2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告一、部門概況邵陽市腦科醫(yī)院、邵陽市精神衛(wèi)生中心是政府舉辦的隸屬于市衛(wèi)生系統(tǒng)的一所非營利性醫(yī)院,是差額撥款事業(yè)單位。創(chuàng)建于1959年，坐落在綠樹成蔭、風(fēng)景秀麗的市西湖南路桃花洞旁。醫(yī)院占地60畝，建筑面積4.4萬平方米，平均開放床位640張，在職職工438余人，專業(yè)技術(shù)人員342余人，其中高級(jí)職稱20余人，中級(jí)職稱100余人。設(shè)有精神衛(wèi)生中心、老年康復(fù)治療中心、心理咨詢中心、癲癇病防治中心、精神醫(yī)學(xué)司法鑒定所及美沙酮維持治療門診、精神科門診、心理門診、失眠頭痛等專科門診。2個(gè)老年科精神科臨床科室，6個(gè)精神科臨床科室，1個(gè)心理睡眠科、早期干預(yù)科臨床科室，4個(gè)老年康復(fù)科臨床科室，共十三個(gè)臨床病區(qū)及八個(gè)功能檢查科室。醫(yī)院技術(shù)力量雄厚，設(shè)備先進(jìn)，擁有數(shù)字動(dòng)態(tài)腦電圖、腦地形圖機(jī)、經(jīng)顱多普勒儀、B超機(jī)、心理疾病專家診斷系統(tǒng)（心理CT）、失眠治療儀、腦波治療儀、腦循環(huán)治療儀、無抽搐電休克治療儀（MECT）、精神壓力分析儀、全自動(dòng)生化分析儀等先進(jìn)儀器?，F(xiàn)已成為邵陽市精神（心理）疾病的預(yù)防、治療、教學(xué)和科研中心，專業(yè)診治：各類精神疾病、老年期疾病、抑郁癥、神經(jīng)癥、癲癇、腦外傷后遺癥、軀體疾病伴發(fā)的各種精神障礙、兒童智力（行為）障礙、頭痛、失眠、心理問題、酒癮、毒癮、網(wǎng)癮等。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出2020年度全院支出總計(jì)11,540.90萬元，其中財(cái)政撥款基本支出191.00萬元，為在職人員經(jīng)費(fèi)?；局С鲋饕糜卺t(yī)院在職人員工資福利支出及專用材料費(fèi)等商品服務(wù)支出。其中：1、工資福利支出總計(jì)4,856.12萬元，其中基本工資1,988.20萬元，津補(bǔ)貼18.22萬元，獎(jiǎng)金1,288.47萬元，績效工資67.68萬元，社保繳費(fèi)1,125.73萬元，其他工資福利支出367.82萬元。2、商品服務(wù)支出總計(jì)6,395.03萬元，其中專用材料費(fèi)3,537.85萬元；其他商品和服務(wù)支出1,787.80萬元。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出195.20萬元。4、資本性支出94.55萬元。2020年我院根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，資產(chǎn)的配置嚴(yán)格政府采購，按照預(yù)算科目使用財(cái)政資金，保障部門整體支出的規(guī)范化、制度化。（二）項(xiàng)目支出情況2020年度我院收到財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助資金344.10萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)分為精神疾病防治項(xiàng)目資金、艾滋病防治項(xiàng)目資金、精神疾病和慢性病非傳染疾病預(yù)防項(xiàng)目資金、應(yīng)急救助項(xiàng)目資金和公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目資金等。1、突發(fā)公衛(wèi)應(yīng)急處理項(xiàng)目資金111.10萬元，主要用于預(yù)防和控制新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作及發(fā)放援鄂醫(yī)療防疫人員補(bǔ)助。2、重大衛(wèi)生公共專項(xiàng)資金50.90萬元，主要用于美沙酮藥物維持治療門診及嚴(yán)重精神障礙管理治療和基層精防人員培訓(xùn)。3、疾病應(yīng)急救助資金23.70萬元，主要用于對(duì)轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急救助對(duì)象進(jìn)項(xiàng)治療。如醫(yī)院救護(hù)車及保衛(wèi)科工作人員在本市區(qū)及外地接收精神障礙患者回院接受治療相關(guān)費(fèi)用及健康教育費(fèi)用。4、其他公共衛(wèi)生支出資金36萬元，主要用于提升醫(yī)院重大疫情救治能力及相關(guān)人才的培訓(xùn)。5、公立醫(yī)院精神病醫(yī)院項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)122.40萬元，主要用于發(fā)放精神疾病領(lǐng)域工作人員風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。我院在使用項(xiàng)目資金過程中進(jìn)行了專項(xiàng)的會(huì)計(jì)核算、專項(xiàng)資金單獨(dú)核算；建立了科學(xué)合理的資金管理制度體系；資金管理使用的各個(gè)環(huán)節(jié)是嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行；資金分配的各個(gè)環(huán)節(jié)和有關(guān)內(nèi)容合理到位，沒有存在虛報(bào)項(xiàng)目騙取專項(xiàng)資金的情況；沒有存在截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金的情況，沒有用于人員經(jīng)費(fèi)或者用于其他活動(dòng)；沒有擅自調(diào)整預(yù)算，基本支出擠占項(xiàng)目支出或者截留財(cái)政資金挪作它用等情況，使資金使用安排發(fā)揮出最大效益，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。