本制度的實(shí)施，對(duì)于代發(fā)系統(tǒng)