三、資產(chǎn)管理情況建立固定資產(chǎn)管理體系，針對(duì)醫(yī)院實(shí)際情況制定切實(shí)可行的固定資產(chǎn)管理制度和資產(chǎn)報(bào)廢制度。固定資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的管理原則。與相關(guān)部門配合協(xié)助行政科做好固定資產(chǎn)和庫存物資的清查與盤點(diǎn)，防止物資浪費(fèi)和積壓。加強(qiáng)物資驗(yàn)收和入庫計(jì)量工作，確保規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量與單據(jù)相符，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。加強(qiáng)固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、調(diào)撥管理?？剖翌I(lǐng)用的各種固定資產(chǎn)，不得隨意變動(dòng)，如確因工作需要，在科室之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移調(diào)撥時(shí)，須做好轉(zhuǎn)移登記，并將轉(zhuǎn)移登記情況書面通知固定資產(chǎn)管理人員，以便進(jìn)行調(diào)轉(zhuǎn)登記處理。四、績效評(píng)價(jià)工作情況（一）部門績效總目標(biāo)2020年度我院業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長，在上級(jí)主管部門的監(jiān)管下積極參加公立醫(yī)院改革，根據(jù)改革要求認(rèn)真落實(shí)上級(jí)主管部門各項(xiàng)便民惠民措施，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，強(qiáng)化學(xué)科建設(shè)及技術(shù)攻關(guān)，做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，很好地實(shí)現(xiàn)了部門整體績效目標(biāo)。全年防范惡性醫(yī)療糾紛，杜絕重大醫(yī)療事故，確保社會(huì)對(duì)醫(yī)院工作的滿意度在85%以上，醫(yī)院管理持續(xù)改進(jìn)，職工收入水平合理提高。我院以2020年部門整體支出績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)以及加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等要求，制定了2020年醫(yī)院財(cái)務(wù)預(yù)算，堅(jiān)持“先預(yù)算、后安排，先批準(zhǔn)、后實(shí)施”的管理原則，將所有開支與年度工作計(jì)劃緊密結(jié)合，并在年末對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，對(duì)整體支出績效進(jìn)行評(píng)價(jià)與總結(jié)。（二）整體支出績效情況1、2020年度我院實(shí)現(xiàn)部門總收入12,599.81萬元，相比上年度9,454.12萬元增長33.27%。其中事業(yè)收入11,697.66萬元，財(cái)政補(bǔ)助收入826.70萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入5.00萬元，其他收入70.45萬元。2020年總支出11,540.90萬元。2、2020年我院完成總診療56,306人次，出院4,025人次，實(shí)際占用總床日294,962床日，病床使用率125.92%，病床周轉(zhuǎn)次數(shù)6.29。3、本年度在職職工438人，編制人數(shù)460人，控制率為95.22%。4、嚴(yán)控藥占比，2020年藥品收入占醫(yī)療收入比重為30.21%。五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，我院2020年部門整體支出績效自評(píng)結(jié)論為優(yōu)?？荚u(píng)組認(rèn)為2020年整體支出，嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。我院整體支出對(duì)保障醫(yī)院的正常運(yùn)行發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化了部門的責(zé)任，取得了一定的成績。六、存在主要問題通過自查我院在專項(xiàng)資金使用過程中還存在一定的不足，主要體現(xiàn)在：1、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，項(xiàng)目準(zhǔn)備不夠充分。2、項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整，一些經(jīng)費(fèi)沒有列入項(xiàng)目預(yù)算。3、制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力，對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有完善的規(guī)定和辦法。4、預(yù)算編制有待嚴(yán)格執(zhí)行，預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異。5、增收節(jié)支的空間還有待進(jìn)一步挖掘。這些問題都需要我們引起重視，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦姓J(rèn)真研究、加以改進(jìn)。七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議